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TABLA DE CONTENIDO
1 PRESENTACION
2. RUTA CRÍTICA
3. AUTOEVALUACION
5. PRIORIZACION DE PROCESOS
DATOS GENERALES:
INTRODUCCION:
MISIÓN
VISION
VALORES
POLÍTICA DE CALIDAD
MARCO OPERATIVO:
Para RUAN REHACER IPS la elaboración del PAMEC se realiza en el marco del
decreto 1011 de 2006 (S.O.G.C.S.S.S.), Artículo 32: “AUDITORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD”. Los programas de
auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de
acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el sistema
único de habilitación. A su vez la Resolución 1445 “Por la cual se definen las
funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones” y la circular
única ley 100, así como la ley 715. Todo bajo la referencia de las guías básicas
para la implementación de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la
calidad de atención en salud.
OBJETIVOS:
OBJETIVOS ESPECIFICOS
METODOLOGIA:
CARACTERISTICAS DE AUDITORIA
Promoción del Autocontrol, la auditoría debe contribuir para que cada individuo
adquiera las destrezas y la disciplina necesarias para que los procesos en los
cuales participa, se planeen y ejecuten de conformidad con los estándares
adoptados por la organización, y para dar solución oportuna y adecuada a los
problemas que se puedan presentar en su ámbito de acción.
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTODE LA CALIDAD
DE LA ATENCION DE SALUD
Normatividad y Documento de referencia: Decreto Nº 1011 de 2006; Resolución Nº 2003 de 2014; Manual de estándares de Sistema Único de Acreditación;
Pautas de Auditoría para el mejoramiento de la atención en salud (del MPS)
La Auditoría Interna debe evitar a toda costa los enfoques punitivos centrados
exclusivamente en la supervisión o inspección, cuyo propósito fundamental es
la búsqueda de culpables para sancionar. Estos modelos generalmente
conducen a un falso autocontrol, caracterizado por la simulación de calidad
durante las inspecciones.
RUTA CRÍTICA
SELECCIÓN DE PROCESOS A
AUTOEVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
MEJORAR
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
DEFINICIÓN DE LA CALIDAD
ESPERADA
EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO
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Normatividad y Documento de referencia: Decreto Nº 1011 de 2006; Resolución Nº 2003 de 2014; Manual de estándares de Sistema Único de Acreditación;
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CUÁNDO
QUÉ QUIÉN POR QUÉ DÓNDE CÓMO
INICIO FIN
Indique la fecha
Coloque el área, servicio,
Corresponde a cada uno de los nueve Cargo de la persona Indique la fecha de programada para Describa los métodos medios y estrategias
Escriba el o los propósitos de proceso o ubicación
pasos de la ruta crítica que determinan responsable de la inicio de la actividad cumplir con la para la realización de la actividad, acorde
la actividad donde se realizará la
las actividades a realizar ejecución de la actividad (DD/MM/AAAA) actividad con las pautas indicativas del MPS
actividad
(DD/MM/AAAA)
1 AUTOEVALUACION EQUIPO DE 1 de febrero 28 de Para RUAN TODAS LAS 1. Conformación
La Autoevaluación CALIDAD de 2017 febrero de REHACER IPS es ÁREAS Y del equipo
para el PAMEC es RUAN 2017 primordial PROCESOS interdisciplinario
el diagnóstico REHACER IPS. conocer sus EN RUAN evaluadores:
básico para procesos, REHACER Mediante los cuales se
identificar evaluarlos y IPS realizaron
problemas o fallas ajustarlos a las observaciones directas
de calidad que necesidades del de puestos de trabajo y
afectan la mercado de procesos a evaluar
organización, o de manera que le manteniendo como
los aspectos que, permita mejorar base de nuestro criterio
en función del la calidad de sus los estándares de
concepto de servicios. Por esta acreditación en miras
monitoreo de la razón la del objetivo único de
calidad. Tienen autoevaluación alcanzar la más alta
determinante nos permite puntuación en calidad.
importancia para la reconocer las 2. Elaboración De
organización y son fallas que ponen formatos de
susceptibles de en riesgo la autoevaluación: Se
mejoramiento. atención de elaboraron formatos de
calidad. evaluación en el que
por grupos
operacionales dentro
de los procesos
institucionales se
realizaron evaluaciones
determinando así las
falencias encontradas
por los trabajadores en
sus puestos de trabajo.
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Normatividad y Documento de referencia: Decreto Nº 1011 de 2006; Resolución Nº 2003 de 2014; Manual de estándares de Sistema Único de Acreditación;
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3. Evaluación de
encuestas de
satisfacción al
usuario: Se evaluaron
las encuestas de
satisfacción del mes
inmediatamente
anterior con el objetivo
de reconocer la opinión
del usuario respecto a
la calidad y
oportunidad de la
atención.
SELECCION DE Asesor de 1° Marzo de 31 de Al unificar la Médicos de
PROCESOS A calidad 2017 marzo de información es RUAN Integración de la
MEJORAR. 2017 necesario REHACER información por
Es la generación seleccionar todos IPS estándares de
de un listado de aquellos procesos acreditación: Toda la
procesos que son susceptibles a información encontrada
factibles de mejorar y que al se unifico en el formato
intervenir por mejorarlos o de evaluación por
2
parte de la modificarlos se estándares de
organización. logre la atención acreditación y que son de
de calidad en los vital importancia para el
diferentes funcionamiento de
procesos y aéreas calidad de la RUAN
de atención de REHACER IPS.
RUAN REHACER
IPS
3 PRIORIZACION DE Asesor de 1 de abril de 30 de abril Para la Coordinador Para La consecución de
PROCESOS. calidad 2017 de 2017 consecución de Científico de la priorización se
Es la aplicación Coordinador resultados es RUAN establecerá un formato
de una Científico importante REHACER de puntuación que
herramienta y/o establecer el IPS permita establecer por
metodología mayor impacto y cada estándar a mejorar
para ordenar los la relevancia que la gravedad, frecuencia,
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Normatividad y Documento de referencia: Decreto Nº 1011 de 2006; Resolución Nº 2003 de 2014; Manual de estándares de Sistema Único de Acreditación;
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medir sus
resultados.
MEDICION INICIAL Asesor de 1 de junio 30 de junio Para establecer Coordinación Se realizaran auditorías
DEL DESEMPEÑO calidad de 2017 de 2017 los resultados de de científica internas mediante
DE LOS las actividades observación directa de
PROCESOS. tendientes a los procesos a evaluar o
Es el desarrollo mejorar los revisión de la
de los procesos es información pertinente
procedimientos preciso medir las utilizando los formatos
de auditoría actividades y establecidos para cada
operativa mas auditar los una de las auditorias y
5 adecuados para la procesos de presentando informes a
medición de los manera que se la gerencia.
procesos obtenga una
información
objetiva tendiente
a evaluar de la
mejor manera y
establecer los
correctivos
necesarios.
6 PLAN DE ACCION Asesor de 1 de julio de 30 de julio Para la Coordinación Para alcanzar los
Y/O PLAN DE calidad 2017 de 2017 consecución de científica resultados requeridos en
MEJORAMIENTO resultados es RUAN REHACER IPS se
PARA PROCESOS preciso establecer establecerán los planes
SELECCIONADOS. los planes de de mejoramiento
Es la elaboración acción basados en ajustados a la realidad de
de un plan de hallazgos y nuestra institución y a las
acción detallado tendientes a necesidades de los
capaz de bloquear disminuir el clientes internos y
las causas y de impacto negativo, externos mediante una
solucionar el efecto mejorar la matriz que permita
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EJECUCION DEL Todas las 1 de agosto 31 de El éxito del plan Todas las De acuerdo a los
PLAN DE ACCION. áreas y de 2017 agosto de de mejoramiento áreas y procesos a mejorar y el
Una vez elaborado procesos de la 2017 continuo está en procesos de plan de mejoramiento se
el plan de acción RUAN la ejecución de RUAN dará cumplimiento a las
se deberá iniciar la REHACER IPS los planes de REHACER actividades propuestas
ejecución de las mejoramiento por IPS en los tiempos
actividades parte de todos los establecidos y se
contenidas en miembros de la evaluarán los resultados
éste. institución, por lo obtenidos.
cual es de vital
importancia el
7 compromiso de
trabajadores,
colaboradores y
nivel
administrativo
para lograr el
trabajo en equipo
que permite
reflejar la
atención de
calidad a los
usuarios.
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EVALUACION DEL Comité de 1 de 31 de Enero Para todo proceso Todas las Se realizaran
MEJORAMIENTO Y auditoría septiembre de 2018 de mejoramiento áreas y evaluaciones trimestrales
SEGUIMIENTO interna de 2017 continuo es procesos a aplicando el formato
CON COMITES. importante mejorar en la propuesto por las guías
Es la evaluación evaluar RUAN básicas para la
del cumplimiento y periódicamente REHACER implementación de las
efectividad de las los avances y IPS pautas de la auditoria
acciones resultados para el mejoramiento de
ejecutadas y el obtenidos de la calidad de la atención
seguimiento a la manera que se en salud, emitidas por el
implementación de tomen correctivos Ministerio de Protección
8
las mejoras por a tiempo y se den Social
parte de los nuevas
diferentes comités. direcciones a los
procesos con el
objetivo de
garantizar el
cumplimiento de
las metas y se
garantice la
calidad del
servicio.
9 APRENDIZAJE Asesor de 1° de 28 de Dentro de la Todas las Después de realizar la
ORGANIZACIONAL. calidad febrero de febrero de garantía de la aéreas y última auditoría interna
Hace relación a la 2018 2018 calidad es procesos de se realizara un análisis
toma de decisiones importante la RUAN gerencial que permia
definitivas, establecer el REHACER establecer resultados de
realimentación y resultado de los IPS los procesos realizados y
estandarización de procesos y a su vez se iniciara el
mejoras de los actividades proceso de
procesos. realizadas con el estandarización de
objetivo de tomar actividades que
los correctivos demostraron
necesarios y comportamiento positivo
generar e incidencia directa en la
conocimiento de calidad, oportunidad,
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MATIZ DE APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PRIORIZACIÓN
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