GRUPOS

PROBLEMAS
INVOLUCRADOS

Gobierno
El servicio educativo es deficiente
Regional de
Cusco

Dirección
Regional de
No priorizan el problema
Educación y la
UGEL-Cusco

Necesidad de contar con una I.E. con infraestructura

Municipalidad
moderna, equipos y materiales de acuerdo al avance
distrital de Kimbiri
tecnológico

Escases de los ambientes pedagógicos y

complementarios en optimas condiciones,
Comunidad de Carencia de laboratorio de computo, biblioteca,
Qorichayocc equipos y materiales adecuados para el proceso de
formación.
Limitada oferta de capacitaciones a los docentes

Docentes

Bajo rendimiento, alta deserción y repitencia escolar.

Bajo rendimiento académico de sus hijos

Escasos equipos y materiales didácticos para la
APAFA enseñanza y aprendizaje.
Déficit de ambientes pedagógicos y
complementarios.

Estudiantes de la Se sienten inseguros y menospreciados por no

I.E. N° 38994-A contar con una I.E Primaria adecuada.
 INTERESES
Mejorar el servicio educativo
Manifiesta interés en priorizar en la ampliación y
mejoramiento de la I.E. Primaria
Que la población escolar cuente con servicio
educativo adecuado y suficiente.
Mejoramiento de la infraestructura de la I.E.
Primaria para que reciban una educación de
calidad
Contar con una I.E Primaria con ambientes y
equipos de acuerdo a los estándares.
Que sus hijos estudien en condiciones
adecuadas
Que se eleve el nivel de aprendizaje
Se amplie y mejore la infraestrura de la I.E.
Primaria
ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Apoyar en la pre inversión Compromiso de ejecutar el proyectos
Lograr que la UGEL Cusco Apoyo con información para el diagnóstico y
priorice la solución al compromiso de operación y mantenimiento
problema en la etapa de post inversión
Asume la elaboración del perfil y expediente
Implementar planes y técnico
proyectos educativos a nivel Capacitar a los docentes en temas de
del distrito y sus centros actualidad pedagógica, metodología.
poblados Implementar las Escuelas Saludables y
Escuela de padres en las I.E del distrito
Acuerdos, actas y
Participación y cumplimiento de acuerdos y
seguimiento de la gestión de
compromisos firmados
la I.E. Primaria
Cumplir con responsabilidad y compromiso
la curricula académica anual.
Mejorar la capacidad de Disposición de ampliar el servicio educativo
gestión y la calidad de como las clases de computación.
enseñanza en la I.E Primaria Cuidado de los bienes de la I.E.
Compromiso de asistir a las
capacitaciones
Apoyar con insumos, materiales y mano de
obra en el mantenimiento y conservación de
Participación activa de la
la infraestructura, equipos, mobiliarios y
APAFA
materiales de enseñanza entregados. Asistir
a las capacitaciones
Participación activa en el
Obtener buenas calificaciones y de esa
proceso de aprendizaje,
manera incentivar a sus padres que cumplan
asistencia y puntualidad en
con los compromisos firmados
sus labores académicas
Población de la comunidad de Sirenachayocc

Grupos Etarios Casos % % acumulado

Desde 0-4 años 41 13.58% 13.58%
Desde 5-9 años 53 17.55% 31.13%
Desde 10-14 años 45 14.90% 46.03%
Desde 15-19años 30 9.93% 55.96%
Desde 20-24 años 25 8.28% 64.24%
Desde 25-29 años 19 6.29% 70.53%
Desde 30-34años 19 6.29% 76.82%
Desde 35-39 años 17 5.63% 82.45%
Desde 40-44 años 16 5.30% 87.75%
Desde 45-49años 11 3.64% 91.39%
Desde 50-54 años 9 2.98% 94.37%
Desde 55-59 años 9 2.98% 97.35%
Desde 60-64 años 1 0.33% 97.68%
Desde 65-69años 4 1.32% 99.01%
Desde 70-74años 0 0.00% 99.01%
Desde 75-79años 3 0.99% 100.00%
Total 302 100% 100.00%

Población de Referencia
Año
Comunidad
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población de Qorichayocc 288 292 296 299 303 307 311 315
Tc de Kimbiri 1.31%

Población de demandante potencial

Educación Primaria
De 6 a 11 años
39 niños y niñas
Ciclo III Ciclo IV Ciclo V
1° y 2° grado 3° y 4° grado 5° y 6° grado

Proyección de la Población de demandante potencial

Año
Comunidad de Qorichayocc
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Edades de 6 a 11 años
De 6 años 9 9 9 9 9 10 5
De 7 años 8 8 8 8 8 9 6
De 8 años 10 10 10 10 11 11 5
De 9 años 2 2 2 2 2 2 5
De 10 años 6 6 6 6 6 6 4
De 11 años 4 4 4 4 4 4 8
Total Población demandante
39 40 40 41 41 42
Potencial 33
Tc de Kimbiri 1.31%

Año
Comunidad de Qorichayocc
2014
Edades de 6 a 11 años
De 6 años 9
De 7 años 8
De 8 años 10
De 9 años 2
De 10 años 6
De 11 años 4
Total Población demandante
39
Potencial

Proyección de la Población de demandante potencial

Año
Centro Poblado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Qorichayocc
Población de 6 a 11 años 39 40 40 41 41 42 42 43
Total Población demandante
39 40 40 41 41 42 42 43
Potencial de 6 a 11 años
Tc de Kimbiri 1.31%
2022 2023 2023
320 324 328

83

41
2022 2023 2024

43 44 44

43 44 44
 Nivel
Código Gestión / Dirección
Nombre de IE
modular Dependencia de IE
Pública -
1062611 501349 Primaria Sector Educación S/N

1347046 PROGREInicial - Jardín

1347111 501349 Secundaria

Situación
Medios de
Establecimiento de Salud Categ. Ejecución de
Transporte
Infraestructura

MDK-USAID
Bueno; nueva
PS. Mapitunari I-1 2000; MDK; Motocicleta
construcción
2010

Recurso humano profesional y técnico por establecimiento

Población
Establecimiento de salud Categ. Asignada Médico General Enfermero
2009
PS. Mapitunari I-1 1463 1 1
Personal de Salud/10,000 habitantes 7 6.8

Categorías Casos % Acumulado %

Hogares Sin Ningún tipo de servic 25 49% 49%

Sólo tienen - Teléfono Celular 23 45% 94%
Sólo tienen - conexión a TV por C 2 4% 98%
Tienen - Teléfono Fijo y Teléfono C 1 2% 100%
Total 51 100% 100%

Paredes

Categorías Casos % Acumulado %

Ladrillo o Bloque de cemento 8 16% 16%
Madera 41 80% 96%
Quincha 1 2% 98%
Otro 1 2% 100%
Total 51 100% 100%

Piso

Categorías Casos % Acumulado %

Tierra 39 76% 76%
Cemento 8 16% 92%
Madera, entablados 3 6% 98%
Laminas asfálticas 1 2% 100%
Total 51 100% 100%
 Alumnos Docentes Secciones

131 6 6

25 2 3

144 7 5

Medios de Comunicación Servicios Básicos

Material
Propiedad Área

Electrificación
Alcantarillado
Teléfono de
Radio del Local construida

Agua
Radio construcción
(frecuencia)
Indicativo

7255 Delta 1 MINSA Noble 1110 Si Si Si

Técnico
Total
Enfermero

2 4
14 27.8
 Censo 2007
Porcentaje por edad -Dist Kimbiri
11.11% 05 años 477 2.90% De 5 53
12.74% 06 años 416 2.53% De 10 45
10.91% 07 años 486 2.96% 53
11.25% 08 años 471 2.87%
13.52% 09 años 392 2.39%
9.96% 10 años 452 2.75%
10.44% 11 años 431 2.62%
Total

131

Censo
16434 16649
Inei 16725 76
TASA CREC. Kimbiri 1.31%

a) Demanda potencial y su proyección.

2008 Censo Agropecuario

Primer Período Post Inversió

Població Població
Comunidad año
n n
Total período
según según
"0"
edad Qorichayocc edad
2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 años 9 9 6 años 9 9 9 9 9 9
7 años 8 8 7 años 8 8 8 8 8 8
8 años 10 10 8 años 10 10 10 10 10 10
9 años 2 3 9 años 2 2 2 2 2 2
10 años 6 7 10 años 6 6 6 6 6 6
11 años 4 4 11 años 4 4 4 4 4 4
Total 41 Total 39 39 39 39 40 40

b) Demanda efectiva y su proyección.

DATOS HISTORICOS DE MATRICULADOS TASA DE CRECIMIENTO ESCOLAR

Año
Grado Turno Sección Grado 2009-2010 2010-2011
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Primero Mañana Única 7 16 4 12 8 9 Primero 128.6% -75.0%
Segundo Mañana Única 13 8 15 5 11 8 Segundo -38.5% 87.5%
Tercero Mañana Única 10 9 9 9 3 10 Tercero -10.0% 0.0%
Cuarto Mañana Única 9 8 8 5 8 2 Cuarto -11.1% 0.0%
Quinto Mañana Única 5 7 8 7 4 6 Quinto 40.0% 14.3%
Sexto Mañana Única 5 5 6 3 7 4 Sexto 0.0% 20.0%
TOTAL 49 53 50 41 41 39 PROMEDIO
Fuente: Elaboracion del proyectista - Acta consolidada de evaluación integral del n FUENTE: Elaboracion del proyectista.
-0.44
-0.11
N° Potencial 22
2008 2009 2010 2011 0.288 Provincia 2007
41 42 42 43 8
129.27 117.97 125.95 ###
Grado 2009 2013
Primero 7 8
Segundo 13 11
Tercero 10 3
Cuarto 9 8
Quinto 5 4

Sexto 5 7

Promedio
 2014

Período Post Inversión Niños y

Población Niños y
niñas en
según edad edad escolar niñas
matriculados
en la
2020 2021 2022 2023 2024 I.E. N° 38994-A
comunidad
9 9 10 10 10 10 6 años 8 9
8 8 9 9 9 9 7 años 11 8
10 11 11 11 11 11 8 años 3 10
2 2 2 2 2 2 9 años 8 2
6 6 6 6 7 7 10 años 4 6
4 4 4 4 4 4 11 años 7 4
41 41 42 42 43 Total 41 39

CRECIMIENTO ESCOLAR INTERANUAL TASA DE CRECIMIENTO ESCOLAR CONSIDERADO

%
2011-2012 2012-2013 GRADO 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Crecimiento
200.0% -33.3% 55.1% Primero 1.31% 0.00% 1.31%
-66.7% 120.0% 25.6% Segundo 0.00% 1.31% 0.00%
0.0% -66.7% -19.2% Tercero 0.00% 0.00% 0.00%
-37.5% 60.0% 2.8% Cuarto 0.00% 0.00% 0.00%
-12.5% -42.9% -0.3% Quinto 1.31% 1.31% 0.00%
-50.0% 133.3% 25.8% Sexto 0.00% 1.31% 0.00%
PROMEDIO 14.98% PROMEDIO
on del proyectista. FUENTE: Elaboracion del proyectista.

2011 Tc 15
22 28.78%

Tasa de
Crec.
anual
3.39% 54
-4.09% 54
-25.99% 11
-2.90% 38
-5.43% 37

8.78% 31

-4.37% 125

350 98.31%
 PROYECCION DEMANDANTE SIN PROYECTO - SEGÚN
Grado Turno Sección 2014
2015 2016
Primero Mañana Única 9 9 9
Segundo Mañana Única 8 8 8
Tercero Mañana Única 10 10 10
Cuarto Mañana Única 3 3 3
Quinto Mañana Única 7 7 7
Sexto Mañana Única 4 4 4
TOTAL 41 42 42
FUENTE: Elaboracion del proyectista.

2014 2024 PROYECCION DEMANDANTE SIN PROYECTO - SEGÚN

% de niños y % de
crecimiento % de niños y 2014
niñas
anual niñas Grado Turno Sección
matriculados "0"
matriculados 2015 2016

113% 1.31% 100% Primero Mañana Única 9 9 9

73% 1.31% 100% Segundo Mañana Única 8 8 8
333% 1.31% 100% Tercero Mañana Única 10 10 10
25% 1.31% 100% Cuarto Mañana Única 2 2 2
150% 1.31% 100% Quinto Mañana Única 6 6 6
57% 1.31% 100% Sexto Mañana Única 4 4 4
125% 100% TOTAL 39 39 39
FUENTE: Elaboracion del proyectista.

PROYECCION DEMANDANTE CON PRO

% 2014
2012-2013 Grado Turno Sección
Crecimiento "0" 2015 2016
0.00% 1.31% Primero Mañana UNICA 9 9 9
1.31% 1.31% Segundo Mañana UNICA 8 8 8
0.00% 1.31% Tercero Mañana UNICA 10 10 10
1.31% 1.31% Cuarto Mañana UNICA 2 2 2
0.00% 1.31% Quinto Mañana UNICA 6 6 6
1.31% 1.31% Sexto Mañana UNICA 4 4 4
1.31% TOTAL 39 39 39
Tasa de increm. anual 1.31%

Descripción
2014 2015 2016
Benefiarios sin
39 39 39
proyecto
Benefiarios con
39 39 39
proyecto

Total de beneficiarios
Promedio de
beneficiarios
SIN PROYECTO - SEGÚN MATRICULA HISTORICA
Año
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2023
9 9 10 10 10 10 10 10 4 MAX
8 8 9 9 9 9 9 9
10 11 11 11 11 11 11 11
3 3 3 3 3 3 3 3
7 7 7 8 8 8 8 8 14
4 4 4 4 4 4 4 5
43 43 44 44 45 45 46 47
8

SIN PROYECTO - SEGÚN MATRICULA HISTORICA

Años
Grado
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

9 9 9 9 9 10 10 10
8 8 8 8 8 9 9 9 Primero
10 10 10 10 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 7
Segundo
4 4 4 4 4 4 4 4
39 40 40 41 41 42 42 43

15
Tercero
DEMANDANTE CON PROYECTO

Año
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cuarto
9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 19
8 8 8 8 8 9 9 9 8 9
10 10 10 10 11 11 11 11 10 11 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Quinto
6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 40 40 41 41 42 42 43 40 Varones 23
405 Mujeres 20
Sexto
1.424

Total

Porcentaje
%
Año
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
39 40 40 41 41 42 42 43

39 40 40 41 41 42 42 43

405

40
 Años 16%
Descripción Promedio 14%
2009 2010 2011 2012 2013 12%
11
Aprobados 4 14 4 10 8 10%
Desaprobados 0 0 0 0 0
Retirados 3 2 0 2 0 8%
Aprobados 7 8 12 3 11 %
Desaprobados 0 0 2 2 0 6%
Requiere recuperación Pedagógica 4 0 0 0 0
Retirados 2 0 1 0 0 4%
Aprobados 7 8 9 9 3
2%
Desaprobados 0 1 0 0 0
Requiere recuperación Pedagógica 2 0 0 0 0 0%
Retirados 1 0 0 0 0 2009 2010
Aprobados 7 7 8 5 7
Desaprobados 0 0 0 0 0
Requiere recuperación Pedagógica 0 0 0 0 0 % Retirado
Retirados 2 1 0 0 1
Aprobados 4 6 8 7 4
Desaprobados 0 0 0 0 0
Requiere recuperación Pedagógica 0 0 0 0 0
6%
Retirados 1 1 0 0 0
Aprobados 3 3 6 3 7 5%
Desaprobados 0 0 0 0 0
Requiere recuperación Pedagógica 0 0 0 0 0 4%
Retirados 2 2 0 0 0
Aprobados 18 31 27 29 22 25 %
3%
Desaprobados 0 1 2 2 0 1
Requiere recuperación Pedagógica 6 0 0 0 0 1 2%
Retirados 9 6 0 2 1 4 2%
Total 49 53 50 41 41
Aprobados 37% 58% 54% 71% 54% 55% 1%
Desaprobados 0% 2% 4% 5% 0% 2% 2009 2010
De
Requiere recuperación Pedagógica 12% 0% 0% 0% 0% 2%
Ten
Retirados 18% 11% 0% 5% 2% 7%
Total % 67% 72% 58% 80% 56%
 16%
14%
12%
11%
10%
8%
%
6%
5%
4%
2% 2%

0% 0%
2009 2010 2011 2012 2013
Año

% Retirados Tendencia del % de retirados

6%

5% 5%

4% 4%
%
3%

2% 2%

1%
2009 2010 2011 2012 Año
2013
Des aproba dos
Tendenci a del % de des a probados
 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DE LA EDIFICACION
Pabellón
Nº de Area Neta Indice Tipo de
Función Ambiente Grado Uso
Alumnos (m2) m2/Alum Construcción

1°grado Aula 9

A1 2°grado Aula 8 48.00 23.33 M. Noble

3° grado Aula 10
"A" Pedagógica
4° grado Aula 2

A2 5° grado Aula 6 48.00 34.00 M. Noble

6° grado Aula 4
"A" Complementaria A3 Almacen - 24.00 -
"A" Administrativa ADM Dirección - 24.00 -
Servicios Inodoros 3
SS.HH -
Lavadero 1 12.00 M. Noble
Alumnas
Duchas 1
Inodoros 2
SS.HH - Lavadero 1
12.00 M. Noble
Alumnos Duchas 1
Urinario común 1
Total 168

Área neta
Aula
m2
A1 48.00
A2 48.00
Total

Docente Nº
 Recurso
Aulas
Docentes
Mobiliario
E LA EDIFICACION OFERTA OP

Pabellón
Estado Observaciones Función Ambientes Grado Cant.

Presencia de mohos y humedad 1°grado

por las filtraciones en los cielos
Regular rasos de los techos (Realizar el A1 2°grado 1
mejoramiento mediante cobertura
de techo a dos aguas) 3°grado
"A" Pedagógica
Presencia de mohos y humedad 4°grado
por las filtraciones en los cielos
Regular rasos de los techos (Realizar el A2 5°grado 1
mejoramiento mediante cobertura
Presencia
de techode mohos y humedad
a dos aguas) 6°grado
por las filtraciones en los cielos
Presencia
rasos de los de techos
mohos(Realizar
y humedadel "B" Complemtaria A3 Almacen 1
por las filtraciones
mejoramiento en los
mediante cielos
cobertura
rasosdedetecho
los techos (Realizar el
a dos aguas) "C" Administrativa ADM Dirección 1
mejoramiento mediante cobertura
de techo
Inodoros, grifosaydos aguas)
accesorios Inodoros 3
SS.HH -
Regular averiados (Cambio de inodoros, Lavatorios 1
Alumnas
grifos y accesorios) 1
Duchas
Servicios Inodoros 2
Inodoros, grifos y accesorios 1
SS.HH - Lavatorios
Regular averiados (Cambio de inodoros,
Alumnos Duchas 1
grifos y accesorios)
Urinario 1
Total

Coeficiente de Capacidad de
Ocupación m2 alumnos
1.60 30
1.60 30
Total 60

Nº máximo de
Capacidad de docentes
alumnos por
(alumnos)
sección
Capacidad actual Capacidad actual
(Nº de alumnos) (Nº de secciones)
60 4
4 0.20
0
 OFERTA OPTIMIZADA
Oferta
Indice Indice Oferta
Nº de Area Optimizada N°
m2/Alumos m2/Alumos Optimizada N°
Alumnos (m2) Aulas /
Actual Óptima Alumnos
ambiente

8 48.00 1.78 1.75 27 1

10

6 48.00 4.00 1.75 27 1

4
24.00 1
24.00 1

12.00 1

12.00 1

39 168 55 6
 Oferta de Aulas

Area Indice de Oferta

Ambientes

Turno
(m2) Ocupación Optimizada N° de
Aula

Pabellón
AMB. COMPLEMENTARIOS 0.00 0 0
AMB. ADMINISTRATIVOS 0.00 0 0
SERVICIOS Y OTROS 0.00 0 0 A1

Mañana
"
FUENTE: Elaboracion del proyectista A
"

A2

TOTAL

Balance Oferta optimizada

Pabellón
Turno
N° de
Aula
"
A A1
" 0 0

Mañana
0 0

0 A2

Total
N°máx de alum/ sección - Polidocent

Brecha (aulas)
 Índ
ice
AÑO
(m
Grado Área
2/al
um Total
) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1°grado 48.00 ### 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2°grado 0.00 ### 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3°grado 0.00 ### 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4°grado 0.00 ### 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5°grado 48.00 ### 6 27 27 27 27 27 27 27 27 27

6°grado 0.00 ### 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 96.00 39 57 57 57 57 57 57 57 57 57

Índ
ta optimizada
ice
(m AÑO
Grado Área
2/al 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
um
1°grado 48.00 ###
) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2°grado 0.00 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3°grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 ###
4°grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5°grado 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
48 ###
6°grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 96.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
x de alum/ sección - Polidocente completo 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Brecha (aulas) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Docentes requeridos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
(Demanda Efectiva con proyecto)
Oferta Optimizada
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(Docentes/sección)
Deficit de Docentes -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Descripción Año

Mobiliario requeridas 39 39 39 40 40 41 41 42 42 43
(Demanda Efectiva con proyecto)

Oferta Optimizada del 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliario
 Deficit de Mobiliario -39 -39 -39 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -43

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ambientes Complementarios Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Ambientes Administrativos
Deficit de ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
complementarios y Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
administrativos

Año
Descripción
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda efectiva con proyecto
Docente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Duardianía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deficit de Recursos Humanos -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
 Horas Horas
N° de
Ambiente Grado Alumnos Pedagógicas Pedagógicas
Docente
Semanales Anuales

2023 Primero 9

30 A1 Segundo 8 30 1 1200

0 Tercero 10

0 Cuarto 2

0 A2 Quinto 6 30 1 1200

27 Sexto 4

0 Total de horas / año 2400

57
Semanas por mes 4
Mes/año académico 10
Semanas anuales 40

2024

4
-2
2024

2
1
1
2
-2
Condicional
Laboral

Contratado

Contratado
 AÑOS
Periodo "0"
Grado Grado
2014 2015 2016 2017 2018

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
1° Grado Demanda Efect. Con Proy. 9 9 9 9 9
Balance O-D -9 -9 -9 -9 -9
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
2° Grado Demanda Efect. Con Proy. 8 8 8 8 8
Balance O-D -8 -8 -8 -8 -8
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
3° Grado Demanda Efect. Con Proy. 10 10 10 10 10
Balance O-D -10 -10 -10 -10 -10
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
4° Grado Demanda Efect. Con Proy. 2 2 2 2 2
Balance O-D -2 -2 -2 -2 -2
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
5° Grado Demanda Efect. Con Proy. 6 6 6 6 6
Balance O-D -6 -6 -6 -6 -6
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
6° Grado Demanda Efect. Con Proy. 4 4 4 4 4
Balance O-D -4 -4 -4 -4 -4
Total de alumnos -39 -39 -39 -39 -40

Periodo "0" AÑOS

Grado Grado
2014 2015 2016 2017 2018
Oferta Optimizada 1 1 1 1 1
1° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada 1 1 1 1 1
2° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada 1 1 1 1 1
3° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
4° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Optimizada 1 1 1 1 1
5° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
6° Grado Demanda Efect. Con Proy. 1 1 1 1 1
Balance O-D -1 -1 -1 -1 -1
Total de aulas requeridas -2 -2 -2 -2 -2
 AÑOS

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 0 0
9 9 9 10 10 10
-9 -9 -9 -10 -10 -10
0 0 0 0 0 0
8 8 8 9 9 9
-8 -8 -8 -9 -9 -9
0 0 0 0 0 0
10 10 11 11 11 11
-10 -10 -11 -11 -11 -11
0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
-2 -2 -2 -2 -2 -2
0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 7
-6 -6 -6 -6 -6 -7
0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4
-4 -4 -4 -4 -4 -4
-40 -41 -41 -42 -42 -43

AÑOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-2 -2 -2 -2 -2 -2
 Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema

N° Lugar de procedencia Principales vías de Distancia Medios de

acceso (Km) transporte

1 Qorichayoccc Carretera 0.30 A Pie

2 Nueva Luz Camino de Herradura 10.00 A Pie
3 Cerro de Oro Camino de Herradura 8.00 A Pie
la I.E. foco del problema

Tiempo Costo de
(minutos) transporte (S/.)

5 minutos S/. 0.00

30 minutos S/. 0.00
25 minutos S/. 0.00
Requerimento

Unid de
Denominación Cant.
Medida
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ADMINISTRACION
MOBILIARIO EN DIRECCION
MODULO DE MOBILIARIO PARA DIRECCION

silla de espera Unid. 1.00

escudo de madera Unid. 1.00

banderas (kimbiri, peru, tahuantinsuyo) Unid. 1.00
módulo de cómputo Unid. 1.00
escritorio de melamine +01 silla Unid. 1.00
tacho de basura Unid. 1.00
Armario para documentos Unid. 1.00
Estantes de madera Unid. 2.00
EQUIPAMIENTO EN DIRECCION
computadora Unid. 1.00
impresora Unid. 1.00
fotocopiadora Unid. 1.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN SALON DE USOS MULTIPLES
MOBILIARIO

sillas plásticas Unid. 30.00

Mesas de conferencia Unid. 1.00

Estantes de madera Unid. 1.00
EQUIPAMIENTO

Equipos de sonido y audio visuales varios

Glb 01
(ecram, data show, parlantes, etc.)
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AULAS
MOBILIARIO
MODULO DE MOBILIARIO EN AULAS

Mobiliario escolar (01 mesa +02 sillas) Unid. 6.00

Pizarras acrilicas (1.20x4.0m) Unid. 2.00

Escritorio para docentes Unid. 2.00
tachos de basura Unid. 2.00
estantes metálicos Unid. 2.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TOPICO Y PSICOLOGIA
MOBILIARIO
Estantes metalicos Unid. 1.00
Botiquín Unid. 1.00
escritorio de madera + 01 silla Unid. 1.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPOSITO
MOBILIARIO
Estantes de madera Unid. 4.00
 Unidad de
Denominación Cant.
Medida
ADQUISICION DE MATERIALES
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO - NIÑOS
AREA LÓGICO MATEMÁTICO
1.00
Materiales de enseñanza para lógico matemático
glb
AREA COMUNICACIÓN
Materiales de enseñanza para comunicación glb 1.00
AREA PERSONAL SOCIAL
Materiales de enseñanza para sociales glb 1.00
AREA CIENCIA Y AMBIENTE
Materiales de enseñanza para ciencia y ambiente glb 1.00
AREA DE EDUCACION FISICA Y RECREACION
Materiales e implementos para educación física glb 1.00
AREA DE RELIGION
Materiales e implementos para religión glb 1.00
Láminas de aprendizaje glb 1.00
ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO - DOCENTE
Textos Docentes glb 1.00
 Unid de
Denominación Cant.
Medida
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Capacitación en proyecto educativo Local, Regional y Nacional - PEN ev 1
DESARROLLO DE PROCESOS CURRICULARES
Capacitación a docentes en diseño e implementación del aprendizaje
con el uso de computadoras. ev 1
DESARROLLO DE DOCENTE
Capacitación En Liderazgo, Calidad Y Competencias Docentes ev 1
Capacitación en primeros auxilios ev 1
DESARROLLO SOSTENIBLE CON ENFOQUE AMBIENTAL
Capacitación en Gestión Ambiental En Instituciones Educativas ev 1
DESARROLLO DEL ENTORNO EDUCATIVO
Capacitación en la formación y la educación paterna ev 1
Capacitación en alimentación e higiene en niños ev 1
Mobiliario
mesa de madera 15 16 36 30 97
sillas 22 22 32 36 112
Escritorio 2 3 5

N° Pupitres Silla Docente

Estado de Estado de

Sección
conservación conservación
Grado
Cant.

Inoperativo
Total

Regular

Regular
Bueno

Bueno
Aula 01: (1°, 2° y 3° Grado) "U" 0 1 0 1 0 0

Aula 02: (4°, 5° y 6° Grado) "U" 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 1 0 1 0 0

Equipos
Estado
Unidad de
Descripción Cantidad
de medida Conservació
n
Computadora Unid. 1 Obsoleto
Televisor 21" Unid. 1 Obsoleto

Unid. 06
11 operativas y 05 inoperativas
Laptop XO

AÑOS
Descripción Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mesas reqeridas (demanda efectiva con
proyecto) Und. 39 39 39 40 40 41
Oferta optimizada de Mesas Unipersonales Und. 39 39 39 39 39 39
Deficit de mesas Und. 0 0 0 -1 -1 -2

AÑOS
Descripción Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sillas reqeridas (demanda efectiva con
proyecto) Und. 39 39 39 40 40 41
Oferta optimizada de Sillas Und. 44 44 44 44 44 44
Deficit de Sillas Und. 5 5 5 4 4 3
 194 62 132 100%
112 44 20 68 48% 0.515
5 3 2

Silla Docente N° Mesa Bipersonal N° Mesa Personal N° Sillas

Estado de Estado de Estado de Estado de

conservación conservación conservación conservación Acción
recomendada
Cant. Cant. Cant. Cant.
Deteriorado
Inoperativo

Inoperativo

Inoperativo

Inoperativo
Total Total Total Total

Regular

Regular
Bueno

Bueno

Bueno
0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 26 0 26
Mantenimiento
0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 18 0 18
(APAFA y I.E.)
0 0 0 0 0 8 0 31 0 31 0 44 0 44

39

AÑOS
2021 2022 2023 2024

41 42 42 43
39 39 39 39
-2 -3 -3 -4

AÑOS
2021 2022 2023 2024

41 42 42 43
44 44 44 44
3 2 2 1
 Unid. De
Partida Descripción Metrado Precio s/.
Medida
1.01 SUPERVISION AMBIENTAL
1.01.01 APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES und 1.00 150.00
1.01.02 FIRMA DE ACTAS COMPROMISO und 1.00 150.00
1.01.03 SEGUIMIENTO AMBIENTAL und 1.00 200.00
1.02 NORMAS DE SEGURIDAD
1.02.01 CAPACITACION EN CONTROL Y SEGURIDAD DE OBRA glb 1.00 800.00
1.03 MANEJO DE CANTERAS
1.03.01 LIMPIEZA GENERAL DEL AREA m2 250.00 0.71
1.03.02 RECUPERACION MORFOLOGICA DEL AREA m2 250.00 13.56
1.04 SEÑALIZACION
1.04.01 SEÑALIZACION DE VIAS und 1.00 250.00
1.04.02 LETREROS DE UBICACION und 1.00 150.00
1.05 MEDIDAS DE CONTROL
1.05.01 MICRO RELLENOS SANITARIOS und 1.00 550.00
1.05.02 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 150.00
1.05.03 LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA m2 250.00 0.57
1.05.04 INSTALACION DEL CONTENEDOR und 5.00 550.00
1.06 EDUCACION AMBIENTAL
1.06.01 CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA glb 1.00 1,200.00
1.07 MEDIOS DE CONCIENTIZACION
1.07.01 LETREROS INFORMATICOS und 1.00 350.00
1.07.02 AFICHES AMBIENTALES mill 1.00 1,200.00
1.07.03 PROYECCION DE VIDEO glb 1.00 150.00
TOTAL
Parcial

500.00
150.00
150.00
200.00
800.00
800.00
3,567.50
177.50
3,390.00
400.00
250.00
150.00
3,592.50
550.00
150.00
142.50
2,750.00
1,200.00
1,200.00
1,700.00
350.00
1,200.00
150.00
11,760.00
 Operación y Mantenimiento Sin Proy

Item Descripción Unidad

01.00 Costos de Operación

01.03 Remuneraciones del Personal Docente
01.03.02 Profesor contratado (02) Mes
01.04 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente
01.04.01 Escolaridad Año
01.04.02 Gratificaciones y aguinaldos (fiestas patrias y navidad) Año
01.06 Materiales de Operación
01.06.01 Materiales de Enseñanza Año
01.06.02 Materiales de Escritorio y/o Gestión Año
01.06.03 Materiales de Limpieza Año
01.06.04 Pago servicio de agua Mes
01.06.05 Pago servicio de luz Mes
02.00 Costos de Mantenimiento
02.01 Materiales Sanitario, Eletricos, Pintura y Carpinteria Año
02.02 Mano de Obra No Calificada Año
Total

Operación y Mantenimiento Con Pro

Item Descripción Unidad

01.00 Costos de Operación

01.03 Remuneraciones del Personal Docente
01.03.02 Profesor contratado (02) Mes
01.04 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente
01.04.01 Escolaridad Mes
01.04.02 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Mes
01.05 Remuneraciones del Personal Auxiliar
01.05.01 Personal de Limpieza (01) Mes
01.05.02 Cocinera (01) Mes
01.06 Materiales de Operación
01.06.01 Materiales de Enseñanza Año
01.06.02 Materiales de Escritorio y/o Gestión Año
01.06.03 Materiales de Limpieza Año
01.06.04 Pago servicio de agua Mes
01.06.05 Pago servicio de luz Mes
02.00 Costos de Mantenimiento
02.01 Materiales Sanitario, Electricos, Pintura y Carpinteria GLB
02.02 Mano de Obra No Calificada GLB
02.03 Mantenimiento de equipos de computo GLB
Total

Inversión Alternativ
A Precios Privados y

Item Descripción Unidad

 Item Descripción Unidad

A Expediente Técnico Estudio

B Costo Directo
01.00 Resultado 1: Infraestructura Educativa
Acción 1.1: Infraestructura pedagógica y
01.01 Complementaria
y administrativa
01.01.01 Insumos de Origen Nacional Global
01.01.02 Insumos de Origen Importado Global
01.01.03 Mano de Obra Calificada Global
01.01.04 Mano de Obra No Calificada Global
02.00 Resultado 2: Equipamiento
Acción 2.1: Implementación de Mobiliario,
02.01
Equipamiento y materiales educativos
02.01.01 Insumos de Origen Nacional Global
02.01.02 Insumos de Origen Importado Global
02.01.03 Mano de Obra Calificada Global
02.01.04 Mano de Obra No Calificada Global
03.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades
03.01 Insumos de Origen Nacional Global
03.02 Insumos de Origen Importado Global
03.03 Mano de Obra Calificada Global
03.04 Mano de Obra No Calificada Global
04.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental
04.01 Insumos de Origen Nacional Global
04.02 Insumos de Origen Importado Global
04.03 Mano de Obra Calificada Global
04.04 Mano de Obra No Calificada Global
C Gastos Generales (% del CD) %
D Gastos de Supervisión (% del CD) %
E Liquidación
F Presupuesto Total del proyecto

Valor Actual de los C

Item Descripción
0
A Inversión 1,142,937.74
01.00 Expediente Técnico 25,000.00
02.00 Resultado 1: Infraestructura Educativa 810,802.36
03.00 Resultado 2: Equipamiento 94,835.00
04.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades 11,301.50
05.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental 11,760.00
Costo Directo 953,698.86
Gastos de Generales (% del CD) 111,443.86
Gastos de Supervisión (% del CD) 67,795.02
Liquidación 10,000.00
 Costos de Operación y Mantenimiento
B
"Con Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
C Costo Total "Con Proyecto" (A+B) 1,142,937.74
Costos de Operación y Mantenimiento
D
"Sin Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
E Costo Total Incremental 1,142,937.74
Tasa de descuento anual 9%
F Factor de actualización 1.00
VAC por periodo 1,142,937.74
VAC 1,269,943.19
Fuente: Equipo Formulador
S/. 1,269,943.19

Valor Actual de los C

Item Descripción
0
A Inversión 1,164,019.34
01.00 Expediente Técnico 25,000.00
01.10 Resultado 1: Infraestructura Educativa 828,473.44
02.00 Resultado 2: Equipamiento 94,835.00
03.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades 11,301.50
04.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental 11,760.00
05.00 Costo Directo 971,369.94
Gastos de Generales (% del CD) 113,564.39
Gastos de Supervisión (% del CD) 69,085.01
Liquidación 10,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento
B
"Con Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
C Costo Total "Con Proyecto" (A+B) 1,164,019.34
Costos de Operación y Mantenimiento
D
"Sin Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
E Costo Total Incremental 1,164,019.34
F Factor de actualización 1.00
VAC por periodo 1,164,019.34
VAC 1,291,024.78
Fuente: Equipo Formulador
S/. 1,291,024.78

Valor Actual de
Item Descripción
0
A Inversión 954,565.09
01.00 Expediente Técnico 22,750.00
01.10 Resultado 1: Infraestructura Educativa 672,065.15
02.00 Resultado 2: Equipamiento 94,835.00
03.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades 10,038.28
04.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental 10,055.33
05.00 Costo Directo 786,993.76
Gastos de Generales (% del CD) 84,386.32
Gastos de Supervisión (% del CD) 51,335.01
Liquidación 9,100.00
Costos de Operación y Mantenimiento
B "Con Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
C Costo Total "Con Proyecto" (A+B) 954,565.09

Costos de Operación y Mantenimiento

D
"Sin Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
E Costo Total Incremental 954,565.09
Tasa de descuento 9%
F Factor de actualización 1.00
VACS por periodo 954,565.09
VACS 1,075,563.03
Fuente: Equipo Formulador
S/. 1,075,563.03

Valor Actual de
Item Descripción
0
A Inversión 960,378.97
01.00 Expediente Técnico 22,750.00
01.10 Resultado 1: Infraestructura Educativa 689,110.59
02.00 Resultado 2: Equipamiento 80,609.75
03.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades 10,038.28
04.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental 10,055.33
05.00 Costo Directo 789,813.95
Gastos de Generales (% del CD) 86,247.68
Gastos de Supervisión (% del CD) 52,467.34
Liquidación 9,100.00
Costos de Operación y Mantenimiento
B
"Con Proyecto"
01.00 Costos de Operación
02.00 Costos de Mantenimiento
C Costo Total "Con Proyecto" (A+B) 960,378.97
Costos de Operación y Mantenimiento
D
"Sin Proyecto"
01.00 Costos de Operación
 02.00 Costos de Mantenimiento
E Costo Total Incremental 960,378.97
Tasa de descuento 9%
F Factor de actualización 1.00
VACS por periodo 960,378.97
VACS 1,081,376.91
Fuente: Equipo Formulador
S/. 1,081,376.91

Resumen de los Costos de Inversión

A precios Privados y Sociales
Alternativa I
Item Descripción Precios
Privados
01.00 Expediente Técnico 25,000.00
02.00 Resultado 1: Infraestructura Educativa 810,802.36
03.00 Resultado 2: Equipamiento 94,835.00
04.00 Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades 11,301.50
05.00 Resultado 4: Plan de mitigación e impacto ambiental 11,760.00
06.00 Costo Directo 928,698.86
07.00 Gastos de Generales (% del CD) 111,443.86
08.00 Gastos de Supervisión (% del CD) 67,795.02
09.00 Liquidación 10,000.00
Presupuesto Total 1,142,937.74
Fuente: Equipo Formulador

Resumen de los Costos de Operación y Manteniento

A precios sociales y privados
Alternativa I
Item Descripción Precios
Privados
01.00 Operación y Mantenimiento 47,530.00
Presupuesto Total
Fuente: Equipo Formulador

Alternativas

Alternativa I
Alternativa II
Fuente: Equipo Formulador

Escenarios

Inversión +20%
Inversión +15%
 Inversión +10%
Inversión + 05%
Inversión 0%
Inversión -5%
Inversión -10%
Inversión -15%
Inversión -20%
ción y Mantenimiento Sin Proyecto

Precios Precio Factor de Precio

Metrado
Unitario Privados Corrección Sociales
26,540.00 26,459.00

10.00 2600.00 26000.00 1.00 26000.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 50.00 50.00 0.85 42.50

1.00 100.00 100.00 0.85 85.00
1.00 60.00 60.00 0.85 51.00
12.00 2.50 30.00 0.85 25.50
12.00 25.00 300.00 0.85 255.00
1,200.00 0.85 912.00
1.00 900.00 900.00 0.85 765.00
1.00 300.00 300.00 0.49 147.00
27,740.00 27,371.00

ción y Mantenimiento Con Proyecto

Precios Precio Factor de Precio

Metrado
Unitario Privados Corrección Sociales
42,530.00 42,372.41

10.00 2600.00 26000.00 1.00 26000.00

1.00 800.00 800.00 1.00 800.00

1.00 1200.00 1200.00 1.00 1200.00

9.00 750.00 6750.00 1.00 6750.00

9.00 750.00 6750.00 1.00 6750.00

1.00 100.00 100.00 0.85 84.70

1.00 150.00 150.00 0.85 127.05
1.00 120.00 120.00 0.85 101.64
12.00 5.00 60.00 0.85 50.82
12.00 50.00 600.00 0.85 508.20
5,000.00 3,852.50
1.00 2500.00 2500.00 0.85 2117.50
1.00 1500.00 1500.00 0.49 735.00
1.00 1000.00 1000.00 1.00 1000.00
47,530.00 46,224.91

Inversión Alternativa I y II
A Precios Privados y Sociales
Alternativa I Alternativa II
Factor
Metrado de Corrección
 Factor Precios S/. Precios S/.
Metrado de Corrección Privados Privados
Sociales
1 0.91 25,000.00 22,750.00 25,000.00
928,698.86 772,768.51 946,369.94
810,802.36 672,065.15 828,473.44

810,802.36 672,065.15 828,473.44

1 0.85 599,786.60 509,818.61 601,778.40

1 0.86 - - -
1 0.91 140,116.24 127,505.78 158,377.10
1 0.49 70,899.52 34,740.76 68,317.94
94,835.00 80,609.75 94,835.00
94,835.00 80,609.75 94,835.00
1 0.85 94,835.00 80,609.75 94,835.00
1 0.86 - - -
1 0.91 - - -
1 0.49 - - -
11,301.50 10,038.28 11,301.50
1 0.85 4,101.50 3,486.28 4,101.50
1 0.86 - - -
1 0.91 7,200.00 6,552.00 7,200.00
1 0.86 - - -
11,760.00 10,055.33 11,760.00
1 0.85 9,454.45 8,036.28 9,454.45
1 0.86 - - -
1 0.91 2,117.45 1,926.88 2,117.45
1 0.49 188.10 92.17 188.10
12.0% 0.91 111,443.86 84,386.32 113,564.39
7.3% 0.91 67,795.02 51,335.01 69,085.01
0.91 10,000.00 9,100.00 10,000.00
oyecto 1,142,937.74 940,339.84 1,164,019.34

Valor Actual de los Costos a Precios Privados de la I.E. N° 501238 Alternativa I

Horizonte de Proyecto (Años)
1 2 3 4 5
 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00

26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00

0.92 0.84 0.77 0.71 0.65

18,155.96 16,656.85 15,281.51 14,019.73 12,862.14

Valor Actual de los Costos a Precios Privados de la I.E. N° 501238 Alternativa II

Horizonte de Proyecto (Años)
1 2 3 4 5

47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00

26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00
0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
18,155.96 16,656.85 15,281.51 14,019.73 12,862.14

Valor Actual de los Costos Sociales de la I.E. N° 501238 Alternativa I

 Horizonte de Proyecto (Años)
1 2 3 4 5

46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41

3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50
46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00

26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00

912.00 912.00 912.00 912.00 912.00
18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91

0.92 0.84 0.77 0.71 0.65

17,297.17 15,868.96 14,558.68 13,356.59 12,253.75

Valor Actual de los Costos Sociales de la I.E. N° 501238 Alternativa II

Horizonte de Proyecto (Años)
1 2 3 4 5

46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41

3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50
46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00

26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00

 912.00 912.00 912.00 912.00 912.00
18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91

0.92 0.84 0.77 0.71 0.65

17,297.17 15,868.96 14,558.68 13,356.59 12,253.75

s de Inversión
y Sociales
Alternativa I Alternativa II
Precios Precios
Sociales Privados Sociales
22,750.00 25,000.00 22,750.00
672,065.15 828,473.44 689,110.59
94,835.00 94,835.00 80,609.75
10,038.28 11,301.50 10,038.28
10,055.33 11,760.00 10,055.33
786,993.76 946,369.94 789,813.95
84,386.32 113,564.39 86,247.68
51,335.01 69,085.01 52,467.34
9,100.00 10,000.00 9,100.00
954,565.09 1,164,019.34 960,378.97

eración y Manteniento
y privados
Alternativa I Alternativa II
Precios Precios
Sociales Privados Sociales
46,224.91 47,530.00 46,224.91

Resultados de Ánalisis Costo Efectividad

Alternativas VACS Número de
(s/.) alumnos
Alternativa I S/. 1,075,563.03 405
Alternativa II S/. 1,081,376.91 405
Equipo Formulador

Análisis de Sensibilidad
Variación en la Inversión
Alternativa I Alternativa II
Escenarios % C/E
VACST VACST
S/./alum.
Inversión +20% 20% S/. 1,233,583.02 S/. 3,048 S/. 1,243,404.73
Inversión +15% 15% S/. 1,194,078.03 S/. 2,951 S/. 1,202,897.77
 Inversión +10% 10% S/. 1,154,573.03 S/. 2,853 S/. 1,162,390.82
Inversión + 05% 5% S/. 1,115,068.03 S/. 2,755 S/. 1,121,883.87
Inversión 0% 0% S/. 1,075,563.03 S/. 2,658 S/. 1,081,376.91
Inversión -5% -5% S/. 1,036,058.04 S/. 2,560 S/. 1,040,869.96
Inversión -10% -10% S/. 996,553.04 S/. 2,463 S/. 1,000,363.00
Inversión -15% -15% S/. 957,048.04 S/. 2,365 S/. 959,856.05
Inversión -20% -20% S/. 917,543.04 S/. 2,267 S/. 919,349.09

VARIACION EN INVERSION
ICE ALT-I (S/.) ICE ALT-II (S/.)
20% S/. 3,048 S/. 3,073 3,200
15% S/. 2,951 S/. 2,972 3,100
10% S/. 2,853 S/. 2,872 3,000
5% S/. 2,755 S/. 2,772 2,900
0% S/. 2,658 S/. 2,672 2,800

Rato C/E (S/.)

-5% S/. 2,560 S/. 2,572 2,700
-10% S/. 2,463 S/. 2,472 2,600
-15% S/. 2,365 S/. 2,372 2,500
-20% S/. 2,267 S/. 2,272 2,400
2,300
2,200
2,100
20% 15% 10%
 2 aulas 3 1200
1 dirección

4 aulas

Alternativa II
 Precios S/.
Sociales
22,750.00
789,813.95
689,110.59 Alt 1

689,110.59
772,768.51 ###
511,511.64
- 1,249,106.21
144,123.16 0.00
33,475.79 636.55
80,609.75
80,609.75
80,609.75
-
-
-
10,038.28
3,486.28
-
6,552.00
-
10,055.33
8,036.28
-
1,926.88
92.17
86,247.68
52,467.34
9,100.00
960,378.97

1238 Alternativa I
Proyecto (Años)
6 7 8 9 10
 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00

26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

11,800.13 10,825.81 9,931.93 9,111.87 8,359.51

238 Alternativa II
Proyecto (Años)
6 7 8 9 10

47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00 42,530.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00 47,530.00

27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00

26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00 26,540.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00 19,790.00
0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
11,800.13 10,825.81 9,931.93 9,111.87 8,359.51

Alternativa I
Proyecto (Años)
6 7 8 9 10

46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41

3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50
46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00

26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00

912.00 912.00 912.00 912.00 912.00
18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

11,241.97 10,313.73 9,462.14 8,680.86 7,964.10

Alternativa II
Proyecto (Años)
6 7 8 9 10

46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41 42,372.41

3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50 3,852.50
46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91 46,224.91

27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00 27,371.00

26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00 26,459.00

 912.00 912.00 912.00 912.00 912.00
18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91 18,853.91

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

11,241.97 10,313.73 9,462.14 8,680.86 7,964.10

Costo
Efectividad
S/. 2,658
S/. 2,672

Alternativa II
C/E
S/./alum.
S/. 3,073
S/. 2,972
 S/. 2,872
S/. 2,772
S/. 2,672
S/. 2,572
S/. 2,472
S/. 2,372
S/. 2,272

3,200
3,100
ICE ALT-II (S/.)
3,000
ICE ALT-I (S/.)
2,900
2,800
Rato C/E (S/.)

2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Porcentaje de Variación
 851.4 #DIV/0!
241.97 #DIV/0!

851.4 #DIV/0!
 Alt 1 Alt 2
Alt 2 ped adm com ped adm com

### 1079214.15 728651.4 1112558.01 727995.22

% alter 1 % alter 2
1,255,436.89 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
636.55 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MAS 5%
1820228.93
Factores de Corrección para Precios Sociales

Descripción Formula

Bienes de Origen Nacional (Impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV)

Valor de Recuperación de Bienes de Origen Nacional FCVRBN
Bienes de Origen Importando FCBI=1/(1+AR)*(1+IGV))*FCD
Mano de Obra Calificada FCMONC=1(1+IMO)
M.O No Calificada - Sierra - Urbano FCMONC-SIU
M.O No Calificada - Sierra - Rural FCMONC-SIR
M.O No Calificada - Selva - Urbano FCMONC-SEU
M.O No Calificada - Selva - Rural FCMONC-SER
Combustible FCCOMB
Operación y Mantenimiento - Sector Educación Valor
Recursos Humanos en la Operación 1.00
Insumos 0.847
Servicios 0.847
 Valor

0.85
1.00
0.86
0.91
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66
Valor
1.00
0.847
0.847
 Detalle Unid. De Medida Cant. (m2)

CONST. ÁREA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA

Construcción Tópico y Psicología Metro Cuad. 12.82
Construcción SUM Metro Cuad. 101.85
Construcción Despensa Metro Cuad. 11.46
Construcción Cocina Metro Cuad. 20.10
Construcción SS.HH. Administrativo Metro Cuad. 9.00
Construcción deposito de libros Metro Cuad. 5.50

Detalle Unid. De Medida Cant. (m2)

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Asta de bandera Metro Cuad. 6.00
Depósito de libros Metro Cuad. 5.50
Pisos y pavimentos Metro Cuad. 146.6
Asta de bandera Metro Cuad. 6.00
Atrio y Portada Metro Cuad. 6.40
Áreas verdes Metro Cuad. 552.55
Drenaje pluvial Metro Cuad. 112.8
Muro perimétrico Metro Cuad. 41.69
 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATI
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUACATIVO EN LA I.E. N° 38994-A DE LA COMUNIDAD DE QORICHAYOCC DEL CEN

OBJETIVOS INDICADORES
1.- El 80% de los alumnos de tercer grado comprende lo que lee y aplica
operaciones aritméticas sencilla luego de 5 años de ejcutado el PIP

MAYOR DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA COMUNIDAD DE 2.- Reducir la Tasa promedio de Desaprobación Escolar de 5% a 2% a los 5
FIN

QORICHAYOCC años de ejecutado el PIP.

1.- El 100% de los alumnos considera que los servicios son buenos, desde el
PROPÓSITO

primer año de operación del PIP.

“Eficiente prestación de servicio educativo en la I.E. N° 38994-A de la 2.- El 100 % de los recursos físicos se mantienen en buenas condiciones
Comunidad de Qorichayocc” desde el primer año
3.- El 100% de los docentes tienen evaluaciones de la UGEL con resultados
aprobatorios.
Estudio: elaboración de los expedientes técnicos del proyecto, a nivel 1.- Cumplimiento al 100% de las Metas en un Periodo Máximo de 02 Meses
y dando el inicio de la ejecución del proyecto.
COMPONENTE

constructivo y detalladas por área de funcionamiento educativo integral

1.- Incremento de los Beneficiarios por la Demanda Educativa de la

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Comunidad de Sirenachayocc al tercer año de funcionamiento.

1.- Los libros tiene contenidos que desarrollan competencias en

COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DIVERSA
comprensión lectora y manejo razonado de conceptos lógico matemático.
O

1.- El 100% de Capacitados de los docentes y el 80% de la APAFA aplican

PRODUCTOS

COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES los conocimientos adquiridos en la institución educativa y con sus hijos en un
periodo al 3er. Año.

1.- El 100% del personal de obra capacitados aplican el control y seguridad

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
en la obra, se instalan los medios de concientización.
DESCRIPCION UNIDAD DE
P. PARCIAL TOTAL S/.
MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO Est. 25000.00 25000.00
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 810802.36
OBRAS PROVISIONALES Glb. 39005.20 39005.20
MEJORAMIENTO DEL SS.HH. EXISTENTE Glb. 3941.84 3941.84
 MEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y ADMINISTYRATIVO EXISTENTE Glb. 9609.11 9609.11
MODULO I: SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA Y DISPENSA Glb. 256445.97 256445.97
MODULO II: TOPICO Y PSICOLOGIA, SS.HH. ADMINISTRATIVO Y ALMA Glb. 87423.45 87423.45
MODULO III: VIVENDA DOCENTE Glb. 110405.11 110405.11
OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb. 303971.68 303971.68
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DIVERSA 94835.00
MOBILIARIOY EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO Modulo 23265.00 23265.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE SALON DE USO MULTIPLE Modulo 50140.00 50140.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AULAS Modulo 5970.00 5970.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN TOPICO Y PSICOLOGIA Modulo 1700.00 1700.00
MOBILIARIO PARA DEPOSITO DE LIBROS Modulo 2200.00 2200.00
ACTIVIDADES

ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS-NIÑOS Modulo 9400.00 9400.00

ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS-DOCENTE Modulo 2160.00 2160.00
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 11301.50
DESARROLLO PEDAGOGICO Evento 1614.50 1614.50
DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA (ALT. Nº I)
DE QORICHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE MANITEA ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN – CUSCO

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

* Prueba estándar de 6to Grado de Primaria en Área
Lógico Matemática y Comunicación Integral por el Censo
Escolar INEI
* Visitas de Hogares y encuesta para la constatación el Existe estabilidad socio económica en el distrito de Kimbiri
grado de aprendizaje de los niños por parte del Sector de
Salud y UGEL.

* Estadísticas del Censo Escolar por el INEI

* Encuesta a alumnos y padres de familia *La comunidad se mantiene organizada durante el horizonte del
proyecto y conserva operativamente la infraestructura construida

*La APAFA colaboran en brindar un ambiente adecuado para el

desarrollo de los escolares
Reporte de especialistas y Reportes de la UGEL-CUSCO

Resolución de aprobación

Nóminas de matrícula Los niños en edad escolar de la zona rural se adaptan y aprovechan
la disponibilidad educativa
Registro de la provisión de materiales de todas las
secciones de la Institución educativa y reporte de
supervisión de la UGEL.

Informe de capacitaciones de docentes cada una de las

Los docentes se capacitan y entrenan permanentemente
temáticas desarrolladas, informe del evento

Relación de participantes, temario del curso e informe del Participación Activa y Masiva del personal de obra y beneficiarios del
evento proyecto.

Copia de Resumen de Liquidación de obra.
Copias de facturas y reporte de Area de Logística y
Abastecimiento.
Dsiponibilidad presupuestal.
Contar con los Desembolsos Oportunos de los Recursos
Financieros.
Participación del Personal Profesional y Técnico Calificados de
acuerdo a la Especialidad del Proyecto.
Compromiso de las nuevas autoridades municipales y
regionales.
 Cronograma de Ejecución Física
Componente Trimestre 1 Trimestre 2

Estudios
Expediente Técnico 100%
Resultado 1: Infraestructura Educativa
Acción 1.1: Infraestructura pedagógica y obras complementarias 40% 60%
Resultado 2: Equipamiento
Acción 2.1: Implementación de Mobiliario, Equipamiento y materiales 100%
Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades
Acción 3.1: Capacitación a Personal Directivo, Docente y APAFA 100%
Resultado 4: Mitigación Ambiental
Acción 4.1: Plan de mitigación e impacto ambiental 60% 40%
Gastos Generales 12% CD 60% 40%
Gastos de Supervisión 7.3% CD 60% 40%
Liquidación 100%
Total por Periodo 55% 45%

Cronograma de Ejecución Financiera

Componente Trimestre 1 Trimestre 2

Estudios
Expediente Técnico 25,000.00 -
Resultado 1: Infraestructura Educativa
Acción 1.1: Infraestructura pedagógica y obras complementarias 486,481.42 324,320.94
Resultado 2: Equipamiento
Acción 2.1: Implementación de Mobiliario, Equipamiento y materiales - 94,835.00
Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades
Acción 3.1: Capacitación a Personal Directivo, Docente y APAFA 6,780.90 4,520.60
Resultado 4: Mitigación Ambiental
Acción 4.1: Plan de mitigación e impacto ambiental 7,056.00 4,704.00
Gastos Generales 12% CD 66,866.32 44,577.55
Gastos de Supervisión 7.3% CD 40,677.01 27,118.01
Liquidación 10,000.00
Total por Periodo (S/.) 632,861.64 510,076.10
 Total (%)

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

Total (S/.)

25,000.00 25000

810,802.36 810802.36

94,835.00 94835

11,301.50 11301.5

11,760.00 11760
111,443.86 111443.8632
67,795.02 67795.01678
10,000.00 10000
1,142,937.74 1142937.73998
 ACTIVIDADES DURACION
PRE INVERSION
FASE
Etapa 1: Elaboración de perfil y Viabilización 2 mes

INVERSION
Etapa 1: Elaboración de expediente tecnico y
FASE aprobación 2 mes

Etapa 2: Ejecución del proyecto 05 meses

POST INVERSION
FASE
Etapa 1: Operación y mantenimiento 10 años
 AÑO "0" AÑOS
FASE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
1 2 3 4 5 6 7 8

INVERSION
Etapa 1 : Elaboración de Expediente tecnico
Etapa 2: Ejecución del proyecto
POST INVERSION
Etapa 1: Operación y mantenimiento
S

9 10
 AÑOS
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (S/.) 47,530 47,530 47,530 47,530 47,530 47,530
OPERACIÓN 42,530 42,530 42,530 42,530 42,530 42,530
MANTENIMIENTO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

AÑOS
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6
COSTOS DE REPOSICION (S/.) 37,500
AÑOS
7 8 9 10

47,530 47,530 47,530 47,530

42,530 42,530 42,530 42,530
5,000 5,000 5,000 5,000

AÑOS
7 8 9 10
37,500 10 3750
37500