Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Facultatea IMST
Scurt istoric
CUI 259689
Registrul Comertului J13/636/2010
Infiintata în 2010
Tip societate Societate privata
Stare INREGISTRAT din 5 august 2010
2
Număr mediu de salariați: 57
Cod CAEN 7215
Ultima înregistrare Anaf 03 Ianuarie 2017
Tabelul 1. Date de identificare firmă
Cifra de afaceri a firmei a avut o evoluție oscilantă între anii 2010 si 2017.
Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 80%.
Evolutia cifrei de afaceri intr anii 2011 – 2017 este prezentata in graficul
prezentat mai jos. Se poate observa ca cea mai mare cifra de afaceri a fost
realizata in anul 2016, iar cea mai mica in anul 2011, fara a lua in considerare,
cele patru luni de functionare din anul 2010.
ANALIZA GRAFICULUI
3
Figura 1. Evoluția cifrei de afaceri
4
- Asigura relația cu organismele de reglementare
în domeniul calității și cu organismul de
certificare
REPREZENTANTUL - Analiza rezultatelor obținute în urma măsurării
MANAGEMENTULUI satisfacției clienților
- Elaborarea programului de acțiuni corective /
preventive
- Analiza cauzelor neconformităților
- Coordonarea și participarea la auditurile
calității
5
DEPARTAMENTUL - Inregistrarea fișelor de instruire
SSM - Stabilirea masurilor privind acordarea primului
ajutor
- Analiza cauzelor accidentelor
- Dispun măsuri de prevenire
- Prospectarea pietei
- Identificarea cerințelor clienților
DEPARTAMENTUL - Stabilirea prețurilor produselor
MARKETING – - Asigurarea comunicarii cu clienții
VANZARI - Asigurarea aprovizionarii cu materii prime și
materiale
6
DEPARTAMENTUL - Intocmirea planurilor de transport
LOGISTICA - Asigurarea livrarii la timp a produselor.
7
2.1. Organigrama SC STOICA CERBUL SRL
DIRECTOR GENERAL
SERVICIUL RESURSE UMANE
REPREZENTANT MANAGER
LOGISTICĂ
ASIGURAREA CALITĂȚII
REPREZENTANT JURIDIC
SERVICIUL INFORMATIC
CONTROLUL CALITĂȚII
CE
BIROUL AUDIT INTERN
REPREZENTANT SSM
CALITATE LABORATOR CND
METROLOGIE
DIRECTOR REPARAȚII DIRECTOR PRODUCȚIE DIRECTOR FINANCIAR DIRECTOR PROIECTARE DIRECTOR MARKETING
9TEHNIC0
8
SERVI O BIR SER
P T SER SER SER
SE VICI
ATE CIUL R R TE BIR VICI OU
RVI APR VICI VICI
ECHIP LA BIR MA UL
LIE EL A OU UL L VÂ OVI UL
CIU OUL UL
R AMEN U T RI L CO STU RKE AD
L PRO NZ ZIO TRA DEP
REP TE SI C A E BU NT TIN MI
FIN DII ĂRI NA NSP
PIESE - GE
IECT OZI
AR R M
AN
ABI DE G NIS
DE D ARE RE OR TAR
ATII A E TE LIT TRA
CIA PIA T
SCHIM RI N E ATE E
R TA TIV
B M T BI
E T T
C E A
A R R
NI M E
C IC
E
9
3. Declarația de politică a managementului la cel mai înalt nivel privind
calitatea
10
Pentru respectarea principiilor şi atingerii obiectivelor, managementul la
cel mai înalt nivel se implică direct în asigurarea respectării şi depăşirii
aşteptărilor partenerilor noştri, respectarea cerinţelor, reglementărilor şi
îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.
Data
Semnătura
Directorului General
4. Sistemul calității
4.1. Prezentarea Sistemului de Management al Calității
11
A dezvoltat reale parteneriate cu clientii, oferindu-le produse conforme cu
cerințele acestora. Numeroase metodele și tehnici sunt aplicate și respectate
pentru produsele fabricate și livrate. Sunt utilizate metode moderne: Analiza
Sistemului de Masurare (MSA), Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor
(AMDEC), Controlul Statistic al Proceselor (SPC), Cercurile Calitatii, 6M,
Procesul de Aprobare a Producției de Piese (PPAP), metoda PDCA, Fișa de
urmărire produs, CCUCCD, metoda 5S.
Asigurarea calității pornește cu proiectarea și serviciul comercial, unde
cerințele clienților sunt analizate și implementate. De la recepția materiilor
prime, continuând cu fiecare proces de producție, realizăm inspecția calității,
utilizând un sistem de control al calității cuprinzător, pentru a asigura că
produsele respectă specificațiile tehnice și performanțele prescrise pentru fiecare
tip de rulment.
Compania dispune de propriile Laboratoare Chimice, Metalografice,
Metrologice.
Personalul reprezintă cea mai importantă resursă a companiei,
competențele sale fiind dezvoltate continuu prin instruire.
Calitatea este piatra de temelie pe care se sprijină promisiunea mărcii
URB și cheia competitivității organizației. Angajații sunt instruiti cu privire la
procesele de calitate pentru a se asigura că, indiferent unde se află, clienții
beneficiază de calitate constantă și excelentă în produsele și serviciile noastre.
MISIUNEA: să oferim produse de calitate la preturi competitive, asigurând
creșterea continuă a satisfacției clienților;
ȚINTA: să obținem și să menținem încrederea clienților depășind cerințele și
asteptările lor;
CALITATEA: este cel mai important element pe care SC SARA SRL. își
bazează strategia de dezvoltare, realizarea calității fiind în totalitate
responsabilitatea întregului personal;
CLIENTUL: satisfacerea cerințelor sale focalizează toate acțiunile noastre.
12
4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii
Instrucțiuni de lucru
Formulare
Inregistrări
13
Figura 3. Piramida documentelor calității
15
4.4. Proceduri specifice. Responsabilităţi
Nr.
Document Cod Analizare Aprobare Difuzare
crt.
1 Responsabil
Procedura de Responsabil
din Director
sistem audit PS_AI_01 Compartiment
departament General
intern AQ
AQ
2 Responsabil
Procedura Responsabilul
Director din
controlul PS_CD_01 cu Controlul
General departamentul
documentelor Calitatii
AQ
3 Responsabil
Procedura Responsabilul
Director din
controlul PS_CI_01 cu Controlul
General departamentul
înregistrărilor Calitatii
AQ
4 Procedura Responsabil
Responsabilul
controlul Director din
PS_CP_01 cu Controlul
produsului General departamentul
Calitatii
neconform AQ
5 Responsabil Responsabil
Pricedura de
din Director din
sistem acţiuni PS_AP_01
departament General departament
preventive
AQ AQ
6 Responsabil Responsabil
Procedura de
din Director din
sistem acţiuni PS_AC_01
departament General departament
corective
AQ AQ
16
7 Procedura de Şef secţie Sef sectie
Director
lucru pentru PL_DB_01 prelucrări prelucrari prin
General
debitare prin aşchiere aschiere
8 Procedura de Şef secţie Şef secţie
Director
lucru pentru PL_ST_01 prelucrări prelucrări prin
General
strunjire prin aşchiere aşchiere
9 Procedura de
Şef secţie Şef secţie
lucru pentru Director
PL_US_01 examinări examinări
examinarea cu General
nedistructive nedistructive
US
10 Responsabil Responsabil
Procedura pentru
din Director din
tratarea PS_NC_01
departament General departament
neconformităţilor
AQ AQ
11 Responsabil
Procedura pentru
Director Director din
calificarea PS_CP_01
General General departament
personalului
AQ
12 Responsabil Responsabil
Procedura
din Director din
măsurare şi PS_MM_01
departament General departament
monitorizare
AQ AQ
13 Responsabil Responsabil
Procedura pentru
din Director din
elaborarea PS_ED_01
departament General departament
documentaţiei
AQ AQ
14 Procedura pentru
Şef secţie Director Şef secţie
proiectare SDV- PS_PS_01
producţie General producţie
uri
15 Procedura pentru Responsabil Responsabil
controlul din Director din
PS_CA_01
materialelor departamentul General departamentul
apriovizionate AQ AQ
16 Procedura pentru Director
PS_DP_01 Şef depozit Sef depozit
depozitare General
17 Procedura pentru Responsabil Director Responsabil
PL_AM_01
ambalare secţia General secţia
17
ambalări ambalări
18 Responsabil
Procedura pentru Responsabilul
Director din
tratarea PS_TR_01 cu Controlul
General departamentul
reclamatiilor Calitatii
AQ
19
5.1. Harta proceselor
PROCESE DE BAZĂ
CLIENT
PREGĂTIREA MATERIE PRIMĂ - OȚEL- DEBITARE BARA PROCES REALIZARE STRUNJIRE INEL T.T. INEL
AŞTEPTĂRI LAMINARE IN BARE
DOCUMENTAŢIEI LAMINATĂ SF INEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR
CLIENT
STRUNJIRE INEL
FEEDBACK
RECTIFICARE SPALARE INEL PROCES REALIZARE T.T. INEL RECTIFICARE
INEL EXTERIOR EXTERIOR INEL INTERIOR INTERIOR INTERIOR INEL INTERIOR
SPALARE INEL PROCES REALIZARE PROCES REALIZARE STRUNJIRE INEL PROCES REALIZARE SEMIFINISARE
INTERIOR COLIVIE INEL DISTANTIER DISTANTIER EXT CORPURI RULARE CORPURI RULARE
EXT
PROCESE SUPORT
21
Către organizația: SC STOICA SI CERBUL SRL BUZAU
In atenția: D-lui DIRECTOR GENERAL
PLANUL DE AUDIT
Documente de referință: ISO 9001:2015; ISO 14001:2004; Conducatorul echipei de audit: (CEA) Andrei Tudor
OHSAS 18001:2008
Obiectivele auditului:
- Evaluarea conformității și a eficacității sistemului/sistemelor de management cu standardul/e de referință;
- Identificarea zonelor de îmbunatățire potențială a sistemului de management;
- Evaluarea capacității sistemului de management de a se asigura că organizația clientului îndeplineste cerințele legale,
reglementate și contractuale, aplicabile
- Evaluarea eficacității sistemului de management de a se asigura că organizația clientului îndeplinește în mod continuu
obiectivele specificate.
Auditul se va desfășura în limba: Română
22
Domeniul de audit:
Adresa, Sediul Social și alte Locații/puncte de
Domeniul de audit Cod CAEN
lucru
Desfășurarea auditului:
Locul
Audit Reprezentant
Cap.ISO** auditat/compartiment Procese*** Data Ora
ori auditat
ul
08:30- Cond.+șefi
Ședința de deschidere 20.11 EA
09:00 comp.
23
14:30-
6/6.1/6.2/6.3/6.4 Comp.Transporturi PP/S 20.11 A2
15:30
7/7.1/7.2/7.2.1/7.2.2/7.3/7.3.1/7.3.2/ 15:30-
Comp.Resurse Umane PP/S 20.11 A1
7.3.3/7.3.4/ 17:00
Comp 13:30-
8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4 PM 21.11 A2
AQ/CTC/Metrolog. 15:00
Comp 15:00-
8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3 PM 21.11 A1
AQ/CTC/Metrolog. 17:00
ISO 14001:2004
Director Director
PM;PM/M;PP/ 09:00-
4.1/4.2/4.3.3/4.6/4.4.1 General/Director 22.11 CEA General/Directo
S 10:30
Adjunct r Adjunct
24
Sef depozit/productie 11:30-
4.4.6/4.5.4/4.4.1/4.5.1/4.5.3 PP/S 22.11 A1 Sef depozit
rulmenti 12:30
Comp.Aprovizionare- 12:30-
4.4.6/4.5.4/4.3.3/4.5.1 PP/S 22.11 A2 Sef comp.
Desfacere 14:00
14:00-
4.4.6/4.5.3/4.4.2/4.5,4/4.5.1/4.4.1 Comp.Transporturi PP/S 22.11 A2 Sef comp.
15:00
15:00-
4.4.1/4.5.4/4.4.2 Comp.Resurse Umane PM 22.11 A2 Sef comp.
16:00
Comp.Mecanizare 16:00-
4.4.1/4.5.4 PM 22.11 A1 Sef atelier
Intretinere 17:00
09:00-
4.1./4.2./4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4 Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 CEA Sef Dep.
13:00
5/5.1/5.2/5.3/5.4/5.4.1/5.4.2./5.5/5.5.
1/ 10:30- Dir. Gen + Rep
Dep SSM PP/S 23.11 A1
11:30 SSM
5.5.2/5.5.3
25
6.2.1/6.2.2/ 6.3/6.4 12:30
7/7.1/7.2/7.2.1/7.2.3/7.3/7.3.1/7.3.2/ 12:30-
Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 A2 Rep SSM
7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7 14:00
7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5/7.5.1/7.5.2/ 14:00-
Dep SSM PP/S 23.11 A2 Sef Dep.
7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.6 15:00
8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 15:00-
Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 A1 Sef Dep.
8.3/8.4/8.5 16:00
Nota:
26
1) EA* La planul de audit pentru auditări combinate/integrate, se va completa calificarea auditorilor/experților: SMC,
SMM, SSM etc.
2) ISO** Se completează ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 etc.,în funcție de standardul/standardele de referință al/ale
auditului
3) Procese***Se completează tipul general de procese din departamentul auditat, și anume: procese de management - PM,
procese de realizare a produsului/serviciului - PP/S; procese de măsurare/monitorizare - PM/M;
4) Modificarile intervenite în Planul de audit, stabilite la ședința de deschidere sau pe parcursul auditului, se completează
de mână,de către CEA, pe Planul de audit.
Moiese Ionut
Ștampila organizației
27
Proces auditat: Management de vârf
Funcția auditată: Director General Tudose Cosmin
Auditor: Moise Ionut
Cod
Enunțul constatării de audit Dovezi de audit
refrențial
Certificat SMC al
Organizația asigură controlul
organizației............ emis de
4.1 / 9001 proceselor externalizate care
organismul........................, valabil
afectează conformitatea produsului
15.10.2017
28
la loc viziblil la avizierul
organizației
Autoritățile și responsabilitățile au
5.5.1 / Decizie de numire Director
fost definite și comunicate în cadrul
9001 economic al organizației
organizației
29
SMC este analizat periodic pentru a
continua sa fie adecvat și eficace
5.6.1 /
9001 Managementul de la cel mai înalt Există înregistrări ale analizei
nivel a evaluat oportunitățile de efectuate de management;
îmbunătățire ale SMC Raportări ale RMC analizate
30
Se asigură echipament individual
Organizația asigură mediul de lucru
de protecție predat cu procesul
6.4 / 9001 pentru realizarea conformității cu
verbal de predare - primire nr. 0047
cerințele referitoare la produs
din 19.03.2004
Cod
Enunțul constatării de audit Dovezi de audit
refrențial
31
comunicată și înțeleasă de întregul www.sara.com; poltica este afișată
personal la loc viziblil la avizierul
organizației
32
18001 de urgență și capacitate de raspuns
Enunțul constatării de
Cod refrențial Dovezi de audit
audit
4.2.3/9001 Documentele întocmite Dispoziție de lucru
în secția Prelucrări prin -lizibile
așchiere respectă - identificabile cu
procedura de sistem ușurință
PS_CD_01
6.2/9001 Personalul organizației Cursuri de instruire
este instruit periodice
corespunzator
6.3/9001 Organizația pune la Contract cu prestatorii de
dispoziție clădiri, spațiu servicii: apa, gaze,
33
de lucru și energie electrică
utilități/echipamente Contract cu furnizorii de
adecvate pentru echipamente necesare
realizarea produselor pentru realizrea
produselor
6.4/9001 Personalul din secție Personalul poarta halat,
utilizează echipament ochelari, bocanci, mănuși
individual de protecție
7.1/9001 La planificarea realizării Raport al analizei
produsului sunt efectuate de management
determinate obiectivele nr. 1201, din data
calității și cerințele 11.03.2015
pentru produs
7.2.1/9001 Organizația a identificat Raport al analizei
cerințele clientului efectuate de management
referitoare la produs din data 12.02.2015,
aprobat Director General,
pag. 3
7.2.3/9001 Organizația comunică Comunicări pe e-mail
eficient cu clienții Ședințe cu Directorul
oferindu-le informații General
despre produs
7.3.2/9001 Organizația determină și Raport al analizei
menține înregistrări efectuate de management
despre cerințele din data 01.03.2015,
referitoare la produs aprobat Director General
7.5.3/9001 Pe tot parcursul realizării Se utilizează etichete -
produsului, acesta este coduri de culori; se
identificat prin mijloace realizează înregistrari
adecvate conform pricedurii
PS_CI_01
7.6/9001 In secția Prelucrări prin Șublerul Seria 0091834
așchiere, șublerele Nr. 390 Limită de
utilizate nu aveau valabilitate 09.11.2016
depășită perioada de
valabilitate a avizului
metrologic
34
8.2.4 Organizația Raport al analizei
monitorizează și măsoară efectuate de management
caracteristicile din data 22.01.2015,
produsului pentru a aprobat Director General
verifica îndeplinirea
cerințelor
RAPORT DE AUDIT
35
Cuprinsul Raportului de audit:
1. Pagina de
garda………………...……………………………………pag 1
2. Procesul verbal al sedintei de deschidere a
auditului..................pag 2
3. Raport de
neconformitate.............................................................pag 3
4. Domenii de
imbunatatire...............................................................pag 4
5. Proces verbal al sedintei de inchidere a
auditului.........................pag 5
ECHIPA DE AUDIT
36
PROCES VERBAL DE DESCHIDERE Nr.Contract
24692/2017
Auditor SRAC
Auditor
Director General
Comp. Aprovizionare
Director Adjunct
Responsabil mediu
Inginer Producție
Reprezentant SSM
RAPORT DE AUDIT
RAPORT DE NECONFORMITATE
37
Standarde de referinta : SR EN ISO 18001:2008
Semnătura:
38
Corecții propuse: Se vor realiza simulări ale situațiilor de
urgență în domeniul cerințelor SSM.
ORGANIZAȚIA
Termen corecții: 10.02.2017
DE ACORD
Semnătura:
Semnătura:
Data: 25.01.2017
39
RAPORT DE AUDIT
DOMENII DE IMBUNĂTĂȚIRE
Nr.Contract: 10821/2017
Data: 14.01.2017
Domenii de îmbunătățire:
40
RAPORT DE AUDIT
RAPORT DE NECONFORMITATE
41
Standarde de referinta : SR EN ISO 9001:2008
Semnătura:
42
Corecții propuse: Se va realiza analiza datelor referitoare la
satisfactia clientilor si la productivitatea muncii - numărul de
defecte dintr-un lot de produse. Se vor numi și instrui persoane
responsabile pentru realizarea acestor analize.
ORGANIZ
AȚIA
Termen corecții: 19.02.2017
43
Comentarii la răspunsul organizatiei:
DE ACORD
Semnătura:
Semnătura:
Data: 29.01.2017
RAPORT DE AUDIT
DOMENII DE IMBUNĂTĂȚIRE
Nr.Contract: 10821/2017
Data: 14.01.2017
44
Domenii de îmbunătățire:
45
RAPORT DE AUDIT
PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE
46
Nr.Contract: 24692/2017
Data: 14.01.2017
Nota 3: Domeniul **
47
Acordul reprezentantului organizatiei / persoana de contact:
48
AUTORIZAȚII DE COMUNICARE A RAPORTULUI DE AUDIT
Nr.Contract
PROCES VERBAL DE ÎNCHIDERE 24692/2017
Auditor Organism de
certificare
Auditor
Director General
49
Comp.Aprovizionare
Director Adjunct
Manager mediu
Reprezentant SSM
Inginer Producție
50