Matriz IAAS (Ejemplo)

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SERVICIO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES SUCURSAL / PROYECTO
FECHA DE ACTUALIZACION: REVISADO POR:
REALIZADO POR: APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
IMPACTO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERATIVO
Recurso Energético
Responsabilidad
VALORACIÓN
Calidad del Suelo
SIGNIFICATIVO
Calidad del Agua
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condición
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Paisaje
Detección
Fauna
Gravedad
Magnitud
VIA
Flora
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL IMPACTO
Partes
Tipo de Aspecto Descripción Partes Interesadas Requerimiento Legal Aplicable Prevención Control de Ingeniería Objetivo
1. Reuso de papel.
Disminución del recurso
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. Sensibilización: uso razonable de papel.
natural
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos.
Gases (funcionamiento del

Consumo N D - X Daño a la capa de ozono NINGUNO --- 5 1 2 1 0 1 -10 NO 1. Uso de gases que dañen al ambiente.
aire acondicioneado)
1. Sensibilización: uso responsable de energía

eléctrica.
Energía eléctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.
energeticos
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
Infraestructura.
1 TRABAJOS DE OFICINA
Residuos sólidos no
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
peligrosos (Papel usado, N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 1 -10 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. difusión del Instructivo.
Residuos orgánicos, etc.)
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de RRSS.
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Residuos de aparatos 2. Los Residuos serán almacenados, hasta ser
Generación N D X Afectación de la calidad suelo EMPLEADOS D.S. 001-2013 MINAM Gestión de Manejo de 1 1 1 1 1 1 -6 NO
eléctricos electronicos llevados a Casa Matriz, para su disposición
Residuos de Aparatos Eléctricos,
final con una EPS-RS autrizada.
Electronicos.
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

Residuos sólidos peligrosos
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
(Cartuchos de impresoras, N D - X Afectación de la calidad suelo EMPLEADOS 2 2 1 1 1 1 -8 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Residuos
Fluorescentes usados, etc.)
Peligrosos y No Peligrosos.
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC 1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

Límites Máximos Permisibles de emisiones Mantención y Control de Flota.
Afectación de la calidad del
Gases de Combustión N D - X COMUNIDAD contaminantes para vehículos automotores 5 2 1 1 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aire
que circulen en la red vial, y su modificatoria Vehicular.
DS 009-2012 MINAM. 3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

Emisión Mantención y Control de Flota.
Ruiidos de funcionamiento Afectación del nivel estandar
N D - X NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
de motor acústico
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
Polvo (por el paso del Afectación de la calidad del

N D - X NINGUNO --- 5 1 1 2 0 0 -9 NO
vehículo) aire
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES Y
2
VISITA A CLIENTES
Mantención y Control de Flota.
Hidrocarburos (combustible, Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y
Derrame E I - X Afectación de la calidad suelo COMUNIDAD 2 2 1 2 1 1 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aceite) por colisión. su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Vehicular.

Neumáticos, aceites
Generación residuales y repuestos N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 2 1 0 -10 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Redisuos
usados
Combustible (recurso no Disminución del recurso 1. F.PG-05.06 Progrma de Gestión Ambiental 1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
Consumo N D - X GSA --- 4 1 1 1 0 1 -8 NO
renovable) natural (Reducir el consumo de combustible). del presupuesto

Preparación de desinfectante Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
Derrame N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 4 1 1 1 0 0 -7 NO
para limpieza de oficinas su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Redisuos
3 LIMPIEZA DE ÁREAS
Limpieza de oficinas y zona

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Generación externa, residuos solidos no N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 1 -10 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. difusión del Instructivo.
peligrosos
1. Sensibilización sobre Consumo

Disminución del recurso Responsable del Agua.
Agua N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
natural 2. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
Infraestructura.
Consumo
1. Sensibilización en el Uso Responsable de
Energía Eléctrica.
energetico
Infraestructura.
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTIDORES Y
4
DUCHAS
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTIDORES Y
4
DUCHAS
peligrosos (Papel usado, N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Residuos
Generación
Afectación de la calidad el
Efluentes domesticos N D - X NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 1.Almacenamiento Temporal en tanque.
agua
1. Reaprovechamiento de papel.
2. Sensibilización en el Uso Razonable de
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO Papel.
natural
Capacitación en Instructivo.
Consumo
5 SERVICIO DE VIGILANCIA
Consumo
1. Sensibilización en Uso Responsable de
Energía Eléctrica.
5 SERVICIO DE VIGILANCIA Energía eléctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.
energetico
Infraestructura.
Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y
Generación peligrosos (Papel usado, N D - X NINGUNO 5 2 1 1 1 0 -10 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

Partes inservibles de baños Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y
A D - X EMPLEADOS 1 2 1 2 1 1 -8 NO difusión del Instructivo.
de fibra de vidrio suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. Capacitación en Manejo de Residuos

Partes inservibles
provenientes baños de Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y
Generación A D - X EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO difusión del Instructivo.
plástico (maderas, plastico, suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. Capacitación en Manejo de Residuos
etc)
Peligrosos y No Peligrosos
Residuos solidos peligrosos 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

(macilla plastica, resina, Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO N D - X EMPLEADOS 2 2 1 2 1 1 -9 NO
6 materiales contaminados suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Residuos
MENOR DE BAÑOS PORTÁTILES con solventes, etc.) Peligrosos y No Peligrosos

Producto químico por
Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
Derrame inadecuada manipulación N D - X NINGUNO 2 3 1 2 1 1 -10 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 3. Capacitación en Manejo de Residuos
(pinturas, resinas, )
4. Procedimiento de Emergencias Lima Sur
Gases de combustión Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.
Incendio E D - X X COMUNIDAD 1 3 1 3 1 2 -11 NO
Residuos sólidos aire y calidad del suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Mantenimiento de Infraestructura

Disminución del recurso Infraestructuras.
Agua N D - X NINGUNO --- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
natural 2 Sensibilización sobre consumo
responsable del agua
Consumo
1. Sensibilización en el Uso responsable de
energía eléctrica.
energetico
Infraestructura.
LAVADO DE BAÑOS PORTÁTILES Y
7
VEHÍCULOS
Producto químico para retiro difusión del Instructivo.
Derrame de sarro de baño (en mal E D - X X X EMPLEADOS 2 3 1 2 1 1 -10 NO 2. Capacitación en Manejo de Residuos
estado) Peligrosos y No Peligrosos
Ruido por operación del Afectación de la calidad 1. Mantener encendido la hidrolavador, solo
Emisión N D - X NINGUNO --- 4 2 1 2 0 0 -9 NO
motor de hidrolavadora estandar acustica por el tiempo de lavado.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE Residuos líquidos por Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1. Sistema de contención alrededor de
8 Derrame E D - X X COMUNIDAD 3 2 1 2 1 1 -10 NO 1. Procedimiento de Emergencias Lima Sur
AGUAS RESIDUALES (TANQUE) sobrellenado suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. tanque > 110%
1. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento

Vehicular (incluido la bomba de succión)
Residuo líquido durante
Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 2. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
succión por inadecuada A D - X COMUNIDAD 2 3 1 3 1 1 -11 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. (incluido mangueras y bomba de succión).
maniobra
4. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.

Derrame Fuga de Residuo líquido por
Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y (incluido mangueras
manguera / empaquetadura A D - X COMUNIDAD 2 3 1 3 1 1 -11 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Procedimiento de Emergencias Lima Sur
en mal estado
3. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.

Hidrocarburos (combustible, Mantención y Control de Flota.
aceite) por fallas en el A D - X EMPLEADOS 2 3 1 3 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
tanque y filtro Vehicular.
SUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES -
9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC
Límites Máximos Permisibles de emisiones
Afectación de la calidad del contaminantes para vehículos automotores
Gases de combustión N D - X COMUNIDAD 4 2 1 2 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aire que circulen en la red vial, y su modificatoria
Vehicular.
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.
Emisión Olores fecales (gases de

materia orgánica) durante la N D - X COMUNIDAD --- 4 2 1 1 0 1 -9 NO 1. Filtros para reducir la emisión de olores.
aire
succión

Ruido por operación de la Afectación de la calidad
N D - X NINGUNO --- 4 2 2 1 0 0 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
bomba de succion estandar acustica
Vehicular.

1. El servicio será realizado por una empresa
Residuos solidos peligrosos DECRETO SUPREMO Nº 022-2001-SA
Afectación de la calidad del registrada en la DIGESA, y deberá entregar la
Generación (envases vacios, materiales N D - X NINGUNO Reglamento Sanitario para Actividades de 1 2 1 2 1 0 -7 NO
suelo MSDS, ficha técnica y RD para poder realizar
contaminados con quimico) Saneamiento Ambiental en Viviendas y
el servicio.
Establecimientos, Comerciales, Industriales
y de Servicios.
SANEAMIENTO AMBIENTAL
10 (FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE TANQUES
DE AGUA Y DESRATIZACIÓN)
1. El servicio será realizado por una empresa
DECRETO SUPREMO Nº 022-2001-SA
Insumo químico por Afectación de la calidad del registrada en la DIGESA, y deberá entregar la
Derrame A D - X NINGUNO Reglamento Sanitario para Actividades de 1 3 1 1 1 0 -7 NO
inadecuada manipulación suelo MSDS, ficha técnica y RD para poder realizar
Saneamiento Ambiental en Viviendas y
el servicio.
Establecimientos, Comerciales, Industriales
y de Servicios.
Residuos solidos no 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
peligrosos (envases de Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
N D - X EMPLEADOS 2 1 1 1 1 1 -7 NO
accesorios, plásticos, entre suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Residuos
otros.) Peligrosos y No Peligrosos
Generación
Residuos solidos peligrosos
(envases de cemento,
Afectación de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y difusión del Instructivo.
envases vacíos de pintura, N D - X EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en Manejo de Residuos
envases vacíos de producto
MANTENIMIENTO DE químicos, entre otros)
11 iNFRAESTRUCTURA
(GASFITERÍA / ALBAÑILERÍA Y PINTADO)
F.PSM-01.01
ION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN: 03
FECHA DE APROBACIÓN:
VALORACIÓN
CONTROL OPERATIVO RESPONSABLE
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Detección
Gravedad
Magnitud
Parte
Mitigación Otros
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Ficha técnica y MSDS del gas 5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
1. Implementación de cilindros de colores Jefe de Sucursal /

5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregación de RRSS. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
Coordinador HSEQ

2 1 1 1 0 0 -5 NO
Jefe de Sucursal /
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Conductor
Jefe de Sucursal /
1. Simulacro de Derrame.
1. Kit Antiderrame 1 2 1 2 0 0 -6 NO Coordinador HSEQ /
2. Entrenamiento en Control de Derrames.
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
2 1 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Implementación de afiches de Jefe de Sucursal /

5 1 1 1 0 0 -8 NO
sensibilización. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregación d RRSS. Coordinador HSEQ
1. Disposición final en Planta de Tratamiento

Jefe de Sucursal /
de Aguas Residuales. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
2. Constancia de disposicón final de aguas
residuales.
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregación de RRSS y afiche. Coordinador HSEQ
1. Documentos de disposición final de Jefe de Sucursal /

1 2 1 1 0 0 -5 NO
RESPEL. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
Coordinador HSEQ
1. Documentos de disposición adecuada de Jefe de Sucursal /

2 2 1 1 0 0 -6 NO
RESPEL. Coordinador HSEQ
1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Hojas MSDS de productos químicos. 2 3 1 1 0 0 -7 NO
2. Entrenamiento en Control de Derrames. Coordinador HSEQ
1. Simulacro Lucha Contra Incendio.

Jefe de Sucursal /
2. Extintores habilitados 1 3 1 2 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
3. P.PSM-03.01 Proc. de Emergencia.
1. Implementación de afiches de Jefe de Sucursal /

4 1 1 1 0 0 -7 NO
sensibilización. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Hojas MSDS de productos químicos. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ

1. Kit antiderrame 3 1 1 1 0 0 -6 NO

1. Kit antiderrame 2 2 1 1 0 0 -6 NO

1. Kit Antiderrame 2 2 1 1 0 0 -6 NO
1. Simulacro de Derrame. 1. Hojas MSDS de combustible DB5. Jefe de Sucursal /

2 2 1 1 0 0 -6 NO
2. Entrenamiento en Control de Derrames. 2. Kit Antiderrame Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 2 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
1. Hoja MSDS.
Jefe de Sucursal /
2. La fumigación se realizará cuando no haya 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
nadie en las oficinas.
1. Hoja MSDS
2. Los residuos generados son Jefe de Sucursal /
1 2 1 1 0 0 -5 NO
responsabilidad del proveedor y debe Coordinador HSEQ
llevarlos al final del servicio.
1. implementación de cilindros para la Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
segregación de RRSS. Coordinador HSEQ
1. implementación de cilindros para la Jefe de Sucursal /

1 1 1 1 0 0 -4 NO
segregación de RRSS. Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Llenado de checklist de preuso del

1
vehiculo
Generacion
Emisión
Traslado de la unidad vehicular hacia

2
punto de servicio
Consumo
Derrame
Caída o dispersión
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operación de rampa
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio de rampa hidraulica)
3 (Manipulación y recojo de residuos
sólidos peligrosos)
Derrame
Consumo
Llenado de documentos de servicio

(guia de remision, hoja de ruta,
4
manifiestos, hoja resumen de
seguridad, etc.)
Generacion de residuo
Emisión
Traslado del vehiculo hacia el lugar de (por colisión,
5 descarga (Relleno de seguridad inadecuado
autorizado) aseguramiento de
carga)
Consumo
Dispersión de residuo
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operación de rampa
hidraulica o por falla
Descarga en Relleno de Seguridad de rampa hidraulica)
6
Aurotizado
Derrame
Incendio
ASPECTO AMBIENTAL
Papel
Papel usado
Descripción
N
N
Condición
D
D
Responsabilidad
-
-
Efecto (+/-)
X
Recurso Natural
Recurso Energético
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
X
Calidad del Suelo
Niveles de ruido
IMPACTO SOBRE
Flora
Fauna
Paisaje
Gases de combustión N D - X
Polvo N D - X
Combustible N D - X
Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisión.
Residuos contaminados con

productos químicos (tarros
N D - X
vacíos de pintura, thinner y
solventes) en camión furgón.
Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
N D - X
baterías de vehículos o
industriales) en camión
furgón
hidrocarburos (filtros de
aceites, mangueras
impregnadas con aceite, N D - X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camión
furgón
Residuos hospitalarios
(punzocortantes, líquidos
reveladores de placas y N D - X
frascos de fármacos vacíos)
en camión furgón
Residuos de aparatos
eléctricos electrónicos en N D - X
camión furgón.
Residuos con asbesto en

N D - X
camión furgón.
Bolsas con trazas de ANFO

N D - X
en camión furgón.
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por E D - X
fallas en el tanque, filtros.
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X

E D - X
Residuos peligrosos
E X
furgón

aceites, mangueras
impregnadas con aceite, E X
furgón
reveladores de placas y E X
en camión furgón
eléctricos electrónicos en E X
camión furgón.
E X
camión furgón.

N D - X
en camión furgón.
Combustible N D - X
Residuo sólido peligroso por

descarga en lugar no E D - X X X X
autorizado

A D - X
Residuos peligrosos
A D - X
furgón

aceites, mangueras
impregnadas con aceite, A D - X
furgón
reveladores de placas y A D - X
en camión furgón
eléctricos electrónicos en A D - X
camión furgón.

A D - X
camión furgón.

N D - X
en camión furgón.
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por A D - X
fallas en el tanque, filtros.
Gases de combustión de los

E D - X X
residuos
MATRIZ DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

VALORACIÓN
DESCRIPCION DEL IMPACTO

Partes Interesadas
Disminución del reucurso

NINGUNO
natural

NINGUNO
suelo
COMUNIDAD
aire

NINGUNO
aire

GSA
natural

COMUNIDAD
suelo

CLIENTE
suelo

CLIENTE
suelo
CLIENTE
suelo

CLIENTE
suelo

CLIENTE
suelo

CLIENTE
suelo

CLIENTE
suelo
CLIENTE
suelo

NINGUNO
natural

NINGUNO
suelo

COMUNIDAD
aire
Afectación de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE

suelo Y ESTADO
suelo Y ESTADO

suelo Y ESTADO

suelo Y ESTADO

suelo Y ESTADO
suelo Y ESTADO

CLIENTE
suelo

GSA
natural
Afectación de la calidad de
COMUNIDAD, CLIENTE
aire, suelo y agua y cambio
Y ESTADO
negativo del paisaje

PROVEEDOR
suelo
PROVEEDOR
suelo

PROVEEDOR
suelo

PROVEEDOR
suelo

PROVEEDOR
suelo

PROVEEDOR
suelo

CLIENTE
suelo
PROVEEDOR
suelo

COMUNIDAD
aire
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
E DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
FECHA DE ACTUA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Detección
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable
--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 1 0 -5 NO
su Reglamento DS-057-2004 PCM.
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC
contaminantes para vehículos automotores
1 2 1 1 1 1 -7 NO
que circulen en la red vial, y su modificatoria
009-2012 MINAM.
--- 1 1 1 2 0 0 -5 NO
--- 1 1 1 2 0 1 -6 NO

1 3 1 3 1 1 -10 NO
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1 2 1 2 1 1 -8 NO



NTS. N° 096-2012-MINSA/DIGESA V.01 - 1 3 2 1 1 1 -9 NO
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en
Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo

su Reglamento DS 057-2004 PCM. 1 2 2 1 1 1 -8 NO
Decreto Supremo 001-2012- Residuos
Eléctricos y Electrónicos

Decreto Supremo 003-2013-VIVIENDA
Reglamento Residuos de Construccion

--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO
su Reglamento DS-057-2004 PCM.
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC

contaminantes para vehículos automotores
5 2 1 1 1 1 -11 NO
que circulen en la red vial, y su modificatoria
009-2012 MINAM.

Ley 28256 LEY QUE REGULA EL 2 2 2 2 2 2 -12 SI
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
RD 2613-2013-MTC-15

RD 2613-2013-MTC-15

Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
Reglamento DS 021-2008 MTC. 2 3 2 2 2 2 -13 SI
RD 2613-2013-MTC-15
NTS. N° 096-2012-MINSA/DIGESA V.01 -
Médicos de Apoyo

TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su 1 2 2 2 2 2 -11 NO
RD 2613-2013-MTC-15
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su 1 3 2 2 2 2 -12 SI
RD 2613-2013-MTC-15

RD 2613-2013-MTC-15
--- 5 1 1 2 0 1 -10 NO
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y 1 4 3 3 3 3 -17 SI




NTS. N° 096-2012-MINSA/DIGESA V.01 - 2 3 2 2 1 1 -11 NO
Médicos de Apoyo




2 3 1 3 2 1 -12 SI
UACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CHA DE ACTUALIZACION:
Prevención
1. Reuso de papel.
2. Sensibilización en el Uso razonable de papel.

difusión del Instructivo.
1. P.PA-07.01 Programa de Gestión de Mantención
y Control de Flota.
2. F.PA-07.02 Programa de Mantenimiento
Vehicular.
1. F.PG-05.06 Progrma de Gestión Ambiental

(Reducir el consumo de combustible).

y Control de Flota.
Vehicular.
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestación de Servicio y difusión.

2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con Furgón y
difusión.
3. Capacitación de Manejo de Residuos Peligrosos.

difusión.
difusión.

2. Procedimiento de Manejo de Residuos Biomédicos y OPT.

2. Procedimiento de Manejo de RAEE y OPT.
1. P.PP-03.06 Procedimiento de Remoción y Transpt. de

Calaminas y Material con Asbesto y difusión.
difusión.

difusión.
difusión.
1. Reuso de papel.
2. Sensibilización en el Uso Razonable de Papel.

difusión del Instructivo.

y Control de Flota.
Vehicular.

y Control de Flota.
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos.
4. Verificación del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Sólidos.
1. P.PA-07.01 Programa de Gestión de Mantención y Control
de Flota.
2. F.PA-07.02 Programa de Mantenimiento Vehicular.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de Residuos
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.

de Flota.
5. Procedimiento de Manejo de Residuos Biomédicos.

de Flota.
5. Iprocedimiento de Manejo de RAEE.
de Flota.
Sólidos.
6. P.PP-03.06 Procedimien de Remoción y Transpt. de
Calaminas y Material con Asbesto

de Flota.
Sólidos.
1. F.PG-05.06 Programa de Gestión Ambiental

(Reducir el Consumo de Combustible).

2. La Corporación DISAL ha prohibido la descarga en lugares
no autorizados por DIGESA y DISAL.




1. P.PP-03.06 Procedimien de Remoción y Transpt. de

Calaminas y Material con Asbesto y difusión.
2. P.PP-03.01 Proc. de Prestación de Servicio y difusión.
3.Capacitación de Manejo de Residuos Peligrosos.

difusión.

S AMBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniería
|
URSAL / PROYECTO
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
Mitigación
3. I.PSM-01.12 Control Derrames.
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
Peligrosos
Peligrosos
Peligrosos
Peligrosos
Peligrosos
1. Simulacro Lucha Contra Incendio.

2. Extintores habilitados
F.PSM-01
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN:
VALORACIÓN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Detección
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Implementación de cilindros de colores

1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregación de RRSS.
1. Inspección Técnica Vehícular 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Controles de velocidad. 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Hojas MSDS de combustible DB5.

1 2 1 1 0 0 -5 NO
2. Kit Antiderrame
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 1 1 0 0 -5 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Hojas MSDS de combustible DB5. 1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Implementación de cilindros de colores

1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregación de RRSS.
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

2. Constancia de Disposición Final de RESPEL, emitida 1 1 1 1 1 1 -6 NO
por el Relleno de Seguridad.
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Kit antiderrame
(Generador)
1. Hojas MSDS de combustible DB5. 1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
1 2 1 2 1 0 -7 NO
F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Frecuencia
Puntaje Evaluación / Descripción
1 Esporádica Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por año
2 Mensual Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces al mes.
3 Quincenal Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por quincena
4 Semanal Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por semana
5 Diario Cuando cierto evento ocurre todos los días
Gravedad
Puntaje Gravedad Descripción
Sin efecto Duradero, bajo nivel de impactos en ambientes
Insignifican
1 físicos o biológicos. Daño limitado a áreas mínimas de baja
te
significancia.
Efectos menores en ambientes biológicos o físicos, daño
2 Irrelevante menor a corto y mediano plazo a pequeñas áreas de
significancia limitada.
Efectos moderados en ambientes biológicos y físicos pero no
3 Relevante afecta la función del ecosistema. Impacto difundido moderado
a corto y mediano plazo
Efectos ambientales serios con algunos daños del ecosistema
4 Grave (ej. desplazamiento de una especie). Relativamente impactos
extensos a mediano plazo.
Efectos al medio ambiente muy serios con daño al ecosistema.
5 Muy Grave Efectos esparcidos a largo plazo en ambientes significantes (ej.
hábitat único)
Detección
Puntaje Detección Descripción
El impacto puede ser detectado muy fácilmente con una
1 Muy Alta simple inspección visual por parte de cualquier persona
perteneciente o no al área en cuestión.
La detección del impacto es medianamente fácil, ya que se
requiere el uso de aparatos y/o equipos para la recolección de
2 Media
muestra del aspecto ambiental asociado, sin necesidad de un
análisis de laboratorio.
No La detección del impacto es prácticamente indetectable.
3
detectable Detectable solo con pruebas de laboratorio.
Magnitud
Puntaje Magnitud Descripción
Insignifican Cuando por el volumen emitido (0,2 m3) no causa efectos
1
te duraderos y el nivel de impacto es bajo a áreas limitadas.
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3 < V < 0,5 m3) se
2 Baja producen impactos menores a corto y mediano plazo a
pequeñas áreas de significancia limitada.
Cuando por el volumen es medianamente alto
3 Media (0,5m3 < V < 1m3), y por éste el impacto al medio ambiente
es moderado a corto y mediano plazo.
Cuando por el volumen emitido (1 m3 < V < 3,2m3) puede
4 Alta causar efectos serios a mediano plazo con algunos daños al
ecosistema.
Cuando por el volumen emitido (3,2m3 < V < 30 m3) puede
5 Muy Alta causar efectos muy serios a largo plazo con daños al
ecosistema.
Parte Interesada
Cuando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de

0
los impactos ambientales son positivos.
Cuando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser
1
levemente afectados por los impactos en el ambiente.
Cuando los impactos ambientales pueden generar la finalización del
2
contrato o quejas importantes del cliente.
Cuando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los
3 medios de comunicación publican artículos que desprestigian la reputación
de la organización.
Requerimiento Legal
No hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son

0
positivos.
1 Cuando el incumplimiento puede causar una notificación de advertencia.
Cuando el incumplimiento del requisito legal puede causar una multa,
2
paralización de las operaciones o perdida de licencias ambientales.
(VIA) = Frecuencia + Gravedad + Detección + Magnitud + Requisito Legal + Parte Interesada

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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SERVICIO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES SUCURSAL / PROYECTO

FECHA DE ACTUALIZACION: REVISADO POR:

REALIZADO POR: APROBADO POR:

IMPACTO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Calidad del Suelo

Gases (funcionamiento del

1. Sensibilización: uso responsable de energía

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC 1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

Polvo (por el paso del Afectación de la calidad del

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

Limpieza de oficinas y zona

1. Sensibilización sobre Consumo

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

Residuos solidos peligrosos 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

1. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de

1. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento

1. F. PA-07 02 Check List de Vehículos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

Emisión Olores fecales (gases de

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y

1. Implementación de cilindros de colores Jefe de Sucursal /

1. Implementación de cilindros de colores Jefe de Sucursal /

1. Implementación de cilindros de colores Jefe de Sucursal /

1. Implementación de afiches de Jefe de Sucursal /

1. Disposición final en Planta de Tratamiento

1. Implementación de cilindros de colores Jefe de Sucursal /

1. Documentos de disposición final de Jefe de Sucursal /

1. Documentos de disposición adecuada de Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro Lucha Contra Incendio.

1. Implementación de afiches de Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. 1. Hojas MSDS de combustible DB5. Jefe de Sucursal /

1. implementación de cilindros para la Jefe de Sucursal /

Llenado de checklist de preuso del

Traslado de la unidad vehicular hacia

Llenado de documentos de servicio

Calidad del Aire

Calidad del Agua

Residuos contaminados con

Residuos con asbesto en

Bolsas con trazas de ANFO

Residuos contaminados con

Residuos contaminados con

Bolsas con trazas de ANFO

Residuo sólido peligroso por

Residuos contaminados con

Residuos contaminados con

Residuos con asbesto en

Bolsas con trazas de ANFO

Gases de combustión de los

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO