Código Obra: 01-325002

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

PROCESO: Gestión Documental FECHA DE ACTUALIZACIÓN: November 27 de 2017

IDENTIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL REVISÓ APROBÓ FECHA DE

ITEM SUBPROCESO EMISOR NOMBRE CODIGO DOCUMENTO VERSIÓN
DOCUMENTO APROBACIÓN
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
1 SGC RTS Plan de calidad PL 01-325002-PL-001 0
Plan de inspección y ensayo
2 MECÁNICA RTS PL 01-325002-PL-002 0
piping categoria "D"
Plan de inspección y ensayo
3 MECÁNICA RTS PL 01-325002-PL-003 0
piping categoria "NORMAL"
Plan de inspección y ensayo
4 MECÁNICA RTS PL 01-325002-PL-004 0
piping categoria "M"
Plan de inspección y ensayo
5 CIVIL RTS PL 01-325002-PL-005 0
civil
ELECTRICIDAD E Plan de inspección y ensayo
6 RTS PL 01-325002-PL-006 0
INSTRUMENTACIÓN electricidad e instrumentación
7 SGC RTS Lista maestra de documentos LI 01-325002-LI-001 0
8 SGC RTS Formato de documentos FO 01-325002-FO-001 0
9 SGC FLUENCE Plan de calidad PL 01-325002-PL-007 0
MECÁNICA,
Plan de inspección y ensayo Skyd
10 ELECTRICIDAD E FLUENCE PL 01-325002-PL-008 0
´s
INSTRUMENTACIÓN
Plan de inspección y ensayo
11 MECÁNICA MASA PL 01-325002-PL-009 0
tanque PRFV
Registro de inspección de
12 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-001 0
hormigonado
Registro de inspección de
13 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-002 0
hormigonado
Registro de inspección de
14 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-003 0
hormigonado
Registro de inspección de
15 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-004 0
hormigonado
Registro de inspección de
16 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-005 0
hormigonado
Registro de inspección de
17 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-006 0
hormigonado
Registro de inspección de
18 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-007 0
hormigonado
Registro de inspección de
19 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-008 0
hormigonado
Registro de inspección de
20 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-009 0
hormigonado
21 CIVIL RTS Registro de inspección y ensayos RE 01-325002-RE-010 0
Dosificación de hormigones según
22 CIVIL GLOBAL PR 01-325002-PR-002 0
método ICBA
Formato de protocolo de
23 CIVIL GLOBAL FO 01-325002-FO-002 0
hormigonado
24 SGC FMC Capacitación para choferes IN 01-325002-IN-001 0
Procedimiento de provision de
25 CIVIL GLOBAL PR 01-325002-PR-001 0
hormigon. Rev.D
Procedimiento Precomisionado
26 CIVIL RTS PR 01-325002-PR-003 0
Homigon
Registro de recepción de
27 CIVIL RTS RE 01-325002-RE-011 0
hormigonado
28 CIVIL FMC Hoja técnica Sikament 90 E IN 01-325002-IN-002 0
Informe activación e inspección
29 TODOS RTS RE 01-325002-RE-012 0
001 e inspección
Informe activación
30 TODOS RTS RE 01-325002-RE-013 0
002 e inspección
Informe activación
31 TODOS RTS RE 01-325002-RE-014 0
003 e inspección
Informe activación
32 TODOS RTS RE 01-325002-RE-015 0
004 e inspección
Informe activación
33 TODOS RTS RE 01-325002-RE-016 0
005 e inspección
Informe activación
34 TODOS RTS RE 01-325002-RE-017 0
006 e inspección
Informe activación
35 TODOS RTS RE 01-325002-RE-018 0
007 e inspección
Informe activación
36 TODOS RTS RE 01-325002-RE-019 0
008
37 TODOS FMC Minuta KOM RE 01-325002-RE-020 0
38 MECÁNICA FLUENCE Listado de lineas LI 01-325002-LI-002 0
39 TODOS FLUENCE Listado de documentos LI 01-325002-LI-003 0
40 TODOS FLUENCE Cronograma de fabricación PL 01-325002-PL-010 0
41 TODOS FLUENCE Listado de equipos LI 01-325002-LI-004 0
42 TODOS FLUENCE Lay out planta RO DR 01-325002-DR-001 0
43 TODOS FLUENCE Planos skyd bombas de baja DR 01-325002-DR-002 0
44 TODOS FLUENCE Planos skyd bombas de alta DR 01-325002-DR-003 0
45 TODOS FLUENCE Planos skyd carcasas DR 01-325002-DR-004 0
46 TODOS FLUENCE Plano de planta DR 01-325002-DR-005 0
47 TODOS FLUENCE P&ID´s de RO DR 01-325002-DR-006 0
48 TODOS FLUENCE Memoria descriptiva del proceso PR 01-325002-PR-004 0
49 TODOS FLUENCE Plan de calidad PL 01-325002-PL-011 0
50 TODOS FLUENCE Plan de inspección y ensayo PL 01-325002-PL-012 0
51 TODOS FLUENCE Procedimiento de PH PR 01-325002-PR-005 0
52 TODOS FLUENCE Registro de PH RE 01-325002-RE-021 0
53 TODOS FLUENCE Bomba Flowserve PL 01-325002-PL-013 0
54 TODOS FLUENCE Relevamiento bomba Flowserve PL 01-325002-PL-014 0
Fecha de entrega de válvulas
55 TODOS FLUENCE PL 01-325002-PL-015 0
Bray
Procedimiento de soldadura super
56 TODOS FLUENCE PR 01-325002-PR-006 0
duplex
57 TODOS FLUENCE Propuesta comercial DE 01-325002-DE-001 0
Registro de inspección segunda
58 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-022 0
visita
Registro ensayo probetas día 13-
59 CIVIL GLOBAL RE 01-325002-RE-023 0
12-17 (RO-TK-HIGH PUMPS)
Registro ensayo probetas día 14-
60 CIVIL GLOBAL RE 01-325002-RE-024 0
12-17 (Sala electrica-Piso sala)
Plan de inspección y ensayo Skyd
61 TODOS FLUENCE PL 01-325002-PL-016 0
´s firmado
62 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-007 0

63 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-008 0

Resultados ensayos mecánicos

64 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-009 0
del PQR
Procedimiento de soldadura
65 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-010 0
SS316L GTAW
Calificación procedimiento de
66 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-011 0
soldadura AC GTAW-SMAW
Procedimiento de soldadura
67 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-012 0
SS304L GTAW
Procedimiento de soldadura AC
68 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-013 0
GTAW-SMAW
Precalificado procedimiento de
69 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-014 0
soldadura AWS AC FCAW
Precalificado procedimiento de
70 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-015 0
soldadura AWS AC GMAW
Calificación soldador Amado B
71 MECANICA GLOBAL PR 01-325002-PR-016 0
Raballo
Informe de recomendación del
72 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-025 0
uso de SS316L en servicio salino
Procedimiento de ensayo de
73 TODOS GLOBAL PR 01-325002-PR-017 0
tintes penetrante (PT)
Procedimiento inspección
74 TODOS RTS PR 01-325002-PR-018 0
ensamble de uniones bridadas
Procedimiento inspección en
75 MECANICA RTS PR 01-325002-PR-019 0
pruebas de presión
Formato registro de pruebas de
76 CIVIL GLOBAL FO 01-325002-FO-003 0
presión
Formato de registro de no
77 TODOS RTS FO 01-325002-FO-004 0
conformidades
No conformidad procedimiento de
78 MECANICA RTS radiografía y calificación del RE 01-325002-RE-026 0
personal
Almacenamiento y manupulación
79 MECANICA RTS de dispositivos de alivio de PR 01-325002-PR-020 0
presión
No conformidad válvulas de
80 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-027 0
seguridad
81 MECANICA RTS No conformidad Skyd de alta RE 01-325002-RE-028 0
82 MECANICA RTS No conformidad Skyd de carcasas RE 01-325002-RE-029 0
No conformidad instalación
83 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-030 0
válvula de seguridad PSV-3604
No conformidad procedimiento de
84 MECANICA RTS radiografía y calificación del RE 01-325002-RE-026 1
personal
Procedimiento ensayo de
85 MECANICA RTS PR 01-325002-PR-021 0
radiografía (RT)
Registro calificación técnico
86 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-039 0
ensayo de tintes penetrantes (PT)
Registro calificación técnico
87 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-028 0
ensayo de radiografía (RT)
 Registro calificación de soldadores
88 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-029 0
FCAW
Registro calificación de soldadores
89 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-030 0
SMAW-GMAW
Informe de ensayo de tintes
90 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-031 0
penetrantes
Informe de ensayo de tintes
91 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-032 0
penetrantes
Informe de ensayo de tintes
92 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-033 0
penetrantes
Informe de ensayo de tintes
93 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-034 0
penetrantes
Informe de ensayo de tintes
94 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-035 0
penetrantes
Informe de ensayo de tintes
95 MECANICA GLOBAL RE 01-325002-RE-036 0
penetrantes
96 MECANICA GLOBAL Informe de ensayo de radiografía RE 01-325002-RE-037 0

Certificado de materiales cañería

97 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-001 0
SS316L
Certificado de materiales cañería
98 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-002 0
SS316L
Certificado de materiales cañería
99 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-003 0
SS316L
Certificado de materiales
100 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-004 0
accesorio SS316L
Certificado de materiales
101 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-005 0
accesorio SS316L
Certificado de materiales codo
102 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-006 0
SS316L
Certificado de materiales codo
103 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-007 0
SS316L
Certificado de materiales
104 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-008 0
reducciones SS316L
Certificado de materiales
105 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-009 0
reducciones SS316L
Certificado de materiales cañería
106 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-010 0
y accesorios super duplex
Certificado de materiales cañería
107 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-011 0
y accesorios super duplex
Certificado de materiales material
108 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-012 0
de aporte super duplex
Certificado de calibración de
109 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-013 0
torquímetro
Torque flat face flange steel,
110 MECANICA FLUENCE IN 01-325002-IN-003 0
fullface gasket
Torque flat face flange steel,
111 MECANICA FLUENCE IN 01-325002-IN-004 0
ringgasket
Torque raised face flange steel,
112 MECANICA FLUENCE IN 01-325002-IN-005 0
ring and full gasket

113 MECANICA RTS No conformidad brida 4"ø RE 01-325002-RE-038-0 0

114 MECANICA RTS No conformidad brida 4"ø RE 01-325002-RE-038-1 1

No conformidad PSV´s 3498 y

115 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-039 0
3499
No conformidad cañería fuera de
116 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-040 0
especificación

117 MECANICA MASA Torque para bridas PRFV IN 01-325002-IN-006 0

No conformidad sistema de aire

118 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-041 0
de instrumento

119 TODAS RTS Informe 1 avance QA/QC en obra RE 01-325002-RE-042 0

120 TODAS RTS No conformidad brida 4"ø RE 01-325002-RE-038 2

No conformidad Instalación
121 MECANICA RTS incorrecta de válvulas de RE 01-325002-RE-039 0
seguridad PSV-3498 y PSV-3499

Spool acero inoxidable SS316 en

122 MECANICA RTS lugar de super duplex, codo de RE 01-325002-RE-040 0
SS316 entre acero super duplex
 Par galvánico entre cañería de
acero al carbono y accesorio de
123 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-041 0
SS316 en sistema de aire de
instrumento

No conformidad desalineación de
120 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-045 0
brida

Registro de aceptación de costura

121 MECANICA SICC S.R.L RE 01-325002-RE-043 0
con falta de penetración
Registro de medición de puesta a
122 MECANICA RTS RE 01-325002-RE-044 0
tierra
Certificado materiales cañería
123 MECANICA GLOBAL CE 01-325002-CE-014 0
PRFV

DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

DOCUMENTOS CODIGOS
Manual de calidad MC
Política PO
Objetivos OB
Caracterización CA
Procedimientos PR
Planes PL
Listado LI
Formatos FO
 Instructivos IN
Planos DR
Registros RE
Certificados CE
Títulos externos DE

SUBPROCESOS
SGC
MECÁNICA
CIVIL
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN