Código PQ-GC-002

PROCEDIMIENTO Versión Rev. 01

Fecha 10/09/2017
GESTION DE RIESGOS Aprobado por Edward Veliz
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1. OBJETIVO

1.1. Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de identificación de
peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones para el control de sus
consecuencias.

2. ALCANCE

2.1. Toda la organización

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Gerente general. - Revisar y aprobar el presente documento de control de documentos y

registros.

3.2. Jefe de SIG.- Responsable elaboración, revisión, actualización y puesta en marcha del presente
procedimiento asegurando su implementación y control respectivo.

3.3. Todos los miembros de la organización son responsables de cumplir lo establecido en el presente
procedimiento. Es responsabilidad de cada Jefe de Área, el evaluar los riesgos que puedan
afectar a los trabajadores, contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones.

4. DEFINICIONES

4.1. Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o
podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. (Fuente: NCH 18000. Of 2004).

4.2. Identificación de Peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un peligro.

4.3. Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un
riesgo es o no tolerable.

4.4. Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado

evento peligroso.

4.5. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra
pérdida.

4.6. Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.

4.7. Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades profesionales

o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado el incidente.

4.8. Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental

asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un
evento va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades y cualidades de la persona
expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad,
entre otras variables.

4.9. Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y
elementos de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de
trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.
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4.10. Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de
valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.

4.11. Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o
reducir de inmediato este nivel.

4.12. Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto
generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas).

4.13. Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo:
Limpieza del escritorio)

4.14. Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en si mismo,
es decir posee un propósito y un resultado específico. (Ej. Retirar los materiales, aplicar limpia
muebles, sacar brillo, reubicar materiales)

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Procedimientos de Trabajo

5.2. Registros de Inspecciones

5.3. Informes de Investigación de Accidentes/Incidentes

5.4. Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)

5.5. Hojas de Seguridad de Productos Químicos, otros.

6. DESARROLLO:

6.1. Identificación de Peligros: Esta etapa contempla la identificación de peligros a partir de las
siguientes actividades: Mapa de procesos Levantamiento de Peligros, Investigación de
Accidentes/Incidentes Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo Resultados de
Inspecciones Nuevas actividades y Otros.

6.2. Se procede a realizar una identificación de todos los Peligros en los distintos procesos de la
empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos
(Inventario de Riesgos Críticos)

6.3. En primera instancia y para cada proceso de la organización de deben actividades relacionadas.

6.4. Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definición de tarea).

6.5. Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a una categoría de
peligros.

6.6. El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre: (P) Personas, (E) Equipos, (M)
Materiales, y Ambiente de Trabajo.

6.7. TABLA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS (Basado en clasificación OIT)

6.7.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO: Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para
determinar su magnitud, en función de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s)
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6.7.2. Consecuencia(s). La magnitud del Riesgo (MR) se determinará de acuerdo a la siguiente

relación: MR = Probabilidad x Consecuencia.

6.7.2.1. Los criterios para definir Probabilidad son: Tabla 1

6.7.2.2. Los criterios para definir Consecuencias son: Tabla 2

6.7.2.3. Nivel de Significancia del Riesgo: Tabla 3

El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos. Todos los Riesgos Críticos, se analizarán para definir las medidas para su control, lo que deberá
ser registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. A lo menos una vez al
año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá realizar una nueva identificación de Peligros
/ Evaluación de riesgos.

Tabla 1. Criterios para definir Probabilidad.

Criterios Probabilidad
Valor Índice de ocurrencia Definición
1 Bajo Ocurre una vez cada 2
años
3 Probable Ocurre una vez al año

6 Frecuente Ocurre de 2 a 3 veces al

año
10 Muy frecuente Ocurre una o más veces al
mes

Tabla 2. Criterios para definir la Consecuencia.

Criterios Impacto de la consecuencia

Valor Grado Definición
1 Leve Queja del cliente por servicio o
producto no conforme
3 Moderado Gastos administrativos por
devolución del producto sin
penalidades econonómica,
gastos por reproceso
administrativo
6 Grave Rechazo de la compra castigos
económicos, demanda legal,
pérdida del cliente,
impedimento temporal de
contratar con empresas
importantes 3 meses.
10 Muy grave Pérdida del cliente,
impedimento de contratar con
empresas importantes por 2
años.
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Tabla 3. Nivel de significancia del riesgo.

CALIFICACIÓN
1a5 Bajo Ocurre una vez cada 2 Implementación de control,
años se debe de realizar en un
tiempo de 15 a 30 días.
6 a 29 Probable Ocurre una vez al año Control inmediato se debe de
realizar en un tiempo no
mayor de un mes
30 a 59 Frecuente Ocurre de 2 a 3 veces Debe de realizarse
al año programas en un tiempo no
mayor a una semana
60 a 100 Muy frecuente Ocurre una o más Implementación inmediata no
veces al mes más de una semana para
realizar acciones.

7. REGISTROS:

DIN-CSA-010 “Matriz de identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional”.