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PROGRAMA

DE
AUDITORÍA
2016
Homecare S.A.

Integrantes:
- Agustín Vega Halleslevens
-Carlos Eduardo Zelaya Flores
-Armando Bautista Alemán
-César Alejandro Corrales
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016

PROGRAMA PARA EVALUAR LA GESTION DE LA EMPRESA

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

 Evaluar la actividad de la empresa en cuanto a la aceptación de los clientes, por medio


de herramientas tales como la revisión documental, entrevistas, encuestas, cuyos
resultados faciliten a la alta dirección, como herramienta para medir su sistema de
gestión de la calidad, y además le provea insumos a esta para la toma decisiones
oportunas basadas en hechos, que permitan elevar el nivel de satisfacción del cliente
y a partir de ello trazar políticas y metas.
 Identificar potenciales áreas de mejora a través de las desviaciones identificadas en
el programa de auditoria con el fin de optimizar el sistema de gestión de calidad de la
empresa.

2. ALCANCE

Aplica para todo el sistema de gestión de calidad para los servicios de jardinería y asistente
del hogar, incluyendo a todos los involucrados en los procesos relacionados con el cliente,
en la casa matriz, ubicada en Managua, Nicaragua. Se realizaran tres auditorias, siendo dos
de primera parte; las cuales serán una parcial y otra completa. Por otro lado, se elaborará una
de segunda parte, la cual será completa para evaluar a los proveedores.

3. CRITERIOS

1. Normativa ISO 9001:2015


a. Requisito 8.2.1 comunicación con el cliente
b. Requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos
c. Requisito 8.4. Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
d. Requisito 9.2 Auditoria interna
2. Registros de auditorías previas
3. Manual de procedimientos de HOMECARE S.A.
4. Manual de organizaciones y funciones de HOMECARE S.A.
5. Plan estratégico elaborado por la alta dirección: Todos aquellos procesos que de
acuerdo a la alta dirección deben de ser evaluados con el fin de cumplir con los
objetivos estratégicos y de calidad planteados.

4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA

El marco de referencia para el procedimiento de auditoría es el PRD-D-2.3


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA.

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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016

5. Métodos de auditoria

Grado de Interacción
entre el auditor y el En sitio Remota
auditado
Interacción humana  Entrevistas a los  Conferencia vía Skype
involucrados en el proceso con gerente y dueños de
 Muestreo de los productos proceso
en la auditoría a
proveedores
 Completar Checklist
mediante pregunta a los
auditados
Sin interacción humana  Finalizar la revisión  Revisión documental en
documental la INTRANET de la
 Observar el trabajo empresa.
realizado  Verificar indicadores de
 Inspección de control mediante el BSC
infraestructura en línea que poseen.
 Completar Checklist

6. RECURSOS

 Recurso Humano: En el recurso humano se requiere de un equipo auditor


debidamente entrenado y con experiencia comprobada. Actualmente la empresa,
cuenta con 2 auditores lideres debidamente certificados y 4 auditores internos,
además de los 4 auditores internos están 2 que se encuentran en proceso de
entrenamiento por lo tanto será incluidos en las auditorias como observadores.

Rol del auditor líder

 Preparar y divulgar el plan de auditoría


 Seleccionar el equipo auditor
 Coordinar y realizar la reunión de Apertura
 Elaborar los reportes de hallazgos
 Realizar entrevista a los dueños y participantes de los procesos
 Elaborar el informe final de auditoría
 Coordinar y realizar la final de apertura

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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016

Rol del auditor

 Elaborar los reportes de hallazgo


 Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos
 Revisión documental
 Clasificar los hallazgos de auditoria
 Participar en las reuniones de apertura y finalización de auditoría
 Comunicación efectiva entre los equipos auditores

Rol del observador

El auditor que participa como observador no audita mientras se realiza la auditoría, su papel
es visualizar el procedimiento de auditoria, las técnicas que se aplican dado que es un auditor
en entrenamiento

Experto Técnico

En caso de no contar con la suficiente información técnica sobre el proceso a auditar, el


auditor líder nombrará un experto técnico que lo acompañe en la auditoria, no obstante esta
persona no audita solo brinda su conocimiento sobre el procesos auditado.

 Recursos tecnológicos: Se destinará equipo cómputo para el equipo auditor mientras


se realizan auditorias programadas.
 Recursos económicos: Las auditorias de primera parte se llevarán a cabo en casa
matriz, por ende no se incurrirá en gastos de transporte y alimentación. La auditoría
de segunda parte se evaluará a un proveedor por lo tanto es necesario incurrir en
viáticos lo cual se detalla en la siguiente tabla.

Descripción Presupuesto destinado


Transporte C$1000.00
Alimentación C$1500.00
Honorarios de experto técnico C$14000.00
Honorarios a equipo auditor C$56800.00
Total C$73300

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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016

ANEXOS

Fundamento de la Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tipo de auditoría Proceso
auditoria 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Identificar estado madurez
e Proceso de compras del SGC implementado,
a de art Proceso de contacto Verificar el cumplimiento de
ri a p
dito er con el cliente indicadoresen dichos
m
Au pri Proceso de Ventas procesos
Evaluar la calidad de los
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dito de gun art productos de limpieza del
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ri a a pa Todo el sistema de Identificar estado madurez
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Ilustración 1 Cronograma de auditorías

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