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Guatemala, 2016
GUÍA DEL MÓDULO DE PREORDEN DE COMPRA (PpR)
INTRODUCCIÓN
Esta guía está orientada a enseñar el uso y los conceptos fundamentales para la elaboración de
la Preorden de Compra desde los centros de costo en el Sistema Informático de Gestión -SIGES‐,
herramienta de apoyo para la EJECUCIÓN DEL GASTO que abarca procesos administrativos y de
seguimiento para el abastecimiento de bienes y servicios, ligado a GUATECOMPRAS y al
Sistema de Contabilidad Integrada ‐SICOIN‐.
Base Legal: Acuerdo Ministerial No. 40‐2005, de fecha 30 de diciembre de 2005, del Ministerio
de Finanzas Públicas y las modificaciones contenidas en el Acuerdo Ministerial No. 385-2013.
RUTA DE ACCESO:
1. Ingresar al Sistema Informático de Gestión -SIGES‐ https://siges.minfin.gob.gt con el
usuario y contraseña de acceso designados.
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2. Seleccinar la opción Preorden de Compra
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El sistema muestra la cabecera de la Preorden de compra, que debe llenar con la información
requerida:
Fecha de elaboración
Unidad Ejecutora
Unidad (es) compradora (s) que corresponde continuar el trámite (es
importante indicar que la solicitud la atiende solamente una unidad
administrativa de compras de las que está asociado el centro de costo, es decir,
no pueden hacer la gestión dos unidades compradoras)
Centro de Costo
Departamento (Centro de Costo)
Número de pedido
Dirección del Centro de Costos
Teléfono
Nombre de la persona que solicita los bienes
B C
Al aparecer la leyenda “Se creo la Preorden de compra”, debe seleccionar el icono “Aceptar”
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4. Descripción del procedimiento para el ingreso de datos en la Preorden de Compra:
4.1 Insumos: permitirá la búsqueda de insumos del catálogo general utilizando los
criterios de búsqueda siguientes:
4.1.1 Búsqueda por código de insumo: para esta acción es necesario conocer
los códigos. El procedimiento consiste en digitar el código de insumo en
el campo de búsqueda, como se indica, luego presionar el buscador
(ingresar en lupa) y seleccionar “Ver Presentación” y elige la
presentación deseada.
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4.1.2 Búsqueda por “nombre o característica de insumo”: habilitar la
búsqueda en la carpeta de insumos y digitar el nombre completo o
parcial del insumo o, en su caso, una característica en el cuadro de
búsqueda.
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4.1.3 Búsqueda por Renglón: Digitar el número del renglón en el indicador
“filtros” o bien presionar la flecha, despliega el listado de renglones,
presionar el buscador (lupa) y aparecerán los insumos relacionados con
el mismo.
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En cualquiera de las formas de búsqueda, se debe presionar ver presentación del insumo
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El siguiente paso es presionar Agregar Subproducto, en esta etapa es importante que el
centro de costo sepa para que resultado servirá lo que se compra y no tomar la decisión
de afectar el subproducto que más disponibilidad tenga.
Al seleccionar el (los) subproducto (s) para los que están asociados los insumos, el sistema
mostrará una pantalla, en la que serealizan las siguientes acciones:
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El sistema muestra la Preorden así
4.2 Renglones sin insumos: El proceso permitirá seleccionar los renglones que no
detallan insumos del Grupo 100 (a excepción del Subgrupo 18), y los renglones 285
Materiales y equipos diversos, 298 Accesorios y repuestos en general y 333
Construcciones Militares.
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d. Seleccionar el subproducto(s) asociado(s) al servicio
e. Ingresar la cantidad solicitada
f. Agregar insumo
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Con esta operación se visualiza la pantalla con el renglón seleccionado, en donde se
selecciona el ícono “crear” que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha para
finalizar el registro de la Preorden.
4.4 Insumo frecuente: Mostrará todos los insumos que el usuario del centro de costos
defina que son frecuentes y podrán eliminarse desde el centro de costos en la
carpeta de insumos frecuentes.
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Para continuar con el proceso de enviar la pre-orden a la Unidad Compradora es
necesario que presionemos el icono de volver a la pantalla principal.
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