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EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS MÍNIMOS

RESOLUCIÓN 1111 DE 2017


1. No hay documento de mi designación como Responsable del SG-SST.
2. No Tengo todavía el certificado de tecnólogo en SST.
1.1.1 Responsable del SG-SST
3. No tengo la licencia de SST.
4. Ya realice el curso de 50 horas en SST.
2. El 26 y 27 de mayo del 2017 se realizó una jornada para la divulgación de los roles y
responsabilidades en SST a todo el personal incluida la alta gerencia; el registro de esta
actividad se encuentra en la carpeta individual de cada trabajador y adicional se tiene el
1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST registro de asistencia en la carpeta de formaciones manejada por el Responsable del SG-
SST.
3. En las descripciones de los cargos en el numeral 2 se evidencia los roles y
responsabilidades en SST, los cuales son divulgados en la inducción del personal quedando
el registro de esta actividad en las carpetas individuales de cada trabajador.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-
2. Para este año no se ha designado el presupuesto, porque estamos esperando los
SST
resultados de la auditoría interna.
2. Todos los empleados se encuentran afiliados al SGRP; el personal directo de fonos se
encuentra afiliado a la ARL Colmena y el personal de Temporing (en misión) se encuentra
a filiado a la ARL Sura.
1.1.4 Afiliación al SGRP
3. Los certificados de afiliación se encuentran en la carpeta de cada trabajador.
4. La planilla de pago está en el folder de aportes parafiscales de cada empresa y se actualiza
todos los meses.
1.1.5 Pago de pensión trabajadores de
N/A en FONOS no se realizan actividades de alto riesgo según el DECRETO 2090 DE 2003
alto riesgo
2. Se tiene conformado el COPASST y está vigente con todos sus miembros activos incluidos
los suplentes.
3. Procedimiento SS-PD-03.
1.1.6 Conformación Copasst 4. Los representantes por parte del empleador fueron elegidos directamente por la alta
SS-PD-03 gerencia.
5. Los representantes de los trabajadores fueron elegidos por votación secreta.
6. Las evidencias se encuentran archivadas en el folder del SG-SST manejado por el
responsable del SG-SST.
El COPASST se encuentra capacitado en:
1.1.6 Capacitación del Copasst 1. Funciones generales del COPASST, Funciones del Presidente, Secretaria y suplentes.
2. Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
3. Inspecciones de seguridad.
2. Se tiene conformado el COPASST y está vigente con todos sus miembros activos incluidos
los suplentes.
3. Procedimiento SS-PD-04.
4. Los representantes por parte del empleador fueron elegidos directamente por la alta
1.1.8 Conformación Comité de gerencia.
convivencia laboral 5. Los representantes de los trabajadores fueron elegidos por votación secreta.
SS-PD-04 6. Las evidencias se encuentran archivadas en el folder del SG-SST manejado por el
responsable del SG-SST.
7. El CCL está capacitado en:
 Funciones generales del COPASST, Funciones del Presidente, Secretaria y suplentes.
 Comunicación Asertiva.
2. Se tiene definido un plan de capacitación para el 2018, sin embargo se van a esperar los
1.2.1 Programa de capacitación resultados de la auditoria interna para complementarlo y revisarlo nuevamente con el
promoción y prevención COPASST.
3. La evidencia de que el COPASST revisó el plan de capacitación se encuentra en el acta de
reunión ordinaria No. 169
1. Las capacitaciones, inducciones y reinducciones o reentrenamientos se hacen conforme
1.2.2 Capacitación, inducción y a los parámetros del procedimiento AD-PD-02.
reinducción al SG-SST, actividades 2. El plan de capacitación del 2017 estuvo enfocado en las necesidades prioritarias según la
de prevención y promoción. resolución 1111 de 2017.
AD-PD-02 AD-FT-16 3. Para este año se tomaron como referencia la intervención de los riesgos según la matriz
de peligros.
4. Las evidencias de las capacitaciones se encuentran archivadas en la carpeta de
formaciones manejada por el responsable del SG-SST.
5. Existen otras capacitaciones realizadas por la Jefe de producción.
1.2.3 El responsable del SG-SST debe
2. Las personas que se han designado como Responsables del SG-SST, todas tienen el curso
estar certificado en el curso virtual
de 50 horas en SST.
de 50 horas del SG-SST.
1. La política ya está definida, está firmada por la representante legal de la empresa,
2.1.1 Política del SG-SST, firmada,
fechada, codificada y fue divulgada al COPASST el día 27 de mayo de 2017, adicional se
fechada y divulgada al Copasst.
tiene publicada en 2 áreas de la sede principal y en un área del punto de venta para
SS-OP-01
garantizar la cobertura de todos los empleados, próxima revisión 09 de mayo de 2018.
2.2.1 Objetivos definidos, claros,
medibles, cuantificables, con 1. Se tienen definidos los objetivos del SG-SST, están codificados y firmados por la
metas, documentados, revisados Representante Legal de la empresa.
del SG-SST.
2.3.1 Evaluación e identificación de
1. La evaluación inicial fue realizada por un asesor externo, tiene licencia para ejecutar el
prioridades. (Evaluación inicial del
SG-SST y el curso de 50 horas en SST.
SG-SST)
2.4.1 Plan de trabajo donde se evidencia
objetivos, metas, responsabilidad,
1. Se tiene establecido el plan de trabajo en el formato PR-FT-22
recursos, con cronograma y
firmado.
2.5.1 Archivo o retención documental 1. La retención documental del SG-SST se hace bajo los parámetros del procedimiento CC-
del SG-SST. PD-01.
2.6.1 Rendición sobre el desempeño. 1. La rendición de cuentas se hace conforme al procedimiento SS-PD-10.
1. Se tiene definida la matriz legal en el formato SS-FT-19.
2.7.1 Matriz legal
2. Yo estoy realizando una nueva matriz legal.
2.8.1 Mecanismos de comunicación,
1. Las comunicaciones internas y externas se realizan conforme al procedimiento SS-PD-05
auto reporte en el SG-SST.
1. Para realizar las compras se tiene establecido el procedimiento AD-PD-01, los productos
como por ejemplo los EPP se evalúan conforme a los criterios establecidos en la matriz de
2.9.1 Identificación, evaluación, para
EPP.
adquisición de productos y
2. Cuando se requiere un servicio de asesoría, consultoría o cualquier otro relacionado con
servicios en el SG-SST.
SST se verifican los criterios según la evaluación de proveedores como son las licencias en
SST, Pago de ARL, entre otros.
1. La evaluación de proveedores ya se realizó conforme al procedimiento SS-PD-09
2.10.1 Evaluación y selección de
quedando evidencia en los formatos AD-FT-06 los cuales están archivado en el folder de
proveedores y contratistas.
registro de contratistas y proveedores manejado por el Responsable del SG-SST.
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios
internos y externos en el Sistema 1. Para evaluar la gestión del cambio se tiene establecido el procedimiento SS-PD-08; por el
de Gestión de Seguridad y Salud en momento no se han presentado cambios que afecten el SG-SST.
el Trabajo SG-SST.
1. A todos los colaboradores se les practicaron los exámenes médicos ocupacionales, como
evidencia de ello se tiene el informe del diagnóstico de las condiciones de salud en el cual
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional
se puede detallar la descripción sociodemográfica de la población trabajadora, los
exámenes clínicos y paraclínicos realizados y las estadísticas sobre la salud.
1. Dentro de las actividades de promoción y prevención realizadas por la empresa están las
siguientes:
 Exámenes médicos ocupacionales.
3.1.2 Actividades de Promoción y
 Capacitación en hábitos y estilos de vida saludable.
Prevención en Salud
 Política Alcohol, Tabaquismo y Drogas.
 Identificación de los peligros.
 Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

3.1.3 Información al médico de los 1. Los perfiles de los cargos fueron entregados al médico especialista en SST, con esta
perfiles de cargo información él diseño el respectivo profesiograma y practicó los E.M.O

1. Los conceptos de aptitud medica los maneja la Sra. Zulima ya que ella es la encarga de la
3.1.4 Realización de los exámenes
selección de personal.
médicos ocupacionales:
2. La frecuencia en la realización de los exámenes médicos queda registrada en el plan anual
preingreso, periódicos.
de trabajo.
3. Como en nuestra empresa no hay un médico especialista en SST los resultados de las
evaluaciones médicas y las recomendaciones son entregadas directamente por el médico
a los colaboradores.

1. Como en nuestra empresa no hay un médico especialista en SST, la custodia de las


3.1.5 Custodia de Historias Clínicas. historias clínicas es realizada por la IPS contratada para la realización de los exámenes
médicos ocupacionales.
1. Cuando después de un accidente o enfermedad laboral, si el trabajador según el informe
del médico presenta restricciones para realizar el cargo que venía desempeñando se debe
3.1.6 Restricciones y recomendaciones
hacer reubicación laboral conforme al procedimiento SS-PD-12.
médico laborales
2. En cuanto a las recomendaciones se van a empezar a implementar este año.
3. Por el momento en la empresa no se han presentado casos de invalidez por ATEL.
3.1.7 Estilos de vida y entornos 1. En cuanto a los estilos de vida y entornos saludables la empresa solo ha realizado lo
saludables (controles tabaquismo, siguiente:
alcoholismo, farmacodependencia  Política de alcohol, tabaco y drogas.
y otros).  Capacitación en hábitos y estilos de vida saludable.
1. La empresa cuenta con servicios sanitarios.
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios
2. El agua potable es comprada a la empresa Coca-Cola.
y disposición de basuras.
3. El aseo se realiza conforme al procedimiento PD-PR-02 y la tabla CC-OP-02.

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 1. La recolección de residuos generados en la empresa se realiza con base en el
sólidos, líquidos o gaseosos. procedimiento PR-PD-02 y los parámetros de la tabla CC-OP-07

3.2.1 Reporte de los accidentes de 1. Las empresas contratantes son las encargadas de reportar los eventos presentados ante
trabajo y enfermedad laboral a la la ARL o EPS según el caso.
ARL, EPS y Dirección Territorial del 2. Cuando un trabajador en misión se accidenta se informa a Temporing quien es la empresa
Ministerio de Trabajo. contratante para que ellos realicen el reporte a la ARL o EPS según el caso.
1. La investigación de los accidentes de trabajo se realiza con base en el procedimiento SS-
PD-02.
2. En los accidentes de trabajo que se han presentado en la empresa se han visto involucrado
3.2.2 Investigación de Accidentes,
personal en misión por este motivo quien ha realizado la investigación de los accidentes
Incidentes y Enfermedad Labora.
es la empresa temporal en compañía del Responsable del SG-SST FONOS y el jefe
inmediato del trabajador.
3. Los reportes se han hecho solamente a la ARL porque han sido accidentes leves.
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1. ¿Cuál es la diferencia de este estándar con los estándares 3.2.3 hasta 3.3.6?
Enfermedad Laboral.
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Laboral.
3.3.3 Medición de la mortalidad de
Accidentes de Trabajo y 1. Se lleva un registro mensual de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Enfermedad Laboral. conforme a ello se realiza la medición los indicadores conforme a la formulación de la
3.3.4 Medición de la prevalencia de resolución 1111 de 2017 preguntarle a la auditora la forma para realizar la interpretación
incidentes, Accidentes de Trabajo y cualitativa de los indicadores.
Enfermedad Laboral.
3.3.5 Medición de la incidencia de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
4.1.1 Metodología para la identificación,
1. La identificación de los peligros se hizo bajo la metodología dela GTC 45 de 2012;
evaluación y valoración de
internamente se tiene creado el procedimiento SS-PD-02 con la misma metodología.
peligros.
Para la recolección de datos e información con la cual se construyó la matriz de identificación
4.1.2 Identificación de peligros con
se peligros y valoración de riesgos; se hizo a través de un recorrido por toda la organización y
participación de todos los niveles
adicional a esto se realizaron una serie de preguntas al personal de área para complementar
de la empresa.
la información sobre los posibles peligros en sus áreas de trabajo.
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros En FONOS no se trabajan con productos cancerígenos según el listado presentado por la
(Metodología adicional, clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
cancerígenos y otros).
4.1.4 Realización mediciones
No se han realizado las mediciones ambientales señaladas en la matriz de peligros, pero se
ambientales, químicos, físicos y
tienen programadas en el plan de trabajo para 2018
biológicos.
Se han implementado algunas medidas para la prevención de los peligros como
4.2.1 Se implementan las medidas de
capacitaciones, entrega de dotación realización de los E.M.O, y se tienen otras programadas
prevención y control de peligros.
en el plan de trabajo anual.

4.2.2 Se verifica aplicación de las Conforme a los planes de acción y compromisos emanados en las reuniones del COPASST se
medidas de prevención y control. realiza el seguimiento a las medidas implementadas.

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, Los instructivos y fichas son manejados por la jefe de producción desde antes que se empezara
fichas, protocolos. a implementar el SG-SST en la organización

Las inspecciones de seguridad se realizan conforme al procedimiento SS-PD-06; las evidencias


4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía.
de las inspecciones las maneja el Responsable del SG-SST.

1. Los mantenimientos se realizan bajo los parámetros señalados en el procedimiento PR-


4.2.5 Mantenimiento periódico de
PD-02, el cual es manejado por la jefe de producción como una de las funciones inherentes
instalaciones, equipos, máquinas,
a su cargo.
herramientas.
2. Las evidencias de todos los mantenimientos en general los conserva la jefe de producción.
1. La entrega de EPP se hace bajo los parámetros señalados en la matriz de EPP.
4.2.6 Entrega de Elementos de
2. La evidencia de entrega de EPP queda consignada en el formato AD-FT-20, el cual es
Protección Personal EPP, se
conservado en la carpeta de dotación manejada por la secretaria general.
verifica con contratistas y
3. La jefe de producción en su plan de formación da una capacitación en seguridad industrial
subcontratistas.
donde tratan el tema de uso correcto y mantenimiento de los EPP.
1. Fonos cuenta con plan de emergencias su código es SS-OP-10 y es manejado por el
5.1.1 Se cuenta con el Plan de
responsable del SG-SST.
Prevención y Preparación ante
2. El plan de emergencias es divulgado en la inducción y en todos los simulacros realizados.
emergencias.
3. Se tiene el informe de simulacro de evacuación.
1. La brigada de emergencias está conformada y sus miembros se encuentran activos.
2. La brigada está capacitada en control de incendios y manejo de extintores, primeros
5.1.2 Brigada de prevención
auxilios, evacuación y rescate de personal lesionado.
conformada, capacitada y dotada.
3. Las evidencias de las capacitaciones se encuentran en la carpeta de formación manejada
por el responsable del SG-SST.
1. Conforme a lo estipulado en el decreto 1072 el responsable del SG-SST planteo los
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y indicadores los cuales se encuentran en la matriz de indicadores.
resultado. 2. Preguntarle a la auditora sobre la ficha técnica, y como manejo los índices de
accidentalidad, enfermedad laboral e incidentes.

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría 1. Hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoria interna al SG-SST
por lo menos una vez al año. 2. Para realizar las auditorías internas se tiene establecido el procedimiento SS-PD-11

6.1.3 Revisión anual por la alta


1. Para la revisión por la alta dirección se tiene establecido el procedimiento SS-PD-10.
dirección, resultados y alcance de
2. Hasta el momento no se ha realizado este proceso.
la auditoría.

6.1.4 Planificar auditoría con el 1. Cuando se vaya a adelantar una auditoria interna se debe planificar previamente con el
COPASST. COPASST.

1. Para el establecimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora se debe tener en


7.1.1 Definir acciones de Promoción y
cuenta los parámetros establecidos en el procedimiento CC-PD-03.
Prevención con base en resultados
2. Como el SG-SST no se ha auditado, no se han realizado acciones preventivas correctivas y
del SG-SST.
de mejora.
1. Para el establecimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora se debe tener en
cuenta los parámetros establecidos en el procedimiento CC-PD-03.
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
2. Como no se ha llevado a cabo el proceso de revisión por la alta dirección no se han
preventivas y de mejora.
establecido acciones para subsanar lo detectado que pueda poner en riesgo el SG-SST.

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,


correctivas y de mejora de la
1. Este proceso no se ha llevado a cabo por la empresa porque no se han hecho los procesos
investigación de incidentes,
de auditoria interna y la revisión por la alta dirección.
accidentes de trabajo y
enfermedad laboral.
7.1.4 Implementar medidas y acciones
1. Este proceso no se ha llevado a cabo porque el ente regulador no ha realizo la auditoria
correctivas de autoridades y de
externa.
ARL.