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FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

FICHA DE PROCESO

DC-CDR-03 rev. 0

DEFINICION

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL SGC

   

CODIFICACIÓN:

 

PROCESO:

TIPO DE PROCESO:

APOYO

FP-CDR-ap

ENTRADAS:

GESTOR DEL PROCESO:

SALIDAS:

- Sistema del SGC de la empresa

Gerencia / Calidad

OBJETIVO:

Establecer la metodología a seguir para la Identificación , Preparación , Revisión , Aprobación , Modificación , Distribución , Control y Archivo de documentos , datos y registros implicados en el Sistema de Gestión de la Calidad.

- Sistema del SGC / mejora continua

RECURSOS DEL PROCESO:

PERSONAL:

EQUIPO /INSTALACIONES:

OTROS:

Personal de MecaPrecision.

- Instalaciones de MecaPrecisión.

Sistema del SGC de la empresa

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

INSTRUCCIÓN:

DOCUMENTO/ REGISTRO:

ANEXO:

-DC-CDR-01 Hoja de distribución documentos controlados -DC-CDR-02 Listado de documentación en vigor y método de archivo - DC-CDR-03 Plantilla de Fichas de Proceso

PD-CDR-01 Procedimiento de control de la documentación y registros del SGC

1/2

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FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

FICHA DE PROCESO

DC-CDR-03 rev. 0

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Control Documentación y Registros del SGC

MODIFICACION DOCUMENTACIÓN DEL SGC

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN NUEVO DOCUMENTO APROBAR SU REVISIÓN APROBAR SU REALIZACIÓN CODIFICAR Y REFERENCIAR
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN
NUEVO DOCUMENTO
APROBAR SU REVISIÓN
APROBAR SU REALIZACIÓN
CODIFICAR Y REFERENCIAR
MODIFICAR INDICE REVISIÓN
RETIRAR DOCUMENTACIÓN
OBSOLETA
(INDICE ANTERIOR)
ESTABLECER CRITERIO DE
ARCHIVO
-Tipo
-Método
-Responsable
-Tiempo
RETIRAR DOCUMENTACIÓN
OBSOLETA
(INDICE ANTERIOR)
Realizado por:
Revisado por:
Xavier Casado
Joan Casals
DAR DE ALTA EN EL SGC
0
Fecha:
03/06/13
Índice Revisión
INFORMAR AL PERSONAL
AFECTADO
2/2
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS Ref. : DC-CDR-01 Revisión : 0

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Ref. : DC-CDR-01 Revisión : 0

Hoja: de REFERENCIA REV. DESCRIPCIÓN PERSONA O FECHA Y FIRMA EMPRESA
Hoja:
de
REFERENCIA
REV.
DESCRIPCIÓN
PERSONA O
FECHA Y FIRMA
EMPRESA
MAPA DE PROCESOS DC-SGC-01 rev. 0
MAPA DE PROCESOS DC-SGC-01 rev. 0

MAPA DE PROCESOS

DC-SGC-01 rev. 0

PROCESOS ESTRATÉGICOS:

Y

Y Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad Medición Satisfacción del Cliente Auditorías Internas

Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

Medición Satisfacción del Cliente

Auditorías

Internas

PROCESOS OPERACIONALES:

GESTION

DEL

PEDIDO

COMPRAS

RECEPCION

FABRICACION

Establecimiento y Despliegue de Políticas y Objetivos de Calidad

DISTRIBUCION

Medición y Seguimiento Proceso/Producto

Acciones

Correctoras/Pr

eventivas

PROCESOS DE APOYO:

Formación

Mejora

continua

Control de los equipos de inspección y medición

Selección de

proveedores

Estados de

inspección

y ensayo

Identificación

y trazabilidad

Control del

producto no

conforme

Comunicación

Control de la documentación, datos y registros del S.G.C.

Comunicación Control de la documentación, datos y registros del S.G.C. CLIENTE NECESIDADES EXPECTATIVAS

CLIENTE

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

CLIENTE

SATISFACCION

Mantenimiento
Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/MapaProcesos.pdf ■ PDF de la Universidad de Granada sobre lo que es un Mapa de Procesos.

ORGANIGRAMA EMPRESA NºDOC.: AN-ORG-01 REV.: 0 Fecha: 28/05/13 GERENCIA ADMINISTRACIÓN PRODUCCION CALIDAD

ORGANIGRAMA EMPRESA

NºDOC.:

AN-ORG-01

REV.: 0

Fecha: 28/05/13

GERENCIA ADMINISTRACIÓN PRODUCCION CALIDAD ALMACEN/LOGÍSTICA JEFE DE AREA A JEFE DE AREA B COMPRAS/VENTAS
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
PRODUCCION
CALIDAD
ALMACEN/LOGÍSTICA
JEFE DE AREA
A JEFE DE AREA
B
COMPRAS/VENTAS

Realizado por: Xavier Casado

Aprobado por:

Joan Casals

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

FICHA DE PROCESO

DC-CDR-03 rev. 0

DEFINICION

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL SGC

   

CODIFICACIÓN:

 

PROCESO:

TIPO DE PROCESO:

APOYO

FP-CDR-ap

ENTRADAS:

GESTOR DEL PROCESO:

SALIDAS:

Gerencia / Calidad

OBJETIVO:

RECURSOS DEL PROCESO:

PERSONAL:

EQUIPO /INSTALACIONES:

OTROS:

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

INSTRUCCIÓN:

DOCUMENTO/ REGISTRO:

ANEXO:

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1/2

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

FICHA DE PROCESO

DC-CDR-03 rev. 0

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Realizado por:

Revisado por:

Xavier Casado

Joan Casals

Fecha:

03/06/13

Índice Revisión

0

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PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 1 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 1 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

1.-Objeto

En este procedimiento se establece la metodología a seguir para la aprobación, revisión, identificación, modificación, distribución y control de la documentación 1 que genera el Sistema General de Calidad (SGC) de la empresa.

2.- Alcance

El presente procedimiento afecta a toda la documentación y registros tanto interno como externos que afecten al desarrollo y funcionamiento del SGC.

3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al proceso Control de la Documentación y Registros de Calidad ( FP-CDR-ap ) del capítulo 4.2 Requisitos de la documentación presente en el manual de gestión de la Calidad de la empresa.

4.- Responsabilidades

Gerencia es responsable del desarrollo y supervisión de la correcta aplicación de este procedimiento, asegurando el adecuado control, distribución y mantenimiento de la documentación del SGC.

El resto de personal o departamentos es responsable del correcto uso de la documentación y de comunicar cualquier incidencia o modificación que crean oportuna.

5.- Desarrollo

Edición, revisión y aprobación, control del manual de Calidad y documentación del SGC:

El manual de Calidad es preparado (bajo asesoría externa) y, revisado y aprobado por Gerencia. Cualquier modificación posterior sigue los mismos criterios.

El control y archivo del manual recae en Gerencia, éste se mantiene en una carpeta informática llamada Sistema Gestión Calidad MecaPrecisión en el ordenador de copias de seguridad. En la red del sistema aparecerá el manual en pdf (evitando cualquier modificación no autorizada ).

SERVIDOR /Sistema Gestión BASE DE DATOS Calidad MecaPrecisión Copia de seguridad CLIENTES En formato .PDF
SERVIDOR
/Sistema Gestión
BASE DE DATOS
Calidad
MecaPrecisión
Copia de seguridad
CLIENTES
En formato .PDF

1 http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2011/06/control-de-documentos-segun-iso.html ■ Control de la documentación según ISO con un pequeño ejemplo.

PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 2 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 2 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

La distribución física (interna y/o externa) del Manual es realizada mediante acuse de recibo de entrega por parte del destinatario (DC-CDR-01) y sello identificativo de copia:

MecaPrecisión

ES COPIA

Entregado a:

Fecha

Observaciones:

En el caso de distribución en soporte informático se suministrará en formato pdf, valiendo como acuse de recibo la confirmación de recepción .

El resto de documentación generada por el SGC (fichas de procesos, procedimiento, anexos, instrucciones, documentos/registros, … sigue el mismo procedimiento descrito solo que están guardados y controlados en carpetas con el mismo nombre del tipo de documento.

Modificación documentos/ tratamiento de obsoletos:

La modificación de documentación del SGC solo puede ser realizada y autorizada por Gerencia, ya sea por iniciativa propia o por la petición del personal o departamento afectado, o por razones externas exigidas por la Norma aplicada.

La aprobación (tanto si es nuevo o es una revisión) sigue los mismos pasos detallados en este procedimiento.

La documentación obsoleta es retirada y destruida de inmediato y conservándose una copia informática dentro de la carpeta Sistema de Gestión de MecaPrecisión en la subcarpeta llamada documentación obsoleta.

SERVIDOR /Sistema Gestión Calidad MecaPrecisión /DOCUMENTACION OBSOLETA CARPETAS
SERVIDOR
/Sistema Gestión
Calidad
MecaPrecisión
/DOCUMENTACION
OBSOLETA
CARPETAS
PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 3 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 3 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

En el caso de documentación de origen externo (normas, certificados sanitarios, auditorías externas…) se destruirá cualquier copia quedando identificada la original obsoleta identificada mediante el siguiente sello:

DOCUMENTO OBSOLETO Sustituido por:

Fecha

Observaciones:

y archivada físicamente en la carpeta de documentación obsoleta.

Identificación de los distintos documentos y registros que forman el SGC:

Procesos :

FORMA DEFINICIÓN:

EJEMPLO:

Definición del proceso

Auditoría interna de calidad

Tipo de proceso:

apoyo

apoyoap

estratégicoes

operacionalop

Codificación:

FP-AIC-ap

FP(Ficha Proceso)

+

XXX( siglas de las palabras

principales de definición del proceso)

+

xx(abreviatura del tipo de proceso)

Revisión:

0

PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 4 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 4 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

Procedimientos:

FORMA DEFINICIÓN:

EJEMPLO:

Título del procedimiento

Procedimiento Control documentación y registros de Calidad

Código :

PD-CDR-01

PD( procedimiento)

+

XXX( 3 letras referentes al

proceso que complementa)

+

XX(número correlativo)

Nº revisión

0

Anexos:

FORMA DEFINICIÓN:

EJEMPLO:

Título del anexo

Anexo diagrama de flujo Proceso de mantenimiento

Código :

AN-MAN-01

AN( anexo)

+

XXX( 3 letras referentes al

proceso que complementa)

+

XX(número correlativo)

Nº revisión

0

Instrucciones:

FORMA DEFINICIÓN:

EJEMPLO:

Título de la instrucción

Instrucción recepción y verificación del producto

Código:

IN-CVP-01

instrucción

+

XXX( 3 letras referentes al proceso que complementa)

+

XX(número correlativo )

Nº revisión

0

PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 5 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 5 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

Documentos:

FORMA DEFINICIÓN:

EJEMPLO:

Título del documento

Aviso de auditoria interna

Código :

DC-AIC-03

DC( documento)

+

XXX( 3 letras referentes al proceso que complementa

+

XX(número correlativo)

Nº revisión

0

En el caso de generar un procedimiento, anexo, instrucción o documento no asociado directamente a un proceso, su identificación sería igual excepto las 3 letras de referencia al proceso serían sustituidas por el SGC ( Sistema Gestión de la Calidad ) + nº correlativo asociado.

Ejemplo:

Documento comunicado interno----- codificación

DC-SGC-02

Control de revisiones y archivo de documentación y registros del SGC:

Se mantiene un registro de toda la documentación (tanto interna como externa) del SGC, en formato listado en el que se tiene al día el índice de revisiones, su método de archivo. (DC-

CDR-02).

En el Registro de revisiones documentación del SGC DC-CDR-02 se mantiene un historial de revisiones y el motivo de los cambios creados.

Se establece la realización de copias de seguridad que permiten evitar la pérdida de datos e información que genera el SGC.

PROCEDIMIENTO: Ref. : PD-CDR-01 Pág. 6 de 6 Revisión : 0 Fecha : 03/06/13

PROCEDIMIENTO:

Ref. : PD-CDR-01 Pág. 6 de 6 Revisión : 0

Fecha : 03/06/13

CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD

6.- Anexos :

Hoja de distribución de documentos controlados DC-CDR-01

Plantilla de ficha de procesos DC-CDR-03

Registro de revisiones documentación del SGC DC-CDR-02

 

Realizado:

Revisado:

Nombre

Sr.Xavier Casado

Sr. Joan Casals

Firma

   

Fecha

03/06/13

03/06/13