INFORME AUDITORIA

DP-016-B-01 ( /08/2017)

AUDITORIA Nº:
FECHA REALIZACION: -Agosto-2017

Evaluación en: Normas: IFS/BRC Auditado(s): Mitzi Verdugo-Jaime Ruiz-

juan Muñoz- Carlos
Hernández-Vilma Orellana.
Auditor: Iván Rozas - Sandra Soto Firma:

Tema de Evaluación y requisitos verificados:

 Proceso/ trazabilidad/ Recol (calidad y medioambiente/ control producción/ frigorífico).

 BRC :3.9.1/ 3.9.2/ 3.9.3/ 3.9.4/ 3.11.1/ 3.11.2/ 3.11.3/ 3.11.4

 IFS: 4.18.1 hasta los puntos 5.9.4

 Antes de dar inicio al principal tema de trazabilidad se consulta por los conocimientos
sobre lo que estipula la política de calidad y ambiente, además de los objetivos de
calidad, las cuales se evidencia actualización correspondiente una vez al año según lo
estipulado, cumpliendo con lo dispuesto por la empresa, donde además se observa
conocimientos claro sobre lo que estipula la correspondiente política y objetivos. Donde
también se observa que cada área auditada posee el correspondiente documento para
la visualización de todos los que deseen y deban informarse.

BRC, 3.9.1 hasta 3.9.4/ IFS 4.18.1 hasta 4.18.7

Se puede evidenciar que la empresa Nova Austral cuenta con un adecuado ejercicio de
trazabilidad que va desde que llega la materia prima hasta su proceso y almacenamiento final
como producto terminado y viceversa , este procedimiento se encuentra detallado en el
procedimiento que estipula la empresa destacando que se actualiza según los cambios
realizados por la empresa de lo contrario una vez al año, este documento es el encargado de
describir el sistema de producción implantado y los detalles del procedimiento a seguir, cuyo
propósito es definir que los procesos de fabricación estén bien definidos en secuencia
planificada para evitar en lo máximo posible errores para así finalmente asegurar su fácil
identificación y trazabilidad.
La empresa dispone de los registros de trazabilidad que se realizan todos los meses más el
ejercicio de recall que es realizado dos veces al año sin sobrepasar los límites de horas
estipulados(4horas), donde también se constata que estos documentos son guardados durante
3 años por la empresa. En el área de producción se verifico balance de masa del lote
correspondiente a 11017…..con fecha correspondiente al presente año, donde la materia prima
es procedente de ……jaula….correspondientes a -…..piezas por lo que finalmente luego de
unas horas de verificación podemos comprobar que los datos ingresados según los kg y los kg
de producto final coinciden con el balance de masa estándar que se produce estimada mente
en planta.
Notas Desviación: No se evidencian observaciones que puedan afectar la inocuidad de los
alimentos.
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DP-016-B-01 ( /08/2017)
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FECHA REALIZACION: -Agosto-2017