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CAMBIO PROPÓSITO DEL CAMBIO CONSECUENCIAS DEL CAMBIO PROCESO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE SOPORTE RECURSOS PLAZO IMPLEMENTACIÓN
Aplicarlo conlleva determinar las necesidades mas sentidas Conformación de equipo interno de trabajo.
Visitas a las comunidades en todos los municipios. Actas de conformación de equipo.
de las comunidades del departamento del Meta, buscando
Consolidación del documento preliminar. Informes de visitas a comunidades.
Desarrollar el programa de gobierno implementar acciones que conduzcan a una solución
Adopción del nuevo plan de Presentación a la asamblea departamental. Documento preliminar plan de desarrollo. Presupuesto Durante todo el periodo de
presentado por la actual Gobernadora en definitva. Todos los procesos. Expedición de ordenanza de aprobación.
Líderes de proceso
desarrollo Decreto de adopción del plan de desarrollo. departamental gobierno
su periodo de campaña. Decreto de implementación por parte de la gobernadora. Certificados de banco de programas y proyectos.
No aplicarlo conlleva a una revocatoria del mandato por Formulación y viabilización de proyectos. Expedientes de contratos.
iniciativa popular. Desarrollo de procesos contractuales.
Identificar las partes interesadas de cada proceso y sus respectivos requisitos. Documento que identifica a las partes interesadas y sus requisitos.
Identificar los aspectos ambientales, impactos y respectivos controles. Documento que determina el contexto de la entidad.
Determinar el contexto de la entidad, incluyendo las oportunidades. Política y objetivos del sistema integrado de gestión.
Aplicarla implica la prevención de la contaminación y Determinar las actividades para preparación y respuesta ante emergencias. Procedimientos del sistema para asegurar el control a los aspectos
protección del medio ambiente. Crear los documentos para controlar aspectos ambientales. ambientales.
Aplicación norma Tecnica ISO Lograr la implementación del sistema ISO Crear los indicadores del sistema de gestión ambiental. Mapa de riesgos actualizados. Presupuesto
Todos los procesos. Secretaria Administrativa 3/31/2017
14001:2015 14001:2015 No aplicarla implica falta de controles a la afectación del Formar a cada uno de los procesos para la toma de conciencia de los servidores públicos. Indicadores medidos y analizados. asignado
medio ambiente por ocasión de las actividades que realiza Asegurar que la gestión del conocimiento sea la adecuada. Listas de asistencia y demás registros de toma de conciencia.
la entidad. Revisar y Actualizar la matriz de requisitos legales. Matriz de requisitos legales ambientales.
Planificar acciones correctivas provenientes de auditoría interna. Planificación y seguimiento de acciones correctivas.
Llevar a cabo la revisión por la dirección Acta de revisión por la dirección.
Informe de auditoría con criterios y objetivos enfocados en ISO 14001:2015
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