MANUAL DE USUARIO

PORTAL DEL PRESTADOR LIBRE ELECCIÓN

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3

1.1 Objetivo....................................................................................................................................... 3

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ............................................................................................ 4

3. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................... 5

4. PANTALLAS Y SU DESCRIPCIÓN ....................................................................................... 7

4.1 Menú Principal ............................................................................................................................ 7

4.2 Emisión de Cuentas Médicas ...................................................................................................... 9

4.2.1 Emisión de Cuentas Médicas – Ambulatorias ................................................................ 10

4.2.2 Emisión de Cuentas Médicas Cerradas – Programas ........................................................ 15

4.2.3 Anular Cuentas Médicas ..................................................................................... 20

4.3 Ver Cuentas Médicas Ingresadas .............................................................................................. 23

4.4 Activar y Desactivar Cuentas Médicas (Bonos o Programas) emitidos y pagados vía web,
sencillito o caja vecina .................................................................................................................... 27

4.4.1 Activar Cuentas Médicas ..................................................................................... 27

4.4.2 Desactivar Cuentas Médicas ................................................................................. 28

4.4.3 Consultar Bonos por número de Folio ........................................................................ 29

4.5 Liquidación de Bonos Rezagados .............................................................................................. 31

4.5.1 Generar Liquidación de Bonos Papel Rezagados ............................................................. 31

4.5.2 Vía Formulario................................................................................................ 32

4.5.3 Vía Carga Masiva: ............................................................................................ 34

4.5.4 Consultar Liquidación de Cuentas Médicas .................................................................. 37

5. PROCESO DE PAGO ................................................................................................... 40

5.1 Proceso de Cobranza ................................................................................................................ 41

5.1.1 Proceso generación de Facturas Electrónicas Prestador Institución o Sociedad, Primera Categoría tributaria41

6. ANEXO TÉCNICO 1 .................................................................................................... 45

2
 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo
El objetivo del Manual de Usuario es presentar la navegación en el portal del prestador libre
elección de Fonasa, ingreso al sistema y problemas comunes que se puedan presentar.

3
 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Portal del Prestador Libre Elección considera las siguientes funcionalidades:

• Emisión de Cuentas Médicas - Ambulatorias (Bonos)

• Emisión de Cuentas Médicas - Cerradas (Programas)
• Ver cuentas ingresadas
• Activar Cuentas Médicas
• Desactivar Cuentas Médicas
• Consultar Cuentas Médicas
• Consultar Folios
• Liquidar Bonos Papel Rezagados

4
 3. ACCESO AL SISTEMA

Pantalla de ingreso al portal al cual se accede a través de identificación del usuario y

contraseña (clave) en la siguiente ventana:

Botones Descripción

Al presionar este botón se accede al sistema, una vez ingresado

los datos de usuario y contraseña.

Al presionar este botón permite al prestador realizar la

inscripción de acceso al portal, en caso que no esté inscrito.

Consideraciones:

• Usuario: Corresponde al Rut del usuario que se conectará al sistema

• Clave: Contraseña del usuario
Al momento de Inscripción se solicita la siguiente información

5
Al presionar el botón se asigna la clave y se devuelve un correo al prestador con la
clave asignada.

Al presionar el botón regresará a la página de inicio.

6
 4. PANTALLAS Y SU DESCRIPCIÓN

4.1 Menú Principal

Al conectarse al sistema aparecen las opciones del menú a desplegar

Menú/ Botones/Objetos Descripción

Permite emitir las cuentas médicas Ambulatorias (Bonos)

y Cerradas ( Programas)

Permite listar las cuentas médicas Ambulatorias ( Bonos)

y Cerradas ( Programas)

Permite Activar/Desactivar las cuentas médicas.

Permite Liquidar Bonos de Papel rezagados.

Opción de mantención de usuarios y prestadores

tratantes.

Manual de usuario

7
 Datos del usuario conectado

Permite salir del portal

Al presionar la opción se despliega la siguiente información:

Primera Sección

En la primera sección se identifica al usuario Administrador, el que no necesariamente es el

Prestador. El Administrador puede administrar la cuenta de uno o más prestadores.

En la segunda sección se lista a los prestadores que tiene autorizado este administrador.

Segunda Sección

Al presionar el botón se puede cambiar las claves de acceso del

usuario conectado desplegándose la siguiente página.

8
4.2 Emisión de Cuentas Médicas
Esta opción permite emitir y anular cuentas médicas Ambulatorias (bonos) y Cerradas
(programas)

9
4.2.1 Emisión de Cuentas Médicas – Ambulatorias

Esta opción permite emitir una cuenta médica ambulatoria (bono)

Operación:

Al ingresar al sistema se presenta la siguiente pantalla:

Se procede a ingresar el Rut del Afiliado, si el usuario es válido, el sistema carga sus datos
automáticamente y muestra opciones para ingresar las prestaciones de la cuenta médica.

Los datos del prestador también aparecerán precargados, de acuerdo al perfil de usuario con el que
se haya ingresado.

10
Luego, se ingresa el código de la prestación y la cantidad por línea. Se presiona el botón

por cada prestación nueva, quedando la pantalla como sigue:

11
 Botones/Objetos Descripción

Permite limpiar las prestaciones ingresadas.

Permite valorizar las prestaciones.

Permite emitir la cuenta médica( Bono)

Permite agregar una nueva prestación.

Una vez ingresadas las prestaciones se valorizan presionando el botón , quedando la

pantalla como sigue:

12
El prestador cobra el copago y se presiona el botón

Al emitir el bono o los bonos, estos quedan automáticamente activados para ser pagados por
FONASA al prestador.

Se despliega la siguiente pantalla con los detalles de las prestaciones (bonos emitidos):

13
Al presionar el botón se puede visualizar la cuenta médica (Bonos) en el formato histórico.
Adicionalmente se puede enviar una copia de la cuenta médica (Bonos) al email del afiliado.

14
4.2.2 Emisión de Cuentas Médicas Cerradas – Programas

Esta opción permite emitir una cuenta médica hospitalaria (Programa)

Operación:

Al ingresar al sistema se presenta la siguiente pantalla:

Se procede a ingresar el RUT del Afiliado, el sistema carga sus datos automáticamente y muestra
opciones para ingresar las prestaciones de la cuenta médica.

Los datos del establecimiento también aparecerán precargados, de acuerdo al perfil de usuario con
el que se haya ingresado.

15
Botones/Objetos Descripción

Permite limpiar las prestaciones ingresadas.

Permite valorizar las prestaciones ingresadas.

Permite salir de la pantalla actual.

Operación:

Se ingresa los datos del asegurado: fecha de ingreso, fecha de alta, diagnóstico y los datos del
profesional tratante.

En caso de que proceda (cuando hay uso de pabellón), se presiona el botón y se

ingresa el equipo médico que participó en la cirugía o procedimiento.

16
Para ingresar las prestaciones efectuadas, se presiona el botón , desplegándose la
siguiente pantalla. Se ingresa el código de cada prestación y la cantidad por línea. Se presiona el

botón por cada línea nueva, quedando la pantalla como sigue:

Una vez finalizado el ingreso del equipo y prestaciones, se presiona el botón y se

despliega la siguiente pantalla con la valorización de la cuenta médica, que incluye monto total,
monto bonificado, monto préstamo al cual tiene derecho el asegurado y monto de copago:

17
Se presiona el botón y en la pantalla siguiente se cargan los bonos generados para el
pago del total de la cuenta médica y el monto total.

18
Al presionar el botón se puede visualizar cada bono en su formato histórico. Adicionalmente se
puede enviar una copia al email del Afiliado.

19
4.2.3 Anular Cuentas Médicas

Esta opción permite emitir anular una cuentas médicas ambulatorias (bonos) y cerradas
(programas)

Operación:

Al ingresar al sistema se presenta la siguiente pantalla:

20
Se procede a ingresar el RUT del Afiliado y el Número de Folio de la cuenta médica y el sistema
desplegará la cuenta médica a anular, como se muestra en la siguiente pantalla:

Al presionar el botón se desplegará la siguiente pantalla:

Al presionar el botón se desplegará la confirmación de la anulación de la cuenta

médica:

21
22
4.3 Ver Cuentas Médicas Ingresadas
Esta opción permite visualizar las cuentas médicas ambulatorias (bonos) y cerradas (programas)
ingresadas por el prestador. La búsqueda se puede hacer por fecha, RUT del Afilado o número de
folio.

Botones/Objetos Descripción

Permite buscar las cuentas dentro del rango solicitado

Permite limpiar los datos ingresados para realizar una nueva

búsqueda.

Permite visualizar diferentes páginas del resultado de la

consulta.

23
 Permite filtrar por rango de fecha.

Operación:

La búsqueda de cuentas médicas se puede realizar por diferentes filtros:

• Por rango de fechas

• Por Rut de Afiliado

• Por Folio Bono

Al presionar el botón para cualquiera de estas tres opciones, se desplegarán los

resultados como se muestra en la siguiente página:

24
Por cada una de las cuentas médicas (bonos), se disponen las siguientes acciones:

Permite visualizar el detalle del Bono.

Permite imprimir el detalle de la cuenta médica ( bono)

25
26
4.4 Activar y Desactivar Cuentas Médicas (Bonos o Programas) emitidos y
pagados vía web, sencillito o caja vecina

Esta opción de menú permite activar, desactivar las cuentas médicas (bonos) y programas,
recibidos a través de otros recaudadores.

4.4.1 Activar Cuentas Médicas

Esta opción permite al prestador activar la cuenta médica (bono) recibidos a través de caja vecina,
sencillito, web u otro recaudador. Para ello cuenta con una pantalla inicial de búsqueda por Rut del
Afiliado y/o el folio de la cuenta médica (bono)

Al presionar el botón , se desplegarán las cuentas médicas (bonos) disponibles para

activar, las cuales se listarán por folio de forma ascendente. Al presionar el botón se
confirma esta acción.

Botones/Objetos Descripción

Permite buscar las cuentas médicas (bonos o programas)

disponibles para activar de acuerdo a los datos ingresados.

Permite limpiar los datos ingresados para realizar una nueva

búsqueda.

Permite activar la cuenta médica.

27
4.4.2 Desactivar Cuentas Médicas

Esta opción permite al prestador desactivar las cuenta médicas recibidas a través de caja vecina,
sencillito, web u otro recaudador, en los casos que no se otorgue la prestación al afiliado por
cualquier motivo. Para ello cuenta con una pantalla inicial de búsqueda por Rut del Afiliado y/o el
folio de la cuenta médica (bono)

Al presionar el botón , se desplegarán las cuentas médicas (bonos) disponibles para

activar, las cuales se listarán por folio de forma ascendente. Al presionar el botón se
confirma esta acción.

La desactivación se podrá realizar durante el día de atención. En el caso de ser necesario se puede
volver a activar.

Botones/Objetos Descripción

Busca las cuentas médicas disponibles (bonos) para activar

de acuerdo a los datos ingresados.

Permite limpiar los datos ingresados para realizar una nueva

búsqueda.

Permite desactivar el bono.

Operación:

Desde esta ventana se podrá buscar las cuentas médicas (bonos y programas) disponibles para
desactivar. Si hay resultados aparecerán listados por folio de forma ascendente. Para desactivar el

bono presione el botón esto levantara una ventana de confirmación y si se acepta se

informa el cambio de estado.

28
4.4.3 Consultar Bonos por número de Folio

Esta opción permite la consulta directa del Folio.

Se debe ingresar el número de Folio del Bono y presionar el Botón , se desplegará la

siguiente pantalla:

Al presionar el botón Imprimir Copia Bono se desplegará el detalle de la cuenta

médica ( bono)

29
Botones/Objetos Descripción

Permite buscar las cuentas médicas disponibles (bonos) de

acuerdo a los datos ingresados.

Permite limpiar los datos ingresados para realizar una nueva

búsqueda.

30
4.5 Liquidación de Bonos Rezagados
Esta opción permite activar para cobro bonos papel rezagados y administrar las liquidaciones
de las cuentas médicas rezagadas.

4.5.1 Generar Liquidación de Bonos Papel Rezagados

Esta opción despliega la ventana que permite el ingreso de los bono papel rezagados

Botones/Objetos Descripción

Permite generar la liquidación para los bonos

seleccionados.

Permite eliminar el registro indicado.

Permite agregar un nuevo registro a la ventana

Indica que el registro es válido

31
 Indica que el registro no es válido

Limpia la ventana

Operación

El sistema permite dos formas de ingresar los bonos papel a Liquidar en esta modalidad. Esta
forma está determinada por el ‘Tipo de Carga’.

4.5.2 Vía Formulario

El usuario debe registrar en forma manual los bonos a liquidar, digitando uno a uno los datos
solicitados.

Al presionar el botón se desplegarán los campos Folio Bono y Rut Afiliado, al

digitar esta información, el sistema validará si corresponde el pago.

32
Una vez registrados todos los bonos, presionar

Si está de acuerdo se presiona el botón .

33
Si desea imprimir presiona el botón .

4.5.3 Vía Carga Masiva:

Esta opción permite cargar un archivo con el detalle de los bonos papel rezagados a liquidar.
Se debe adjuntar un archivo con formato CSV que debe contener las siguientes 3 columnas :

FolioBono, RutAfiliado , Fecha Atención

Ej.:

123456,16007523-6,01-06-2015

123457,16007523-6, 07-06-2015

Para crear un archivo de texto delimitado por comas (CSV) en Excel, debemos pulsar "Archivo"
y seleccionar la opción "Guardar Como". Se desplegará el cuadro de diálogo "Guardar Como" y
para la opción "Tipo" debemos elegir "CSV (delimitado por comas)

34
Luego de seleccionar y adjuntar el archivo con la información, se debe presionar el botón

El sistema despliega un mensaje indicando que se ha generado la Liquidación:

Al presionar el botón , se despliega reporte con el detalle de los

bonos asociados al proceso.

35
Al presionar el botón se muestra archivo excel con el detalle de
los errores detectados en el proceso:

36
4.5.4 Consultar Liquidación de Cuentas Médicas

Esta opción permite desplegar el detalle de las liquidaciones realizadas.

Botones/Objetos Descripción

Permite buscar las liquidaciones realizadas en un

rango de fecha determinado.

Permite limpiar los datos ingresados para realizar

una nueva búsqueda.

Por cada una de los bonos se despliegan las siguientes acciones:

Permite visualizar el detalle de los Bonos dentro de la liquidación.

37
 Permite imprimir el detalle de la cobranza.

Permite generar a EXCEL el detalle de la cobranza.

38
39
 5. PROCESO DE PAGO

Este proceso consiste en que las cuentas médicas ambulatorias (bonos) y cerradas (programas)
emitidas y activadas a través de este Front, serán agrupadas diariamente para iniciar el
proceso de pago diario en forma automática.

Diariamente el prestador recibirá una notificación, en la cual se indicará el monto a pagar por
FONASA. En el caso de los Prestadores Naturales (Segunda Categoría Tributaria) se transferirá
a la cuenta corriente o se generará un vale vista. Para los Prestadores Jurídicos (Primera
Categoría Tributaria), una vez recepcionada y cuadrada la factura, se realizará la transferencia.

Importante: Para garantizar el pago a los prestadores jurídicos de primera categoría es

necesario el envío de las facturas.

40
5.1 Proceso de Cobranza
De acuerdo a lo instruido por el SII, desde el primero de febrero del año 2018, todas las
empresas del país deben emitir sus Facturas de forma electrónica. De acuerdo a esta
instrucción y para realizar proceso de cobranzas de prestaciones realizadas, donde la emisión
fue en el prestador, bono web, bono tradicional o pagado en recaudadores externos,
informamos lo siguiente:
• Fonasa ha habilitado el Gestor Documental tributario o Receptor de DTE (documento
tributario electrónico), para recepcionar y gestionar todas las facturas electrónicas.

• Existen dos Categorías tributarias las que generan de distinta forma el proceso de pago:

o Prestador Persona Natural o Sociedad, Segunda Categoría Tributaria

Para los pagos realizados por Fonasa de prestaciones realizadas y activadas,
el prestador no debe generar boleta de honorarios, estas las genera
Fonasa.
Sin perjuicio de lo anterior, el prestador deberá a lo menos una vez al mes
generar boleta de honorario por concepto de los montos recaudados en su
consulta, co-pago pagado por el afiliado.

o Prestador Institución o Sociedad, en Primera Categoría tributaria

Prestadores inscritos en esta categoría están obligados a generar una
Factura Electrónica o Boleta de Servicios por el pago que le realiza FONASA
por concepto de FAM, esta factura se envía diariamente a FONASA. El
prestador también deberá hacer por lo menos una vez al mes, una factura
para respaldar el ingreso de co-pagos, esta factura no se envía a FONASA.

5.1.1 Proceso generación de Facturas Electrónicas Prestador Institución o Sociedad,

Primera Categoría tributaria
Para este proceso de visualizan dos formar de emisión de la Factura electrónica, la
primera con la utilización del servicio gratuito que el SII dispone o la utilización de
software propio del prestador.

41
 5.1.1.1 Servicio Gratuito de Servicio de Impuesto Interno

El Servicio de Facturación Gratuito del SII tiene como objetivo proveer a los
contribuyentes de un sistema que les permita operar con facturas electrónicas y
cumplir con la normativa legal vigente. En primera instancia, el prestador deberá
acceder a su cuenta “Mi Sii” en la página de Servicios de Impuesto Interno (SII)
(www.sii.cl).

1. Una vez ingresado el Certificado Digital o su “carnet virtual de SII”, deberá acceder a la
sección Factura Electrónica. Una vez en la aplicación, deberá completar los campos del
encabezado de carácter obligatorio, como: Rut, Razón Social, Dirección, Comuna, ciudad, etc.

2. Luego, en el apartado de abajo en la opción “Referencia”, deberá indicar la opción “SI”.

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3. Posteriormente, diríjase a “Tipo de Documento de Referencia” y seleccione “Nota de
Pedido”

4. Una vez seleccionado “Nota de Pedido” complete el Folio de referencia (código de cobranza
enviado por Fonasa, por ejemplo: MLE-lp-00000021) y la fecha de referencia (el mismo día en
que usted se encuentra emitiendo la factura electrónica.

5. Por último, solo deberá aceptar la emisión y enviarla a Intercambio@fonasa.cl en formato

XML y la cobranza procederá a su pago.

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 5.1.1.2 Prestador con Software Propio

Al utilizar Software propio, el sistema debe considerar un campo que permita registrar el
código de referencia notificado por FONASA (Ejemplo: ejemplo: MLE-lp-00000021), en caso
contrario el Fondo Nacional de Salud no podrá proceder con la liquidación de Cobranza.

Una vez emitida su factura con software propio, deberá enviarla a Intercambio@fonasa.cl en
formato XML*, de acuerdo a lo norma del SII y la cobranza procederá a su pago.
Para especificaciones técnicas revisar Anexo 1.

Para el correcto funcionamiento es necesario el cumplimiento íntegro de las siguientes

especificaciones:
• Los Facturas Tributarias electrónicas deben ser enviados al siguiente correo electrónico de
transferencia: intercambio@fonasa.cl
• Las especificaciones aplican a las Facturas Tributarias electrónicas.
• Los documentos de tributación electrónica DTE emitidos por el Prestador, deben cumplir con las
especificaciones publicadas por el SII para la facturación electrónica.
• Todas las Facturas Tributarias electrónicas debe informar el Identificador de referencia del Convenio
MLE más código de referencia.
• Es responsabilidad del prestador asegurarse que su solución de documentación tributaria electrónica
entregue correctamente a FONASA la Facturas Tributarias electrónicas a la casilla de correo
electrónico registrada según procedimiento normado por el SII.
• Es responsabilidad del prestador verificar su recepción mediante el acuso de recibo o rechazo,
mediante el aviso electrónico de rechazo (formato XML). FONASA sólo procesará los documentos
recibidos exitosamente en su portal.

* El Servicio de Impuestos Internos ha normado que el formato a utilizar para documentos tributarios
electrónicos en Chile es XML o Lenguaje Extensible de "Etiquetado", eXtensible Markup Language. Este
lenguaje proporciona una forma de aplicar etiquetas para describir las partes que componen un
documento. Es un estándar abierto, flexible, legible por personas y computadores y ampliamente
utilizado para almacenar, publicar e intercambiar cualquier tipo de información.

44
 6. ANEXO TÉCNICO 1

En este anexo se especifican donde se ubican las referencias en el XML de las facturas
electrónicas:

Campos Descripción

N° Línea o N° Secuencia Número de la referencia.

<NroLinRef> De 0 a 40 posibles repeticiones.

Tipo Documento de Factura Electrónica y Factura Exenta Electrónica

Referencia
• Identifica el convenio al cual pertenece la Factura
<TpoDocRef> electrónica.
MLE (Modalidad Libre Elección)
FOLIO de Referencia Identificación del documento de referencia con las
siguientes reglas.
<FolioRef>
Factura Electrónica y Factura Exenta Electrónica

Para los DTE de tipo MLE se deberá informar el ID Tipo

Cobranza + el Número de liquidación (ambos separados por
un guion).
Ejemplo:bt-00000023

Definición de ID tipo Cobranza

• Bono tradicional:bt
• Bono Electrónico: be
• Bono web: bw
• Liquidación Papel:lp

FECHA de la Referencia Fecha del documento con formato aaaa-mm-dd.

<FchRef> Por ejemplo: 2018-02-16

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