Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Introducere ………………………………………………………………………… 2
Capitolul 1 Procedura audit intern ………………………………………………… 3
1.1. Scop ……………………………………………………………………….. 3
1.2. Domeniu de aplicare ……………………………………………………… 3
1.3. Documente de referinţă …………………………………………………… 3
1.4. Termeni şi abrevieri ………………………………………………………. 3
1.5. Responsabilitpţi şi autorităţi ……………………………………………… 4
Capitolul 2 Raport de audit ………………………………………………………... 7
Bibliografie ………………………………………………………………………... 11
Introducere
ROSAL GRUP are o structură complexă, organizată pe un sistem piramidal prin care
sunt acoperite principalele funcții ale unei organizații economice.
Nucleul structurii organizatorice este Departamentul Producție, iar activitățile suport sunt
asigurate de Departamentul Tehnic, Dezvoltare, Comercial, Economic și Direcția Generală
astfel:
DEPARTAMENT PRODUCȚIE
DEPARTAMENT TEHNIC
DEPARTAMENT DEZVOLTARE
DEPARTAMENT ECONOMIC
DEPARTAMENT COMERCIAL
DIRECȚIA GENERALĂ
DEPARTAMENT MARKETING
Realizarea obiectivului de activitate se face cu un număr de 2228 salariați, având ca
puncte de lucru: Arad, Timișoara [1].
Capitolul 1
2
1.1. Scop
Criterii de audit –set de politici, proceduri şi alte cerinţe faţă de care se compară
dovezile de auditare colectate.
Concluziile auditului – rezultatul unui audit, obţinut de echipa de audit după luarea în
considerare a tuturor constatărilor auditului.
3
Auditat – organizaţie supusă auditării
Echipa de audit – unul sau mai mulţi auditori ce efectuează un audit, dintre care unul
este desemnat ca şef al echipei de audit
Program de audit – set de unul sau mai multe audituri planificate pentru o perioada
specifică de timp şi orientate pentru un scop specific.
4
- verifică programele de acţiuni corective şi preventive;
Auditor şef
- conducerea auditului;
Echipa de audit
Aceasta este format din trei, patru sau mai mulți membri (în funcţie de volumul de
auditat) şi este aleasă de auditorul şef în funcţie de performanţele şi pregătirea profesională.
Aceștia efectuează auditul intern respectând cerinţele din documentele de referinţă, solicitând
dovezi obiective, înregistrări, iniţiază raportul de neconformităţi la identificarea acestora.
Capitolul 2
RAPORT DE AUDIT
APROBAT
5
Director ,
Negru Diana
AVIZAT ÎNTOCMIT
Auditor ŞEF,
Duleanțu Paul
RAPORT DE AUDIT
- PLAN DE AUDIT –
6
Obiectivele auditului Evaluarea sistemului de management de mediu.
conducerii
Auditori -
DESFǍŞURARE AUDIT
Data şi ora
12.01.2018 Departament element SQ Auditor Reprezentant auditat
auditat
7
Ing. Olari
RAPORT DE AUDIT
Nr.
TITLU REFERINŢǍ OBERVAŢII
Crt.
RAPORT DE AUDIT
Şedinţa de Şedinţa de
Nume, Prenume Funcţia Interviu
deschidere închidere
Ing. Negru Diana Director general 05.01.2018 05.01.2018
8
0800- 900 1500-1600
Nr. Referinţe
Întrebǎri Comentarii
Crt.
1. conform/
Există o documentație a sistemului de 4.2
management al mediului?
conform
conform
conform
RAPORT DE AUDIT
- NECONFORMITĂŢI -
9
DEPARTAMENT SERVICIU/ZONǍ PROCES PRODUS DATA
Mediu - - - 12.01.2018
REFERINŢA:
PROCEDURA: -
SR EN ISO 14001:2005
NECONFORMITĂŢI:
Bibliografie
1. http://www.rosal.ro/despre_structura.php
2. http://www.srac.ro/calitateiso9001?
gclid=EAIaIQobChMIh_eGp8Cp1wIV7Z3tCh055gDcEAAYAiAAEgI2wfD_BwE
3. SR EN ISO 14001:2004
10
11