DIPLOMADO EN SISTEMAS GESTIÓN PARA

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN y ENSAYO

TALLER 1

Modulo Nº 7 AUDITORIAS INTERNAS

EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder: DENNISE E. DE LA ZERDA GRÁGEDA

Auditor Técnico: SEVERINO LIMACHI

Auditor en entrenamiento: VANIA CONCHARI

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

LA PAZ, BOLIVIA
 1. Nombre del Laboratorio:
Laboratorio De Control De Calidad Industrias Venado S.A
2. Situación legal
Laboratorio de primera parte dependiente de Industrias Venado Sociedad
Anónima
3. Estructura Organizacional
Estructura organizacional de la Empresa

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO RECURSOS
EXPORTACION E ADMINISTRATIVO
PRODUCCION COMERCIAL HUMANOS
IMPORTACION FINACIERO

LABORATORIO DE ALMACEN DE
ALMACEN DE SUB GERENCIA DE
CONTROL DE PLANTA 1 PLANTA2 PLANTA 3 PRODUCTO
MATERIA PRIMA PRODUCCION
CALIDAD TERMINADO
 Estructura Organizacional del Laboratorio

LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

LABORATORIO DE LABORATORIO DE
FISICOQUÍMICA MICROBIOLOGÍA

ANALISTA 1 ANALISTA 2 ANALISTA 3

AYUDANTE

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1 AUXILIAR DE LIEMPIEZA 2

4. Alcance de actividades

LABORATORIO
FISICOQUÍMICA
NOMBRE DEL NORMA DE ANALITO O TIPO DE SIGNATARIO
MÉTODO DE REFERENCIA PARAMETRO INSTRUMENTO AUTORIZADO
ENSAYO
Determinación - % de Balanza de ANALISTA 1
de Humedad por Humedad Determinación ANALISTA 2
Infrarrojo de Humedad
OHAUS
Determinación AOAC Método pH Phmetro ANALISTA 1
del pH con Oficial 981.12 ANALISTA 2
potenciómetro

Determinación AOAC Método Peróxidos Buretas de ANALISTA 1

del índice de Oficial 965.33 titulación ANALISTA 2
peróxidos en
aceites y grasas
Determinación AOAC Método Ácido acético Buretas de ANALISTA 1
de acidez Oficial 920.174 titulación ANALISTA 2
mostaza
preparada

Determinación - Consistencia Penetrometro ANALISTA 1

de la Manual ANALISTA 2
penetrabilidad
Determinación AOAC Método Ácido acético Buretas de ANALISTA 1
de la acidez en la Oficial 920.174 titulación ANALISTA 2
mayonesa

LABORATORIO
MICROBIOLOGIA
NOMBRE DEL NORMA DE ANALITO O TIPO DE SIGNATARIO
METODO DE REFERENCIA PARAMETRO INSTRUMENTO AUTORIZADO
ENSAYO
Toma de muestra Norma Muestra ANALISTA 3
Oficial representativas
Mexicana
NOM-110-
SSA1-1994
Preparación de la Norma Muestra de Balanza de ANALISTA3
muestra para el Oficial alimento a ser precisión 0.01
análisis Mexicana analizado g
microbiológico NOM-110-
SSA1-1994
Recuento total de NB 32003-2 Bacterias Estufa de ANALISTA3
bacterias Mesófilas cultivo
Mesófilas
Recuento de NB 32006-3 Hongos y Estufa de ANALISTA3
hongos y Levaduras Cultivo
levaduras
Recuento de NB 32005-02 Bacterias Estufa de ANALISTA3
bacterias Coliformes cultivo
Coliformes por el
método de NMP.
Aislamiento e NB ISO 6579 Salmonella Estufa de ANALISTA3
identificación de (88) cultivo
Salmonella
Recuento de NB ISO 6579 Staphylococcus Estufa de ANALISTA3
Staphylococcus (08) aureus cultivo
aureus Coagulasa
Positiva
Determinación de NB 32012-04 Clostridium Estufa de ANALISTA3
clostridium sulfito cultivo
Reductores

5. Estructura del sistema de Gestión