SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

DIRECCION DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

ANEXO N° 1 : CONSOLIDADO FORMULARIO RH1

FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR/ESTABLECIMIENTO

Municipio: Responsable:
Codigo de prestador: Cargo:
Matricula Mercantil: Correo electrónico:
Prestador/Establecimiento:

Representante legal: Nivel de Atención:

Dirección:

Teléfono: Clase de prestador:

TIPO DE RESIDUOS
FECHA
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO OTROS

DD/MM/AÑO Inertes y
Biodegradables Reciclables Biosanitarios Anatomopatológicos Cortopunzantes Animales Fármacos
Ordinarios
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
(Kg)
ALUD DE CUNDINAMARCA
NCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL
OLIDADO FORMULARIO RH1

ACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS

MES: AÑO:

TIPO DE RESIDUOS RES. PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS
Cantidad
mensual
OTROS RESIDUOS PELIGROSOS RADIOACTIVOS TOTAL
reportada por
TOTAL PELIGROSO
el gestor de
Conten. S
Citotóxicos Metales Reactivos Aceites Fuentes Fuentes residuos
Presurizados contratado
(Kg) Pesados Kg) (Kg) Usados (Kg) abiertas cerradas
(Kg)
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCION DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
ANEXO N° 1 : CONSOLIDADO FORMULARIO RH1

FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR/ESTABLECIMIENTO DATOS DE LA SEDE

Municipio: Municipio:

Codigo de prestador: Codigo de la Sede:

Matricula Mercantil: Matricula Mercantil: Desde

Prestador/Establecimiento: Nombre de la Sede: Hasta

Representante legal:
Dirección:

Dirección: Teléfono(s):

Teléfono:
Nivel de Atención:
Responsable:

Cargo:
Clase de prestador:
Correo electrónico:

TIPO DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
MES INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO

Inertes y
Biodegradables Reciclables Anatomopatológicos Cortopunzantes Animales Fármacos Citotóxicos
Ordinarios Biosanitarios (Kg)
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
(Kg)

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
 Periodo de reporte: Fecha del reporte:

MES AÑO DÍA MES AÑO

RESIDUOS PELIGROSOS

Cantidad
mensual
QUÍMICOS RADIOACTIVOS TOTAL
reportada
TOTAL PELIGROSO
por el gestor
Aceites S
Metales Reactivos Contenedores Fuentes Fuentes de residuos
Usados
Pesados Kg) (Kg) Presurizados abiertas cerradas contratado
(Kg)
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCION DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
ANEXO N° 2 : CONSOLIDADO FORMULARIO RHPS

REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DATOS DE LA SEDE

Municipio:
Municipio:
Codigo de prestador:
Código de la sede:
Matricula Mercantil:
Matricula Mercantil:
Prestador/Establecimiento:
Nombre de la sede:
Representante legal:
Dirección

Dirección: Teléfono:

Teléfono:
Nivel de Atención:
Responsable:

Cargo:
Clase de prestador:
Correo electrónico:

FECHA TIPO DE RESIDUO PRETRATAMIENTO USADO CUANTAS

No. BOLSAS VECES
PROMEDIO No. ENTREGADAS PASA LA
INFECCIOSOS O CONSULTAS INFECCIOSOS EMPRESA
MES DE RIESGO QUÍMICOS RADIOACTIVOS O DE RIESGO QUÍMICOS RADIOACTIVOS AL MES
BIOLÓGICO BIOLÓGICO

ENERO

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
NAMARCA
A Y CONTROL
ARIO RHPS

TALARIOS Y SIMILARES

Periodo de reporte

MES AÑO

Desde

Hasta

Fecha del reporte:

DÍA MES AÑO

DOT.
PERSONAL
DOT. COLOR DE
DEL OBSERVACIONES
PERSONAL BOLSA
PRESTADOR
GENERADOR DEL SERVICIO UTILIZADA
ADECUADA ESPECIAL
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCION DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTRO

ANEXO No 3 - INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA

RESIDUOS PELIGROSOS NO PELIGROSOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS CAPACITA

No. de No. de
RESULTADOS
Meses IDD % IDI % IDOS % IDRS % IDR % IBE ($) IPR capacitaciones capacitaciones
IPR
programadas realizadas

ENERO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R22 0

FEBRERO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R23 #VALUE!

MARZO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R24 #VALUE!

ABRIL 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R25 #VALUE!

MAYO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R26 #VALUE!

JUNIO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R27 #VALUE!

JULIO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R28 #VALUE!

AGOSTO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R29 #VALUE!

SEPTIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R30 #VALUE!

OCTUBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R31 #VALUE!

NOVIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R32 #VALUE!

DICIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R33 #VALUE!

TOTAL 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 AMARCA
A Y CONTROL

ÓN INTERNA

CAPACITACIÓN GESTION INTERNA

Nombre Definición
No. de IDD: Indicador de destinación para
No. total de No. desactivación de alta eficiencia
Res. desactivados/Res. total *100
trabajadores
ICAP% trabajadores en ICAPP% Accidentes IDI: Indicador de destinación para
capacitados en Res. Incinerados/R total * 100
la IPS con residuos incineración
la IPS
IDOS: Indicadores de destinación
Res. Otro sistema/R total * 100
para otro sistema de sisposición final

IDRS: Indicador de destinación para

#DIV/0! #DIV/0! rellenos sanitarios
Res. Para relleno/R total * 100

IDR: Indicador de destinación para

#DIV/0! #DIV/0! reciclaje
Res. Reciclados/R total *100

#DIV/0! #DIV/0! IBE: Indicador de beneficios. Ingresos mensuales por reciclaje.

IPR: Indicador de producción de

#DIV/0! #DIV/0! residuos
Producción mensual de residuos

Compara la producción de residuos

#DIV/0! #DIV/0! RESULTADOS IPR
con respecto al mes anterior

Establece el porcentaje de
#DIV/0! #DIV/0! ICAP: Indicador de capacitación
capacitaciones en la IPS

ICAPP: Indicador de capacitación Establece el porcentaje del personal

#DIV/0! #DIV/0! del personal de la IPS capacitado

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
 SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMAR
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CO

ANEXO No 4 - GESTIÓN INTERNA PARA PRESTADORES QUE GENERAN RESIDUOS P

Este informe debe presentarse ANUALMENTE por parte de prestadores de 1er y 2do nivel, y SEMESTRALMENTE por parte de pr

1. INFORMACIÓN GENERAL:

DATOS DE LA SEDE Periodo de reporte

Municipio: DIA

Codigo de la Sede:
Desde
Matricula Mercantil: Hasta

Nombre de la Sede:

Fecha del reporte:

Dirección:
DIA
Teléfono(s):

Clase de prestador:

INFORME DE GESTIÓN INTERNA POR PROGRAMA

Existe un Plan de Gestión integral de Residuos peligrosos, no peligrosos, actualizado

con el compromiso institucional, conformación del grupo administrativo, los 15
programas establecidos para gestión interna, cronograma, presupuesto (IPS) y los 7
programas establecidos para Profesional Independiente.

Diagnóstico ambiental y sanitario

Fecha de ultima actualización

TEMA DE CAPACITACION

FORMACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

MANEJO DE RESIDUOS
 ACTUALIZACIÓN NORMA

RIESGO POR INAPROPIADO MANEJO DE RESIDUOS

Formación y Educación
FORMACIÓN ESPECÍFICA

BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGIA

BARRERA DE PROTECCIÓN

BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Observación:

Realiza separación selectiva de los residuos, de acuerdo a la

clasificación de los mismos

Cuenta con recipientes en cada una de las áreas y servicios

de la institución

Cuenta con cantidades necesarias de acuerdo al tipo y

cantidad de residuos generados, para realizar una adecuada SI / NO
segregación

Segregación en la fuente

El personal segrega adecuadamente

Los recipientes de amalgamas se disponen en recipientes

adecuados

Los guardianes son desechables y se encuentran rotulados

Se desechan solo cortopunzantes en los guardianes

 Cuenta con separación de residuos recuperables (reciclaje) SI / N

Residuo Mercurial de
amalgama

Residuo Mercurial de
Termometro

FORMA DE Residuos de
Desactivación
DESACTIVACIÓN Medicamentos

Residuos Reactivos

Residuo
Anatomopatologico

Cuenta con ruta sanitaria, donde especifique horario y

Movimiento interno de residuos
frecuencia de recolección

Almacenamiento interm
Especifique el tipo de almacenamiento de residuos
hospitalarios y similares, con que cuenta la institución.
Almacenamiento
central

Mencione el procedimiento que implementa en el

almacenamiento de residuos químicos (si aplica).

El almacenamiento cumple con: Extintor de primeros auxilios

cargado, canecas limpias con tapa, áreas disponibles para
residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables.
Almacenamiento intermedio y/o central

Cuenta con toma de agua, drenaje, paredes de material

sólido y resistente a factores ambientales y gramera o
báscula.

El almacenamiento tiene una capacidad para almacenar la

producción de residuos de mínimo 8 días.

Observación:
 Se tiene contratado la disposición final de residuos peligrosos

Nombre de empresa(s) contratada(s) para el tratamiento de

residuos peligrosos (GESTOR DE RESIDUOS)

En el ultimo año la(s) empresa(s) se encuentra(n)

autorizada(s) por la autoridad ambiental

Periodicidad de la recolección de residuos peligrosos por

parte de la empresa contratada

Entrega o comercializa el material aprovechable a un

programa de reciclaje

Cual:

Tipo de residuo

Selección e implementación del sistema

de tratamiento y disposición final de
residuos

Defina el tratamiento de disposición final

Observación:

El vertimiento de aguas negras de la IPS o del lugar de la

prestación de los servicios se realiza al sistema de
alcantarillado, fuente hídrica o planta de tratamiento

Observación: La caracterización de vertimientos la debe realizar los prestadores q

Laboratorio, odontología, radiología, banco de sangre, sala de partos, radioterapia, rayos X

Cuenta con caracterización de vertimientos SI / N

Control de efluentes líquidos

 Cuenta con permiso de vertimientos SI / N
Control de efluentes líquidos

Fecha de permiso de vertimientos SI / N

No. De Resolución de permiso de vertimientos SI / N

Observación:

SI / N

El personal que maneja los residuos cuenta con equipo de

protección adecuado
Cuales

Programa de seguridad industrial y Plan

de contingencia
Cuenta con plan de contingencia para gestión de residuos
en caso de: SISMOS, INCENDIOS, INTERRUPCIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELÉCTRICA, PROBLEMAS DEL SERVICIO DE SI / N
ASEO, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, ALTERACIONES
DE ORDEN PÚBLICO, DERRAME DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RUPTURA DE BOLSAS.

Fecha de la última auditoría interna

Fecha de la última auditoría externa

Auditoría interna e interventoría externa
Observación:

Cuenta con programa de Tecnologías limpias

Describa la(s) estrategia(s) que plantea para este tipo de

Tecnologías limpias programas

Considera que la(s) estrategia(s) diseñada(s) cumplen con el

objetivo propuesto (Porque)
 Cuenta con cronograma de actividades en manejo de
residuos en el último año

Cronograma de actividades y presupuesto

de inversion
El presupuesto destinado para manejo de residuos es acorde
a las necesidades establecidas por le entidad.

De acuerdo a las auditorías realizadas mencione las metas o

estrategias para la siguiente vigencia que le permita optimizar
o mejorar su gestión de residuos

Mejoramiento continuo

Observación:

De una breve explicacion de las

fluctuaciones que se presentan mes a mes
durante el periodo reportado.

Responsable del informe:

 SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ARA PRESTADORES QUE GENERAN RESIDUOS PELIGROSOS

ores de 1er y 2do nivel, y SEMESTRALMENTE por parte de prestadores de 3er nivel.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Periodo de reporte
MES AÑO

Fecha del reporte:

MES AÑO

DE GESTIÓN INTERNA POR PROGRAMA

n integral de Residuos peligrosos, no peligrosos, actualizado

titucional, conformación del grupo administrativo, los 15
para gestión interna, cronograma, presupuesto (IPS) y los 7
para Profesional Independiente.

ación

TEMA DE CAPACITACION FECHA DE CAPACITACIÓN

CACIÓN Y SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

MANEJO DE RESIDUOS
 ACTUALIZACIÓN NORMA

POR INAPROPIADO MANEJO DE RESIDUOS

CA

GURIDAD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGIA

BARRERA DE PROTECCIÓN

OSEGURIDAD EN EL LABORATORIO

SI / NO

SI / NO

Color Cantidad

Roja
SI / NO
Verde

Gris

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO
 SI / NO / NO APLICA

SI / NO

Almacenamiento intermedio

Almacenamiento
central

SI / NO

SI / NO

SI / NO
 SI / NO

SI / NO

SI / NO

Tipo de residuo Tratamiento

cterización de vertimientos la debe realizar los prestadores que presten los siguientes servicios:
radiología, banco de sangre, sala de partos, radioterapia, rayos X y diálisis renal.

SI / NO / NO APLICA
 SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

Cuales

SI / NO / NO APLICA

SI / NO
SI / NO

SI / NO
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y
CONTROL

ANEXO No 5 - GESTIÓN INTERNA PARA PRESTADORES QUE NO GENERAN RESIDUOS

PELIGROSOS
Este informe debe presentarse ANUALMENTE por parte de prestadores de 1er y 2do nivel.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

DATOS DE LA SEDE Periodo de reporte

Municipio: DÍA MES

Codigo de la Sede: Desde

Matricula Mercantil: Hasta

Nombre de la Sede:

Fecha del reporte:

Dirección:
DÍA MES
Teléfono(s):

Clase de prestador:

Conozco la responsabilidad de realizar una adecuada gestión de residuos que tengo como generador de acuerdo a la
resolución 1164 de 2002, y al realizar el diagnóstico ambiental y sanitario declaro que NO genero residuos hospitalarios
peligrosos.

Del formato RH1 solo se debe reportar la columna de reciclables y los que aplique, Las demas columnas en ceros. Esta
información será verificada en visita de verificacion de condiciondes de habilitacion.

3.INFORME DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Cuenta con programa de Tecnologías limpias SI / NO

Durante que periodo plantea la ejecución del programa de tecnologias limpias

Enumere las estrategias diseñadas para el programa de tecnologías limpias SI / NO

Considera que la(s) estrategia(s) diseñada(s) cumplen con el objetivo propuesto (Porque)

SI / NO

Color
Cuenta con cantidades necesarias de canecas de acuerdo al tipo y cantidad de residuos
generados, para realizar una adecuada segregación Azul

Verde

Gris
Los recipientes de recolección cumplen con características específicas, como lo indica la
SI / NO
resolución 1164 de 2002

Realiza separación selectiva de los residuos, de acuerdo a la clasificación de los mismos SI / NO

El generador cuenta con formación específica para manejo de residuos no peligrosos

SI / NO
(Describa tipo de formacion)

Entrega o comercializa el material aprovechable a un programa de reciclaje SI / NO

Mencione empresa que realiza recolección de estos residuos

Describa los beneficios y ventajas con la implementación de tecnologías limpias

De una breve explicación de las fluctuaciones que se presentan mes a mes durante el
periodo reportado.

Responsable del informe:

 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y
CONTROL

TERNA PARA PRESTADORES QUE NO GENERAN RESIDUOS

PELIGROSOS
NTE por parte de prestadores de 1er y 2do nivel.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Periodo de reporte
AÑO

Fecha del reporte:

AÑO

una adecuada gestión de residuos que tengo como generador de acuerdo a la

diagnóstico ambiental y sanitario declaro que NO genero residuos hospitalarios
peligrosos.

columna de reciclables y los que aplique, Las demas columnas en ceros. Esta
erificacion de condiciondes de habilitacion.

3.INFORME DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Cantidad
SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO