Sunteți pe pagina 1din 11

Cuprins

Introducere ………………………………………………………………………… 2
Capitolul 1 Procedura audit intern ………………………………………………… 3
1.1. Scop ……………………………………………………………………….. 3
1.2. Domeniu de aplicare ……………………………………………………… 3
1.3. Documente de referinţă …………………………………………………… 3
1.4. Termeni şi abrevieri ………………………………………………………. 3
1.5. Responsabilitpţi şi autorităţi ……………………………………………… 4
Capitolul 2 Raport de audit ………………………………………………………... 7
Bibliografie ………………………………………………………………………... 11

Introducere

Prezentarea generală a S.C. ROSAL GRUP. SRL


Rosal Grup este o companie de salubritate din România. A fost înființată la Cluj-
Napoca, în anul 1991, sub denumirea de General Impex. Are sediul central în București și
puncte de lucru în orașele Cluj-Napoca, Suceava și Baia Mare.

Activitatea din cadrul societăţii:

 Amenajare spatii verzi;


 Intretinere spatii verzi;
 Intretinere si reparatii spații de agreement;
 Reciclare materiale refolosibile;
 Precolectare și colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și inerte;
 Suport reciclare;
 Servici de curățenie și întreținere a căilor publice și private;
 Colectare și transport deșeuri menajere și industrial.

ROSAL GRUP are o structură complexă, organizată pe un sistem piramidal prin care
sunt acoperite principalele funcții ale unei organizații economice.
Nucleul structurii organizatorice este Departamentul Producție, iar activitățile suport sunt
asigurate de Departamentul Tehnic, Dezvoltare, Comercial, Economic și Direcția Generală
astfel:

 DEPARTAMENT PRODUCȚIE

 DEPARTAMENT TEHNIC
 DEPARTAMENT DEZVOLTARE
 DEPARTAMENT ECONOMIC
 DEPARTAMENT COMERCIAL
 DIRECȚIA GENERALĂ
 DEPARTAMENT MARKETING
Realizarea obiectivului de activitate se face cu un număr de 2228 salariați, având ca
puncte de lucru: Arad, Timișoara [1].

Capitolul 1

Procedura audit intern

2
1.1. Scop

Prezenta procedură stabileşte acţiunile, responsabilităţitle, înregistrările aferente


procesului de audit intern, pentru a se stabili conformitatea Sistemului de Management de
Mediu cu cerinţele specificate.

1.2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică sistemului de management de mediu în cadrul societăţii


S.C. ROSAL GRUP. S.R.L. în scopul îmbunătăţirii managementului de mediu.

1.3. Documente de referinţă

1. SR EN ISO 14001:2004 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de


utilizare

1.4. Termeni şi abrevieri

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de


examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei firme sau a sistemului calităţii în
ansamblu.

Auditul calităţii – proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de


dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsură în care sunt
îndeplinite criteriile de audit.

Dovezi de audit – înregistrări, declaraţii privind fapte şi alte informaţii, relevante


pentru audit şi care sunt verificate.

Criterii de audit –set de politici, proceduri şi alte cerinţe faţă de care se compară
dovezile de auditare colectate.

Constatări ale auditului – rezultatul evaluării dovezilor de audit colectate faţă de


criteriile auditate.

Concluziile auditului – rezultatul unui audit, obţinut de echipa de audit după luarea în
considerare a tuturor constatărilor auditului.

Clientul auditului – o persoană sau o organizaţie care solicită auditul.

3
Auditat – organizaţie supusă auditării

Auditor – persoană calificată şi desemnată pentru efectuarea auditului.

Echipa de audit – unul sau mai mulţi auditori ce efectuează un audit, dintre care unul
este desemnat ca şef al echipei de audit

Program de audit – set de unul sau mai multe audituri planificate pentru o perioada
specifică de timp şi orientate pentru un scop specific.

Planul auditului – descrierea activităţilor şi aranjamentelor pentru un audit ce


urmează să se desfăşoare.

1.5. Responsabilităţi şi autorităţi

Director General: - aprobă programele de audit intern şi la furnizori; - aprobă şi


analizează rapoartele de audit; - aprobă echipele de audit; - propune şi aprobă programele de
acţiuni corective şi preventive.

Director executiv: - asigură resursele necesare realizării auditurilor; - analizează


rapoartele de audit; - propune şi aproabă programele de acţiuni corective şi preventive pentru
fiecare direcţie aflată în subordine.

Şef servicii, birouri, compartimente, secţii:

- aproabă Planul de audit; - asigură realizarea auditurilor;

- analizează rapoartele de audit;

- propun acţiuni corective şi preventive.

Şef compartiment AQ:

- propune programul anual de audit intern şi la furnizori;

- coordonează şi aprobă echipele de audit intern şi la furnizori;

- asigură instruirea auditorilor;

- verifică rapoartele de audit;

- asigură difuzarea raportului de audit;

4
- verifică programele de acţiuni corective şi preventive;

- execută audituri interne şi la furnizori.

Auditor şef

Este persoana desemnată de directorul general să conducă procesul de audit intern şi


are ca principale responsabilităţi:

- întocmirea planului de audit;

- conducerea auditului;

- întocmirea raportului de audit.

Echipa de audit

Aceasta este format din trei, patru sau mai mulți membri (în funcţie de volumul de
auditat) şi este aleasă de auditorul şef în funcţie de performanţele şi pregătirea profesională.
Aceștia efectuează auditul intern respectând cerinţele din documentele de referinţă, solicitând
dovezi obiective, înregistrări, iniţiază raportul de neconformităţi la identificarea acestora.

Reprezentanţii zonelor auditate

- participă la şedinţele de închidere şi deschidere;

- răspund la solicitările echipei de audit şi pun la dispoziţia acesteia documentele şi


înregistrările solicitate;

- urmăresc realizarea acţiunilor corrective [2].

Capitolul 2

RAPORT DE AUDIT

APROBAT

5
Director ,
Negru Diana

LOCUL AUDITULUI : S.C. ROSAL GRUP. S.R.L., Calea Timișori, nr. 28


ACTIVITǍŢI AUDITATE : Evaluarea sistemului de management de mediu din companie
REFERENŢIAL : ISO 14001:2004,
DATA AUDITULUI : 05.01.2018
COMPONENŢA ECHIPEI DE AUDIT :
Auditor Şef : Duleanțu Paul

AVIZAT ÎNTOCMIT

Auditor ŞEF,
Duleanțu Paul

RAPORT DE AUDIT

- PLAN DE AUDIT –

Organizaţia auditatǎ S.C. ROSALGRUP. S.R.L.

6
Obiectivele auditului Evaluarea sistemului de management de mediu.

Reprezentantul Administrator Negru Diana

conducerii

Auditor Şef Duleanțu Paul

Auditori -

Referenţial SR EN ISO 14001:2004 Perioada de audit 05 .01.2018

Data estimatǎ pentru


Datǎ şedinţǎ 05.01.2018
predarea 05.01.2018
deschidere 800 - 900
Raportului de Audit

DESFǍŞURARE AUDIT

Data şi ora
12.01.2018 Departament element SQ Auditor Reprezentant auditat
auditat

0900 - 1200 Șef departament Mediu


Departamentul de mediu Duleanțu Paul Ing. Olari Daniel
Ing. Ilinca Maria

1200 - 1300 Pauză de masă

1300 - 1500 Departamentul de mediu Duleanțu Paul Șef departament calitate


Ing. Ilinca Maria
Ing. Olari Daniel

Data şedinţei de 05.01.2018


închidere 1500-1600

ÎNTOCMIT APROBAT APROBAT


Auditor Şef, Director General, Auditat,
Duleanțu Paul Negru Diana Ing. Ilinca Maria

7
Ing. Olari
RAPORT DE AUDIT

- LISTA DOCUMENTELOR CONSULTATE -

Nr.
TITLU REFERINŢǍ OBERVAŢII
Crt.

1. Manualul de mediu 4.2

3. Controlul documentelor, 4.2.3/4.4.5

6. Declarațiile politicilor de mediu 6.3

RAPORT DE AUDIT

- LISTA PERSOANELOR AUDITATE -

Şedinţa de Şedinţa de
Nume, Prenume Funcţia Interviu
deschidere închidere

Ing. Negru Diana Director general 05.01.2018 05.01.2018

8
0800- 900 1500-1600

Ing. Olari Daniel Șef departament 05.01.2018 05.01.2018 

Mediu 0800- 900 1500-1600

Ing. Ilinca Maria Responsabil 05.01.2018 05.01.2018 

Mediu 0800- 900 1500-1600

CHESTIONAR DE AUDIT No.1

Nr. Referinţe
Întrebǎri Comentarii
Crt.

1. conform/
Există o documentație a sistemului de 4.2
management al mediului?
conform

2. Cine stabilește politica de mediu? 4.2

conform

3. La cine se comunică politica de mediu? 4.4.6.

conform

4. Documentele sunt ținute sub control, 4.4.6 Documente nu sunt


respectiv sunt elaborate, analizate, aprobate, reactualizate.
neconform
actualizate și reaprobate?

5. Depozitareaa deșeurilor se efectuează 4.2


conform proceduri?
Conform

RAPORT DE AUDIT

- NECONFORMITĂŢI -

9
DEPARTAMENT SERVICIU/ZONǍ PROCES PRODUS DATA

Mediu - - - 12.01.2018

REFERINŢA:
PROCEDURA: -
SR EN ISO 14001:2005

AUDITAT: Șef departament mediu


AUDITOR: Duleanțu Paul
Olari Daniel

NECONFORMITĂŢI:

1. O parte din documente nu sunt reactualizate .

SEMNǍTURA: __________________ DATA: 05.01.2018

Bibliografie

1. http://www.rosal.ro/despre_structura.php
2. http://www.srac.ro/calitateiso9001?
gclid=EAIaIQobChMIh_eGp8Cp1wIV7Z3tCh055gDcEAAYAiAAEgI2wfD_BwE
3. SR EN ISO 14001:2004

10
11

S-ar putea să vă placă și