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TECNOLOGICO PRIVADO
PRESENTADO POR:
Yuliana Milagros Leva Concha
Monica Sutta Arqque
Dante Piñe Ayma
CUSCO – PERU
2018
DEDICATORIA
A DIOS
Al todo poderoso por darnos salud para lograr nuestros objetivos. Además de
su infinita bondad y amor hacia nosotros Dios es quién supo guiarnos por el
buen camino, dándonos fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los
problemas que se presentaban, enseñándonos a encarar las adversidades sin
perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.
A NUESTRA FAMILIA
Por desearnos lo mejor y con todo el gran cariño, amor y esfuerzo que nos
brindaron Y a nuestros padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor,
ayuda en los momentos difíciles y por ayudarnos con los recursos necesarios
para estudiar. Nos han dado todo como personas que somos, valores,
principios, carácter, empeño, perseverancia, coraje para conseguir nuestros
objetivos.
“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a
quien amar y alguna cosa que esperar”. (Thomas Chalmers)
INDICE
Tabla de contenido................................................................................Error! Bookmark not defined.
1. CAPITULO I. DESCRIPCION DEL NEGOCIO ................................................................................... 9
2. CIRCUITO TURISTICO DE AVENTURA MACHUPITUMARCA Y WAQRAPUKARA EN LAS
PROVINCIAS DE CANCHIS Y ACOMAYO ............................................................................................... 9
2.1. ANTECEDENTES: ............................................................................................................ 9
2.2. BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO................................................................................. 11
2.3. BREVE DIAGNOSTICO EN EL SECTOR EMPRESARIAL DONDE SE DESARROLLA EL
PROYECTO ............................................................................................................................... 14
2.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA ................................................................................. 15
2.5. LA IDEA DE NEGOCIO................................................................................................... 16
2.6. FILOSOFIA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 16
2.6.1. MISIÓN ................................................................................................................ 16
2.6.2. VISIÓN ................................................................................................................. 16
2.7. OBJETIVOS ................................................................................................................... 17
2.7.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 17
2.7.2. OBJETIVO ESPECIFICO ......................................................................................... 17
2.7.3. VALORES .............................................................................................................. 17
3. CAPITULO II: ANALISIS DE MERCADO ........................................................................................ 18
3.1. EL CONTEXTO DEL MERCADO ..................................................................................... 18
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: LOS CLIENTES.................................................................. 18
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA (COMPETIDORES) ................................................................. 33
3.4. ANALISIS DE LA POSICION COMPETITIVA /NUESTRO SERVICIO EN EL MERCADO ...... 33
3.5. DETERMINAMOS LA POBLACIÓN DEL MERCADO (P) .................................................. 34
3.5.1. LOS FACTORES DE SEGMENTACIÓN (FS) ............................................................. 34
3.5.2. POBLACIÓN SEGMENTADA (PS) .......................................................................... 35
3.5.3. FRECUENCIA Y CANTIDAD (FC) ............................................................................ 35
3.5.4. MERCADO POTENCIAL (MP) ................................................................................ 35
3.5.5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (PM) ............................................................... 35
3.5.6. MERCADO OBJETIVO (MO).................................................................................. 36
3.6. PLAN DE MARKETING .................................................................................................. 36
3.7. ANALISIS FODA ........................................................................................................... 37
4. CAPITULO III: ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR ................................................................... 38
4.1. IDENTIFICACIÓN DE ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR ....................................... 38
5. CAPITULO IV: ESTUDIO TECNICO DEL SERVICIO ........................................................................ 39
5.1. TECNICO PRODUCTIVO................................................................................................ 39
5.1.1. LOCALIZACION DE LA PLANTA. ............................................................................ 39
5.1.2. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN EL ÁREA DE TRABAJO ....................................... 40
5.2. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO ................................................................ 42
6. CAPITULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL ............................................................................... 44
6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................. 44
6.2. DESIGNACIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES POR CARGO ....................................... 44
6.3. TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ..................................................................... 50
6.3.1. REGIMEN TRIBUTARIO ........................................................................................ 50
6.3.2. PASOS PARA CONSTITUIR UNA S.R.L. .................................................................. 50
7. CAPITULO VI: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ................................................................ 51
7.1. PLAN DE LA INVERSIÓN ............................................................................................... 51
7.2. DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO. ......................................... 53
7.3. PROYECCIÓN DE VENTAS ............................................................................................ 54
7.4. DETERMINACIÓN EL FLUJO DE CAJA ........................................................................... 55
7.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................ 57
7.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. ....................................................................................... 57
8. CAPITULO VII. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES ................................................................ 58
8.1. CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 58
8.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 58
8.3. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 59
8.4. ANEXOS ....................................................................................................................... 60
PRESENTACIÓN
ATTE.
INTEGRANTES DE GRUPO
Muchas gracias
INTRODUCCIÓN
.
1. CAPITULO I. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
1.2. ANTECEDENTES:
El
templo
colonial de
Pitumarca
Complejo Arqueológico de Machupitumarca
Puente de Checacupe
Pueblo colonial de Huayqui.
Nuestra empresa está dispuesto a prestar el servicio del circuito turístico, del
centro arqueológico de Waqrapukara conjuntamente con el centro arqueológico
de Machupitumarca, Iglesia colonial de Pitumarca, laguna de pomacanchi,
pueblo colonial de Huayqui; de esta manera promocionaremos cada uno de
estos lugares que ya están puestas en un valor mínimo.
Para ofrecer el servicio debemos realizar alianzas con las empresas que vende
el servicio de transporte, alimentación, guía local, personal de apoyo, costo por
ingreso a los centros arqueológicos.
Por otro lado actualmente los principales circuitos turísticos están siendo
saturados en temporadas altas, por la afluencia de turistas, así como
Machupicchu, Camino Inca, Salkantay, Choquequirao, City Tour, Montaña de
colores, Valle Sagrado, Valle Sur, Maras Moray. Es por ello que frecemos una
alternativa más al turista.
1.6. LA IDEA DE NEGOCIO
1.7.1. MISIÓN
1.7.2. VISIÓN
1.8.3. VALORES
Consideración de
RESPETO que algo es digno y
debe ser tolerado
La tolerancia se La responsabilidad es el
basa en el respeto TOLERANCIA RESPONSABILIDAD cumplimiento de las obligaciones
hacia la otra o cuidado al hacer o decidir algo
persona que es
diferente de lo
propio
HONESTIDAD La honestidad puede
entenderse como el simple
respeto a la verdad
2. CAPITULO II: ANALISIS DE MERCADO
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) 18-25 5 22%
b) 25-30
9 39%
c) 30-45
9 39%
TOTAL
23 100%
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Americanos 5 22%
b) Europeos 8 35%
c) Britanicos
6 26%
d) Asiáticos 4 17%
TOTAL
23 100%
La segunda pregunta que se formuló a los turistas que arribaron a la ciudad del
cusco fue por su procedencia, cuyos resultados que se obtuvieron han sido: el
35% provienen de Europa, por otro lado, el 17% que es el valor mínimo,
provienen de Asia lo cual demuestra que hay menor interés en conocer cusco.
REPRESENTACION EN GRAFICO
3. ¿Cuál es tu nivel de estudio?
¿Wich is your level of study?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Estudiante
2 9%
b) Técnico
5 22%
c) Profesional
13 57%
d) Otros
3 13%
TOTAL
23 100%
Según la encuesta que se realizó ellos manifiestan que en su mayoría 57% son
profesionales y que trabajan en distintas áreas y especialidades. Por
consiguiente, tienen un nivel de ingreso aceptable que es bueno para nosotros
y además conocen los conceptos de preservación y conservación como partes
de la conciencia turística y finalmente el 9% señalaron que son estudiantes que
es la menor cantidad que visita nuestro país.
REPRESENTACION GRAFICA
4. ¿Le gustaa viajar?
¿Do you like to travel?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Si
21 91%
b) no
2 9%
TOTAL
23 100%
Esta pregunta surge para saber que si los viajeros aman o gustan viajar, el
91% de las personas aman o gustan viajar, mientras que el 9% no gusta viajar,
solo sale de su ciudad de origen por negocios, eventos.
REPRESENTACION GRAFICA
5. ¿Con qué frecuencia viajas?
¿How Often do you travel?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Siempre
8 35%
b) A veces
12 52%
c) Casi siempre
3 13%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
6. ¿Qué actividad es tu preferida?
¿What activity is your prefer?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Turismo Cultural
12 52%
b) Turismo Místico
1 4%
c) Turismo de aventura
10 44%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
7. ¿Usualmente con quienes suele viajar?
¿Who do you usually travel with?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Amigos 6 26%
b) Familia
6 26%
c) Pareja
7 30%
d) Solo
4 17%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
8. ¿Usted compraría un paquete Turístico de Aventura?
¿Will you buy a packet tourist of adventure?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Si 14 61%
b) no
9 39%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
9. ¿Has escuchado hablar del centro arqueológico de
Machupitumarca y Waqrapucara?
¿Have you listen to speak of the center arqueological
Machupitumarca and Waqrapucara?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Si
6 26%
b) no
17 74%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
10. ¿Le gustaría conocer este circuito llamado Machupitumarca y
Wacrapucara?
¿Would you like to know this circuit called Machupitumarca and
Waqrapucara?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Si
16 70%
b) no
7 30%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
11. ¿Cuantas horas estas dispuestas a caminar?
¿How many hours are you willing to walk?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) 4horas 4 17%
b) 6horas
12 52%
c) 8horas
7 30%
TOTAL
23 100%
La mayoría de las personas están dispuestas a caminar hasta 6 horas por día
siendo este porcentaje un 52% esto nos ayuda en cierta manera para la
actividad que vamos a realizar ya que se necesita el esfuerzo físico de los
turistas. Están dispuestos a caminar hasta 4 horas por día el 17% que es el
mínimo de personas.
REPRESENTACION GRAFICA
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de 2
días?
¿How much are you willing pay for this turist service of 2D/1N?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) s/ 390.00
6 26%
b) S/ 450.00
8 35%
c) s/ 500.00
8 35%
d) s/ 600.00
1 4%
TOTAL
23 100%
Esta pregunta nos ayuda para saber cuanto esta dispúesto a pagar un turista
por el circuito de 2D/1N Machupitumarca y Waqrapukara y el resultado mayor
es de 70% de los viajeros que estan dispuestos a desembolsar por la cantidad
de s/.450.00 hasta s/.500.00 nuevos soles, que es una cantidad aceptable para
dicho circuito. El 4% pagaria hasta s/. 600 nuevos soles.
REPRESENTACION GRAFICA
13. ¿Por cuantos días es su estadía en cusco?
¿How many days is your Stay in Cusco?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) 1 -5 Días
14 61%
b) 5-10 Días
9 39%
c) 10-20 Días
0 0%
TOTAL
23 100%
REPRESENTACION GRAFICA
14. ¿Conoce otras agencias que ofrezcan alternativas de turismo de
aventura?
¿Do you know other agencys that offer alternative tourism of
adventure?
N° DE
ALTERNATIVAS PERSONAS %
a) Si 16 70%
b) no 7 30%
TOTAL 23 100%
Según los resultados el 70% de los encuestados conocen a otras agencias que
ofrecen turismos alternativos de aventura que en cierta manera tienen la
similitud, pero realizan en otros lugares que no es Cusco.
REPRESENTACION GRAFICA
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA (COMPETIDORES)
Nuestros competidores en la actividad de turismo son diversos de
acuerdo al servicio que se ofrece se ha identificado en nuestro rubro a
las siguientes Agencias:
Nuestro mercado objetivo serán los turistas que llegan a Cusco, para ello
nuestro universo de determinación es todos los turistas que llegan al distrito de
Cusco 101.243 turistas
El procedimiento es el siguiente:
P= Población
FC= Frecuencia y cantidad de consumo
MO= Mercado objetivo
Fs= Factor de segmentación
MP= Mercado potencial
Ps= Población segmentada
Pm= Participación en el mercado
Es decir:
19,806x17% = 3,367
PRODUCTO
PRECIO
El precio que hemos establecido según los estudios es el Costo Fijo Unitario
(11.94) más el Costo Variable Unitario (338.33) dando como resultado el Costo
Total Unitario (S/.350.27) en el cual le agregamos nuestra utilidad que es el
40% (S/.140.00).
PLAZA
Nosotros como empresa nueva necesitamos publicidad para que nos puedan
reconocer en el mercado.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE APOYO PRIMARIAS
LOGISTICA INTERNA:
INFRAESTRUCTURA DE LA -Transporte
EMPRESA:
-Alimentacion
-Local -Chef
-Guias
APROVISIONAMIENTO
SERVICIO POST.
-Transporte VENTA
-Alimentacion -Brindar un Servicio de
-Chef Calidad Para que pueda
-Guias recomendarnos.
-Reporte del servicio
4. CAPITULO IV: ESTUDIO TECNICO DEL SERVICIO
Fuente:
https://www.google.com.pe/maps/place/Av+El+Sol+615,+Cusco+08000/@-
13.5187287,-
Elaboración: Propia.
4.1.2. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN EL ÁREA DE TRABAJO
SERVICIO ONLINE AL
ATENCION EN COUNTER
TURISTA
EL CLIENTE
SOLICITA COMPRA EL SERVICIO
INFORMACION
EL CLIENTE
SOLICITA EL
SERVICIO
RESERVA EL SERVICIO Y
SOLICITA LA FECHA PARA
REALIZAR EL TOUR
CONFIRMA EL TIPO DE
SERVICIO (COMPARTIDO
O PRIVADO)
LA AGENCIA CONTRATA
SERVICIOS DE
CANTIDAD DE PASAJEROS TRANSPORTE, GUIA,
Y FECHA QUE SOLICITA
PARA REALIZAR EL TOUR
ALMUERZO
RECOJO DEL PRIMER
DIA
DEL
HOTEL
DEZPLAZAMIENT
O LA PUEBLO DE
HUAYQUI
BIENVENIDA AL
TURISTA
CAMINATA
DESDE EL
PUEBLO DE
DESPLAZAMIENTO HUAYQUI
DE LA CIUDAD DE HASTA
WAQRAPUKAR
CUSCO A
PITUMARCA A
CAMPAMENTO
EN
WAQRAPUKAR
A
EN EL TRANCURSO DEL
CENA EN
CAMINO SE APRECIARA
WAQRAPUKA
VARIOS CENTROS
RA
ARQUEOLOGICOS QUE
SERAN EXPLICADOS
BREVEMENTE.
DIA 2.
DESAYUNO
EXPLICACION DEL
CENTRO
VISITA DEL CENTRO
ARQUEOLOGICO DE
ARQUEOLOGICO DE
MACHUPITUMARCA Y
LA IGLESIA COLONIAL
WAQRAPUKARA
DE PITUMARCA
RETORNO AL
RECORRIDO DEL PUEBLO DE
PUENTE HUAYQUI
CHECACUPE
RETORNO A
CUSCO
VISITA GUIADA DE LA
LAGUNA DE
POMACANCHI
5. CAPITULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL
GERENTE
CONTADOR
COUNTER TRANSFER
5.2. DESIGNACIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES POR CARGO
CONTADOR:
Funciones
FUNCIONES
Inglés (Avanzado)
Manejo de PC y herramientas de tecnología (Manejo avanzado de los sistemas
Amadeus y Sabre).
Capacidad de Dirección
Toma de decisión.
Creatividad.
Altamente organizado.
TRANSFER:
FUNCIONES
Ubicar al turista o grupo y verificar que todos los turistas hayan llegado
bien.
PERFIL
Profesional de la carrera de Turismo.
responder con nuestro patrimonio personal ante las deudas del negocios.
En cuanto a los libros contables que se deben llevar en el RER son los
siguientes:
Registro de ventas
Registros de compras
PLAN DE INVERSION
MENSUAL
UNIDAD/ COSTO TOTAL
RUBRO VALOR UNITARIO REQUERI
FIJO VARIABLE
MIENTO
1.- ACTIVO FIJO S/. 6,780.00
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS S/. 4,600.00
Equipos de camping S/. 200.00 9 S/. 1,800.00
Computadora S/. 1,200.00 2 S/. 2,400.00
Celular S/. 400.00 1 S/. 400.00
HERRAMIENTAS S/. -
S/. -
MUEBLES / ENSERES S/. 2,180.00
Escritorio S/. 400.00 2 S/. 800.00
Sillas S/. 70.00 5 S/. 350.00
Impresora multifuncional S/. 500.00 1 S/. 500.00
mueble de sala S/. 500.00 1 S/. 500.00
Reloj de pared S/. 30.00 1 S/. 30.00
GASTOS
ADMINISTRATIVOS S/. 3,965.00 S/. -
Contador S/. 400.00 1 S/. 400.00
Gerente Administrativo
(Operaciones) S/. 1,215.00 1 S/. 1,215.00
Utiles de escritorio S/. 100.00 1 S/. 100.00
Materiales de limpieza S/. 50.00 1 S/. 50.00
Alquiler( + garantia ) S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00
Servicio de Luz S/. 120.00 1 S/. 120.00
Servicio de agua S/. 80.00 1 S/. 80.00
GASTOS DE VENTA S/. 3,310.00 S/. 800.00
Servicio de internet y
teléfono S/. 80.00 1 S/. 80.00
counter S/. 865.00 1 S/. 865.00
transfer S/. 865.00 1 S/. 865.00
Publicidad +
Gigantografias S/. 800.00 1 800.00
Pagina web S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00
TOTAL S/. 14,900.30 S/. 32,480.00
S/. 47,380.30
Los pasos que seguimos para realizar nuestro flujo de caja Trasladamos:
información de ingresos proyectados, información del Plan de Inversión.
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS A 47,040.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00
VENTAS 0 47,040.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00 611,520.00
EGRESOS B -47,380.30 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10 42,292.10
ACTIVO FIJO -6,780.00
Maquinaria y
Equipo -4,600.00
Herramientas -
Muebles y
enseres -2,180.00
GASTOS
PREOPERATIVOS -845.30
CAPITAL DE
TRABAJO -31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00
produccion de
servicio -31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00 31,680.00
COSTOS
INDIRECTOS -8,075.00 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55 9,343.55
Gastos
administrativos -3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00 3,965.00
Gastos de venta -4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00
Amortizacion 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55 1,268.55
Saldo antes de
impuestos A-B -47,380.30 4,747.90 4,747.90 4,747.90 4,747.90 16,507.90 16,507.90 16,507.90 16,507.90 4,747.90 4,747.90 4,747.90 4,747.90 611,520.00
Impuesto a la
Renta RER 1.5%
MENSUAL 0.00 712.19 712.19 712.19 712.19 2,476.19 2,476.19 2,476.19 2,476.19 712.19 712.19 712.19 712.19
SALDO ECONOMICO
Despues de
impuestos -47,380.30 4,035.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72 14,031.72 14,031.72 14,031.72 14,031.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72
Credito recibido 30,000.00
-17,380.30 4,035.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72 14,031.72 14,031.72 14,031.72 14,031.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72 4,035.72
SALDO
ACUMULADO -17,380.30 4,035.72 8,071.43 12,107.15 16,142.86 30,174.58 44,206.29 58,238.01 72,269.73 76,305.44 80,341.16 84,376.87 88,412.59
6.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
MARGEN DE
CONTRIBUCION
P.V 490
C.V.U 338.33
M.C 151.67
C.F.T
P.E=
M.C
14900.3
P.E
151.67
P.E 98 PQT
7.1. CONCLUSIÓN
7.2. RECOMENDACIONES