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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 10
A. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................... 10
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................................................... 11
C. BRECHA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE
PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN. .............................................. 14
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. ............................................................................... 18
E. COSTOS DEL PIP (A PRECIOS DE MERCADO) .................................................. 32
F. EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................... 34
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................... 39
H. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 43
I. GESTIÓN DEL PIP ................................................................................................. 54
J. MARCO LÓGICO ................................................................................................... 69
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 74
2.1 NOMBRE DEL PIP ................................................................................................. 74
2.2 LOCALIZACIÓN ..................................................................................................... 74
2.3 INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................ 78
2.3.1 UNIDAD FORMULADORA ............................................................................ 79
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA .................................................................................. 79
2.3.3 EN LA FASE DE POST INVERSIÓN (OPERADOR) ..................................... 80
2.4 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 87
2.4.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 87
2.4.2 PERTINENCIA Y PRIORIDAD DEL PIP ........................................................ 89
III. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................ 106
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 106
3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA ............................................................................... 106
3.1.2 INVOLUCRADOS EN EL PIP ...................................................................... 146
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .............................. 154
3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL .................................................. 154
3.3 PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO. .................................................................... 162
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL ................................................................................. 162
3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS ............................................................................... 162
3.3.3 ANÁLISIS DE FINES ................................................................................... 164
3.3.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................... 165
IV. FORMULACION .......................................................................................................... 169
INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 01: Ubicación geográfica del distrito ...................................................................75
Cuadro N° 02: Las Coordenadas UTM .................................................................................77
Cuadro N° 03: Órganos Técnicos Según Componente (Fase De Inversión) .........................79
Cuadro N° 04: proyectos de inversión pública formulados por el gobierno regional..............81
Cuadro N° 05: Vinculación del Proyecto con principales políticas Nacionales ....................101
Cuadro N° 06: Análisis de Alineamiento Estratégico ..........................................................102
Cuadro N° 07: Establecimientos de Salud que Conforman el Área de Influencia................106
Cuadro N° 08: Establecimientos de Salud donde se envía las referencias del ...................106
Cuadro N° 09: Crecimiento Poblacional del área de Influencia del Establecimiento de
Salud Estratégico Tabalosos 2007– 2016 .................................................111
Cuadro N° 10: Población del área de Influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según sexo – 2007. ..................................................................111
Cuadro N° 11: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según Aseguramiento – 2007...................................................112
Cuadro N° 12: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según condición si sabe leer y escribir - 2007 ..........................112
Cuadro N° 13: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según procedencia del agua ....................................................112
Cuadro N° 14: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según Alumbrado eléctrico por red pública...............................113
Cuadro N° 15: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico
Tabalosos según Actividad Económica. ....................................................113
Cuadro N° 16: Distrito de Tabalosos, PEA y No PEA .........................................................114
Cuadro N° 17: Distancia y Tiempos ....................................................................................114
Cuadro N° 18: Cabeceras de Micro Red en la Red Lamas .................................................120
Cuadro N° 19: EE.SS. de Micro Red Tabalosos .................................................................121
Cuadro N° 20: Cartera de servicios del EE.SS. del Ámbito de Influencia. ..........................121
Cuadro N° 21: Cartera de Servicios que brinda actualmente el C.S. Tabalosos .................123
Cuadro N° 22: Atenciones y Atendidos en C.S. Tabalosos, 2012-2016 ..............................124
Cuadro N° 23: Consulta ambulatoria por médico general. ..................................................124
Cuadro N° 24: Atención integral de salud del niño..............................................................124
Cuadro N° 25: Cobertura de vacuna (Programa de inmunizaciones)..................................125
Cuadro N° 26: Materno perinatal. .......................................................................................125
Cuadro N° 27: Estrategia sanitaria nacional de salud sexual y red reproductiva. ...............125
Cuadro N° 28: Consejería Y Prevención De ITS/VIH/SIDA. ...............................................125
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 4
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 126: Costos Operativos de los Servicios con Proyecto a Precios de Mercado ..289
Cuadro N° 127: Flujo de costos incrementales a precio de Mercado con impuesto ............289
Cuadro N° 128: Beneficios Incrementales ..........................................................................292
Cuadro N° 129: Beneficios Incrementales por servicios .....................................................293
Cuadro N° 130: Factores de Corrección – Precios Sociales. ..............................................294
Cuadro N° 131: Precio Social Mano de Obra NO Calificada ...............................................294
Cuadro N° 132: Inversión Total a Precios Sociales – Alternativa Única ..............................295
Cuadro N° 133: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - sin proyecto ........296
Cuadro N° 134: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - Con Proyecto .....296
Cuadro N° 135: Flujo de Costos Sociales - Alternativa Única (SOLES) ..............................297
Cuadro N° 136: Se obtienen los siguientes valores: ...........................................................298
Cuadro N° 137: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales ..............................................300
Cuadro N° 138: Tarifario SIS en Soles. ..............................................................................307
Cuadro N° 139: Tarifario NO SIS........................................................................................309
Cuadro N° 140: Resumen Flujo de ingreso (S/.) por atenciones SIS + NO SIS del EESS ..310
Cuadro N° 141: Análisis de Sostenibilidad para la Alternativa única ...................................310
Cuadro N° 142: Identificación de factores ambientales afectados. .....................................312
Cuadro N° 143: Impactos ambientales a originarse durante las etapas del proyecto. .........312
Cuadro N° 144: Matriz de identificación de impacto ambiental. ..........................................314
Cuadro N° 145: Matriz de evaluación de impacto ambiental. ..............................................315
Cuadro N° 146: Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos. ..................317
Cuadro N° 147: Plan de implementación ............................................................................329
Cuadro N° 148: Cronograma de metas físicas del proyecto en la Fase de Inversión. .........333
Cuadro N° 149: Cronograma Financiero-Precios Privados .................................................333
Cuadro N° 150: Matriz de marco lógico. .............................................................................335
I. RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Cabe precisar que por ser un PIP de Establecimiento Estratégico de Salud, deberá
contar con la opinión favorable de la OPI MINSA para declarar su viabilidad por la
entidad responsable de la evaluación, es decir, la Unidad Formuladora de la
OBJETIVO CENTRAL
AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
ACCION 4.1
ACCION 5.1 ACCION 6.1
ACCION 2.1 Capacitación al
Capacitación al Plan integral de ACCION 7.1
ACCION 1.1 Adquisición del ACCION 3.1 personal de salud
personal profesional y sensibilización a la Adquisición de
Construcción de equipamiento Programa de en gestión de
técnico asistencial en población sobre los ambulancia
una nueva necesario en las mantenimiento de procesos de
técnicas y beneficios que se terrestre
infraestructura en diferentes equipos y de atención y
metodologías de obtienen de la debidamente
un nuevo terreno unidades de infraestructura administrativos de
atención integral de atención oportuna equipada.
serviicos los servicios de
salud en los servicios
salud.
ACCION 5.2
Pasantías del
personal ACCION 7.2
profesional en Adquisición de
establecimientos movilidad de
con médicos transporte terrestre
especialistas en tipo todo terreno.
emergencias
obstétricas y
neonatales
Planteamiento de Alternativas
Se ha planteado la alternativa única de solución.
Alternativa única.
C. BRECHA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN.
En el siguiente cuadro, se presenta la brecha (de atenciones según cartera de servicios) en el horizonte de evaluación del PIP, sobre
la base de la comparación de la demanda efectiva proyectada y la oferta optimizada.
C.1 Proyecciones de la demanda en la situación sin proyecto:
Atención ambulatoria por enfermera (o) INMUNIZACIONES 4635 5200 5787 6394 7024 7676 8351 9051 9775 10524 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
ESTIMULACIÓN
1785 2124 2476 2841 2898 2956 3015 3417 3834 4266 4714 5178 5659 6157 6673 7207 7759 8331 8497
TEMPRANA
ITS/VIH/SIDA 2075 2329 2592 2865 3148 3441 3744 4058 4383 4719 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
TBC 1359 1578 1759 1948 2144 2348 2560 2780 3008 3245 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
ADOLESCENTE 3856 4327 4815 5320 5844 6386 6948 7530 8133 8756 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
ADULTO MAYOR 2851 3199 3559 3933 4320 4721 5137 5567 6012 6473 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
NO TRASMISIBLES 1984 2226 2477 2737 3006 3285 3575 3874 4184 4505 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
CANCER 2100 2356 2621 2896 3182 3477 3783 4100 4428 4767 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 2660 3176 3715 4278 4865 5477 6115 6781 7473 8195 8946 9728 10541 11388 12267 12554 12847 13147 13454
CPN 4613 5181 5765 6370 6997 7647 8320 9017 9738 10485 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
Atención ambulatoria por obstetra PLANIF. FAM. 1362 1529 1702 1881 2068 2260 2458 2664 2878 3098 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
PSICOPROFILAXIS 1661 1884 2114 2352 2599 2855 3120 3395 3679 3973 4278 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
Salud familiar y comunitario 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
Atención ambulatoria por nutricionista 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
Atención de urgencias y emergencias por médico 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién
413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
nacido por médico general y enfermera
Internamiento 270 276 283 289 296 303 310 318 325 333 341 349 357 365 374 383 391 401 410
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-2 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
Radiología 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Dispensación de medicamentos 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Desinfección y esterilización 2689 2752 2819 2887 2959 3034 3112 3194 3279 3369 3453 3532 3613 3696 3781 3867 3956 4046 4139
FUENTE: DIRESA-SM
D 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
Consulta ambulatoria por médico
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
especialista en medicina familiar
D-O 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
D 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
Teleconsulta por médico O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
D 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
CRED O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
Atención
D 9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
ambulatoria
por INMUNIZACIONES O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enfermera D-O 9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
(o)
D 5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
ESTIMULACIÓN
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPRANA
D-O 5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
D 4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
ITS/VIH/SIDA O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
Atencion D 2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
ambulatoria
diferenciada TBC O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por D-O 2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
profesional
de la salud D 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
ADOLESCENTE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
ADULTO MAYOR D 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
BRECHA
CARTERA DE SERVICIOS BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
D 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
NO
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRASMISIBLES
D-O 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
D 4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
CANCER O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
D 8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
Atención ambulatoria por
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
psicólogo (a)
D-O 8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
D 9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
CPN O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
D 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
Atención
ambulatoria PLANIF. FAM. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por obstetra D-O 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
D 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
PSICOPROFILAXIS O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
D 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Salud familiar y comunitario O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Atención ambulatoria por cirujano D 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
dentista general con soporte de O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
radiología oral D-O 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
D 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
Atención ambulatoria por
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nutricionista
D-O 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
BRECHA
CARTERA DE SERVICIOS BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
D 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Atención de urgencias y
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emergencias por médico
D-O 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
D 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención en Ambiente de
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observación de Emergencia
D-O 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención de parto vaginal por D 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
médico general, y por obstetra /
Atención inmediata del recién O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nacido por médico general y D-O 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
enfermera
D 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Internamiento O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
D 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
Procedimientos de Laboratorio
Clínico de establecimiento de O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salud de atención I-2
D-O 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
D 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Radiología convencional O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
D 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Dispensación de medicamentos O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Acciones de la alternativa.
Alternativa única:
Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Tabalosos en el distrito
de Tabalosos, con áreas de los ambientes apropiados, espacios de circulación
y de tratamiento externo de acuerdo a la normativa vigente asimismo
abstrayendo cualidades espaciales propias del entorno del lugar; este nuevo
establecimiento de salud contará con las Unidades Productoras de Servicio de
Salud de Consulta Externa, Salud Familiar y Comunitario, Atención de
urgencias y Emergencias, Atención de la Gestante en el Periodo de Parto,
Atención del Recién Nacido en el área de Observación, Internamiento,
Patología Clínica, Radiología, Farmacia, Desinfección y Esterilización;
Implementación del establecimiento de salud el equipamiento y mobiliario
especializado por ambientes con características de la mejor calidad (mobiliario
clínico, equipo biomédico y mobiliario administrativo). Capacitación al personal
del establecimiento de salud, campañas de difusión de los servicios de salud
del Establecimiento.
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
CONSULTORIO DE MEDICINA
GENERAL / MEDICINA 1
FAMILIAR
La DIRES-SM está implementando las redes integradas de
Consulta ambulatoria por servicios de salud señalando que el hospital de Tarapoto y el
34,609 14,400 2.40 Hospital de Moyobamba serán hospitales referenciales de
médico General/Familiar
especialidad, y que a su vez prestaran servicios de atención
MEDICINA II 1
desconcentrada en la red de primer nivel por lo que se requiere
contar con espacios y ambientes que permitan esta atención
periódica de consulta externa en especial o básicamente de
ginecología/pediatría/cirugía y/o eventualmente otro.
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
El ambiente de sala de estimulación temprana debe ser de uso
SALA DE ESTIMULACIÓN
8,497 5,400 0.06 1 exclusivo debido al equipamiento y a las actividades desarrolladas
TEMPRANA
en este consultorio.
PREVENCION Y CONTROL DE Los ambientes de prevención y control de TBC son de uso
4,157 14,400 0.06 1
TBC exclusivo debido al alto riesgo de contagio.
ATENCION INTEGRAL DEL
8,143 7,200 0.06
ADULTO MAYOR
CONSEJERIA Y PREVENCION
Atención ambulatoria 5,667 10,800 0.06 DE ENFERMEDADES NO
diferenciada por profesional TRANSMISIBLES
de la salud CONSEJERIA Y PREVENCION Son ambientes funcionales debido a la poca demanda de
5,997 10,800 0.06 1
DEL CANCER servicios.
CONSEJERÍA Y PREVENCION
5,946 5,400 0.06
DE ITS/VIH/SIDA
ATENCIÓN INTEGRAL Y
11,015 7,200 0.06 CONSEJERIA DEL
ADOLESCENTE
CONTROL PRENATAL (INC.
13,189 8,640 1.53 Los ambientes de control prenatal (Inc. Control Puerperal) y
CONTROL PUERPERAL)
Atención ambulatoria por 1 planificación familiares funcionales debido a la poca demanda de
obstetra 3,904 10,800 0.36 PLANIFICACIÓN FAMILIAR servicios.
SALA DE ATENCIÓN
EXTRAMURAL
VISITA DOMICILIARIA POR
Salud familiar y comunitario 5,383 N.A. 1.00 PERSONAL DE LA SALUD NO 1 SUM
MÉDICO
VISITA DOMICILIARIA POR
PERSONAL TÉCNICO EN
ENFERMERÍA
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
ATENCIÓN INTINERANTE POR
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO
O CAMPAÑAS DE SALUD
TOPICO DE URGENCIAS Y
Atención de urgencias y 1 El Ambiente de Urgencias y Emergencias y el ambiente de Sala
EMERGENCIAS
emergencias por médico 3461 17,520 0.20 de Procedimientos de Enfermería son funcionales o compartidos
general SALA DE PROCEDIMIENTOS debido a la poca demanda de servicios.
1
DE ENFERMERIA
3 camas de
Atención en Ambiente de observación
Observación de 258 292 0.9 AMBIENTE DE OBSERVACIÓN (2 para por norma
Emergencia adultos y 1
pediátrico)
Atención de observación
del recién nacido y SALA DE MONITOREO DE
50 42 1.18 1
monitoreo del recién nacido RECIÉN NACIDO
con patología
INTERNAMIENTO
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
144 117 1.23 Sala de Internamiento Varones 3 camas
Atención en sala de
internamiento 120 117 1.03 Sala de Internamiento Mujeres 3 camas
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE
Procedimientos de HEMATOLOGÍA
Laboratorio Clínico Tipos I- 28282 43,200 0.65 1 Según norma.
LABORATORIO DE
3
BIOQUIMICA
LABORATORIO DE
1
MICROBIOLOGÍA
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA
14,400 0.24
Radiología convencional CONVENCIONAL
3,428 1
Simple SALA DE TELERADIOLOGÍA
10,800 0.32
CONVENCIONAL SIMPLE
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO
EN UPSS CONSULTA
EXTERNA
Dispensación de
medicamentos, dispositivos ALMACÉN ESPECIALIZADO DE
40395 N.A. 1.00 1
médicos y productos PRODUCTOS
sanitarios FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
GESTIÓN DE
PROGRAMACIÓN
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA Descontaminación y
1
ROJA Lavado
ZONA Preparación y
1
AZUL empaque
Desinfección y
4139 N.A. 1.00
esterilización Esterilización 1
ZONA
VERDE Almacenamiento de
1
material esterilizado
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo.
Fuente: Elaboración Propia.
Con el programa médico funcional aprobado se plantea el requerimiento de áreas para cada uno de los servicios incluyendo las áreas
complementarias con los porcentajes obtenidos para la circulación, muros y aleros según UPSS. Ver cuadro siguiente.
Atención ambulatoria por CONSULTORIO CRED / INMUNIZACIONES +SS.HH. - 1 19.66 19.66 19.66
enfermera (o) SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA +SS.HH. 1 23.44 23.44 23.44
CONSULTORIO TBC 1 14.87 14.87
SALA DE ESPERA 1 13.88 13.88
TOMA DE MEDICAMENTOS 1 7.17 7.17
SSH.HH. PUBLICO H Y M 2 3.58 7.16
PREVENCION Y CONTROL DE TBC 62.64
Atención ambulatoria SS.H..H PERSONAL 1 3.08 3.08
diferenciada por profesional de la
salud CUARTO DE LIMPIEZA 1 3.00 3.00
TOMA DE MUESTRA 1 3.48 3.48
ALMACEN DE ALIMENTOS 1 10.00 10.00
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO 1 19.66 19.66 19.66
TRANSMISIBLES
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL
ADOLESCENTE
CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL)
1 19.33 19.33 19.33
/PLANIFICACION FAMILIAR + SS-HH.
PSICOPROFILAXIS - SUM 1 82.46 82.46
Atención ambulatoria por obstetra
PSICOPROFILAXIS SS.HH. HOMBRE+MUJERES 1 7.17 7.17 99.00
DEPOSITO 1 9.37 9.37
SS.HH. PUBLICO HOMBRES 1 8.91 8.91 8.91
SS.HH. PUBLICO MUJERES 1 9.62 9.62 9.62
SS.HH. PUBLICO
1 5.02 5.02 5.02
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DISCAPACITADOS
CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.07 4.07 4.07
TRIAJE 1 12.54 12.54 12.54
ESPERA 2 24.00 48.00 48.00
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Atención de urgencias y TOPICO DE URGENCIA Y
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 1 21.88 21.88 21.88
emergencias por médico EMERGENCIA
especialista SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA 1 16.18 16.18 16.18
Atención en Ambiente de
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN 1 25.23 25.23 25.23
Observación de Emergencia
SALA DE ESPERA 1 29.95 29.95
SS.HH. ESPERA H. 1 3.04 3.04
SS.HH. ESPERA M. 1 3.04 3.04
SS.HH. PACIENTES H. 1 3.51 3.51
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A EMERGENCIAS 55.67
SS.HH. PACIENTES M. 1 3.51 3.51
SS.HH. PERSONAL H. 1 4.12 4.12
SS.HH. PERSONAL M. 1 4.12 4.12
CUARTO SEPTICO 1 4.38 4.38
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO
Atención inmediata del recién SALA DE PARTO / DILATACION + SS.HH. 1 55.28 55.28 55.28
nacido por médico general y
enfermera SALA DE PUERPERIO INMEDIATO 1 17.05 17.05 17.05
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO 1 8.17 8.17 8.17
ESTACION DE OBSTETRICES 1 17.19 17.19
SS.HH. OBSTETRICES 1 2.47 2.47
TRABAJO LIMPIO 1 2.74 2.74
41.89
CUARTO SEPTICO 1 9.26 9.26
VESTUARIO MEDICO + S.H. 1 5.38 5.38
ROPA LIMPIA 1 4.85 4.85
ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN EL AREA DE OBSERVACION
Atención de observación del
MONITOREO RECIEN
recién nacido y monitoreo del 1 15.67 15.67 15.67
NACIDO
recién nacido con patología
INTERNAMIENTO
INTERNAMIENTO VARONES 1 28.75 28.75
SALA DE INTERNAMIENTO VARONES 31.90
SS.HH. 1 3.15 3.15
INTERNAMIENTO MUJERES 1 28.75 28.75
SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES 31.90
SS.HH. 1 3.15 3.15
INTERNAMIENTO NIÑOS 1 28.75 23.95
SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS 27.10
Atención en sala de SS-HH. 1 3.15 3.15
internamiento ESTAR FAMILIAR 1 15.21 15.21
ESTACION DE ENFERMERAS 1 16.30 16.30
ROPA LIMPIA 1 3.15 3.15
51.68
SS.HH. ESTACION DE ENFE. 1 3.15 3.15
CUARTO LIMPIO 1 3.15 3.15
REPOSTERIA 1 10.72 10.72
UPSS PATOLOGIA CLINICA
TOMA DE MUESTRAS 1 5.55 5.55 5.55
Procedimientos de Laboratorio
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA
Clínico Tipos I-3 1 28.34 28.34 28.34
LABORATORIO DE BIOQUIMICA
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 1 16.10 16.10 16.10
LIMPIEZA Y DESINFECCION 1 6.95 6.95 6.95
SS.HH. PERSONAL H Y M 2 3.87 7.74 7.74
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
ESPERA 1 16.38 16.38 16.38
SS.HH. PUBLICO 1 2.84 2.84 2.84
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA 1 26.79 26.79
VESTUARIO 1 1.49 1.49
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DIGITAL 45.64
Radiología convencional CONTROL 1 2.62 2.62
SALA DE INTERPRETACION 1 14.74 14.74
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.20 4.20 4.20
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA
1 11.05 11.05
EXTERNA
Dispensación de medicamentos, ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS
dispositivos médicos y productos FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 52.41
sanitarios PRODUCTOS SANITARIOS 1 41.36 41.36
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA ROJA Descontaminación y Lavado 1 12.00 12.00 12.00
ZONA AZUL Preparación y empaque 1 20.45 20.45 20.45
Desinfección y esterilización
Esterilización 1 4.00 4.00
ZONA VERDE Almacenamiento de material 26.85
1 22.85 22.85
esterilizado
UPS GESTION DE LA INFORMACION
SIS
1 14.88 14.88 14.88
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
DEFENSORIA DEL PACIENTE 1 11.21 11.21 11.21
RENIEC 1 10.47 10.47 10.47
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
CAJA 1 3.92 3.92 3.92
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 1 17.15 17.15 17.15
INFORMES/RECEPCION 1 8.48 8.48 8.48
ADMISION 1 8.78 8.78 8.78
HALL PRINCIPAL/ESPERA 1 111.30 111.30 111.30
UPS ADMINISTRACION
OFICINA JEFATURA + SS.HH. 1 14.03 14.03 14.03
LOGISTICA PERSONAL
ESTADISTICA 1 16.06 16.06 16.06
DIGITACION
VIDEO VIGILANCIA 1 3.91 3.91 3.91
SS.HH. HOMBRES 1 2.84 2.84 2.84
SS.HH. MUJERES 1 2.84 2.84 2.84
GUARDIANIA
CASETA DE VIGILANCIA 1 1 4.33 4.33
6.22
SS.HH. 1 1.89 1.89
VIGILANCIA
CASETA TE VIGILANCIA 2 1 4.33 4.33
6.22
SS.HH. 1 1.89 1.89
UPS CASA DE FUERZA
CUARTO DE TABLEROS 1 13.65 13.65 13.65
SUB ESTACION 1 12.00 12.00 12.00
GRUPO ELECTROGENO 1 28.70 28.70 28.70
CUARTO DE BOMBAS 1 32.81 32.81 32.81
CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO 1 11.28 11.28 11.28
CICTERNA DE AGUA BLANDA 1 4.35 4.35 4.35
SERVICIOS GENERALES
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
ALMACEN GENERAL 1 42.21 42.21 42.21
SERVICIOS
CADENA DE FRIO 1 9.67 9.67 9.67
DEPOSITO CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS 1 23.59 23.59 23.59
CUARTO DE LIMPIEZA 1 5.97 5.97 5.97
DEPOSITO SS.HH. 1 2.87 2.87 2.87
SERVICIO DE LAVANDERIA 1 27.45 27.45 27.45
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 13.73 13.73 13.73
UPS TRASNPORTE
CIRCULACION INTERNA 1 427.24 427.24 427.24
CIRCULACIONES
VEREDAS EXTERNO 1 1,124.77 1,124.77 1,124.77
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA 1 44.13 44.13 44.13
ESTACIONAMIENTO PERSONAL 1 70.80 70.80 70.80
PATIO DE MANIOBRAS - RECORRIDO 1 487.68 487.68 487.68
ESTACIONAMIENTO PUBLICO INTERIOR 1 215.83 215.83 215.83
SUB TOTAL 3,931.25
+ 10% DE MUROS 156.08
TOTAL 4,087.33
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con
equipamiento biomédico representativo.
2 EQUIPAMIENTO 5,912,156.49
Equipamiento Medico y Mobiliario Unidad 1.00 5,912,156.49
INTANGIBLES
SUB-TOTAL 02 1,661,061.51
OPERACIÓN 0 0 0 3,471,623 3,612,396 3,732,870 3,813,637 4,005,596 4,158,374 4,242,959 4,348,778 4,537,141 4,605,109 4,634,933 4,806,690 4,859,317 5,017,246 5,180,177
Recursos Humanos 0 0 0 2,493,262 2,596,920 2,679,053 2,717,927 2,866,595 2,974,639 3,013,513 3,091,260 3,251,211 3,290,085 3,290,085 3,432,239 3,432,239 3,535,897 3,645,691
Materiales e insumos 0 0 0 882,001 919,116 957,457 999,351 1,042,641 1,087,376 1,133,086 1,161,158 1,189,570 1,218,664 1,248,488 1,278,091 1,330,719 1,384,990 1,438,127
Servicios 0 0 0 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360
MANTENIMIENTO 0 0 0 536,779 571,342 753,220 602,787 983,809 805,686 542,659 602,787 753,220 1,058,494 536,779 837,131 536,779 577,222 1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 409,442 409,442 566,580 440,887 469,121 584,483 415,322 440,887 566,580 509,243 409,442 615,928 409,442 415,322 626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 127,337 161,900 186,640 161,900 514,688 221,203 127,337 161,900 186,640 549,252 127,337 221,203 127,337 161,900 573,992
SUB TOTAL 0 0 0 4,008,402 4,183,738 4,486,090 4,416,425 4,989,405 4,964,060 4,785,618 4,951,565 5,290,361 5,663,603 5,171,713 5,643,821 5,396,097 5,594,469 6,380,427
Gastos Administrativos 0 0 0 200,420 209,187 224,304 220,821 249,470 248,203 239,281 247,578 264,518 283,180 258,586 282,191 269,805 279,723 319,021
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número
de Atenciones, los mismos que mostramos para la alternativa que señalamos a
continuación:
Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número
de Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud, los
mismos que mostramos a continuación:
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los
llamados beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia
entre las consultas finales totales en la situación con proyecto menos las atenciones
en la situación sin proyecto (situación optimizada).
Beneficios incrementales
Situación con Situación sin Beneficio
Concepto
proyecto proyecto incremental
Atenciones finales
3,486,628 0 3,486,628
incrementales
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Costos:
El flujo de costos y el cálculo del valor actual de los costos sociales es el siguiente:
B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0 0 0 0 3,592,593 3,749,317 4,011,992 3,956,004 4,453,246 4,440,246 4,292,074 4,438,808 4,738,474 5,057,831 4,640,975 5,052,221 4,842,285 5,018,531 5,693,213
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 3,137,695 3,265,128 3,373,670 3,445,167 3,619,509 3,757,461 3,832,193 3,927,971 4,100,152 4,160,802 4,186,077 4,342,788 4,387,387 4,529,360 4,676,052
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 454,898 484,189 638,322 510,837 833,737 682,785 459,881 510,837 638,322 897,029 454,898 709,433 454,898 489,172 1,017,161
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 0 106,802 4,920,285 8,651,252 3,592,593 3,749,317 4,011,992 3,956,004 4,453,246 4,440,246 4,292,074 4,438,808 4,738,474 5,057,831 4,640,975 5,052,221 4,842,285 5,018,531 5,693,213
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 0 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 0 0 0 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 0 106,802 4,920,285 8,651,252 2,567,950 2,724,674 2,987,348 2,931,361 3,428,603 3,415,602 3,267,431 3,414,164 3,713,831 4,033,188 3,616,331 4,027,578 3,817,642 3,993,888 4,668,570
VACST 31,589,113.73
IE 3,486,628
CE 9.06
ALTERNATIVA UNICA
TOTAL
Variaciones
Atenciones VACT CE1
140% 4,881,279 31,589,114 6.47
135% 4,706,947 31,589,114 6.71
130% 4,532,616 31,589,114 6.97
125% 4,358,284 31,589,114 7.25
120% 4,183,953 31,589,114 7.55
115% 4,009,622 31,589,114 7.88
110% 3,835,290 31,589,114 8.24
105% 3,660,959 31,589,114 8.63
100% 3,486,628 31,589,114 9.06
95% 3,312,296 31,589,114 9.54
90% 3,137,965 31,589,114 10.07
85% 2,963,633 31,589,114 10.66
80% 2,789,302 31,589,114 11.33
75% 2,614,971 31,589,114 12.08
70% 2,440,639 31,589,114 12.94
65% 2,266,308 31,589,114 13.94
60% 2,091,977 31,589,114 15.10
Fuente: Equipo Consultor
13.94
14.00
12.94
12.08
12.00 11.33
10.66
10.07
10.00 9.54
9.06
8.63
8.24
7.88
7.55
CE 1
8.00 7.25
6.97
6.47 6.71
6.00
4.00
2.00
0.00
140%135%130%125%120%115%110%105%100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
VARIACIONES
Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto son
asumidos por La Dirección Regional de Salud y por el Establecimiento de Tabalosos.
Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea
interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios
previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP.
Específicamente para este caso a fin de garantizar los recursos para estas
actividades, se cuenta con una carta de compromiso de sostenibilidad firmado por la
DIRESA en el cual se indica:
Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestión de las
entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase Pos inversión.
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de los servicio en la Fase de
Post inversión son:
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas
en la gestión del servicio en la Fase de Post inversión son:
g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las
entidades privadas y la sociedad civil.
Después que una organización identifica y cuantifica los riesgos, debe desarrollar
una apropiada estrategia para poder enfrentarlos.
a.- Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al
eliminar sus causas.
b) Sostenibilidad financiera:
Para dicho efecto se han precisado las fuentes principales de ingresos del proyecto
las cuales son:
H. IMPACTO AMBIENTAL
programas, planes y políticas orientado a prevenir, corregir o mitigar los efectos y/o
impactos ambientales que se ocasionen sobre el entorno.
Aire Olores
Ruido
Calidad de Agua
Inerte
Físico Agua Cantidad de Agua (caudal
ecológico)
Servicio de laboratorio.
OPERACIÓN Y Promoción de la salud.
MANTENIMIENTO
Servicios de limpieza de los
ambientes del sistema
hospitalario.
Mantenimiento de los
ambientes y equipos del
establecimiento.
PERC E EC O N
MEDIO BIO TIC O MEDIO ABIO TIC O SO C IAL SALUD
PTUAL O MÍA
Unidad de vegetación
(caudal ecológico)
Cantidad de Agua
Calidad del Agua
Residuos Sólidos
Mercado laboral
Generación de
Mejora de las
Trabajadores
Salud de los
Recurso
Ruidos
Olores
Señalización del área de trabajo. x x
Construcción de almacén provisional
x x
PLANIFICACIÓN
para obra.
Movilización de Maquinaria y
herramientas para la obra.
x x
Trazos y Replanteo x x
Contratación de personal. x x
EJECUCION DE LA
Movimiento de Tierras x x x x x x x x x
Movimiento de tierras en la explotación
del material x x x x x x x x x
Construcción de los componentes de
x x x x x
OBRA
sistema hospitalario
Equipamiento del hospital. x x x
Consultas externas x x x x x
Hospitalizacion x x x x x
Areas administrativas x x x x x
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Servicio de nutrición x x x x x
Lavanderia x x x x x
Servicio de laboratorio x x x x x
Promocion de la salud x x x x x
Servicios de limpieza de los ambientes
del sistema hospitalario
x x x x x
Manejo integral de los residuos solidos
hospitalarios
Demolición de estructuras x x x x x x x x
Traslado de maquinaria, herramientas y
equipos x x
SUB SISTEMA
SUB SITEMA FÍSICO SUB SISTEMA SOCIO ECONÓMICO
BIOLÓGICO
Condiciones de Vida
Diversidad de Fauna
(caudal ecológico)
Cantidad de Agua
Calidad del Agua
Residuos Sólidos
Mercado laboral
Generación de
Mejora de las
Trabajadores
Salud de los
Salud de los
vegetación
Unidad de
Usuarios
Recurso
Ruidos
Olores
Aire
B C I C
Señalización del área de trabajo.
C B C B
PLANIFICACIÓN
Movimiento de Tierras
C B C B C B C B C B C B C B L A L A
Movimiento de tierras en la explotación B C B C B C B C B C B C B C A L A L
OBRA
del material C B C B C B C B C B C B C B L A L A
Construcción de los componentes de B C A L A L A L A L
sistema hospitalario C B L A L A L A L A
A L A L A L
Equipamiento del hospital.
L A L A L A
A L A L A L A L A L
Consultas externas
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Hospitalizacion
L A L A L A L A L A
ETAPAS DEL PROYECTO
A L A L A L A L A L
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Areas administrativas
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Servicio de nutrición
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Lavanderia
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Servicio de laboratorio
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Promocion de la salud
L A L A L A L A L A
Servicios de limpieza de los ambientes A L A L A L A L A L
del sistema hospitalario B C L A L A L A L A L A
Manejo integral de los residuos solidos C B
hospitalarios
Mantenimiento de los ambientes y B C B C B C B C A L A L A L A L A L
equipos del hospital C B C B C B C B L A L A L A L A L A
B C B C B C B C B C B C B C A L A L
Movimiento de tierras
L B C B C B C B C B C B C B L A L A
EJECUCION
CIERRE DE
B C B C B C B C B C B C A L A L
Demolición de estructuras
C B C B C B C B C B C B L A L A
Traslado de maquinaria, herramientas y A L A L
equipos L A L A
B C A L
=
L B L A
Contaminación del Movimiento de Remediación Para atenuar el efecto del polvo se deberá En los centros Contratista
aire por material tierras remojar continuamente de manera que se poblados
particulado minimice el efecto actuando en la fuente de beneficiarios
generación.
Contaminación del Ruido de Mitigación El incremento de los niveles sonoros en En los centros Contratista
aire por ruidos motores, algunos casos no podrá ser reducido debido poblados
compresoras, a que algunas actividades producen ruidos beneficiarios
entre otros de manera inherente; para ello el personal
equipos deberá estar protegido con protectores
auditivos para minimizar el impacto, es
necesario indicar que la exposición a un
ruido aun de pocos decibeles por largo
tiempo es perjudicial para la salud
Contaminación del Vibraciones de Preventivo El contratista debe llevar a cabo un En los centros Contratista
aire por la plancha mantenimiento oportuno de los equipos a fin poblados
vibraciones compactadora y de reducir las vibraciones beneficiarios
otras
maquinarias Evitar el uso de equipos durante más de 4
horas al día.
Contaminación del El mal estado de Preventivo Se colocarán debajo de los equipos y En los centros Contratista
suelo por derrame la maquinaria y envases (durante su permanencia en la poblados
EJECUCIÓN
Alteración de la Movimiento de Preventivo Para evitar una alteración en la calidad de En la cantera Contratista
calidad de aguas tierras en la las aguas, por aumento de la turbidez
superficiales explotación del generada por el movimiento de tierras
material durante la explotación del material de
préstamo en el lecho de los ríos, la
explotación se hará en época de estiaje
cuidando de no afectar el cauce ocupado
por las aguas.
Desplazamiento de Movimiento de Preventivo y Delimitar y señalar adecuadamente el área En las áreas Contratista
especies, perdida tierras y correctiva de trabajo. verdes
de cobertura construcción de
vegetal y cambio los Informar e instruir al personal de mano de
en el paisaje componentes obra que realice su labor dentro del sector
del proyecto correspondiente, considerando el respeto
por el medio ambiente, en caso de una
degradación inevitable durante el proceso
constructivo, realizar una reforestación
inmediata.
Generación de Por la demanda Compensación Difusión oportuna de la empresa contratista En los centros Contratista
fuentes de empleo de mano de con los pobladores antes del inicio de las poblados
obra calificada y obras beneficiarios
no calificada
Aparición de Concurrencia de Compensación Fortalecimiento de capacidades a todos los En los centros Contratista
nuevos tipos de personas y pobladores. poblados
comercio vehículos a la beneficiarios
zona de estudio
Alteración de la Mal uso y Correctivo Adición de carbonato de calcio (cal) o En los centros Cada
Calidad del Aire mantenimiento cenizas para minimizar los olores poblados poblador
por olores de inadecuado de emanados por las letrinas donde se
letrinas las letrinas ubiquen las
Mantenimiento constante de las letrinas letrinas
Riesgo de pérdida Deterioro de las Correctivo Control adecuado de las estructuras de En las redes Gobierno
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mejora de la Buen servicio de Compensación Continuar con el mantenimiento oportuno En los centros Gobierno
calidad de vida los sistemas de de los componentes de los sistemas poblados local
agua potable y beneficiarios
de desagüe
Incremento en el Buen servicio de Compensación Continuar brindando un servicio de calidad En los centros Gobierno
precio de los los sistemas de poblados local
predios agua potable y beneficiarios
de desagüe
Mejora de la salud Buen servicio de Compensación Continuar brindando un servicio de calidad En los centros Gobierno
de la población los sistemas de poblados local
agua potable y beneficiarios
de desagüe
Contaminación del Movimiento de Remediación Para atenuar el efecto del polvo se deberá En las Contratista
aire por material tierras remojar continuamente de manera que se estructuras a
particulado minimice el efecto actuando en la fuente de demoler
generación.
Contaminación del Transporte de Remediación El contratista debe tener en buenas Ruta de Contratista
aire por gases de maquinaria y condiciones sus unidades vehiculares para traslado
combustión equipos evitar fugas de combustibles y/o lubricantes
Contaminación del El mal estado de Preventivo Se colocarán debajo de los equipos y En los centros Contratista
suelo por derrame la maquinaria y envases (durante su permanencia en la poblados
de hidrocarburos y su obra) parihuelas con una cama de arena donde haya
compactación del funcionamiento fina para absorber y contener las posibles que recoger
CIERRE DE EJECUCIÓN
Disminución del Retorno de las Correctiva Fortalecimiento de capacidades a todos los En los centros Contratista
comercio interno personas y pobladores. poblados
vehículos, por el beneficiarios
término de la
obra.
Alteración de la Demolición y Correctiva Para atenuar el efecto del polvo se deberá En la fuente Gobierno
calidad del aire por recojo de remojar continuamente de manera que se de generación local,
material estructuras minimice el efecto actuando en la fuente de regional o
particulado generación. central
Contaminación del El mal estado de Preventivo Se colocarán debajo de los equipos y En los centros Gobierno
suelo por derrame la maquinaria y envases (durante su permanencia en la poblados local,
de hidrocarburos y su obra) parihuelas con una cama de arena donde haya regional o
compactación del funcionamiento fina para absorber y contener las posibles que recoger central
suelo fugas de fluidos del equipo; los mismos que estructuras
serán evacuados a rellenos sanitarios preliminares
autorizados, contando con los
comprobantes respectivos.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución del proyecto (Gobierno Regional, Dirección Regional de
Salud y la Municipalidad Distrital de Tabalosos), así como en la operación del
proyecto, se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para
poder llevar a cabo las funciones asignadas.
Por otro lado, para la gestión del presente PIP también se solicitará asistencia técnica
a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el
cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del estado
(la OSCE, está adscrito al MEF); así como la asistencia técnica de organismos
técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento
y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes
técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento. También se solicitará la
asistencia técnica a OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que
pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, tales como registros de variaciones,
informes de consistencias de expediente técnico, informes de liquidaciones, etc.
Hasta lograr la ejecución al 100% del proyecto según el cronograma y el Plan de
Implementación propuesto y con ello realizar el respectivo registro (Registro del
Formato SNIP 14) una vez culminado la ejecución de todos los componentes y metas
del proyecto.
Fase de Inversión
Por otro lado el presente Proyecto de Inversión se articulará con las prioridades de
la institución.
ii.- Unidad ejecutora (UE) y el área técnica que coordinará la ejecución de todos
los componentes del PIP
El Gobierno Regional de San Martín participará de la primera etapa de esta fase del
proyecto en relación a la elaboración del expediente técnico de los componentes
principales del proyecto: realizará la convocatoria respectiva para la contratación de
la empresa consultora que desarrollará el expediente técnico de obra, de
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 56
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Por otro lado, también como una de sus funciones es “Normar los procedimientos de
transferencia de obras ejecutadas, a los gobiernos locales y sectores
correspondientes; garantizando su sostenibilidad a través de estrategias de
mantenimiento debidamente presupuestadas”.
15. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el
marco de sus competencias.
Empresa Constructora:
Empresa Supervisora:
Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada acción definida.
Estima el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades.
Toma en cuenta si las actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o no.
Identifica las actividades de carácter estructural (medidas físicas o la aplicación
de normas) y no estructural (medidas que buscan identificar áreas propensas a
peligros y limitar su uso).
Para la gestión del presente PIP se solicitará asistencia técnica a los órganos
competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de
las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del Estado, desde la etapa
I de la elaboración del expediente técnico y supervisión.
Se incluirá a la etapa II de Elaboración del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento + Ejecución de Obra y Equipamiento y Supervisiones, la asistencia
técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de
la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y
equipamiento; así como la asistencia técnica de OGI-SALUD para los informes de
sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, como
parte de las actividades previstas.
Se considera a la Gerencia Regional de Desarrollo social y DIRESA, para la
implementación del programa de capacitaciones.
"Llave
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de
e quipa m ie nt o en
mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o
( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
3. Ejecució n de la Infraestructura 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Infraestructura co ncluida
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 co nstrucció n
Gerencia Regio nal de Recurso s
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Naturales y Gestió n del M edio Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
4. M itigació n de impacto ambiental 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Infraestructura co ncluida
2 A mbiente / Sub Gerencia regio nal de Seleccio nada E-2 co nstrucció n
M edio A mbiente
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS) 1 X A CCION Infraestructura co ncluida
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 co nstrucció n
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s 3 X X X A CCION Equipamiento bio médico
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s 3 X X X A CCION Equipamiento info rmático
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
3. A dquisició n e inst. de mo biliario 2 X X A CCION Equipamiento mo biliario
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n Equipo P ro fesio nal de la Empresa
de Obra 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Info rme de supervisió n Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Superviso ra Seleccio nada F
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nal- Equipo P ro fesio nal del Á rea de
Sede Central /Gerencia General Gerencia Regio nal de Infraestructura /
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y
Liquidació n de Obra 1 X DOCUM ENTOS Info rme de Liquidació n A pro bado Regio nal / Gerencia Regio nal de Direcció n de OB RA S de la Regió n Direccio n General de Co nstruccio n / Útiles de o ficina y unidades mó viles
Infraestructura / Subgerencia de Obras Direccio n de Obras (Liquidació n de
(Liquidació n de o bra) o bra)
Info rme final de lo s planes de Sub Gerencia Regio nal de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS
mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
P resupuesto , Crédito y Tributació n Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nal- Equipo P ro fesio nal del Á rea de
Sede Central /Gerencia General Gerencia Regio nal de Infraestructura /
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y
Liquidació n de Obra 1 X DOCUM ENTOS Info rme de Liquidació n A pro bado Regio nal / Gerencia Regio nal de Direcció n de OB RA S de la Regió n Direccio n General de Co nstruccio n / Útiles de o ficina y unidades mó viles
Infraestructura / Subgerencia de Obras Direccio n de Obras (Liquidació n de
(Liquidació n de o bra) o bra)
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o )
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central /
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Gerencia General Regio nal / Oficina Oficina Regio nal de Co ntro l
Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases) 1 X DOCUM ENTOS B ases A pro bado
Regio nal de A dministració n/Oficina de Institucio nal
Regio nal de A dministració n/Oficina de Útiles de o ficina
Lo gística
Lo gística
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central /
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento Gerencia General Regio nal / Oficina Oficina Regio nal de Co ntro l
(A M C ó A DS) 1 X A CCION Firma Co ntrato
Regio nal de A dministració n/Oficina de Institucio nal
Regio nal de A dministració n/Oficina de Útiles de o ficina
Lo gística
Lo gística
Sub Gerencia Regio nal de
P lan de M antenimiento de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura. 2 X X DOCUM ENTOS
Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H P laneamiento , P ro gramació n e
Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Inversió n de la Regió n
Sub Gerencia Regio nal de
Equipo P ro fesio nal de la Empresa
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s. 2 X X DOCUM ENTOS P lan de M antenimiento de equipo s Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H P laneamiento , P ro gramació n e
Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Inversió n de la Regió n
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Equipo P ro fesio nal y técnico de la
Sede Central / Gerencia Regio nal de Sub Gerencia Regio nal de
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS Info rme
Infraestructura + Direcció n Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Direcció n Regio nal de Salud de la Útiles de o ficina y unidades mó viles
Regió n
Salud (DIRESA )
Info rme final de lo s planes de Sub Gerencia Regio nal de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS
mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
P resupuesto , Crédito y Tributació n Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Implementació n del P ro grama de Capacitació n al perso nal asistencial y administrativo 1 X A CCION
Co ntratada J Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Oficina de Recurso s Humano s de la Equipo P ro fesio nal de la empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Regió n seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
5. Implementació n del P ro grama de Talleres de capacitacio n al P erso nal 5 X X X X X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
6. Implementació n de las pasantias 5 X X X X X A CCION P erso nal Capacitado
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
V ) E la bo ra c ió n e Im ple m e nt a c ió n de l P ro gra m a de P R O M O C IÓ N Y
S E N S IB ILIZ A C IÓ N de lo s s e rv ic io s de s a lud
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases) 1 X DOCUM ENTOS B ases apro badas
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Implementació n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n (A DS) 1 X A CCION
Co ntratada J Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Oficina de Recurso s Humano s de la Equipo P ro fesio nal de la empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Regió n seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Á rea de Recurso s Humano s y Equipo P ro fesio nal de la Empresa
5. Ejecució n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 2 X X A CCION P o blació n info rmada y sensibilizada Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Capacitació n de la DIRESA seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n y Ejecució n del Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
P ro grama de Gestió n Ho spitalaria (A DS) 1 X A CCION
Seleccio nada K Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de Desarro llo Equipo P ro fesio nal de la Empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Institucio nal de la Regió n Seleccio nada K
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 1 X DOCUM ENTOS Info rme de co nfo rmidad
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Á rea de P lanificació n y P resupuesto Equipo P ro fesio nal de la Empresa
5. Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 3 X X X A CCION P erso nal Capacitado Empresa Co ntratada Seleccio nada K
de la DIRESA seleccio nada K
Útiles de o ficina
5. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Empresa Superviso ra Seleccio nada Equipo P ro fesio nal de la Empresa
Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n 8 X X X X X X X X A CCION Info rme de supervisió n
supcap HH Superviso ra Seleccio nada HH
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
El plan de implementación se refleja en la programación de metas físicas y financieras que a continuación se detalla:
EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) M2 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 5.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0%
PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Unidad 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE Informe 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 5.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0%
LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE
Plan 50.0% 50.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE Taller 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO Pasantía 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION Programa 50.0% 50.0%
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
Curso/Taller 33.3% 33.3% 33.3%
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA
PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN
Informe 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 10.0%
HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa
del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:
Condiciones Externas:
Condiciones Internas:
J. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Disminución de tasas de Evaluación anual de la Los factores
morbilidad y mortalidad situación de salud, del condicionantes del
en la población del área POI, y/o perfil perfil epidemiológico
de influencia del C.S. epidemiológico del del ámbito, no sufren
Tabalosos del distrito de distrito de Tabalosos variaciones
Tabalosos, provincia de sobre la base de la significativas e
Lamas, departamento de Tasa de morbilidad del distrito de Tabalosos disminuye en 5% porcentual en el horizonte del proyecto. situación actual inesperadas. Las tasas
San Martín. de crecimiento de la
población en el área de
influencia del proyecto
se mantienen en sus
FIN
niveles previstos.
Existen los recursos
económicos
necesarios para
garantizar la
continuidad de las
acciones orientadas a
mejorar el acceso de
servicios preventivos y
recuperativos de
salud.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Aumento de la cobertura Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, Incremento Reporte Estadístico de Incremento de
de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, según el Plan de producción del afiliaciones SIS,
de servicios de salud del Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 24,988, al año 2027 el proyecto tendrá 29,416 atenciones y
Establecimiento de incremento de la
centro de salud de de 34,609 al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Salud, de reporte de Demanda Efectiva en
Incremento de atenciones en Teleconsulta por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020)
Tabalosos, ubicado en el (puesta en marcha del proyecto) es de 1,249, al año (2027) el proyecto tendrá 1,471 atenciones y 1,730 (igual a la Demanda) al año 2034 del Atenciones, según el ámbito de influencia
distrito de Tabalosos, horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Grupos Etáreos. del Establecimiento de
Incremento de Atención ambulatoria por enfermera (o). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) Evaluaciones Salud debido a la
provincia de Lamas, (puesta en marcha del proyecto) es de 21,963; al año 2027 es de 36,462 atenciones y de 44,431 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte semestrales y anuales. Nueva Oferta
departamento de San del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Reportes de Hospitalaria.
Martín. Incremento de atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año
de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,644; al 2027 es de 35,571 atenciones y de 40,925 (Igual a la Demanda) al año 15 Departamentos/ Fortalecimiento
(2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Servicios del sostenido el Sistema
Incremento de Atención Ambulatoria por Psicólogo (a). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) Establecimiento de de Referencia y CR.
(puesta en marcha del proyecto) es de 4,865; al año 2027 es de 9,728 atenciones y de 13,454 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte Salud (Se incrementa la
del proyecto, año de Consolidación del PIP. demanda e
Incremento de Atención Ambulatoria por obstetra. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta
indicadores de
en marcha del proyecto) es de 11,664; al año (2027) 19,470 atenciones y de 22,369 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto,
año de Consolidación del PIP. cobertura por el
Incremento de Atención en Salud familiar y comunitario. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) fortalecimiento de la
(puesta en marcha del proyecto) es de 4,125; al año 2027 es de 4,692 atenciones y de 5,383 (Igual a la Demanda) al año 15 (20 34) del horizonte Oferta actual de
del proyecto, año de Consolidación del PIP. servicios de mediana
Incremento de Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral. El número de atenciones, según el Plan de complejidad en el
Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 17,376; al año 2027 es de 20,126 atencion es y de 23,311
ámbito del
(Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Establecimiento de
PROPÓSITO
Atención ambulatoria por nutricionista. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha
del proyecto) es de 9,619; al año 2027 es de 11,089 atenciones y de 12,783 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año Salud).
de Consolidación del PIP. La DIRESA logra y
Atención de urgencias y emergencias por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta mantiene la cobertura
en marcha del proyecto) es de 2,499; al año 2027 es de 2,942 atenciones y de 3,461 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del programada de la
proyecto, año de Consolidación del PIP.
población objetivo, en
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020)
(puesta en marcha del proyecto) es de 186; al año (2027) 219 atenciones y de 258 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, el marco de la ley de
año de Consolidación del PIP. aseguramiento
Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera. El número de universal.
atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 460; al año 2027 es de 590 Los componentes se
atenciones y de 678 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. cumplen según lo
Atención en el servicio de Internamiento. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en
programado.
marcha del proyecto) es de 296; al año 2027 es de 349 atenciones y de 410 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año
de Consolidación del PIP.
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-3. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer
año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 20,355; al año 2027 es de 24,070 atenciones y de 28,282 (Igual a la Demanda) al
año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Atención en radiología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto)
es de 2,469; al año 2027 es de 2,916 atenciones y de 3,428 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación
del PIP.
Dispensación de medicamentos. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del
proyecto) es de 29,100; al año 2027 es de 34,365 atenciones y de 40,395 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al
primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 34; al año 2027 es de 43 atenciones y de 50 (Igual a la Demanda) al año 15
(2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Desinfección y esterilización. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del
proyecto) es de 2,959; al año 2027 es de 3,532 atenciones y de 4,139 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
1. Infraestructura suficiente - 2,144.12 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la normatividad de arquitectura y seguridad Registros de la Oficina de Los contratistas y los
y adecuada para la hospitalaria, acorde al final del primer año del proyecto). Administración (además proveedores cumplen
prestación del servicio. - 1,418 Equipos nuevos, instalados y operativos: Equipos Biomédicos 133, Equipos Complementarios 166, de Logística y Patrimonio con los requerimientos
2. Equipamiento y mobiliario del Establecimiento de y plazos establecidos.
adecuado y suficiente
Equipos Electromecánicos 46, Informática 204, Instrumental 43, Mobiliario Administrativo 504, Mobiliario Se ejecuta un
Clínico 318, Transporte 4, además de un PACS RIS. Salud) Informes de la
para la atención de salud. Unidad de Mantenimiento adecuado Plan de
3. Suficientes servicios - Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución Mantenimiento de
del Establecimiento de
técnicos de del Plan Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de 02 instrumentos de gestión Infraestructura y
Salud Registros de la
mantenimiento de - 100% de personal asistencial participan en cursos de actualización y mejora de competencias Campañas Equipamiento.
infraestructura y equipos. Oficina de Administración Los contratistas y los
de difusión y sensibilización desarrolladas (02). (además de Logística y
4. Suficiente gestión de proveedores cumplen
procesos de atención y Patrimonio del con los requerimientos
en el manejo de procesos Establecimiento de Salud) y plazos establecidos.
administrativos. Informes de la Unidad de Se ejecuta un
5. Suficiente actualización Mantenimiento del adecuado Plan de
de los RRHH en nuevas Establecimiento de Salud Mantenimiento de
metodologías de atención Informes de la Unidad de Infraestructura y
integral. Mantenimiento del Equipamiento.
6. Suficiente promoción de Establecimiento de Salud Se implementa el
los beneficios de los Presupuesto de
Recibos/Factura por
servicios de salud que Mantenimiento de
COMPONENTES
servicio, Informe de la
brinda el EE.SS. Infraestructura y
7. Suficientes medios de Oficina de Planeamiento y Equipamiento
transporte para el acceso Unidad de Gestión de la Se ejecuta un
a los servicios. Calidad de la DIRESA adecuado Plan de
Informes de Capacitación Mantenimiento de
del Establecimiento de Infraestructura y
Salud Reportes de Equipamiento.
Promoción de la Salud del Existe en el mercado
Establecimiento de Salud. laboral especialistas
en Gestión
Hospitalaria y
Elaboración de
instrumentos de
gestión
Personal de Salud
identificado para
cumplimiento de
objetivos y metas del
proyecto
La población acude a
los servicios del
Establecimiento de
Salud, por encontrarse
en buenas condiciones
para la atención.
Respaldo de las
autoridades para la
sostenibilidad del
proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Construcción de una Resumen del presupuesto de la Infraestructura y Equipamiento:
nueva infraestructura en
un nuevo terreno Componente de Infraestructura: S/. 7,806,071.15
Adquisición del
Componente de Equipamiento: S/. 5,912,156.49
equipamiento necesario
en las diferentes Gastos Generales: S/. 1,097,458.21
unidades de servicios. Utilidad: S/. 685,911.38
Programa de IGV: S/. 2,790,287.50
mantenimiento de Estudios Definitivos: S/. 548,729.11
equipos y de Estudio Ambiental: S/. 123,947.20
infraestructura. Supervisiones: S/. 767,246.40 El Gobierno
Capacitación al personal Regional garantiza
Plan de mantenimiento periódico de infraestructura y equipamiento: S/. 93,700.00
de salud en gestión de disponibilidad
procesos de atención y Ejecución de programas y capacitaciones: S/. 127,438.80 Recibos/Factura
presupuestal para
administrativos de los por servicio
financiamiento
Servicios de salud. Actas de
oportuno según
ACTIVIDADES
Capacitación al personal El presupuesto total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 19,952,946.24 conformidad de
profesional y técnico Plan de
obra Guías de
asistencial en técnicas y Implementación;
metodologías de remisión.
cumplimiento de
atención integral de Facturas.
contratos suscritos
salud. Actas de Entrega
con los
Pasantías del personal de Equipos según
profesional en
proveedores y
ET.
contratistas.
establecimientos con Recibos/Factura
médicos especialistas en Las autoridades y la
por servicio/Estudio
emergencias obstétricas comunidad están a
y neonatales. favor del desarrollo
Plan integral de del proyecto.
sensibilización a la
población sobre los
beneficios que se
obtienen de la atención
oportuna en los
servicios.
Adquisición de
ambulancia terrestre y
fluvial debidamente
equipada.
Fuente: Equipo consultor
2.2 LOCALIZACIÓN
Limites:
Norte : Departamento de Loreto
Sur : Provincia de Picota
Este : Provincia de San Martín
Oeste : Provincia el Dorado y Provincia de Moyobamba.
1. Lamas
2. Alonso de Alvarado
3. Barranquita
4. Tabalosos
5. Cuñumbuqui
6. Pinto Recodo
7. Caynarachi
Límites:
Norte : Con Provincia de Alto Amazonas (Loreto) y el Distrito de Pinto Recodo.
Sur : Con Distrito de Barranquita y Distrito de San Antonio de Cumbaza
(Provincia de San Martín).
Este : Con Provincia de Alto Amazonas (Loreto).
Oeste : Con el Distrito de San Roque de Cumbaza (Provincia de San Martín).
LUGAR DEL
PROYECTO
Fuente: Equipo Formulador
2.3 INSTITUCIONALIDAD
Cabe precisar que por ser un PIP de establecimiento estratégico de salud, deberá
contar con la opinión favorable de la OPI MINSA para declarar su viabilidad por la
entidad responsable de la evaluación, es decir, la Unidad Formuladora de la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de San Martín. La
Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y el Operador del PIP, promoverán su
interacción para contar con su asesoramiento, de manera que se sumen
competencias.
La salud de todas las personas y las familias constituidas por padres e hijos, como
unidades básicas de la salud y desarrollo de la sociedad en el Perú y en la Región,
será expresión de un sustantivo desarrollo socio económico, del fortalecimiento de
la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la
ampliación de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de los ingresos,
en la educación en valores orientados hacia la persona y la familia en una cultura de
solidaridad, vida y salud, así como en el establecimiento de mecanismos equitativos
de accesibilidad a los servicios de salud integrados y sistematizados y cumpliendo
las políticas y objetivos nacionales de salud.
DIRECCION GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE
ORGANO DE CONTROL PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL ESTRATEGICO
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
OFICINA OFICINA
ECONOMIA LOGISTICA
DIRECCION DE
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
2.4.1 ANTECEDENTES
Para ello se está promoviendo que cada establecimiento de salud pueda prestar
los servicios que le corresponden a la categoría establecida. En tal sentido, se
pretende que el Centro de Salud Tabalosos; ofrezca servicios de atención que
cubran las necesidades de la población, del personal que labora en dicho
establecimiento y de la población en general, pues los últimos años ha aumentado
la demanda de los servicios de salud, congestionando dichos servicios, además
de que se registra una cantidad importante de referencias hacia hospitales fuera
de la provincia, ocasionando malestar e insatisfacción de los usuarios.
La Red de Lamas, cuenta con cinco (06) Micro Redes que son las siguientes:
La población beneficiaria
La población beneficiaria manifiesta cierta indiferencia frente a las autoridades
locales y regionales, debido a que el Centro de Salud de Tabalosos, no posee la
suficiente capacidad resolutiva para solucionar problemas de salud de mediana y
alta complejidad. Además, manifiestan que tienen que viajar a la ciudad de
Tarapoto para solucionar sus problemas, lo cual implica mayores costos para los
habitantes de los distritos. La interculturalidad es otro problema en esta zona, los
pacientes quieren viajar con todos sus hijos.
El proyecto va a resolver la problemática legal de salud y se espera alcanzar lo
siguiente:
Disminución de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios
de salud.
Disminución de los costos de atención de salud a los usuarios.
Disminución de los costos sociales para la población beneficiaria.
Disminución de las complicaciones clínica de los pacientes.
LINEAMIENTOS DE POLITICAS
Contexto Internacional
Por otro lado, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), así como el
Aseguramiento Universal, así como la política del establecimiento que está
siendo intervenido por el proyecto, atender a todas las madres en estado de
gestación (antes, durante y después del parto) gratuitamente, contribuye a
mejorar el acceso universal a la salud reproductiva.
Mejorando los indicadores de:
Tasa de mortalidad materna
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado
Tasa de uso de anticonceptivos
Tasa de natalidad entre las adolescentes
Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro
consultas)
Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.
SE RESUELVE:
www.minsa.cmb.pe/portada/transparencia/normas.asp
Las condiciones asegurables son los estados de salud que busca mantener a
la población sana o recuperar su salud en caso de enfermedad, susceptibles
de ser financiadas por los regímenes establecidos en el Artículo 19° de la Ley,
de conformidad con las disposiciones que se establezcan sobre la materia.
PLAN BICENTENARIO
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del:
MARCO LEGAL
III. IDENTIFICACION
10
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
5
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
III. IDENTIFICACIÓN
Establecimiento de Salud donde se envía las referencias del EESS objeto del
PIP
Cuadro N° 08: Establecimientos de Salud donde se envía las referencias del
EESS objeto del PIP
Ciudad Establecimiento de Salud
Tarapoto Hospital II-2 Tarapoto
Fuente: DIRESA - MINSA
Fuente: http://es.slideshare.net/julio2478/experiencia-ugel-lamasariettvasquez
LEYENDA
FLUJO DE REFERENCIA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Del resultado de las semanas epidemiológicas realizado por el personal del Centro
de Salud I-4 de Tabalosos, se observa que la situación descrita en el diagnóstico
no ha sido de lo mejor para la salud de la población de la zona en estudio,
habiéndose incrementado los casos de enfermedades diarreicas, así como de
infección respiratoria, en los niños, principalmente.
Clima
Condiciones Ambientales
Precipitación
Las precipitaciones con dos épocas bien marcadas durante el año, unas de las
mayores precipitaciones se presentan entre los meses de setiembre a noviembre,
con un promedio mensual más alto en octubre, con 138.6 mm y otra en los meses
de febrero y abril con un promedio mensual más alto en el mes de marzo, con
180.1 mm y otras con menores precipitaciones entre junio y agosto, con un mínimo
mensual de 67.8 mm.
Vientos
Los vientos aliseos soplan generalmente al este, característico de esta parte de
los trópicos.
Hidrografía
Actividades Económicas
La ocupación humana tiene una larga y compleja historia, luego del declive
cauchero, los cambios económicos más relevantes estuvieron íntimamente
ligados a la construcción de la carretera marginal (Fernando Belaunde Terry) y a
la implementación de los proyectos especiales. Posteriormente el narcotráfico, el
terrorismo y la política neoliberal generaron una gran inestabilidad y depresión
socioeconómica. La población se dedica principalmente a la actividad
agropecuaria; las actividades de transformación y de servicios son de mucha
importancia en la capital provincial (Lamas), pues su economía se mueve en base
a los servicios.
Población afectada
La población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico son
los pobladores del distrito de Tabalosos, el distrito de Shanao y una parte del
distrito de Recodo (Recodo, Churuzapa y Mishquiyacu) que suman un total de
18,435 habitantes con una Tasa de Crecimiento anual de 1.16% (Provincial),
según datos Del Censo de Población y Vivienda de 1993-2007 INEI – Proyección
al 2016.
N° AÑO POBLACION
1 2007 16,612
2 2008 16,805
3 2009 17,001
4 2010 17,199
5 2011 17,399
6 2012 17,601
7 2013 17,806
8 2014 18,013
9 2015 18,223
10 2016 18,435
Fuente: Censo de Población y vivienda de 1993 – 2007 INEI – Proyección
al 2016
Sexo
Distrito Total
Hombre Mujer
Del cuadro se puede observar que el 82.75% sabe leer y escribir, lo cual indica
que por lo menos si pueden leer e informarse por medios escritos sin ningún
problema, el 17.25% son analfabetos y tendría problemas con la lectura o la
comunicación escrita.
En el cuadro se observa que el 47.67% de las viviendas tiene red pública dentro
de la vivienda. El 21.97% tiene acceso a la red pública fuera de la vivienda,
mientras que el resto de la población se abastece como figura en el cuadro.
Accesibilidad
Para acceder a la Localidad de Lamas, es necesario seguir la carretera Fernando
Belaunde Terry Tramo Tarapoto – Cacatachi aproximadamente 12Km, existe un
desvío a la margen derecha se continua una carretera asfaltada de 10Km
aproximadamente hasta llegar al centro de la ciudad.
COMITÉ DE
JEFATURA GESTIÓN
PERSONAL
ECONOMIA ADMINISTRACION
Y LOGISTICA
ESTADISTICA
FARMACIA
SERVICIO DE
APOYO
LABORATORIO
TRANSMISIBLE Y PUERPERIO
SANEAMIENTO
11
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
5
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
11
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
6
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Imagen N° 06: Sala de espera- infraestructura en malas condiciones y con equipamiento incompleto
Fuente: Equipo Formulador
El C.S. Tabalosos recibe pacientes procedentes de sus puestos de salud, para ser
atendidos en consulta ambulatoria, apoyo diagnóstico, internamiento, partos,
urgencias y emergencias por su mayor capacidad resolutiva. Cuando los casos no
se pueden resolver a este nivel los pacientes según diagnóstico, son referidos al
Hospital Regional de Tarapoto.
UNIDAD P.S.
PRESTACIONES DE LA P.S. San P.S. P.S. P.S. P.S.
PRODUCTORA DE C.S Churuzapa- P.S.
N° CARTERA DE SERVICIOS Miguel del Pucayacu- Hungurahui Pinto Mishquiyacu-
SERVICIOS DE TABALOSOS Pinto Shanao
DE SALUD rio Mayo Panjui Pampa Recodo Pinto Recodo
SALUD (UPSS) Recodo
Atención
ambulatoria por X X
Cirujano Dentista
Procedimientos de
PATOLOGIA
2 Laboratorio Clínico X X
CLINICA
tipo I - 2
Dispensación de
medicamentos,
3 FARMACIA dispositivos médicos X X X X X X X X
y productos
sanitarios
POR ACTIVIDADES
Visita domiciliaria
por personal de la X X
salud No Médico X
Visita domiciliaria
por personal técnico X X X X X X
de enfermería
1 SALUD FAMILIAR Intervenciones
educativas y X X X X X X
comunicacionales
Atención itinerante
por equipo
X
multidisciplinario o
campañas de salud X
Atención inicial de
urgencias y
emergencias por X
personal de la salud
no médico X
Atención inicial de
ATENCION DE urgencias y
2 URGENCIAS Y emergencias por X X X X X X
EMERGENCIAS personal técnico de
enfermería
Atención de
urgencias y
X
emergencias por
médico general X
ATENCION DE LA
Atención de Parto
GESTANTE EN
3 vaginal por médico y X
PERIODO DE
obstetra
PARTO X
Atención en sala de
INTERNAMIENTO X
internamiento X
Expendio de
4 medicamentos,
ATENCIÓN CON
dispositivos médicos X X X X X X X
MEDICAMENTOS
y productos
farmacéuticos. X
5 ECOGRAFÍA Ecografía General X
DESINFECCION Y Desinfección y
6 X X X X X X X
ESTERILIZACION Esterilización X
Fuente: His. del CS Tabalosos – DIRESA San Martín.
Consulta Externa
Inmunizaciones
CANCER DE PROSTATA 0 0 3 1 1
CANCER GASTRICO 0 0 4 52 10 29 0 0
CANCER PULMON 0 0 1 11 10 25 2 17
Sala de Partos
Internamiento
2012 NR NR NR NR NR -
2013 NR NR NR NR NR -
2014 NR NR NR NR NR -
00a - 11a 1,737 10,391 1,266 12,046 2,024 16,283 3,564 17,007 2,011 18,284
12a - 17a
327 999 277 2,111 644 2,617 1,235 3,526 829 4,461
18a - 29a
1,049 4,050 465 4,840 606 7,416 2,244 7,358 1,429 7,837
30a - 59a
1,112 4,415 628 6,283 719 8,007 2,632 9,514 1,613 9,939
60a >
271 1,131 230 2,811 294 2,233 509 2,060 382 2,473
Total 4,496 20,986 2,866 28,091 4,287 36,556 10,184 39,465 6,264 42,994
Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
En los últimos años la población del área de influencia del Centro de Salud de
Tabalosos se ha incrementado, situación que ha generado cierto déficit de
cobertura de atención de salud, por las condiciones inadecuadas de los servicios
de salud.
Diagnóstico de Infraestructura
En sesión extraordinaria, el terreno fue donado al Estado Peruano - Gobierno Regional
de San Martín. DIRESA SM.
El terreno donado tiene un área de 1,523.25 m2 y perímetro de 157.04 m
aproximadamente.
El terreno es de forma regular, cuenta con un solo frente hacia la vía pública. El frente
principal es en el Jr. Lima. Tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:
CENTRO DE
SALUD
TABALOSOS
Pero el problema que se detecta en los ambientes que conforman las unidades
del centro de salud es que se encuentran vacías, presentan regular a mal estado
de conservación, pero el déficit de equipamiento, mobiliario e instrumentación,
para poder dar uso a los pocos espacios que quedan sin uso en este centro de
salud ya que la falta de estos equipos ha hecho que los médicos desistan de
ejercer las operaciones por no garantizar el resultado del mismo en las
condiciones actuales.
1. ADMINISTRACION
2. CONSULTA EXTERNA
3. EMERGENCIA
4. FARMACIA
5. CENTRO OBSTETRICO
6. AYUDA DIAGNOSTICO
7. SERVICIOS GENERALES
Personal de Servicio.
El personal de servicio realiza su actividad en toda la infraestructura del
establecimiento de salud en horarios similares al de atención al público o
paciente.
Visitas.
Las visitas recorren el mismo ingreso que personal que labora en el
establecimiento y aun teniendo un horario establecido para dicha actividad al
ser personas de la periferia tienen que utilizar los pasillos y las zonas de espera
mientras esperan la hora de visita y al no tener mayor control en los accesos
acceden a otras áreas del establecimiento, acentuando más aun la falta de
funcionalidad de las circulaciones y elevando el riesgo de contagio por los
estándares mínimos de bioseguridad del establecimiento.
Gravidez Asistencial:
Emergencias.
A este servicio se accede directamente desde el jr. Lima por el ingreso principal
, no cuenta con un espacio de receso, se puede ingresar de manera directa al
área de emergencia utilizando el ingreso común exponiendo al paciente de ser
el caso de un accidentado a la vista de los demás pacientes que esperan en la
consulta o esperan ser atendidos en el área de urgencias, No cuenta con el
apoyo en un bloque contiguo que comunique con un acceso directo a ayuda al
diagnóstico, aquí se genera otro conflicto ya que el ayuda al diagnóstico se
encuentra al frente en la parte posterior de la edificación, de esta manera se
genera un conflicto de circulaciones muy grave.
Consulta Externa.
La poca eficiencia de las instalaciones del establecimiento no contribuye a la
optimización de los flujos de circulación ya que la distribución actual obliga a
los pacientes a realizar desplazamientos de un lado a otro, teniendo
necesariamente que interrelacionarse con el personal administrativo del
establecimiento que tienen oficinas en el mismo bloque. El Triaje o admisión se
desarrolla en el centro del establecimiento, no se encuentra al ingreso del
establecimiento, se encuentra cerca al área de emergencia y estadística,
generando molestias y demoras en los procesos de atención. El mobiliario que
de acuerdo a las necesidades también han ido apareciendo en los consultorios
y oficinas ha hecho que el área útil de circulación se vea afectado, ya que el
pasillo también es utilizado como hall de espera para los consultorios existentes
en casos de evacuación se vería afectada y de seguro tendríamos más víctimas
por esta causa que por el mismo evento.
Ayuda al Diagnóstico.
Las áreas destinadas a la ayuda al diagnóstico, fueron instalándose en función
de la demanda y fueron acondicionados para su funcionamiento en los
ambientes destinados para otros usos, quedando distante del bloque de
consulta externa principal por lo que los pacientes deben hacer el recorrido
pasando por el hall principal de espera.
Transporte de Material:
Como se mencionaba anteriormente en ningún caso la circulación es
diferenciada dentro del Centro de Salud, por lo que tanto personal médico,
personal de servicios generales, pacientes y visitantes circulan por los mismos
corredores tanto en el bloque que contiene a la consulta externa como en el
bloque donde está la unidad de centro obstétrico (sala de partos), a este se le
suma el flujo del transporte de ropa, historias, medicamentos y otros.
Transporte
Todos los residuos producidos y recolectados por el personal de servicios
generales del centro de salud de Tabalosos son conducidos por las
circulaciones exteriores del establecimiento, hasta el punto de acopio ubicado
cerca del ingreso vehicular del estacionamiento en frente de la sal de partos y
almacén.
Imagen N° 10: Punto de acopio de los residuos producidos por el Centro de Salud es acopiado en
el retiro municipal afuera del establecimiento
Fuente: Equipo Formulador
LEYENDA
CONFLICTO DE CIRCULACION
CIRCULACION PACIENTE
CIRCULACION VISITAS
CIRCULACION EMERGENCIA
CIRCULACION PERSONAL MEDICO Y ADM.
CIRCULACIONSERVICIO
Flujo vehicular
El flujo vehicular en este establecimiento es nulo, no se da ningún flujo vehicular
dentro de las instalaciones por la falta de espacio y por la falta de planificación
de este. Solo existe un ingreso para el garaje que sirve para guardar la
ambulancia del centro de salud.
Circulación (Horizontal y Vertical).
El Centro de salud de Tabalosos se encuentra articulado por corredores
internos de circulación horizontal mediante un único pasillo y por donde se
interrelacionan todas las circulaciones del establecimiento.
Infraestructura existente
Los cuadros siguientes se presenta la distribución de áreas actuales del centro de salud,
se puede apreciar que solo se dispone de 53.64% de área libre, lo que evidencia el
hacinamiento de la misma, también el perímetro del centro de salud tiene un 55.13% de
alambrado correspondiente al cerco perimétrico, el resto está conformado parte de la
Estructura Del Centro De Salud.
Las fotos muestran aparentemente que no existe asentamiento diferencial del terreno,
sin embargo, se puede evidenciar en los muros que por lo general muestran pequeñas
fisuras, lo que quiere decir que existe asentamiento pero que es imperceptible a la
visión.
Muros
Los Muros como elementos de estabilidad vertical fueron construidos con ladrillos
de mortero de concreto, revestidos con revoques de mortero cemento, arena,
conservándose en regular y buen estado, con baja presencia de humedad.
Asimismo, no se observa poco deterioro en los contra zócalos por la poca presencia
de humedad del lugar.
Los muros presentan pequeñas fisuras diagonales, verticales y horizontales en las
diferentes áreas de la edificación, esto se observa en forma general en todos los
pabellones.
Por lo general los muros son ladrillos de mortero, se encuentran debidamente
tarrajeados, en buen estado de conservación, salvo las fisuras que presentan y que
posiblemente sean por el asentamiento de la cimentación.
Las fotos que a continuación se muestran evidencian lo indicado en el párrafo.
Techos
El techo de la Infraestructura es de tijerales de madera, los cuales se asientan y son
soportados por las vigas de concreto. Se observa que la madera utilizada se encuentra
en buenas condiciones y durabilidad. Los cielorrasos del establecimiento se muestran
con presencia de humedad y deterioro, lo que se puede deducir que en conjunto los
cielorrasos no se encuentran en óptimas condiciones.
Cerco Perimétrico
La Infraestructura del cerco perimétrico es de albañilería, no presenta juntas de
dilatación, tanto la cimentación y sus columnas no mantienen dimensiones ideales de
estructuración, la humedad y el intemperismo del tiempo ha llegado a afectar parte del
cerco, y este se encuentra deteriorado, en conclusiones el estado del cerco se muestra
en malas condiciones, las tomas siguientes muestran lo descrito.
Identificar A Los EE.SS. con servicios de salud similares a los que son
objetos del PIP
No existen centros de salud con las mismas características del centro de Salud
Tabalosos.
Así también, con el objeto de tener una visión global del problema de salud, se
realizó reuniones con el Médico Jefe del establecimiento y con el Director de la
Red de Salud, siendo la preocupación principal y fundamental de estos directivos,
el aumento de la demanda por parte de la población con la implementación del
Seguro Integral de Salud (SIS).
MATRIZ DE INVOLUCRADÓS
El problema percibido por este grupo son las condiciones inadecuadas de la oferta
de los servicios de salud para resolver los problemas de salud de la población
asignada y referencial, las mismas que resultan ineficientes y limitadas. Es muy
lamentable que con el Presupuesto Participativo no se apoye la problemática de
la salud, pues se mencionó que los centros poblados son atendidos sólo por
Técnicos de Enfermería.
Grupos de
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y compromisos
Interés
cupo que solo
atienden medio día.
Condiciones inadecuadas de
la oferta de los servicios de
Atención eficaz, de
salud para resolver los
calidad y equitativo.
problemas de salud de la
Que se amplié el
población asignada y
Población horario de atención y
referencial, las mismas que Vigilar la Participar activamente en
usuaria de los se atienda por la
resultan ineficientes y formulación y los presupuestos
servicios de tarde también.
limitadas. Lamento que con ejecución del participativos, y socializar
salud de la La población quiere
el Presupuesto Participativo mejoramiento del los problemas de salud en
MR de salud hacer una marcha de
no se apoyó la problemática Centro de salud. la Comunidad.
Tabalosos protesta a la DIRESA
de la salud, pues menciono
por la falta de
que los centros poblados
atención de este
son atendidos solo por
centro de salud.
técnicos de enfermería, en
su mayoría.
Fuente: Equipo Formulador.
Imagen N° 21
Imagen N° 22
Imagen N° 23
Taller del grupo de población usuaria, donde participaron y manifestaron sus ideas y se
pusieron a redactar temas importantes, como lluvia de ideas, esquema del árbol de problemas
y hallar el problema central.
Imagen N° 24
Imagen N° 25
El grupo del centro de salud, con su expositor y todos atentos a escuchar las conclusiones a
que llegaron en este grupo.
Imagen N° 26
El grupo del municipio encabezado por el Alcalde del Distrito, el Sr. Humberto del
Águila, su personal y los principales dirigentes gremiales y jefes de diversas
instituciones locales.
- En vista de que no existe personal especializado, los diferentes grupos del taller
manifestaron respecto al C.S. de Tabalosos, la escasez de personal médico,
ya que actualmente no existen médicos especializados sino solo médicos
generales, que muy pocas veces no van a solucionar problemas complicados
de partos, porque no es su especialidad y proceden a referenciar a los
pacientes hacia el hospital de Tarapoto. A veces piensan que sería necesario
aumentarles de sueldo porque dichos profesionales vienen a zonas muy
alejadas como Tabalosos, donde la ciudad es pequeña. Otros grupos piensan
que sería necesario capacitarlos frecuentemente como un incentivo.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE
TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
a) Análisis de Causas
Causas Directas:
Causas indirectas
Causa indirecta 1. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la
prestación del servicio
Se evidencia en la evaluación de la infraestructura física del C.S. Tabalosos que
no se ajusta a las necesidades de la atención. Es decir, los ambientes actuales
no son suficientes para atender el conjunto de patologías que se demandan de
acuerdo a los servicios que le corresponden. La infraestructura no cuenta con las
condiciones necesarias según normatividad para brindar atenciones ya que
ponen en riesgo la integridad de sus usuarios con contar con infraestructura
deteriorada.
A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa
indirecta 1
b) Análisis de Efectos
Efectos directos:
Efectos indirectos.
Efecto indirecto 1. Incremento de los costos de atención de salud de los
usuarios
La falta de capacidad resolutiva del C.S. Tabalosos exige la referencia frecuente
de pacientes, que en primera instancia no acuden al establecimiento sino cuando
se complican, lo cual genera tiempos excesivos y costos innecesarios que
podrían evitarse de contar con establecimiento de mejor capacidad resolutiva.
Efecto indirecto 2. Incremento de costos sociales para la población
beneficiaria
La falta de condiciones para la atención oportuna genera pérdida de horas
laborales cuando algún miembro de familia se enferma, costo social aplicable a
la madre, padre e hijos pues todos desarrollan alguna actividad económica,
particularmente en el caso de complicaciones que conlleva más días de ausencia
fuera del hogar.
Efecto indirecto 3. Aumento de complicaciones clínicas de los pacientes
La falta de acceso a servicios de salud de calidad y los tiempos a recorrer en caso
de referencias que condicionan demoras en la decisión de acudir a un
establecimiento, son factores en el aumento de complicaciones clínicas, lo que a
su vez constituye un círculo vicioso entre el aumento de costos de atención y la
salud de los usuarios.
Efecto indirecto 4. Diagnóstico y tratamiento tardío de enfermedades
Al no contar con servicios especializados no se garantiza la atención integral. Se
evidencia en la morbimortalidad, la cual muestra patologías que podrían evitarse
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE
TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
El objetivo central que se plantea para la solución del problema central se define
de la siguiente manera: “Aumento de la Cobertura de Servicios de salud del
Centro de Salud Tabalosos, ubicado en el Distrito de Tabalosos, Provincia
de Lamas, Departamento de San Martín” El objetivo identificado solucionara el
problema central encontrado, y se enmarca en los lineamientos de política
nacional, regional, local y con los objetivos del milenio.
OBJETIVO CENTRAL
AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
Este medio permite visualizar una solución en el ámbito del proyecto, sobre lo
fundamental que requiere un establecimiento de salud para prestar los servicios
para lo cual ha sido creado tomando en cuenta su condición de EESS estratégico
y su nivel de complejidad, es decir, contar con una infraestructura que integre los
servicios (unidades productoras) de manera funcional.
Medios fundamentales
a. Fines directos
Disminución de la población insatisfecha y desatendida.
Oportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no
prevenibles.
Disminución de la desconfianza de la población por la calidad de los
servicios de salud.
b. Fines indirectos
Disminución de los costos de atención de salud de los usuarios.
Disminución de costos sociales para la población beneficiaria
Disminución de las complicaciones clínicas de los pacientes.
Diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades.
b. Fin Último
Disminución de tasa de morbilidad y mortalidad en la población de áreas de
influencia del C.S. Tabalosos. Del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas,
departamento de San Martín.
FIN ÚLTIMO
DISMINUCIÓN DE TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL C.S. TABALOSOS DEL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
FIN DIRECTO 3
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 1 Disminución de la
Oportuna detección de riesgo
Disminución de la población desconfianza de la población
temprano de enfermedades
insatisfecha y desatendida por la calidad de los servicios
prevenibles y no prevenibles
de salud
OBJETIVO CENTRAL
AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 4 MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 5
Suficiente gestión FUNDAMENTAL 6 FUNDAMENTAL 7
Infraestructura Equipamiento y Suficientes Suficiente
de procesos de Suficiente promoción Suficientes medios
suficiente y mobiliario servicios técnicos actualización de los
atención y en el de los beneficios de de transporte para
adecuada para la adecuado y de mantenimiento RRHH en nuevas
manejo de los servicios de salud el acceso a los
prestación del suficiente para la de infraestructura y metodologías de
procesos que brinda el EE.SS. servicios
servicio atención de salud equipos atención integral
administrativos
Acciones:
1.1. Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno
Acciones:
3.1. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura.
Acciones:
4.1. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y
administrativos de los servicios de salud.
Acciones:
5.1. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y
metodologías de atención integral de salud.
5.2. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos
especialistas en emergencias obstétricas y neonatales.
Acciones:
6.1. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se
obtienen de la atención oportuna en los servicios.
Acciones:
7.1. Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada.
7.2. Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
ACCION 4.1
ACCION 5.1 ACCION 6.1
ACCION 2.1 Capacitación al
Capacitación al Plan integral de ACCION 7.1
ACCION 1.1 Adquisición del ACCION 3.1 personal de salud
personal profesional y sensibilización a la Adquisición de
Construcción de equipamiento Programa de en gestión de
técnico asistencial en población sobre los ambulancia
una nueva necesario en las mantenimiento de procesos de
técnicas y beneficios que se terrestre
infraestructura en diferentes equipos y de atención y
metodologías de obtienen de la debidamente
un nuevo terreno unidades de infraestructura administrativos de
atención integral de atención oportuna equipada.
serviicos los servicios de
salud en los servicios
salud.
ACCION 5.2
Pasantías del
personal ACCION 7.2
profesional en Adquisición de
establecimientos movilidad de
con médicos transporte terrestre
especialistas en tipo todo terreno.
emergencias
obstétricas y
neonatales
Planteamiento de Alternativas
Alternativa única.
IV. FORMULACION
IV. FORMULACION
Análisis de la Demanda
Proyección de la demanda
Primero se determinará a calcular la población P1, P2 de acuerdo a los
siguientes criterios.
P1: Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que recibe
prestaciones preventivo-promocionales de interés público y otras recuperativas
de alto volumen.
P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad
en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor
concentración poblacional.
Una vez determinado la Población P1, P2 se procede a calcular la población
urbana y rural del ámbito de influencia.
En el siguiente cuadro se muestra las cifras que corresponden a la población
urbana y rural:
Cuadro N° 46: Población Urbano – Rural de la Distrito Tabalosos 2016
AÑO 2016
UBIGEO DISTRITO POBLACION URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
220503 TABALOSOS 20,977 15,185 5,792
% 100.00% 72.39% 27.61%
FUENTE: INEI-POBLACIÓN 2000 AL 2016.
POBLACION REFERENCIAL
POB Área de Influencia URBANO 15,185 Cuadro pob. EE.SS 2016 INEI
Así tenemos que para estimar la “población crónica sin síntoma” se muestra en
el cuadro siguiente:
Luego de hacer las proyecciones de la población hasta el año 2034, con los
datos obtenidos se calculará la población que presenta morbilidad y la
población que no busca atención en EE.SS obteniéndose una razón de no
búsqueda, la cual deberá de disminuir con el tiempo del proyecto lo que se
obtiene después de evaluar disminución de la razón de no búsqueda según
ENAHO desde 2004 al 2015 en la región San Martín siendo positivo para la
zona urbana y así se obtendrá el porcentaje de cobertura que se pretende llegar
en el proyecto de la zona urbana.
Cuadro N° 47: Población que no busca atención en EE.SS
No busqueda Razon Pob. No busqueda EESS Porcentaje de
Año Poblacion Morbilidad Razon (A) - (B)
EESS (A) proyectada Ajustada (B) cobertura
Cuadro N° 48: Población con morbilidad que pasó a buscar atención en un EE.SS.
Pob. Con Pob.
Pob. Con
Pob. Demandante Pob. Cronicos Porcentaje de Morbilidad que Pob. Demandante Efectiva No Demandante
Año Morbilidad que no P1
Efectiva Revelada sin sintoma cobertura paso a buscar Revelada Efectiva (Igual a
busco EESS
EESS P2)
2016 2,512 1,597 5,382 0% - 1,597 4,109 1,974
2017 2,562 1,629 5,490 0% 6 1,635 4,197 2,016
2018 2,613 1,661 5,599 0% 12 1,673 4,287 2,059
2019 2,666 1,695 5,711 0% 18 1,713 4,379 2,103
2020 2,719 1,729 5,826 0% 25 1,753 4,472 2,148
2021 2,773 1,763 5,942 1% 32 1,795 4,568 2,194
2022 2,829 1,798 6,061 1% 39 1,837 4,666 2,241
2023 2,885 1,834 6,182 1% 46 1,880 4,766 2,289
2024 2,943 1,871 6,306 1% 53 1,925 4,868 2,338
2025 3,002 1,908 6,432 1% 61 1,970 4,972 2,388
2026 3,062 1,947 6,560 1% 70 2,016 5,078 2,439
2027 3,123 1,986 6,691 1% 78 2,064 5,187 2,492
2028 3,186 2,025 6,825 1% 87 2,112 5,298 2,545
2029 3,249 2,066 6,962 1% 96 2,162 5,411 2,599
2030 3,314 2,107 7,101 1% 105 2,212 5,527 2,655
2031 3,380 2,149 7,243 2% 115 2,264 5,645 2,712
2032 3,448 2,192 7,388 2% 125 2,317 5,766 2,770
2033 3,517 2,236 7,535 2% 136 2,372 5,889 2,829
2034 3,587 2,281 7,686 2% 147 2,427 6,015 2,889
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
RURAL
POBLACION REFERENCIAL
POB Área de Influencia RURAL 5,792 Cuadro pob. EE.SS 2016 INEI
Porcentaje de aparicion de
0.00%
la Demanda 2013
0
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
11% 609
Porcentaje de Pob. MINSA
Poblacion Demandante Efectiva No
Revelada 609
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
AÑO CRED
2016 15892
2017 16210
2018 16534
2019 16864
2020 17202
2021 17546
2022 17896
2023 18254
2024 18619
2025 18991
2026 19371
2027 19759
2028 20154
2029 20557
2030 20968
2031 21387
2032 21814
2033 22251
2034 22695
Fuente: Elaboración Propia.
Consultorio de Inmunizaciones
Sesión de
Descripción: Grupo 5%
Vacunación
Poblacional
N° Vacunas/año Población P1
En < de 1 año 6 889
En niños de 1 año 4 417
En niños de 2 años 1 20
En niños de 3 años 1 20
En niños de 4 años 1 20
En niños de 4 años 1 395
Gestantes 2 615
Niñas 10 años 3 194
Fuente: V03 Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación.
Niño entre 2 años a los 35 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
Niño entre 3 años a los 47 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
Gestantes
Niñas 10 años
AÑO INMUNIZACIONES
2016 9270
2017 9455
2018 9644
2019 9837
2020 10034
2021 10235
2022 10439
2023 10648
2024 10861
2025 11078
2026 11300
2027 11525
2028 11756
2029 11991
2030 12231
2031 12475
2032 12725
2033 12979
2034 13239
Fuente: Elaboración Propia
Grupo Sesión P1
< 28 días 1 452
< 1 año 6 437
1 año 4 417
2 años 2 405
3 años 1 398
Fuente: Norma Técnica N°040- MINSA
ESTIMULACION
AÑO
TEMPRANA
2016 5950
2017 6069
2018 6190
2019 6314
2020 6440
2021 6569
2022 6700
2023 6834
2024 6971
2025 7110
2026 7253
2027 7398
2028 7546
2029 7696
2030 7850
2031 8007
2032 8167
2033 8331
2034 8497
Fuente: Elaboración Propia
Control Prenatal
Control de
Optimo según
Puerperas
Año Gestantes Asignadas norma TOTAL
Ratio Ratio
13 2
2016 615 7995 1230 9225
2017 628 8164 1256 9420
2018 641 8327 1281 9608
2019 653 8494 1307 9800
2020 666 8664 1333 9996
2021 680 8837 1360 10196
2022 693 9013 1387 10400
2023 707 9194 1414 10608
2024 721 9378 1443 10820
2025 736 9565 1472 11037
2026 750 9756 1501 11257
2027 765 9951 1531 11482
2028 781 10150 1562 11712
2029 796 10353 1593 11946
2030 812 10560 1625 12185
2031 829 10771 1657 12429
2032 845 10987 1690 12677
2033 862 11206 1724 12931
2034 879 11431 1759 13189
De estos datos se saca que porcentaje son mujeres que van acudir por el
método de planificación siendo el más utilizado el Método Inyectable Hormonal
Trimestral el cual tiene 4 atenciones al año.
Atención en PPFF
Año TOTAL
Metodo mas
Demanda PPFF Acuden al EESS
Pob MEF utilizado
57% 54% 4
2213 2213 1261 681 2724 2,724
2258 2258 1287 695 2780 2,780
2304 2304 1313 709 2837 2,837
2351 2351 1340 724 2895 2,895
2399 2399 1367 738 2954 2,954
2447 2447 1395 753 3013 3,013
2496 2496 1423 768 3073 3,073
2546 2546 1451 784 3135 3,135
2597 2597 1480 799 3197 3,197
2649 2649 1510 815 3261 3,261
2702 2702 1540 832 3327 3,327
2757 2757 1571 849 3394 3,394
2813 2813 1603 866 3463 3,463
2870 2870 1636 883 3534 3,534
2928 2928 1669 901 3605 3,605
2987 2987 1703 919 3678 3,678
3047 3047 1737 938 3751 3,751
3108 3108 1772 957 3827 3,827
3171 3171 1807 976 3904 3,904
Psicoprofilaxis
Atenciones
Psicoprofilaxis
Gestantes
Año
Programadas
Ratio
6
2016 615 3690
2017 628 3768
2018 641 3843
2019 653 3920
2020 666 3999
2021 680 4079
2022 693 4160
2023 707 4243
2024 721 4328
2025 736 4415
2026 750 4503
2027 765 4593
2028 781 4685
2029 796 4778
2030 812 4874
2031 829 4971
2032 845 5071
2033 862 5172
2034 879 5276
N° integrantes
0.0463% RATIO
por familia
5%
2 Número de casos TBC 104 4 2
2016 22757 1599 10 1040 40 80 2719
2017 23296 1637 11 1144 44 88 2869
2018 23847 1676 11 1167 45 90 2932
2019 24411 1715 11 1190 46 92 2997
2020 24988 1756 12 1214 47 93 3063
2021 25578 1797 12 1238 48 95 3131
2022 26182 1840 12 1263 49 97 3200
2023 26800 1883 12 1288 50 99 3270
2024 27432 1927 13 1314 51 101 3343
2025 28078 1973 13 1340 52 103 3416
2026 28740 2019 13 1367 53 105 3492
2027 29416 2067 13 1394 54 107 3569
2028 30108 2116 14 1422 55 109 3647
2029 30817 2165 14 1451 56 112 3728
2030 31541 2216 14 1480 57 114 3810
2031 32282 2268 15 1509 58 116 3894
2032 33040 2321 15 1540 59 118 3979
2033 33816 2376 15 1570 60 121 4067
2034 34609 2432 15 1602 62 123 4157
Cuadro N° 64: Demanda de consulta ambulatoria por odontólogo general con soporte de
radiología oral.
Preventivo (P1) RECUPERATIVO
Gestantes TOTAL DE
CRED Adolescente Adulto mayor Ratio
AÑO Programadas % Histórico ATENCIONES
Estándar
80% 60% 80% 80% Odontologia ODONTOLOGICAS
2 2 2 2 30.81% 3
2016 2738 738 4113 3041 5782 1782 5345 15974
2017 2793 753 4196 3102 5919 1824 5471 16315
2018 2849 768 4280 3164 6059 1867 5600 16661
2019 2906 783 4365 3227 6202 1911 5733 17015
2020 2964 799 4453 3292 6349 1956 5868 17376
2021 3023 815 4542 3358 6499 2002 6007 17745
2022 3084 831 4633 3425 6652 2050 6149 18121
2023 3145 848 4725 3493 6809 2098 6294 18506
2024 3208 865 4820 3563 6969 2147 6442 18898
2025 3272 882 4916 3634 7134 2198 6594 19299
2026 3338 900 5014 3707 7302 2250 6749 19708
2027 3404 918 5115 3781 7474 2303 6908 20126
2028 3473 936 5217 3857 7650 2357 7071 20553
2029 3542 955 5321 3934 7829 2412 7237 20989
2030 3613 974 5428 4012 8013 2469 7407 21434
2031 3685 993 5536 4093 8202 2527 7581 21889
2032 3759 1013 5647 4175 8394 2586 7759 22353
2033 3834 1034 5760 4258 8591 2647 7942 22827
2034 3911 1054 5875 4343 8793 2709 8128 23311
Fuente: Elaboración Propia
50% 15.00% 6
2016 3662 867 5204 8865
2017 3748 888 5327 9075
2018 3835 909 5453 9288
2019 3925 930 5582 9507
2020 4016 952 5714 9730
2021 4110 975 5849 9959
2022 4206 998 5987 10192
2023 4304 1021 6128 10432
2024 4404 1045 6272 10676
2025 4506 1070 6420 10927
2026 4611 1095 6572 11183
2027 4719 1121 6726 11445
2028 4828 1147 6885 11713
2029 4940 1174 7046 11987
2030 5055 1202 7212 12267
2031 5172 1230 7382 12554
2032 5292 1259 7555 12847
2033 5415 1289 7732 13147
2034 5541 1319 7914 13454
Fuente: Elaboración Propia
Atencion Integral
Adolescente
Poblacion
Año
Asignada
12.26%
3
2016 20977 7713
2017 21397 7867
2018 21825 8024
2019 22261 8185
2020 22706 8348
2021 23160 8515
2022 23623 8686
2023 24096 8859
2024 24578 9036
2025 25069 9217
2026 25570 9401
2027 26082 9589
2028 26603 9781
2029 27136 9977
2030 27679 10177
2031 28232 10380
2032 28796 10588
2033 29372 10799
2034 29960 11015
Fuente: Elaboración Propia
9.06%
3
2016 20977 5702
2017 21397 5816
2018 21825 5932
2019 22261 6051
2020 22706 6172
2021 23160 6295
2022 23623 6421
2023 24096 6549
2024 24578 6680
2025 25069 6814
2026 25570 6950
2027 26082 7089
2028 26603 7231
2029 27136 7376
2030 27679 7523
2031 28232 7674
2032 28796 7827
2033 29372 7984
2034 29960 8143
Fuente: Elaboración Propia
6.30%
3
2016 20977 3968
2017 21397 4047
2018 21825 4128
2019 22261 4211
2020 22706 4295
2021 23160 4381
2022 23623 4468
2023 24096 4558
2024 24578 4649
2025 25069 4742
2026 25570 4836
2027 26082 4933
2028 26603 5032
2029 27136 5133
2030 27679 5235
2031 28232 5340
2032 28796 5447
2033 29372 5556
2034 29960 5667
Fuente: Elaboración Propia
Se calcula a todos los pacientes que acudirán para realizar un tamizaje de descarte de
VIH, siendo los grupos más vulnerables los adolescentes, gestantes y Mujeres en Edad
Fértil, a esto también se suman el porcentaje (0.018%) de pacientes que acuden al
establecimiento con diagnóstico de ITS:
Para el cálculo al no ser una buena fuente de información los datos recogidos del
libro de emergencia, se utilizó el ratio de 10% establecida por los ESTANDARES
TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN – EMERGENCIA (Anexo SNIP 09), el porcentaje
de pacientes que pasan para la sala de procedimientos para una nebulización
(0.0%) y rehidratación (1.89%) y el total de pacientes que pasaran a la observación
(7%).
Cuadro N° 72: Demanda Efectiva para el servicio de Emergencia
Total de Urgencias Sala Inyectables
Rehidratación Observación
Año y Emergencias y Nebulización
10.00% 0.1% 0.51% 7.00%
2016 2276 18 128 170
2017 2330 19 132 174
2018 2385 19 135 178
2019 2441 20 138 182
2020 2499 20 141 186
2021 2558 21 144 191
2022 2618 21 148 195
2023 2680 22 151 200
2024 2743 22 155 204
2025 2808 23 159 209
2026 2874 23 162 214
2027 2942 24 166 219
2028 3011 24 170 224
2029 3082 25 174 230
2030 3154 25 178 235
2031 3228 26 182 241
2032 3304 27 187 246
2033 3382 27 191 252
2034 3461 28 195 258
Fuente: Elaboración Propia
Internamiento
Central de Esterilización
Radiología
Laboratorio Clínico
Cuadro N° 80: Proyección de la Demanda Efectiva por Atención por tipo de servicio
CARTERA DEMANDA CONSOLIDADA
DE AMBIENTES
SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Consulta
ambulatoria CONSULTORIO
por médico DE MEDICINA
22,757 23,296 23,847 24,411 24,988 25,578 26,182 26,800 27,432 28,078 28,740 29,416 30,108 30,817 31,541 32,282 33,040 33,816 34,609
General/Fami FAMILIAR
liar
Teleconsulta TELECONSULTOR
por médico IO 1,138 1,165 1,192 1,221 1,249 1,279 1,309 1,340 1,372 1,404 1,437 1,471 1,505 1,541 1,577 1,614 1,652 1,691 1,730
CONSULTORIO
CRED
(CRECIMIENTO Y 15,892 16,210 16,534 16,864 17,202 17,546 17,896 18,254 18,619 18,991 19,371 19,759 20,154 20,557 20,968 21,387 21,814 22,251 22,695
Atención
DESARROLLO)
ambulatoria
SALA DE
por
INMUNIZACIONES 9,270 9,455 9,644 9,837 10,034 10,235 10,439 10,648 10,861 11,078 11,300 11,525 11,756 11,991 12,231 12,475 12,725 12,979 13,239
enfermera (o)
SALA DE
ESTIMULACION
5,950 6,069 6,190 6,314 6,440 6,569 6,700 6,834 6,971 7,110 7,253 7,398 7,546 7,696 7,850 8,007 8,167 8,331 8,497
TEMPRANA
CONSEJERÍA Y
PREVENCION DE
4,149 4,234 4,320 4,408 4,497 4,588 4,680 4,774 4,870 4,968 5,067 5,170 5,275 5,381 5,490 5,600 5,713 5,828 5,946
ITS/VIH/SIDA
PREVENCION Y
CONTROL DE TBC 2,719 2,869 2,932 2,997 3,063 3,131 3,200 3,270 3,343 3,416 3,492 3,569 3,647 3,728 3,810 3,894 3,979 4,067 4,157
ATENCIÓN
INTEGRAL Y
Atención CONSEJERIA DEL 7,713 7,867 8,024 8,185 8,348 8,515 8,686 8,859 9,036 9,217 9,401 9,589 9,781 9,977 10,177 10,380 10,588 10,799 11,015
ambulatoria ADOLESCENTE
diferenciada ATENCIÓN
por INTEGRAL DEL
5,702 5,816 5,932 6,051 6,172 6,295 6,421 6,549 6,680 6,814 6,950 7,089 7,231 7,376 7,523 7,674 7,827 7,984 8,143
profesional ADULTO MAYOR
de la salud CONSEJERÍA Y
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
3,968 4,047 4,128 4,211 4,295 4,381 4,468 4,558 4,649 4,742 4,836 4,933 5,032 5,133 5,235 5,340 5,447 5,556 5,667
NO
TRANSMISIBLES
CONSEJERÍA Y
PREVENCION DEL
4,199 4,283 4,369 4,456 4,545 4,636 4,729 4,823 4,920 5,018 5,119 5,221 5,325 5,432 5,541 5,651 5,764 5,880 5,997
CANCER
Atención
ambulatoria CONSULTORIO
por psicólogo DE PSICOLOGÍA 8,865 9,075 9,288 9,507 9,730 9,959 10,192 10,432 10,676 10,927 11,183 11,445 11,713 11,987 12,267 12,554 12,847 13,147 13,454
(a)
Atención en
Sala de
270 276 283 289 296 303 310 318 325 333 341 349 357 365 374 383 391 401 410
Internamiento
Procedimient
os de
Laboratorio
TOMA DE
Clínico de
MUESTRAS/LABO
establecimien 18,525 18,963 19,413 19,877 20,355 20,847 21,353 21,875 22,414 22,969 23,520 24,070 24,631 25,206 25,794 26,395 27,010 27,639 28,282
RATORIO
to de salud
de atención I-
2
SALA DE
Radiología RADIOLOGIA
convencional CONVENCIONAL 2,248 2,301 2,355 2,411 2,469 2,528 2,589 2,652 2,717 2,783 2,850 2,916 2,985 3,054 3,126 3,199 3,273 3,350 3,428
DIGITAL
Dispensación
de
medicamento DISPENSACIÓN Y
s, EXPENDIO EN
dispositivos UPSS CONSULTA 26,490 27,116 27,760 28,421 29,100 29,799 30,517 31,255 32,015 32,796 33,579 34,365 35,169 35,992 36,833 37,694 38,574 39,474 40,395
médicos y EXTERNA
productos
sanitarios
Atención de
observación
del recién SALA DE
nacido y MONITOREO DE
30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
monitoreo del RECIÉN NACIDO
recién nacido
con patología
Desinfección ZONA
y ROJA/AZUL/VERD
2,689 2,752 2,819 2,887 2,959 3,034 3,112 3,194 3,279 3,369 3,453 3,532 3,613 3,696 3,781 3,867 3,956 4,046 4,139
esterilización E
Fuente: Elaboración Propia
Del Terreno: El Centro de Salud Tabalosos tiene una edificación de un piso con un
área construida total de 1,523.96 m2, y un perímetro de 160.65 ml, se encuentra
ubicado en el Jr. Lima S/N Cuadra 04, distrito de Tabalosos, coordenadas UTM X=
318893, Y=92933591.
Cartografía:
Las coordenadas geográficas UTM. Del establecimiento de salud son:
Gráfico N° 17: Coordenadas UTM del Centro de Establecimiento
A
B
C
I D
E
F
H G
Topografía.
La topografía del terreno es ligeramente plana en la parte de la edificación, y la
parte posterior donde se encuentra área libre tiene una pendiente pronunciada
que forma un barranco.
Accesibilidad:
Vía Secundaria
Vía Principal
Conclusiones
El centro de Salud de Tabalosos, cuenta con una infraestructura inadecuada para
su funcionamiento en la actualidad, pero debe tomar en cuenta las conclusiones
que aquí se viertan para poder lograr plantear una a más alternativas de solución
a la necesidad de intervenir en las instalaciones del establecimiento de salud,
considerando la normativa vigente para la formulación del establecimiento de
Salud, considerando la normativa vigente para la formulación de los proyectos de
inversión de establecimiento estratégicos, tomando en cuenta las características
del terreno.
A continuación, se muestra el análisis de la brecha entre la oferta y la demanda, de los diferentes servicios:
Cuadro N° 82: Brecha Oferta - Demanda
BRECHA
CARTERA DE SERVICIOS BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
D 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
Consulta ambulatoria por médico
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
especialista en medicina familiar
D-O 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
D 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
Teleconsulta por médico O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
D 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
CRED O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
Atención
D 9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
ambulatoria
por INMUNIZACIONES O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enfermera D-O 9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
(o)
D 5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
ESTIMULACIÓN
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPRANA
D-O 5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
D 4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
ITS/VIH/SIDA O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
Atencion
ambulatoria D 2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
diferenciada TBC O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
profesional D-O 2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
de la salud
D 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
ADOLESCENTE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
BRECHA
CARTERA DE SERVICIOS BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
D 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
ADULTO MAYOR O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
D 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
NO
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRASMISIBLES
D-O 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
D 4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
CANCER O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
D 8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
Atención ambulatoria por
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
psicólogo (a)
D-O 8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
D 9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
CPN O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
D 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
Atención
ambulatoria PLANIF. FAM. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por obstetra D-O 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
D 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
PSICOPROFILAXIS O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
D 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Salud familiar y comunitario O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Atención ambulatoria por cirujano D 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
dentista general con soporte de O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
radiología oral D-O 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
Atención ambulatoria por D 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
nutricionista O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
CARTERA DE SERVICIOS BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
D-O 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
D 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Atención de urgencias y
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emergencias por médico
D-O 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
D 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención en Ambiente de
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observación de Emergencia
D-O 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención de parto vaginal por D 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
médico general, y por obstetra /
Atención inmediata del recién O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nacido por médico general y D-O 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
enfermera
D 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Internamiento O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
D 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
Procedimientos de Laboratorio
Clínico de establecimiento de O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salud de atención I-2
D-O 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
D 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Radiología convencional O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
D 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Dispensación de medicamentos O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-O 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Acciones de la alternativa.
Alternativa única:
Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Tabalosos en el distrito de
Tabalosos, con áreas de los ambientes apropiados, espacios de circulación y de
tratamiento externo de acuerdo a la normativa vigente asimismo abstrayendo
cualidades espaciales propias del entorno del lugar; este nuevo establecimiento
de salud contará con las Unidades Productoras de Servicio de Salud de Consulta
Externa, Salud Familiar y Comunitario, Atención de urgencias y Emergencias,
Atención de la Gestante en el Periodo de Parto, Atención del Recién Nacido en el
área de Observación, Internamiento, Patología Clínica, Radiología, Farmacia,
Desinfección y Esterilización; Implementación del establecimiento de salud el
equipamiento y mobiliario especializado por ambientes con características de la
mejor calidad (mobiliario clínico, equipo biomédico y mobiliario administrativo).
Capacitación al personal del establecimiento de salud, campañas de difusión de
los servicios de salud del Establecimiento.
Tecnología de la Construcción:
- Sistema de telefonía.
- Sistema de llamada de enfermeras.
- Sistema de perifoneo.
- Sistema de relojes sincronizados.
- Sistema de televisión.
- Sistema de video vigilancia.
- Sistema de comunicación por radio UHF/HF
- Sistema de procesamiento centralizado.
- Sistema de conectividad y seguridad informática.
En tal sentido, el tamaño de los factores productivos como son en este caso, tanto
la infraestructura, equipamiento y recursos humanos, se encuentran en
proporciones adecuadas, para producir la cantidad de servicios a entregar a la
población objetivo, según se prevé en el Plan de Producción. Existe la posibilidad
de implementar el nuevo equipamiento en forma gradual según la DIRESA San
Martín, disponga de recursos humanos adecuados, para la operación de los
mismos. Otra limitación que se considera es la falta de presupuesto para la
ejecución del presente proyecto considerado estratégico
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Brecha 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
Consulta ambulatoria por médico % 70% 75% 80% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
General/Familiar
Plan
15930 17472 19078 20749 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
Producción
Brecha 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
Teleconsulta por médico % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 1730
Producción
Brecha 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
CRED % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
7946 8915 9920 10962 12041 13159 14317 15516 16757 18042 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
Producción
Atención Brecha 9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
ambulatoria
por INMUNIZACIONES % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
enfermera Plan
4635 5200 5787 6394 7024 7676 8351 9051 9775 10524 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 13239
(o) Producción
Brecha 5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
ESTIMULACIÓN % 30% 35% 40% 45% 45% 45% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
TEMPRANA
Plan
1785 2124 2476 2841 2898 2956 3015 3417 3834 4266 4714 5178 5659 6157 6673 7207 7759 8331 8497
Producción
Brecha 4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
ITS/VIH/SIDA % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
2075 2329 2592 2865 3148 3441 3744 4058 4383 4719 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
Producción
Atencion
ambulatoria Brecha 2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
diferenciada % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TBC
por
Plan
profesional 1359 1578 1759 1948 2144 2348 2560 2780 3008 3245 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
Producción
de la salud
Brecha 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
ADOLESCENTE % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
3856 4327 4815 5320 5844 6386 6948 7530 8133 8756 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
Producción
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Brecha 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
ADULTO MAYOR % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
2851 3199 3559 3933 4320 4721 5137 5567 6012 6473 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
Producción
Brecha 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
NO % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TRASMISIBLES
Plan
1984 2226 2477 2737 3006 3285 3575 3874 4184 4505 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
Producción
Brecha 4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
CANCER % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
2100 2356 2621 2896 3182 3477 3783 4100 4428 4767 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
Producción
Brecha 8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
Atención ambulatoria por % 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
psicólogo (a)
Plan
2660 3176 3715 4278 4865 5477 6115 6781 7473 8195 8946 9728 10541 11388 12267 12554 12847 13147 13454
Producción
Brecha 9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
CPN % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
4613 5181 5765 6370 6997 7647 8320 9017 9738 10485 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
Producción
Brecha 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
Atención
ambulatoria PLANIF. FAM. % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
por obstetra Plan
1362 1529 1702 1881 2068 2260 2458 2664 2878 3098 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
Producción
Brecha 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
PSICOPROFILAXIS % 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
1661 1884 2114 2352 2599 2855 3120 3395 3679 3973 4278 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
Producción
Brecha 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Salud familiar y comunitario % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 5383
Producción
Brecha 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Atención ambulatoria por cirujano
Plan
dentista general con soporte de 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
Producción
radiología oral
Brecha 8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
Atención ambulatoria por % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
nutricionista
Plan
8866 9050 9236 9425 9619 9816 10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526 12783
Producción
Brecha 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Atención de urgencias y % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
emergencias por médico
Plan
2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Producción
Brecha 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Atención en Ambiente de % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observación de Emergencia
Plan
170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
Producción
Atención de parto vaginal por Brecha 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
médico general y por obstetra /
Atención inmediata del recién % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
nacido por médico general y Plan
413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
enfermera Producción
Brecha 270 276 283 289 296 303 310 318 325 333 341 349 357 365 374 383 391 401 410
Internamiento % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
270 276 283 289 296 303 310 318 325 333 341 349 357 365 374 383 391 401 410
Producción
Brecha 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
Procedimientos de Laboratorio
Clínico de establecimiento de % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
salud de atención I-2 Plan
18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 28282
Producción
Brecha 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Radiología % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Producción
Brecha 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Dispensación de medicamentos % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Producción
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Brecha 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Atención de observación del
recién nacido y monitoreo del % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
recién nacido con patología Plan
30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Producción
Brecha 2689 2752 2819 2887 2959 3034 3112 3194 3279 3369 3453 3532 3613 3696 3781 3867 3956 4046 4139
Desinfección y esterilización % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
2689 2752 2819 2887 2959 3034 3112 3194 3279 3369 3453 3532 3613 3696 3781 3867 3956 4046 4139
Producción
Fuente: Equipo consultor.
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
CONSULTORIO DE MEDICINA
GENERAL / MEDICINA 1
FAMILIAR
La DIRES-SM está implementando las redes integradas de
Consulta ambulatoria por servicios de salud señalando que el hospital de Tarapoto y el
34,609 14,400 2.40 Hospital de Moyobamba serán hospitales referenciales de
médico General/Familiar
especialidad, y que a su vez prestaran servicios de atención
MEDICINA II 1
desconcentrada en la red de primer nivel por lo que se requiere
contar con espacios y ambientes que permitan esta atención
periódica de consulta externa en especial o básicamente de
ginecología/pediatría/cirugía y/o eventualmente otro.
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
El ambiente de sala de estimulación temprana debe ser de uso
SALA DE ESTIMULACIÓN
8,497 5,400 0.06 1 exclusivo debido al equipamiento y a las actividades desarrolladas
TEMPRANA
en este consultorio.
PREVENCION Y CONTROL DE Los ambientes de prevención y control de TBC son de uso
4,157 14,400 0.06 1
TBC exclusivo debido al alto riesgo de contagio.
ATENCION INTEGRAL DEL
8,143 7,200 0.06
ADULTO MAYOR
CONSEJERIA Y PREVENCION
Atención ambulatoria 5,667 10,800 0.06 DE ENFERMEDADES NO
diferenciada por profesional TRANSMISIBLES
de la salud CONSEJERIA Y PREVENCION Son ambientes funcionales debido a la poca demanda de
5,997 10,800 0.06 1
DEL CANCER servicios.
CONSEJERÍA Y PREVENCION
5,946 5,400 0.06
DE ITS/VIH/SIDA
ATENCIÓN INTEGRAL Y
11,015 7,200 0.06 CONSEJERIA DEL
ADOLESCENTE
CONTROL PRENATAL (INC.
13,189 8,640 1.53 Los ambientes de control prenatal (Inc. Control Puerperal) y
CONTROL PUERPERAL)
Atención ambulatoria por 1 planificación familiares funcionales debido a la poca demanda de
obstetra 3,904 10,800 0.36 PLANIFICACIÓN FAMILIAR servicios.
SALA DE ATENCIÓN
EXTRAMURAL
VISITA DOMICILIARIA POR
Salud familiar y comunitario 5,383 N.A. 1.00 PERSONAL DE LA SALUD NO 1 SUM
MÉDICO
VISITA DOMICILIARIA POR
PERSONAL TÉCNICO EN
ENFERMERÍA
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
ATENCIÓN INTINERANTE POR
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO
O CAMPAÑAS DE SALUD
TOPICO DE URGENCIAS Y
Atención de urgencias y 1 El Ambiente de Urgencias y Emergencias y el ambiente de Sala
EMERGENCIAS
emergencias por médico 3461 17,520 0.20 de Procedimientos de Enfermería son funcionales o compartidos
general SALA DE PROCEDIMIENTOS debido a la poca demanda de servicios.
1
DE ENFERMERIA
3 camas de
Atención en Ambiente de observación
Observación de 258 292 0.9 AMBIENTE DE OBSERVACIÓN (2 para por norma
Emergencia adultos y 1
pediátrico)
Atención de observación
del recién nacido y SALA DE MONITOREO DE
50 42 1.18 1
monitoreo del recién nacido RECIÉN NACIDO
con patología
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
INTERNAMIENTO
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE
Procedimientos de HEMATOLOGÍA
Laboratorio Clínico Tipos I- 28282 43,200 0.65 1 Según norma.
LABORATORIO DE
3
BIOQUIMICA
LABORATORIO DE
1
MICROBIOLOGÍA
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA
14,400 0.24
Radiología convencional CONVENCIONAL
3,428 1
Simple SALA DE TELERADIOLOGÍA
10,800 0.32
CONVENCIONAL SIMPLE
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO
Dispensación de
40395 N.A. 1.00 EN UPSS CONSULTA 1
medicamentos, dispositivos
EXTERNA
VALOR
REFERENCIAL
DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
médicos y productos ALMACÉN ESPECIALIZADO DE
sanitarios PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
GESTIÓN DE
PROGRAMACIÓN
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA Descontaminación y
1
ROJA Lavado
ZONA Preparación y
1
AZUL empaque
Desinfección y
4139 N.A. 1.00
esterilización Esterilización 1
ZONA
VERDE Almacenamiento de
1
material esterilizado
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo.
SERVICIOS DE SALUD.
22
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
7
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra, se estima en este
servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.15 ambiente, para SALA DE
DILATACION con 2 camas, SALA DE PARTOS con 1 cama, SALA DE
PUERPERIO INMEDIATO con 2 camas.
Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera, se estima
en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1 ambiente, para
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO, por lo cual de acuerdo a los
estándares MINSA se plantea un ambiente de ATENCION INMEDIATA AL
RECIEN NACIDO.
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con
patología, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de
1.18 ambiente, para SALA DE MONITOREO DE RECIÉN NACIDO, por lo cual
de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente de SALA DE
MONITOREO DE RECIÉN NACIDO.
Gestión de riesgo.
Para cuantificar los efectos económicos por ocurrencia y/o recurrencia de fenómenos
de origen natural y antrópico, es importante analizar la situación actual con el objetivo
de decidir sobre las variables y los indicadores que permitan evaluar y cuantificar los
efectos económicos.
Fuente: CENEPRED
a) A nivel ESTRUCTURAL
ALTERNATIVA
UNICA
salud del segundo y tercer nivel tiene que usar OBLIGATORIAMENTE el uso
de Sistemas Especiales de Protección Sísmica (aisladores, disipadores entre
otros).
Verificar dentro del Diseño Estructural que la edificación cumpla con las
consideraciones del punto 6.2.2.3. DISEÑO ESTRUCTURAL de la NTS SI
N°113-MINSA/DGIEM-V01.
Las medidas estructurales para INUNDACIONES por lluvias intensas de acuerdo a los
resultados obtenidos en la evaluación del peligro son:
ALTERNATIVA
UNICA
ALTERNATIVA
UNICA
c) A nivel NO ESTRUCTURAL
ALTERNATIVA
UNICA
Comunicación
ALTERNATIVA
UNICA
Movilización
ALTERNATIVA
UNICA
- Evacuación forzosa:
- Huida:
ALTERNATIVA
UNICA
Para la alternativa única analizada, señalaremos las metas físicas de los medios
fundamentales o componentes del PIP, que se pretenden lograr en la fase de
inversión. Para las intervenciones en los servicios de salud en el EE.SS. objeto del
PIP, precisaremos la naturaleza de las intervenciones planteadas para la
implementación de los servicios mencionados arriba.
UPSS/ Prestaciones de la
Ambiente
Actividad Cartera de servicios
UPSS/ Prestaciones de la
Ambiente
Actividad Cartera de servicios
Cabe destacar que sobre la base del citado anteproyecto se elaborará el Estudio
Definitivo en la Fase de Inversión.
Con el programa médico funcional aprobado se plantea el requerimiento de áreas para cada uno de los servicios incluyendo las áreas
complementarias con los porcentajes obtenidos para la circulación, muros y aleros según UPSS. Ver cuadro siguiente.
Atención ambulatoria por CONSULTORIO CRED / INMUNIZACIONES +SS.HH. - 1 19.66 19.66 19.66
enfermera (o) SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA +SS.HH. 1 23.44 23.44 23.44
CONSULTORIO TBC 1 14.87 14.87
SALA DE ESPERA 1 13.88 13.88
TOMA DE MEDICAMENTOS 1 7.17 7.17
SSH.HH. PUBLICO H Y M 2 3.58 7.16
PREVENCION Y CONTROL DE TBC 62.64
Atención ambulatoria SS.H..H PERSONAL 1 3.08 3.08
diferenciada por profesional de la
salud CUARTO DE LIMPIEZA 1 3.00 3.00
TOMA DE MUESTRA 1 3.48 3.48
ALMACEN DE ALIMENTOS 1 10.00 10.00
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO 1 19.66 19.66 19.66
TRANSMISIBLES
23
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL
ADOLESCENTE
CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL)
1 19.33 19.33 19.33
/PLANIFICACION FAMILIAR + SS-HH.
PSICOPROFILAXIS - SUM 1 82.46 82.46
Atención ambulatoria por obstetra
PSICOPROFILAXIS SS.HH. HOMBRE+MUJERES 1 7.17 7.17 99.00
DEPOSITO 1 9.37 9.37
SS.HH. PUBLICO HOMBRES 1 8.91 8.91 8.91
SS.HH. PUBLICO MUJERES 1 9.62 9.62 9.62
SS.HH. PUBLICO
1 5.02 5.02 5.02
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DISCAPACITADOS
CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.07 4.07 4.07
TRIAJE 1 12.54 12.54 12.54
ESPERA 2 24.00 48.00 48.00
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Atención de urgencias y TOPICO DE URGENCIA Y
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 1 21.88 21.88 21.88
emergencias por médico EMERGENCIA
especialista SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA 1 16.18 16.18 16.18
Atención en Ambiente de
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN 1 25.23 25.23 25.23
Observación de Emergencia
SALA DE ESPERA 1 29.95 29.95
SS.HH. ESPERA H. 1 3.04 3.04
SS.HH. ESPERA M. 1 3.04 3.04
SS.HH. PACIENTES H. 1 3.51 3.51
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A EMERGENCIAS 55.67
SS.HH. PACIENTES M. 1 3.51 3.51
SS.HH. PERSONAL H. 1 4.12 4.12
SS.HH. PERSONAL M. 1 4.12 4.12
CUARTO SEPTICO 1 4.38 4.38
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO
Atención inmediata del recién SALA DE PARTO / DILATACION + SS.HH. 1 55.28 55.28 55.28
nacido por médico general y
enfermera SALA DE PUERPERIO INMEDIATO 1 17.05 17.05 17.05
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO 1 8.17 8.17 8.17
ESTACION DE OBSTETRICES 1 17.19 17.19
SS.HH. OBSTETRICES 1 2.47 2.47
TRABAJO LIMPIO 1 2.74 2.74
41.89
CUARTO SEPTICO 1 9.26 9.26
VESTUARIO MEDICO + S.H. 1 5.38 5.38
ROPA LIMPIA 1 4.85 4.85
ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN EL AREA DE OBSERVACION
Atención de observación del
MONITOREO RECIEN
recién nacido y monitoreo del 1 15.67 15.67 15.67
NACIDO
recién nacido con patología
INTERNAMIENTO
INTERNAMIENTO VARONES 1 28.75 28.75
SALA DE INTERNAMIENTO VARONES 31.90
SS.HH. 1 3.15 3.15
INTERNAMIENTO MUJERES 1 28.75 28.75
SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES 31.90
SS.HH. 1 3.15 3.15
INTERNAMIENTO NIÑOS 1 28.75 23.95
SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS 27.10
Atención en sala de SS-HH. 1 3.15 3.15
internamiento ESTAR FAMILIAR 1 15.21 15.21
ESTACION DE ENFERMERAS 1 16.30 16.30
ROPA LIMPIA 1 3.15 3.15
51.68
SS.HH. ESTACION DE ENFE. 1 3.15 3.15
CUARTO LIMPIO 1 3.15 3.15
REPOSTERIA 1 10.72 10.72
UPSS PATOLOGIA CLINICA
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
LABORATORIO DE BIOQUIMICA
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 1 16.10 16.10 16.10
LIMPIEZA Y DESINFECCION 1 6.95 6.95 6.95
SS.HH. PERSONAL H Y M 2 3.87 7.74 7.74
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
ESPERA 1 16.38 16.38 16.38
SS.HH. PUBLICO 1 2.84 2.84 2.84
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA 1 26.79 26.79
VESTUARIO 1 1.49 1.49
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DIGITAL 45.64
Radiología convencional CONTROL 1 2.62 2.62
SALA DE INTERPRETACION 1 14.74 14.74
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.20 4.20 4.20
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA
1 11.05 11.05
EXTERNA
Dispensación de medicamentos, ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS
dispositivos médicos y productos FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 52.41
sanitarios PRODUCTOS SANITARIOS 1 41.36 41.36
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA ROJA Descontaminación y Lavado 1 12.00 12.00 12.00
ZONA AZUL Preparación y empaque 1 20.45 20.45 20.45
Desinfección y esterilización
Esterilización 1 4.00 4.00
ZONA VERDE Almacenamiento de material 26.85
1 22.85 22.85
esterilizado
UPS GESTION DE LA INFORMACION
SIS
1 14.88 14.88 14.88
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
DEFENSORIA DEL PACIENTE 1 11.21 11.21 11.21
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
RENIEC 1 10.47 10.47 10.47
CAJA 1 3.92 3.92 3.92
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 1 17.15 17.15 17.15
INFORMES/RECEPCION 1 8.48 8.48 8.48
ADMISION 1 8.78 8.78 8.78
HALL PRINCIPAL/ESPERA 1 111.30 111.30 111.30
UPS ADMINISTRACION
OFICINA JEFATURA + SS.HH. 1 14.03 14.03 14.03
LOGISTICA PERSONAL
ESTADISTICA 1 16.06 16.06 16.06
DIGITACION
VIDEO VIGILANCIA 1 3.91 3.91 3.91
SS.HH. HOMBRES 1 2.84 2.84 2.84
SS.HH. MUJERES 1 2.84 2.84 2.84
GUARDIANIA
CASETA DE VIGILANCIA 1 1 4.33 4.33
6.22
SS.HH. 1 1.89 1.89
VIGILANCIA
CASETA TE VIGILANCIA 2 1 4.33 4.33
6.22
SS.HH. 1 1.89 1.89
UPS CASA DE FUERZA
CUARTO DE TABLEROS 1 13.65 13.65 13.65
SUB ESTACION 1 12.00 12.00 12.00
GRUPO ELECTROGENO 1 28.70 28.70 28.70
CUARTO DE BOMBAS 1 32.81 32.81 32.81
CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO 1 11.28 11.28 11.28
CICTERNA DE AGUA BLANDA 1 4.35 4.35 4.35
Nº DE AREA POR
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO SUB AMBIENTES SUB TOTAL TOTAL
AMBIENTES AMBIENTE
SERVICIOS GENERALES
ALMACEN GENERAL 1 42.21 42.21 42.21
SERVICIOS
CADENA DE FRIO 1 9.67 9.67 9.67
DEPOSITO CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS 1 23.59 23.59 23.59
CUARTO DE LIMPIEZA 1 5.97 5.97 5.97
DEPOSITO SS.HH. 1 2.87 2.87 2.87
SERVICIO DE LAVANDERIA 1 27.45 27.45 27.45
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 13.73 13.73 13.73
UPS TRASNPORTE
CIRCULACION INTERNA 1 427.24 427.24 427.24
CIRCULACIONES
VEREDAS EXTERNO 1 1,124.77 1,124.77 1,124.77
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA 1 44.13 44.13 44.13
ESTACIONAMIENTO PERSONAL 1 70.80 70.80 70.80
PATIO DE MANIOBRAS - RECORRIDO 1 487.68 487.68 487.68
ESTACIONAMIENTO PUBLICO INTERIOR 1 215.83 215.83 215.83
SUB TOTAL 3,931.25
+ 10% DE MUROS 156.08
TOTAL 4,087.33
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con
equipamiento biomédico representativo.
Señalamos las obras complementarias y sus respectivas metas, tales como los
muros perimétricos o cercos, portones y puertas, tanques elevados, rampas,
gradas y escaleras de concreto, cubiertas (Cubierta con plancha termoacústica),
pista o pavimento de concreto, jardinería, medidas de mitigación ambiental,
señalética, instalaciones sanitarias exteriores; y, de ser el caso, precisar las
intervenciones necesarias para acceder a los servicios básicos (ej. energía, agua
potable), así como, para la evacuación de aguas residuales a la red de
alcantarillado local, de acuerdo a lo señalado en los documentos de factibilidad de
servicios emitidos por las entidades responsables.
Agua Potable
Alcantarillado
Se diseñará una nueva red general de desagüe, para que descarguen a la red
pública por medio de una conexión domiciliaria, según planos del proyecto.
Energía Eléctrica
Grupos Genéricos
Equipos Médicos
Equipos Complementarios
Mobiliario Clínico
Equipamiento Administrativo
Mensajería
Equipos Electromecánicos
Instrumental
Vehículos
PACS RIS
Mobiliario Administrativo (MA), muebles de apoyo usado para realizar una labor
administrativa. Ejemplo; escritorios, sillas, archivadores, etc.
Acción 6.1: Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que
se obtienen de la atención oportuna en los servicios.
Gran parte del esfuerzo para lograr el desarrollo de los servicios de salud y de sus
equipos de atención se opera a través de la capacitación. Esto es, de acciones
intencionales y planeadas que tienen por misión fortalecer conocimientos,
habilidades, actitudes y prácticas.
B. Pasantía.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS:
En la Fase de Inversión.
Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio
fundamental o componente. El primer conjunto de recursos va referido a la nueva
infraestructura a proyectar, es decir, la construcción del nuevo establecimiento de
salud en un nuevo terreno del Centro de Salud Tabalosos.
617.03 m2 de Consulta Externa, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D,
puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C,
instalaciones eléctricas tipo B.
195.87 m2 de Internamiento, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D,
puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C,
instalaciones eléctricas tipo B.
68.47 m2 de Radiología, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas
y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones
eléctricas tipo B.
72.00 m2 de Farmacia, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y
ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones
eléctricas tipo A.
255.78 m2 de Gestión de la Información, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos
tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo
C, instalaciones eléctricas tipo B.
54.51 m2 de Administración, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D,
puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C,
instalaciones eléctricas tipo B.
17.09 m2 de Guardianía con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas
y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones
eléctricas tipo B.
141.21 m2 de Casa Fuerza, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D,
puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, instalaciones
eléctricas tipo B.
172.39 m2 de Servicios Generales, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo
D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C,
instalaciones eléctricas tipo B.
43.75 m3 de Tanques Elevados: Tanque elevado de concreto armado con capacidad mayor
a 15.00 m3 (18.75 m3), Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3
(25.00).
Señalética: Señalética 200 m2, Señal Luminosa de Salida (20 Unid.), Letrero Exterior
(Ingreso), Letrero Exterior (Emergencia)
RECURSOS
- 1 PACS RIS.
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
En la Fase de Postinversión.
Demanda efectiva
Cartera de servicios.
Programa médico funcional PMF
Estándar de tiempo por prestación de salud
En este paso se estimó el número de horas totales que cada grupo ocupacional
debe destinar para la entrega del total de las prestaciones a la población del
establecimiento de salud “Tabalosos”, en el horizonte de evaluación del proyecto.
En este paso se ajustó el número de horas totales, que cada grupo ocupacional
debe destinar para la entrega del total de prestaciones, con las horas que permitan
garantizar el funcionamiento de los servicios críticos (Emergencia, Centro
Obstétrico para lo cual se necesita contar con la permanencia del RHUS para
cubrir la atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Dado que la carga de trabajo del RHUS en los establecimientos de salud del
primer nivel de atención, no es exclusivamente asistencial; resulta necesario
integrar un factor de ajuste que permita incluir el componente no asistencial
(Realización de actividades administrativas, capacitación, etc.).
Dado que los cálculos, arrojaron cifras con decimales se estableció reglas para el
redondeo y obtener cifras enteras. El impacto de redondear un número hacia
arriba o hacia abajo es mayor en los establecimientos de salud con pocos RHUS,
por lo que se utilizó las reglas de redondeo.
Intervalos de redondeo1
0.1 - 1.1 será redondeado en 1 y si es > 1.1 - 1.9 será redondeado en 2
2.0 - 2.2 será redondeado en 2 y si es > 2.2 - 2.9 será redondeado en 3
3.0 - 3.3 será redondeado en 3 y si es > 3.3 - 3.9 será redondeado en 4
4.0 - 4.4 será redondeado en 4 y si es > 4.4 - 4.9 será redondeado en 5
5.0 - 5.5 será redondeado en 5 y si es > 5.5 - 5.9 será redondeado en 6
6.0 - 6.6 será redondeado en 6 y si es > 6.6 - 6.9 será redondeado en 7
7.0 - 7.7 será redondeado en 7 y si es > 7.7 - 7.9 será redondeado en 8
8.0 - 8.8 será redondeado en 8 y si es > 8.8 - 8.9 será redondeado en 9
9.0 - 9.9 será redondeado en 9; a partir de este valor se redondeará al límite inferior
Los intervalos de redondeo planteados asumen que cada RHUS puede desarrollar
de manera adicional hasta un 10% de su carga de trabajo sin comprometer la
calidad y eficiencia de su desempeño laboral.
Por tanto, si el valor de la fracción decimal es igual o menor al 10% del número
entero de la cantidad estimada del RHUS se redondeará hacia el límite inferior, es
decir el redondeo corresponderá al mismo número entero calculado. Por el
contrario, si el valor decimal es superior al 10% el redondeo será hacia el límite
superior, es decir se redondeará incorporando una unidad al número entero
establecido en el cálculo.
En este paso se estableció el número total de RHUS por grupo ocupacional que
se encuentran laborando en el Centro de Salud “Tabalosos”, del que se calculará
la brecha. La información corresponde al total de RHUS, independientemente de
su puesto de origen, régimen laboral y modalidad contractual.
A través de este paso se estableció el número de los RHUS disponibles por grupo
ocupacional en el Centro de Salud “Tabalosos” para el que se calculó la brecha.
Se plantea iniciar la operación del proyecto con 5 Obstetra para el año 2020 y
llegar a los 6 que se requiere para el año 2034, los cuales deben cubrir consulta
externa, Emergencia, Centro Obstétrico e Internamiento.
Se contará con 11 Psicólogo a partir del año 2020 y finalizará con 20 psicólogos
al 2034, el cual cubrirá consulta externa.
La DIRESA está trabajando conjuntamente con el área de RRHH para que los
médicos de la región realicen alguna especialización ya sea por la modalidad
PROFAM establecido por MINSA. Las especializaciones tienen como finalidad
contar con médicos en Medicina Familiar y ya no con médicos cirujanos.
Cálculo de la diferencia y ratio brecha de RHUS por grupo ocupacional para los
servicios asistenciales del Centro de Salud “Tabalosos”
Costos de infraestructura
Costos de equipamiento.
26
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Acción 5.2: Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en
emergencias obstétricas y neonatales.
N° Duración Costo
N° Acciones de capacitación Modalidad
Participantes en días Total S/.
Accidentes Ofídicos (Manejo de Accidentes
1 Curso-Taller 20 2 4,740.00
Ofídicos)
2 Manejo de las complicaciones en el embarazo Curso-Taller 9 3 5,265.00
b.1.0 Alquileres
TARIFA PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL S/.
S/. S/.
b.1.1 Oficina Mes 1 4 2,000 8,000
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 10 4 800 32,000
Camioneta para especialistas 4 x 4
b.1.3 Mes 1 4 7,000 28,000
(inl. Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1 1 2,000 2,000
b.2.0 Servicios
c.1.0 Pasajes
Movilización y Desmovilización de
c.3.1 viajes 1 1 3,000 3,000
equipos
MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE
D 30,750
OFICINA
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1 4 2,501 10,005
Materiales de oficina y útiles de 2,193 8,770
d.2.0 Mes 1 4
escritorio
Materiales fungibles de topografía y 912 2,735
d.3.0 Mes 1 3
suelos
d.4.0 Material fotográfico y de filmación Mes 1 4 1,202 4,808
COSTO DE ELABORACIÓN DE
422,749.70
EXPEDIENTE TÉCNICO
b.1.0 Alquileres
TARIFA PARCIAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL S/.
S/. S/.
b.2.3 Otros alquileres 0
b.2.4 Comunicaciones y otros Mes 1 14 200 2,800
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 8,300
c.1.0 Pasajes
Movilización y Desmovilización de
c.3.1 Viajes 1 0 5,000 0
equipos
MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE
14,237
OFICINA
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1 14 284 3,976
Materiales de oficina y útiles de
d.1.2 Mes 1 14 183 2,562
escritorio
Materiales fungibles de topografía y
d.1.3 Mes 1 14 223 3,119
suelos
d.1.4 Material fotográfico y de filmación Mes 1 14 170 2,380
d.1.5 Licencias de Sofware especializado Unidad 1 5 440 2,200
Asistente-Digitador 0 4,000 0
Total 93,700
FUENTE: Equipo Técnico.
2 EQUIPAMIENTO 5,912,156.49
Equipamiento Medico y Mobiliario Unidad 1.00 5,912,156.49
INTANGIBLES
SUB-TOTAL 02 1,661,061.51
Corresponden a aquellos activos del PIP cuya vida útil culmina dentro del horizonte
de evaluación y que es necesario reemplazar para que se continúe produciendo la
misma cantidad de los servicios previstos hasta su culminación. Especificaremos el
flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la Fase de
Post inversión del proyecto y estimar los costos correspondientes.
Año
Servicio de Salud
Tasa Inflación
Adolescente S/. 5.32
Estimulación Temprana S/. 6.69
Adulto Mayor S/. 10.69
ITS/VIH/SIDA S/. 10.69
Diferenciado de TBC S/. 10.69
No trasmisibles S/. 1.42
Prevención del Cáncer S/. 10.69
Odontología S/. 6.69
Odontología con radiología oral S/. 15.04
Psicología S/. 1.42
Obstetricia
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) S/. 1.42
Obstetricia PPFF (Planificación Familiar) S/. 6.00
Psicoprofilaxis S/. 1.42
Nutrición S/. 1.42
Tópico de Procedimientos S/. 26.05
Monitoreo Fetal S/. 107.71
Atención Inyectables y nebulizaciones S/. 1.42
Sala de Atención Extramural S/. 1.42
Emergencia
Sala de Emergencia S/. 6.92
Observación S/. 24.47
Centro Obstétrico
Parto Normal S/. 27.52
Centro Quirúrgico Gineceo - Obstétrico
Sala de Operaciones de Ginecología y Obstetricia S/. 277.38
Hospitalización
Hospitalización de Adultos S/. 21.01
Hospitalización de Pediatría S/. 21.01
Hospitalización en Obstetricia-Parto Normal S/. 21.01
Hospitalización de Ginecología S/. 21.01
Hospitalización en Obstetricia-Cesáreas S/. 21.01
Monitoreo
Monitoreo de Gestantes con Complicaciones S/. 12.92
Monitoreo de Recién Nacido-Patológico S/. 3.65
Monitoreo de Recién Nacido-Normal/Riesgo S/. 3.65
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo I -3 S/. 3.65
Recepción Anatomía Patológica S/. 10.28
Radiología Convencional Simple S/. 20.84
Ecografía Obstétrica S/. 10.82
Medicina Física y de Rehabilitación Básica S/. 7.49
Nutrición y Dietética S/. 3.71
Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I S/. 13.20
Farmacia S/. 4.26
Desinfección y Esterilización S/. 5.26
Mamógrafo S/. 32.75
FUENTE: Centro de Salud Uchiza– 2017.
Cada tarifa por consulta que se presenta en el cuadro anterior, proviene del costo de
los insumos necesarios para cada servicio. En el caso de costo de atención de
consulta externa se obtiene de la suma de los costos de los insumos necesarios para
dicha atención, siendo en este caso de S/. 1.42 nuevos soles.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 279
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 116: Flujo del costo anual de los insumos sin proyecto
OPERACIÓN 0 0 0 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682 1,075,682
Recursos Humanos 0 0 0 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356 1,003,356
Materiales e insumos 0 0 0 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980 56,980
Servicios 0 0 0 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346 15,346
MANTENIMIENTO 0 0 0 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493 40,493
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732 25,732
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761 14,761
SUB TOTAL 0 0 0 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176 1,116,176
Gastos admininistrativos 0 0 0 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809 55,809
TOTAL 0 0 0 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984 1,171,984
Así se puede observar que el Centro de Salud tendrá un flujo de costos operativos al primer año de S/. 1,171,984, y este se mantendrán
hacia finales del horizonte (añ0 2034), presupuesto derivado del consumo de los insumos necesarios para las prestaciones originadas con
la intervención del presente proyecto.
28
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
2
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Para el cálculo de los gastos en insumos se debe mencionar que se ha tomado en cuenta en un primer momento la proyección de la
demanda de los servicios de salud en el establecimiento a lo largo del horizonte del proyecto, que es 15 años.
OPERACIÓN 0 0 0 3,471,623 3,612,396 3,732,870 3,813,637 4,005,596 4,158,374 4,242,959 4,348,778 4,537,141 4,605,109 4,634,933 4,806,690 4,859,317 5,017,246 5,180,177
Recursos Humanos 0 0 0 2,493,262 2,596,920 2,679,053 2,717,927 2,866,595 2,974,639 3,013,513 3,091,260 3,251,211 3,290,085 3,290,085 3,432,239 3,432,239 3,535,897 3,645,691
Materiales e insumos 0 0 0 882,001 919,116 957,457 999,351 1,042,641 1,087,376 1,133,086 1,161,158 1,189,570 1,218,664 1,248,488 1,278,091 1,330,719 1,384,990 1,438,127
Servicios 0 0 0 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360
MANTENIMIENTO 0 0 0 536,779 571,342 753,220 602,787 983,809 805,686 542,659 602,787 753,220 1,058,494 536,779 837,131 536,779 577,222 1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 409,442 409,442 566,580 440,887 469,121 584,483 415,322 440,887 566,580 509,243 409,442 615,928 409,442 415,322 626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 127,337 161,900 186,640 161,900 514,688 221,203 127,337 161,900 186,640 549,252 127,337 221,203 127,337 161,900 573,992
SUB TOTAL 0 0 0 4,008,402 4,183,738 4,486,090 4,416,425 4,989,405 4,964,060 4,785,618 4,951,565 5,290,361 5,663,603 5,171,713 5,643,821 5,396,097 5,594,469 6,380,427
Gastos Administrativos 0 0 0 200,420 209,187 224,304 220,821 249,470 248,203 239,281 247,578 264,518 283,180 258,586 282,191 269,805 279,723 319,021
Estima los costos de servicios básicos en los que se incurrirá una vez ejecutado el
PIP, durante el horizonte de evaluación. Para calcular los costos de los servicios
básicos con proyecto a precio de mercado se tomará en cuenta la proyección de
consumo de los servicios por UPSS que se brindara, los mismos que son detallados
en las memorias descriptivas de comunicaciones, instalaciones sanitarias, eléctricas.
Recibos 2017.
- Servicio de Luz.
Carga del establecimiento: Para esta estimación primero se determinó los kW que
se consumirá por UPSS una vez ejecutado el proyecto; según el informe de eléctricas
será de 996 KW/h y luego se le aplicó el precio unitario promedio del servicio de luz
sin proyecto que es de S/. 0.74 nuevos soles por KW.
El costo total promedio del servicio de luz a partir de la ejecución del proyecto es de
S/. 47,785.41 soles anuales. A partir de este cálculo se determina la proyección para
los 15 años, desde el 2020 (año de operación del proyecto) hasta el 2034.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 122: Costos de Servicios Básicos de Operación con Proyecto a Precios de Mercado (S/.)
Año 0 Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Descripción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Agua S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24 S/. 66.24
luz S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41 S/. 47,785.41
telefono S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00 S/. 8,988.00
residuos solidos S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00 S/. 39,520.00
Gasto en servicios Básico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65 S/. 96,359.65
FUENTE: Equipo Técnico.
En el cuadro siguiente se estima el flujo de los costos con proyecto de las remuneraciones.
Para el cálculo de costos de recursos humanos con proyecto del establecimiento de salud de Tabalosos, se utiliza la programación de necesidad
ajustada de recursos humanos, multiplicada por la remuneración anual que recibirán los profesionales de la salud y por el número de profesionales
que se contrataran a partir del 2020 al 2034.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MANT. PREV. Y CORREC. 96,453.00 96,453.00 23,701 23,701 27,631 23,701 46,521 27,631 29,581 23,701 27,631 86,643 23,701 27,631 23,701 29,581 50,451
INST.
SANITARIAS
PORCENTAJE DE INCIDENCIA - 24.57% 24.57% 28.65% 24.57% 48.23% 28.65% 30.67% 24.57% 28.65% 89.83% 24.57% 28.65% 24.57% 30.67% 52.31%
INST. MANT. PREV. Y CORREC. 91,381.97 91,381.97 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382 91,382
ELECTROME
CANICAS PORCENTAJE DE INCIDENCIA - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MANT. PREV. Y CORREC. 379,430.00 379,430.00 233,790 233,790 379,430 233,790 233,790 379,430 233,790 233,790 379,430 233,790 233,790 379,430 233,790 233,790 379,430
COMUNICACI
ONES
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 61.62% 61.62% 100.00% 61.62% 61.62% 100.00% 61.62% 61.62% 100.00% 61.62% 61.62% 100.00% 61.62% 61.62% 100.00%
TOTAL 721,608.42 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 409,442 S/. 409,442 S/. 566,580 S/. 440,887 S/. 469,121 S/. 584,483 S/. 415,322 S/. 440,887 S/. 566,580 S/. 509,243 S/. 409,442 S/. 615,928 S/. 409,442 S/. 415,322 S/. 626,258
Se ha clasificado en mantenimiento preventivo y correctivo, considerando los años de reposición, garantía por tipo de equipo y equipos
recuperables para las dos alternativos de inversión:
Finalmente, los costos de mantenimiento de equipos para la alternativa de solución del PIP son, para el año 2020 (año 1) S/. 127,336.86
Soles los que irán incrementándose a lo largo del horizonte del proyecto hasta el año 2034 (año 15) con un valor de S/. 573,991.56
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 126: Costos Operativos de los Servicios con Proyecto a Precios de Mercado
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA
Con Proyecto Año 0 Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
OPERACIÓN 0 0 0 3,471,623 3,612,396 3,732,870 3,813,637 4,005,596 4,158,374 4,242,959 4,348,778 4,537,141 4,605,109 4,634,933 4,806,690 4,859,317 5,017,246 5,180,177
Recursos Humanos 0 0 0 2,493,262 2,596,920 2,679,053 2,717,927 2,866,595 2,974,639 3,013,513 3,091,260 3,251,211 3,290,085 3,290,085 3,432,239 3,432,239 3,535,897 3,645,691
Materiales e insumos 0 0 0 882,001 919,116 957,457 999,351 1,042,641 1,087,376 1,133,086 1,161,158 1,189,570 1,218,664 1,248,488 1,278,091 1,330,719 1,384,990 1,438,127
Servicios 0 0 0 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360
MANTENIMIENTO 0 0 0 536,779 571,342 753,220 602,787 983,809 805,686 542,659 602,787 753,220 1,058,494 536,779 837,131 536,779 577,222 1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 409,442 409,442 566,580 440,887 469,121 584,483 415,322 440,887 566,580 509,243 409,442 615,928 409,442 415,322 626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 127,337 161,900 186,640 161,900 514,688 221,203 127,337 161,900 186,640 549,252 127,337 221,203 127,337 161,900 573,992
SUB TOTAL 0 0 0 4,008,402 4,183,738 4,486,090 4,416,425 4,989,405 4,964,060 4,785,618 4,951,565 5,290,361 5,663,603 5,171,713 5,643,821 5,396,097 5,594,469 6,380,427
Gastos Administrativos 0 0 0 200,420 209,187 224,304 220,821 249,470 248,203 239,281 247,578 264,518 283,180 258,586 282,191 269,805 279,723 319,021
TOTAL 0 0 0 4,208,822 4,392,925 4,710,394 4,637,246 5,238,875 5,212,263 5,024,899 5,199,143 5,554,879 5,946,783 5,430,298 5,926,012 5,665,901 5,874,192 6,699,449
FUENTE: Equipo Técnico.
El flujo de costos operativos con proyecto implica metas de producción y ambientes y personal.
En el ítem servicios y otros se considera el costo de alimentación de hospitalización, combustibles y otros no relacionados
directamente a la prestación del servicio.
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
OPERACIÓN 0 0 0 2,395,941 2,536,714 2,657,188 2,737,955 2,929,913 3,082,692 3,167,276 3,273,096 3,461,459 3,529,426 3,559,251 3,731,008 3,783,635 3,941,564 4,104,495
Recursos Humanos 0 0 0 1,489,906 1,593,564 1,675,697 1,714,571 1,863,239 1,971,283 2,010,157 2,087,904 2,247,855 2,286,729 2,286,729 2,428,883 2,428,883 2,532,541 2,642,335
Materiales e insumos 0 0 0 825,021 862,136 900,477 942,371 985,661 1,030,396 1,076,106 1,104,178 1,132,590 1,161,684 1,191,508 1,221,111 1,273,739 1,328,010 1,381,147
Servicios 0 0 0 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013 81,013
MANTENIMIENTO 0 0 0 496,286 530,849 712,727 562,294 943,316 765,193 502,166 562,294 712,727 1,018,001 496,286 796,638 496,286 536,729 1,159,757
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 383,710 383,710 540,848 415,155 443,389 558,751 389,590 415,155 540,848 483,511 383,710 590,196 383,710 389,590 600,526
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 112,575 147,139 171,879 147,139 499,927 206,442 112,575 147,139 171,879 534,490 112,575 206,442 112,575 147,139 559,230
SUB TOTAL 0 0 0 2,892,227 3,067,563 3,369,914 3,300,249 3,873,229 3,847,885 3,669,442 3,835,390 4,174,185 4,547,427 4,055,537 4,527,645 4,279,921 4,478,293 5,264,252
Gastos Administrativos 0 0 0 144,611 153,378 168,496 165,012 193,661 192,394 183,472 191,769 208,709 227,371 202,777 226,382 213,996 223,915 263,213
TOTAL 0 0 0 3,036,838 3,220,941 3,538,410 3,465,261 4,066,891 4,040,279 3,852,915 4,027,159 4,382,895 4,774,799 4,258,314 4,754,028 4,493,917 4,702,208 5,527,464
V. EVALUACION
V. EVALUACIÓN
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los
llamados beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia
entre las consultas finales totales en la situación con proyecto menos las
atenciones en la situación sin proyecto (situación optimizada).
Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número
de Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
4
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Monto
% Factor de
Participación x
Item Componente del C.D Participación Conversión (*) Parcial
Comp. C.D.
(B) (D)
(C)=(AxB)
SUB-TOTAL 01 12,435,755.97
INTANGIBLES
SUB-TOTAL 02 1,242,582.60
OPERACIÓN 0 0 0 3,137,695 3,265,128 3,373,670 3,445,167 3,619,509 3,757,461 3,832,193 3,927,971 4,100,152 4,160,802 4,186,077 4,342,788 4,387,387 4,529,360 4,676,052
Recursos Humanos 0 0 0 2,308,576 2,404,555 2,480,605 2,516,599 2,654,255 2,754,295 2,790,289 2,862,278 3,010,381 3,046,375 3,046,375 3,177,999 3,177,999 3,273,979 3,375,640
Materiales e insumos 0 0 0 747,459 778,912 811,404 846,907 883,594 921,505 960,243 984,032 1,008,110 1,032,766 1,058,041 1,083,128 1,127,728 1,173,720 1,218,751
Servicios 0 0 0 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661 81,661
MANTENIMIENTO 0 0 0 454,898 484,189 638,322 510,837 833,737 682,785 459,881 510,837 638,322 897,029 454,898 709,433 454,898 489,172 1,017,161
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 346,985 346,985 480,153 373,633 397,560 495,325 351,968 373,633 480,153 431,562 346,985 521,973 346,985 351,968 530,727
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 107,913 137,203 158,169 137,203 436,177 187,460 107,913 137,203 158,169 465,467 107,913 187,460 107,913 137,203 486,434
SUB TOTAL 0 0 0 3,592,593 3,749,317 4,011,992 3,956,004 4,453,246 4,440,246 4,292,074 4,438,808 4,738,474 5,057,831 4,640,975 5,052,221 4,842,285 5,018,531 5,693,213
Gastos admininistrativos 0 0 0 179,630 187,466 200,600 197,800 222,662 222,012 214,604 221,940 236,924 252,892 232,049 252,611 242,114 250,927 284,661
TOTAL 0 0 0 3,772,223 3,936,783 4,212,591 4,153,804 4,675,908 4,662,258 4,506,677 4,660,748 4,975,397 5,310,723 4,873,023 5,304,832 5,084,399 5,269,458 5,977,874
29
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
6
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Tomando en cuenta los factores de corrección obtenidos en el ítem anterior se procede a corregir el flujo de Costos a Precios de Mercado,
obteniéndose los valores para la alternativa que se presentan en el cuadro siguiente:
B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0 0 0 0 3,592,593 3,749,317 4,011,992 3,956,004 4,453,246 4,440,246 4,292,074 4,438,808 4,738,474 5,057,831 4,640,975 5,052,221 4,842,285 5,018,531 5,693,213
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 3,137,695 3,265,128 3,373,670 3,445,167 3,619,509 3,757,461 3,832,193 3,927,971 4,100,152 4,160,802 4,186,077 4,342,788 4,387,387 4,529,360 4,676,052
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 454,898 484,189 638,322 510,837 833,737 682,785 459,881 510,837 638,322 897,029 454,898 709,433 454,898 489,172 1,017,161
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 0 106,802 4,920,285 8,651,252 3,592,593 3,749,317 4,011,992 3,956,004 4,453,246 4,440,246 4,292,074 4,438,808 4,738,474 5,057,831 4,640,975 5,052,221 4,842,285 5,018,531 5,693,213
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 0 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327 990,327
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316 34,316
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 0 0 0 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643 1,024,643
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 0 106,802 4,920,285 8,651,252 2,567,950 2,724,674 2,987,348 2,931,361 3,428,603 3,415,602 3,267,431 3,414,164 3,713,831 4,033,188 3,616,331 4,027,578 3,817,642 3,993,888 4,668,570
El Costo de Inversión
El Costo de Operación y Mantenimiento
La Cobertura de Beneficiarios
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
ALTERNATIVA UNICA
TOTAL
Variaciones
Atenciones VACT CE1
140% 4,881,279 31,589,114 6.47
135% 4,706,947 31,589,114 6.71
130% 4,532,616 31,589,114 6.97
125% 4,358,284 31,589,114 7.25
120% 4,183,953 31,589,114 7.55
115% 4,009,622 31,589,114 7.88
110% 3,835,290 31,589,114 8.24
105% 3,660,959 31,589,114 8.63
100% 3,486,628 31,589,114 9.06
95% 3,312,296 31,589,114 9.54
90% 3,137,965 31,589,114 10.07
85% 2,963,633 31,589,114 10.66
80% 2,789,302 31,589,114 11.33
75% 2,614,971 31,589,114 12.08
70% 2,440,639 31,589,114 12.94
65% 2,266,308 31,589,114 13.94
60% 2,091,977 31,589,114 15.10
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
13.94
14.00
12.94
12.08
12.00 11.33
10.66
10.07
10.00 9.54
9.06
8.63
8.24
7.88
7.55
CE 1
8.00 7.25
6.97
6.47 6.71
6.00
4.00
2.00
0.00
140%135%130%125%120%115%110%105%100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
VARIACIONES
Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto son
asumidos por La Dirección Regional de Salud y por el Establecimiento de Tabalosos.
Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea
interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios
previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP.
Específicamente para este caso a fin de garantizar los recursos para estas
actividades, se cuenta con una carta de compromiso de sostenibilidad firmado por la
DIRESA en el cual se indica:
Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestión de las
entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase Pos inversión.
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de los servicio en la Fase de
Post inversión son:
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas
en la gestión del servicio en la Fase de Post inversión son:
g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las
entidades privadas y la sociedad civil.
Después que una organización identifica y cuantifica los riesgos, debe desarrollar
una apropiada estrategia para poder enfrentarlos.
a.- Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al
eliminar sus causas.
b) Sostenibilidad financiera:
Para dicho efecto se han precisado las fuentes principales de ingresos del proyecto
las cuales son:
El cálculo de los fondos recibidos del SIS cada año. Las tarifas referentes que
desembolsa el SIS se presenta en el siguiente cuadro:
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
B.- TARIFA DE PAGO POR CONSUMO DE PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN TIPO DE INTERVENCIONES SANITARIAS
NIVEL I NIVEL II*
LPIS COD. PREST. PRESTACIONES ETAPA DE VIDA
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2
103 INTERNAMIENTO DEL RN CON PATOLOGÍA S/. 11 PC S/. 11 PC
52 INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA DEL RN 0-9 AÑOS S/. 30 PC S/. 30 PC
27 TRATAMIENTO PROFILACTICO A NIÑOS EXPUESTOS AL VIH S/. 1 N.T S/. 1 N.T S/. 1 N.T
53 TRATAMIENTO DE VIH-SIDA EN NIÑOS ADOLESCENTES 0-19 AÑOS S/. 1 N.T S/. 1 N.T S/. 1 N.T
74 TRABAMIENTO DE DE ITS EN ADOLESCENTES, ADULTOS ADULTOS MAYORES 10 AÑOS A MÁS S/. 1 N.T S/. 1 N.T S/. 1 N.T
26 TRATAMIENTO PROFILACTICO PARA GESTANTE POSITIVA A PRUEBA RÁPIDA / ELSA VIH GESTANTE S/. 1 N.T S/. 1 N.T S/. 1 N.T
71 APOYO AL DIAGNÓSTICO S/. 1 P.C S/. 1 PC S/. 1 P.C
63 ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIÓN S/. 4 PC S/. 6 P.C
64 INTERVENCIÓN MEDICO - QUIRURGICA AMBULATORIA S/. 11 PC S/. 11 P.C
RECUPERATIVO 65 INTERNAMIENTO SIN INTERVENCIÓN QUIRURGICA S/. 11 PC S/. 11 P.C
66 INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MENOR S/. 22 PC S/. 21 P.C
67 INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MAYOR S/. 50 PC S/. 50 P.C
TODAS LAS EDADES
68 INTERNAMIENTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) S/. 53 PC S/. 53 P.C
55 CESÁREA S/. 53 P.C
70 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA S/. 6 P.C
72 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA S/. 4 P.C S/. 6 P.C
62 ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIÓN S/. 4 P.C S/. 6 P.C
56 CONSULTA EXTERNA S/. 6 P.C
54 ATENCIÓN DE PARTO VAGINAL MEF S/. 22 P.C
FUENTE: RM N° 240-2009/MIN - LIMA 16 DE ABRIL DEL 2009
ITS/VIH/SIDA 4.00
Diferenciado de TBC 5.00
Psicología 5.00
Control Prenatal +
10.00
Puerperio
Planificacion Familiar 6.00
Psicoprofilaxis 5.00
Odontología General 8.00
Odontología con
10.00
Radiología
Nutricion 5
Topico de
5.00
Procedimientos
Refraccion 11.00
Colposcopia 8.00
Monitoreo Fetal 8.00
Sala de Atención
10.00
Extramural
Laboratorio Clínico
9
Tipo I - 3
Recepcion y
Almacenamiento de
10
muestras de
Anatomía Patológica
Radiología
Convencional 10
Completa
Hemoterapia y Banco
120
de Sangre
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
9
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 140: Resumen Flujo de ingreso (S/.) por atenciones SIS + NO SIS del EESS
RESUMEN: Recaudación Total de
Atenciones (AJUSTADO AL PLAN DE Inversión Operación
PRODUCCIÓN) SIS y NO SIS
Consejería y
Años prevención del AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
cancer
Consejería y
INGRESOS prevención de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
ITS/VIH/SIDA
INGRESO POR
ATENCIONES
(AJUSTADO AL
PLAN DE
205,788 214,128 226,296 245,592 261,190 277,714 295,748 314,861 335,118 356,273 371,882 388,194 405,300 423,130 440,614 454,540 468,943 483,076
PRODUCCIÓN)
SIS
INGRESO POR
ATENCIONES
(AJUSTADO AL
PLAN DE
645,343 673,429 712,051 754,254 784,948 816,343 849,967 884,337 919,460 954,501 972,134 989,025 1,006,214 1,023,259 1,038,095 1,052,880 1,067,596 1,080,499
PRODUCCIÓN)
RDR (NO SIS)
TOTAL ANUAL - - 851,131 887,557 938,347 S/. 999,846 S/. 1,046,138 S/. 1,094,058 S/. 1,145,714 S/. 1,199,198 S/. 1,254,578 S/. 1,310,774 S/. 1,344,017 S/. 1,377,220 S/. 1,411,514 S/. 1,446,389 S/. 1,478,709 S/. 1,507,419 S/. 1,536,539 S/. 1,563,575
Se debe tener en cuenta que los costos operativos contemplan los recursos humanos proyectados con la nueva escala remunerativa en
función a las valorizaciones principal, primaria y atención especializada y bonificaciones aprobadas.
31
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
0
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4,
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
c) Sostenibilidad social:
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1
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
FACT.
SUBSISTEMA MEDIO SUBFACTORES
AMBIENTALES
Biología Vegetación Unidades de Vegetación
Biótico
Fauna Diversidad de Fauna
Contaminación del Aire
Aire Olores
Ruido
Calidad de Agua
Inerte Agua Cantidad de Agua (caudal
Físico
ecológico)
Calidad del Suelo
Suelo Generación de Residuos
Sólidos
Perceptual Paisaje Calidad del Paisaje
Mejora de las Condiciones de
Social Aceptabilidad Social Vida
Socio Uso Eficiente del Recurso
Económico Economía Empleo Mercado Laboral
Salud de los Usuarios
Salud Salud Humana
Salud de los Trabajadores
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 143: Impactos ambientales a originarse durante las etapas del proyecto.
PERCE ECO N
MEDIO BIO TICO MEDIO ABIO TICO SO CIAL SALUD
PTUAL O MÍA
Unidad de vegetación
(caudal ecológico)
Cantidad de Agua
Calidad del Agua
Residuos Sólidos
Mercado laboral
Generación de
Mejora de las
Trabajadores
Salud de los
Recurso
Ruidos
Olores
Señalización del área de trabajo. x x
Construcción de almacén provisional
x x
PLANIFICACIÓN
para obra.
Movilización de Maquinaria y
herramientas para la obra.
x x
Trazos y Replanteo x x
Contratación de personal. x x
EJECUCION DE LA
Movimiento de Tierras x x x x x x x x x
Movimiento de tierras en la explotación
del material x x x x x x x x x
Construcción de los componentes de
x x x x x
OBRA
sistema hospitalario
Equipamiento del hospital. x x x
Consultas externas x x x x x
Hospitalizacion x x x x x
Areas administrativas x x x x x
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Servicio de nutrición x x x x x
Lavanderia x x x x x
Servicio de laboratorio x x x x x
Promocion de la salud x x x x x
Servicios de limpieza de los ambientes
del sistema hospitalario
x x x x x
Manejo integral de los residuos solidos
hospitalarios
Demolición de estructuras x x x x x x x x
Traslado de maquinaria, herramientas y
equipos x x
SUB SISTEMA
SUB SITEMA FÍSICO SUB SISTEMA SOCIO ECONÓMICO
BIOLÓGICO
Condiciones de Vida
Diversidad de Fauna
(caudal ecológico)
Cantidad de Agua
Calidad del Agua
Residuos Sólidos
Mercado laboral
Generación de
Mejora de las
Trabajadores
Salud de los
Salud de los
vegetación
Unidad de
Usuarios
Recurso
Ruidos
Olores
Aire
B C I C
Señalización del área de trabajo.
C B C B
PLANIFICACIÓN
Movimiento de Tierras
C B C B C B C B C B C B C B L A L A
Movimiento de tierras en la explotación B C B C B C B C B C B C B C A L A L
OBRA
del material C B C B C B C B C B C B C B L A L A
Construcción de los componentes de B C A L A L A L A L
sistema hospitalario C B L A L A L A L A
A L A L A L
Equipamiento del hospital.
L A L A L A
A L A L A L A L A L
Consultas externas
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Hospitalizacion
L A L A L A L A L A
ETAPAS DEL PROYECTO
A L A L A L A L A L
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Areas administrativas
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Servicio de nutrición
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Lavanderia
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Servicio de laboratorio
L A L A L A L A L A
A L A L A L A L A L
Promocion de la salud
L A L A L A L A L A
Servicios de limpieza de los ambientes A L A L A L A L A L
del sistema hospitalario B C L A L A L A L A L A
Manejo integral de los residuos solidos C B
hospitalarios
Mantenimiento de los ambientes y B C B C B C B C A L A L A L A L A L
equipos del hospital C B C B C B C B L A L A L A L A L A
B C B C B C B C B C B C B C A L A L
Movimiento de tierras
L B C B C B C B C B C B C B L A L A
EJECUCION
CIERRE DE
B C B C B C B C B C B C A L A L
Demolición de estructuras
C B C B C B C B C B C B L A L A
Traslado de maquinaria, herramientas y A L A L
equipos L A L A
B C A L
=
L B L A
no calificada
Aparición de Concurrencia de Compensaci Fortalecimiento de capacidades a En los centros Contratista
nuevos tipos de personas y ón todos los pobladores. poblados
comercio vehículos a la beneficiarios
zona de estudio
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución del proyecto (Gobierno Regional, Dirección Regional de
Salud y la Municipalidad Distrital de Tabalosos), así como en la operación del
proyecto, se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para
poder llevar a cabo las funciones asignadas.
Por otro lado, para la gestión del presente PIP también se solicitará asistencia técnica
a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el
cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del estado
(la OSCE, está adscrito al MEF); así como la asistencia técnica de organismos
técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento
y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes
técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento. También se solicitará la
asistencia técnica a OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que
pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, tales como registros de variaciones,
informes de consistencias de expediente técnico, informes de liquidaciones, etc.
Hasta lograr la ejecución al 100% del proyecto según el cronograma y el Plan de
Implementación propuesto y con ello realizar el respectivo registro (Registro del
Formato SNIP 14) una vez culminado la ejecución de todos los componentes y metas
del proyecto.
Fase de Inversión
Por otro lado el presente Proyecto de Inversión se articulará con las prioridades de
la institución.
ii.- Unidad ejecutora (UE) y el área técnica que coordinará la ejecución de todos
los componentes del PIP
El Gobierno Regional de San Martín participará de la primera etapa de esta fase del
proyecto en relación a la elaboración del expediente técnico de los componentes
principales del proyecto: realizará la convocatoria respectiva para la contratación de
Por otro lado, también como una de sus funciones es “Normar los procedimientos de
transferencia de obras ejecutadas, a los gobiernos locales y sectores
correspondientes; garantizando su sostenibilidad a través de estrategias de
mantenimiento debidamente presupuestadas”.
15. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el
marco de sus competencias.
Empresa Constructora:
Empresa Supervisora:
Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada acción definida.
Estima el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades.
Toma en cuenta si las actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o no.
Identifica las actividades de carácter estructural (medidas físicas o la aplicación
de normas) y no estructural (medidas que buscan identificar áreas propensas a
peligros y limitar su uso).
Para la gestión del presente PIP se solicitará asistencia técnica a los órganos
competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de
las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del Estado, desde la etapa
I de la elaboración del expediente técnico y supervisión.
Se incluirá a la etapa II de Elaboración del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento + Ejecución de Obra y Equipamiento y Supervisiones, la asistencia
técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de
la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y
equipamiento; así como la asistencia técnica de OGI-SALUD para los informes de
sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, como
parte de las actividades previstas.
Se considera a la Gerencia Regional de Desarrollo social y DIRESA, para la
implementación del programa de capacitaciones.
32
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
9
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO
DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
"Llave
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de
e quipa m ie nt o en
mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o
( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
3. Ejecució n de la Infraestructura 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Infraestructura co ncluida
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 co nstrucció n
Gerencia Regio nal de Recurso s
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Naturales y Gestió n del M edio Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
4. M itigació n de impacto ambiental 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Infraestructura co ncluida
2 A mbiente / Sub Gerencia regio nal de Seleccio nada E-2 co nstrucció n
M edio A mbiente
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo s, materiales y equipo s de
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS) 1 X A CCION Infraestructura co ncluida
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 co nstrucció n
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s 3 X X X A CCION Equipamiento bio médico
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s 3 X X X A CCION Equipamiento info rmático
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
Empresa Co ntratista Seleccio nada E- Equipo P ro fesio nal de la Empresa Insumo , útiles de o ficina y unidades
3. A dquisició n e inst. de mo biliario 2 X X A CCION Equipamiento mo biliario
2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Seleccio nada E-2 mó viles
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n Equipo P ro fesio nal de la Empresa
de Obra 14 X X X X X X X X X X X X X X A CCION Info rme de supervisió n Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Superviso ra Seleccio nada F
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nal- Equipo P ro fesio nal del Á rea de
Sede Central /Gerencia General Gerencia Regio nal de Infraestructura /
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y
Liquidació n de Obra 1 X DOCUM ENTOS Info rme de Liquidació n A pro bado Regio nal / Gerencia Regio nal de Direcció n de OB RA S de la Regió n Direccio n General de Co nstruccio n / Útiles de o ficina y unidades mó viles
Infraestructura / Subgerencia de Obras Direccio n de Obras (Liquidació n de
(Liquidació n de o bra) o bra)
Info rme final de lo s planes de Sub Gerencia Regio nal de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS
mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
P resupuesto , Crédito y Tributació n Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nal- Equipo P ro fesio nal del Á rea de
Sede Central /Gerencia General Gerencia Regio nal de Infraestructura /
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y
Liquidació n de Obra 1 X DOCUM ENTOS Info rme de Liquidació n A pro bado Regio nal / Gerencia Regio nal de Direcció n de OB RA S de la Regió n Direccio n General de Co nstruccio n / Útiles de o ficina y unidades mó viles
Infraestructura / Subgerencia de Obras Direccio n de Obras (Liquidació n de
(Liquidació n de o bra) o bra)
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o )
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central /
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Gerencia General Regio nal / Oficina Oficina Regio nal de Co ntro l
Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases) 1 X DOCUM ENTOS B ases A pro bado
Regio nal de A dministració n/Oficina de Institucio nal
Regio nal de A dministració n/Oficina de Útiles de o ficina
Lo gística
Lo gística
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central /
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento Gerencia General Regio nal / Oficina Oficina Regio nal de Co ntro l
(A M C ó A DS) 1 X A CCION Firma Co ntrato
Regio nal de A dministració n/Oficina de Institucio nal
Regio nal de A dministració n/Oficina de Útiles de o ficina
Lo gística
Lo gística
Sub Gerencia Regio nal de
P lan de M antenimiento de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura. 2 X X DOCUM ENTOS
Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H P laneamiento , P ro gramació n e
Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Inversió n de la Regió n
Sub Gerencia Regio nal de
Equipo P ro fesio nal de la Empresa
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s. 2 X X DOCUM ENTOS P lan de M antenimiento de equipo s Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H P laneamiento , P ro gramació n e
Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Inversió n de la Regió n
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Equipo P ro fesio nal y técnico de la
Sede Central / Gerencia Regio nal de Sub Gerencia Regio nal de
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS Info rme
Infraestructura + Direcció n Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Direcció n Regio nal de Salud de la Útiles de o ficina y unidades mó viles
Regió n
Salud (DIRESA )
Info rme final de lo s planes de Sub Gerencia Regio nal de Equipo P ro fesio nal de la Empresa
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento 1 X DOCUM ENTOS
mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
P resupuesto , Crédito y Tributació n Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Implementació n del P ro grama de Capacitació n al perso nal asistencial y administrativo 1 X A CCION
Co ntratada J Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Oficina de Recurso s Humano s de la Equipo P ro fesio nal de la empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Regió n seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
5. Implementació n del P ro grama de Talleres de capacitacio n al P erso nal 5 X X X X X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
6. Implementació n de las pasantias 5 X X X X X A CCION P erso nal Capacitado
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
V ) E la bo ra c ió n e Im ple m e nt a c ió n de l P ro gra m a de P R O M O C IÓ N Y
S E N S IB ILIZ A C IÓ N de lo s s e rv ic io s de s a lud
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases) 1 X DOCUM ENTOS B ases apro badas
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
Implementació n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n (A DS) 1 X A CCION
Co ntratada J Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Oficina de Recurso s Humano s de la Equipo P ro fesio nal de la empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Regió n seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Á rea de Recurso s Humano s y Equipo P ro fesio nal de la Empresa
5. Ejecució n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 2 X X A CCION P o blació n info rmada y sensibilizada Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Capacitació n de la DIRESA seleccio nada J
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n y Ejecució n del Firma Co ntrato co n Empresa Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
P ro grama de Gestió n Ho spitalaria (A DS) 1 X A CCION
Seleccio nada K Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de Desarro llo Equipo P ro fesio nal de la Empresa
3. Elabo ració n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 1 X DOCUM ENTOS Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Institucio nal de la Regió n Seleccio nada K
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nal-
Sede Central / Gerencia Regio nal de Oficina Regio nal de Co ntro l Equipo P ro fesio nal de la Direcció n
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 1 X DOCUM ENTOS Info rme de co nfo rmidad
Infraestructura + Direcció n Regio nal de Institucio nal Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Salud (DIRESA )
Á rea de P lanificació n y P resupuesto Equipo P ro fesio nal de la Empresa
5. Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria 3 X X X A CCION P erso nal Capacitado Empresa Co ntratada Seleccio nada K
de la DIRESA seleccio nada K
Útiles de o ficina
5. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Empresa Superviso ra Seleccio nada Equipo P ro fesio nal de la Empresa
Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n 8 X X X X X X X X A CCION Info rme de supervisió n
supcap HH Superviso ra Seleccio nada HH
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) M2 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 5.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0%
PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Unidad 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE Informe 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 5.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0%
LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE
Plan 50.0% 50.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE Taller 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO Pasantía 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION Programa 50.0% 50.0%
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
Curso/Taller 33.3% 33.3% 33.3%
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA
PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN
Informe 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 10.0%
HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa
del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:
Condiciones Externas:
Condiciones Internas:
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Disminución de tasas de Evaluación anual de la Los factores
morbilidad y mortalidad situación de salud, del condicionantes del
en la población del área POI, y/o perfil perfil epidemiológico
de influencia del C.S. epidemiológico del del ámbito, no sufren
Tabalosos del distrito de distrito de Tabalosos variaciones
Tabalosos, provincia de sobre la base de la significativas e
Lamas, departamento de Tasa de morbilidad del distrito de Tabalosos disminuye en 5% porcentual en el horizonte del proyecto. situación actual inesperadas. Las tasas
San Martín. de crecimiento de la
población en el área de
influencia del proyecto
se mantienen en sus
FIN
niveles previstos.
Existen los recursos
económicos
necesarios para
garantizar la
continuidad de las
acciones orientadas a
mejorar el acceso de
servicios preventivos y
recuperativos de
salud.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Aumento de la cobertura Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, Incremento Reporte Estadístico de Incremento de
de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, según el Plan de producción del afiliaciones SIS,
de servicios de salud del Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 24,988, al año 2027 el proyecto tendrá 29,416 atenciones y
Establecimiento de incremento de la
centro de salud de de 34,609 al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Salud, de reporte de Demanda Efectiva en
Incremento de atenciones en Teleconsulta por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020)
Tabalosos, ubicado en el (puesta en marcha del proyecto) es de 1,249, al año (2027) el proyecto tendrá 1,471 atenciones y 1,730 (igual a la Demanda) al año 2034 del Atenciones, según el ámbito de influencia
distrito de Tabalosos, horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Grupos Etáreos. del Establecimiento de
Incremento de Atención ambulatoria por enfermera (o). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) Evaluaciones Salud debido a la
provincia de Lamas, (puesta en marcha del proyecto) es de 21,963; al año 2027 es de 36,462 atenciones y de 44,431 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte semestrales y anuales. Nueva Oferta
departamento de San del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Reportes de Hospitalaria.
Martín. Incremento de atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año
de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,644; al 2027 es de 35,571 atenciones y de 40,925 (Igual a la Demanda) al año 15 Departamentos/ Fortalecimiento
(2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Servicios del sostenido el Sistema
Incremento de Atención Ambulatoria por Psicólogo (a). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) Establecimiento de de Referencia y CR.
(puesta en marcha del proyecto) es de 4,865; al año 2027 es de 9,728 atenciones y de 13,454 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte Salud (Se incrementa la
del proyecto, año de Consolidación del PIP. demanda e
Incremento de Atención Ambulatoria por obstetra. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta
indicadores de
en marcha del proyecto) es de 11,664; al año (2027) 19,470 atenciones y de 22,369 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto,
año de Consolidación del PIP. cobertura por el
Incremento de Atención en Salud familiar y comunitario. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) fortalecimiento de la
(puesta en marcha del proyecto) es de 4,125; al año 2027 es de 4,692 atenciones y de 5,383 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte Oferta actual de
del proyecto, año de Consolidación del PIP. servicios de mediana
Incremento de Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral. El número de atenciones, según el Plan de complejidad en el
Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 17,376; al año 2027 es de 20,126 atenciones y de 23,311
ámbito del
(Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Establecimiento de
PROPÓSITO
Atención ambulatoria por nutricionista. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha
del proyecto) es de 9,619; al año 2027 es de 11,089 atenciones y de 12,783 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año Salud).
de Consolidación del PIP. La DIRESA logra y
Atención de urgencias y emergencias por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta mantiene la cobertura
en marcha del proyecto) es de 2,499; al año 2027 es de 2,942 atenciones y de 3,461 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del programada de la
proyecto, año de Consolidación del PIP.
población objetivo, en
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020)
(puesta en marcha del proyecto) es de 186; al año (2027) 219 atenciones y de 258 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, el marco de la ley de
año de Consolidación del PIP. aseguramiento
Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera. El número de universal.
atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 460; al año 2027 es de 590 Los componentes se
atenciones y de 678 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. cumplen según lo
Atención en el servicio de Internamiento. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (202 0) (puesta en
programado.
marcha del proyecto) es de 296; al año 2027 es de 349 atenciones y de 410 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año
de Consolidación del PIP.
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-3. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer
año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 20,355; al año 2027 es de 24,070 atenciones y de 28,282 (Igual a la Demanda) al
año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Atención en radiología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto)
es de 2,469; al año 2027 es de 2,916 atenciones y de 3,428 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación
del PIP.
Dispensación de medicamentos. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del
proyecto) es de 29,100; al año 2027 es de 34,365 atenciones y de 40,395 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al
primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 34; al año 2027 es de 43 atenciones y de 50 (Igual a la Demanda) al año 15
(2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Desinfección y esterilización. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del
proyecto) es de 2,959; al año 2027 es de 3,532 atenciones y de 4,139 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
8. Infraestructura suficiente - 2,144.12 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la normatividad de arquitectura y seguridad Registros de la Oficina de Los contratistas y los
y adecuada para la hospitalaria, acorde al final del primer año del proyecto). Administración (además proveedores cumplen
prestación del servicio. - 1,418 Equipos nuevos, instalados y operativos: Equipos Biomédicos 133, Equipos Complementarios 166, de Logística y Patrimonio con los requerimientos
9. Equipamiento y mobiliario del Establecimiento de y plazos establecidos.
adecuado y suficiente
Equipos Electromecánicos 46, Informática 204, Instrumental 43, Mobiliario Administrativo 504, Mobiliario Se ejecuta un
Clínico 318, Transporte 4, además de un PACS RIS. Salud) Informes de la
para la atención de salud. Unidad de Mantenimiento adecuado Plan de
10. Suficientes servicios - Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución Mantenimiento de
del Establecimiento de
técnicos de del Plan Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de 02 instrumentos de gestión Infraestructura y
Salud Registros de la
mantenimiento de - 100% de personal asistencial participan en cursos de actualización y mejora de competencias Campañas Equipamiento.
infraestructura y equipos. Oficina de Administración Los contratistas y los
de difusión y sensibilización desarrolladas (02). (además de Logística y
11. Suficiente gestión de proveedores cumplen
procesos de atención y Patrimonio del con los requerimientos
en el manejo de procesos Establecimiento de Salud) y plazos establecidos.
administrativos. Informes de la Unidad de Se ejecuta un
12. Suficiente actualización Mantenimiento del adecuado Plan de
de los RRHH en nuevas Establecimiento de Salud Mantenimiento de
metodologías de atención Informes de la Unidad de Infraestructura y
integral. Mantenimiento del Equipamiento.
13. Suficiente promoción de Establecimiento de Salud Se implementa el
los beneficios de los Recibos/Factura por Presupuesto de
servicios de salud que Mantenimiento de
COMPONENTES
servicio, Informe de la
brinda el EE.SS. Infraestructura y
14. Suficientes medios de Oficina de Planeamiento y Equipamiento
transporte para el acceso Unidad de Gestión de la Se ejecuta un
a los servicios. Calidad de la DIRESA adecuado Plan de
Informes de Capacitación Mantenimiento de
del Establecimiento de Infraestructura y
Salud Reportes de Equipamiento.
Promoción de la Salud del Existe en el mercado
Establecimiento de Salud. laboral especialistas
en Gestión
Hospitalaria y
Elaboración de
instrumentos de
gestión
Personal de Salud
identificado para
cumplimiento de
objetivos y metas del
proyecto
La población acude a
los servicios del
Establecimiento de
Salud, por encontrarse
en buenas condiciones
para la atención.
Respaldo de las
autoridades para la
sostenibilidad del
proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
Construcción de una Resumen del presupuesto de la Infraestructura y Equipamiento:
nueva infraestructura en
un nuevo terreno Componente de Infraestructura: S/. 7,806,071.15
Adquisición del
Componente de Equipamiento: S/. 5,912,156.49
equipamiento necesario
en las diferentes Gastos Generales: S/. 1,097,458.21
unidades de servicios. Utilidad: S/. 685,911.38
Programa de IGV: S/. 2,790,287.50
mantenimiento de Estudios Definitivos: S/. 548,729.11
equipos y de Estudio Ambiental: S/. 123,947.20
infraestructura. Supervisiones: S/. 767,246.40 El Gobierno
Capacitación al personal Regional garantiza
Plan de mantenimiento periódico de infraestructura y equipamiento: S/. 93,700.00
de salud en gestión de disponibilidad
procesos de atención y Ejecución de programas y capacitaciones: S/. 127,438.80 Recibos/Factura
presupuestal para
administrativos de los por servicio
financiamiento
Servicios de salud. Actas de
oportuno según
ACTIVIDADES
Capacitación al personal El presupuesto total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 19,952,946.24 conformidad de
profesional y técnico Plan de
obra Guías de
asistencial en técnicas y Implementación;
metodologías de
remisión.
cumplimiento de
atención integral de Facturas.
contratos suscritos
salud. Actas de Entrega
con los
Pasantías del personal de Equipos según
profesional en
proveedores y
ET.
contratistas.
establecimientos con Recibos/Factura
médicos especialistas en Las autoridades y la
por servicio/Estudio
emergencias obstétricas comunidad están a
y neonatales. favor del desarrollo
Plan integral de del proyecto.
sensibilización a la
población sobre los
beneficios que se
obtienen de la atención
oportuna en los
servicios.
Adquisición de
ambulancia terrestre y
fluvial debidamente
equipada.
Fuente: Equipo Consultor.
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
ANEXOS
ANEXOS