Anexa nr.

Unitatea de învăţământ

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
semestrială privind stadiul implementării sistemului de
control intern/managerial,
la data de 31.12.2013

Nr Specificaţii Indicatori Observaţii

crt
0 1 2 3

1. Structura cu atribuţii de DA Decizia nr.

monitorizare, coordonare şi 410 /
îndrumare metodologică a 04.10.2012
SCIM, constituită
2. Program de dezvoltare a SCIM DA Decizia nr.
elaborat şi aprobat 83 /
22.03.2013
3. Obiective generale stabilite DA
4. Număr de obiective generale 15
5. Elaborarea de indicatori asociaţi DA
obiectivelor
6. Număr total de indicatori 15
7. Număr total de activităţi 179
8. Număr total de activităţi 179
procedurabile
9. Proceduri elaborate DA
10. Număr total de proceduri 59
11. Inventarierea funcţiilor sensibile DA
12. Număr total de funcţii sensibile 4
inventariate
13. Existenţa Registrului riscurilor DA
14 Număr total de riscuri 224
înregistrate

Elaborat:

Comisia pentru coordonarea, monitorizarea şi

îndrumarea metodologică

Preşedinte, Secretar,

Data: 10.01.2014