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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE

CALIDAD Y AMBIENTE

ANÁLISIS DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS


LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE FLEXOGRAFÍA DE LA EMPRESA PASTAS
CAPRI C.A. SUCURSAL-BARQUISIMETO.

Participantes:
Aguero, Olimar
Guaido, Ángel
Naveda, Andreina
Olivo, Luis

Pérez, Ali
Tutor Asesor: Carrasco Alexmi
Tutor Externo: Rivero, Miguel A.
Sección: 3120

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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE
CALIDAD Y AMBIENTE

ANÁLISIS DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS


LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE FLEXOGRAFÍA DE LA EMPRESA PASTAS
CAPRI C.A. SUCURSAL-BARQUISIMETO.

Participantes:
Aguero, Olimar
Guaido, Ángel
Naveda, Andreina
Olivo, Luis
Pérez, Ali
Tutor Asesor: Carrasco Alexmi
Tutor Externo: Rivero, Miguel A.
Sección: 3120
RESUMEN.
El propósito fundamental de este trabajo de investigación está
enfocado en el análisis de la documentación en función de los
sistemas integrados de gestión en el departamento de flexografía
de la empresa pastas Capri C.A. sucursal-Barquisimeto. Para lograr
el objetivo inicialmente se procedió a la recolección de información
a través de la técnica de auditoría la cual se apoyó en una lista de
verificación basada en la norma PASS 99 y una lista maestra de
documentos, que permitió conocer la documentación que se
maneja en el área, enmarcada en la integración de los sistemas de
calidad, ambiente y seguridad laboral. Del mismo modo radica su
importancia en que se pudo evidenciar que la documentación
manejada no se articula con los procesos del área, lo que al llevar a
cabo la sensibilización dirigida al personal, se proporcionó una
visión de cómo mejorar en cuanto a la gestión por procesos y las
ventajas que trae su puesta en marcha, donde se tomó en cuenta
que la organización requiere emprender mejoras en cuanto a la
comunicación para integrar los controles de los procesos de manera
articulada y coherente a las normas en un mediano plazo. Siendo el
análisis realizado una herramienta fundamental para encontrar las
fallas que existen en la documentación y por ello es muy importante
dar continuidad al proceso de sensibilización de los trabajadores en
cuanto a la gestión de procesos para que el posterior diseño del
sistema documental se ejecute con gran facilidad en el área en
estudio.

2
Descriptores: Sistema integrado de gestión, auditoria,
gestión por procesos.

3
ÍNDICE GENERAL
Pág.

Fecha ..............................................................................................39
Área.................................................................................................39
Auditado.......................................................................................39

4
I PARTE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. Diagnóstico situacional
1.1. Descripción del contexto.
1.1.1. Razón social de la organización

PASTAS CAPRI C.A. sucursal-Barquisimeto.

1.1.2. Naturaleza de la organización

PASTAS CAPRI C.A sucursal-Barquisimeto, es una empresa


especializada en la fabricación de distintos tipos de pastas de
consumo humano, la cual actualmente cuenta con un
sistema de producción que se encarga desde la importación
de la materia prima hasta la distribución del producto final.

1.1.3. Localización geográfica

La empresa PASTA CAPRI C.A. está ubicada en el estado Lara,


municipio Iribarren, Barquisimeto, parroquia Unión, zona
industrial I, carrera 4, esquina de la calle 5, ver anexo 1.

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1.1.4. Historia de vida de la organización:

PASTAS CAPRI, C.A., fue fundada en 1953 por los hermanos


Di’Maio, siendo adquirida años más tardes por los hermanos Andrés
Blas Olivo, Juan Pascual Olivo y Emilio Noveli, quienes deciden
comprar la fábrica, pasando a ser Olivos Hermanos &Noveli
Sucesores, S.A., Pastas Capri.

Al comienzo en 1965, la empresa estuvo ubicada en San


Martín, Caracas, pero años más tarde es trasladada a la zona
industrial Los Corralitos, estado Miranda. Debido al gran auge del
producto en el mercado, se crea en 1975 la planta de Barquisimeto,
con una capacidad de producción de 600 Kg. de pasta mensual;
estando ubicada dicha planta en la carrera 4 en la Zona Industrial I.

En el año 1980, la planta de San Martín es mudada a la


zona industrial de Carrizal, en los Teques, Estado Miranda. Hoy en
día Pastas Capri es dirigida por sus sucesores, quienes con empeño
y optimismo han logrado mantenerse y satisfacer al mercado
venezolano, con una gran variedad de formatos de excelente
calidad.

La planta de Barquisimeto comienza a funcionar el 15 de


septiembre de 1975, con una línea que elaboraba pastas cortas
marca Grondona, la cual tenía una capacidad de producción de 250
Kg. pasta / h. con ocho silos de almacenamiento y una máquina de
pastas largas Braibanti, con una capacidad de producción de 400
Kg. pasta / h. Dichas máquinas poseían dos empaquetadoras, una
semiautomática para las pastas largas y una automática para las

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pastas cortas, siendo sus volúmenes de producción anual de
951.502 Kg.

Dos años después se instala una línea de pasta marca


Grondona, con una capacidad de 400Kg. / h. contando con una
empaquetadora de pastas largas. En el año 1981 se anexa una línea
de pastas nido marca Pavan, que poseía una capacidad de
producción de 250 kg pasta / h y tres empaquetadoras. Para Junio
del año 1986 se instala una línea de pastas largas marca Braibanti,
con una capacidad de producción de 1000 Kg. pasta / h. y dos
empaquetadoras. Posteriormente en el año 1990 se inicia la
producción de pasticho normal y precocido, con una línea de
capacidad de 80 Kg. pasta / h. con un secador estático y una
máquina empaquetadora de pastichos. Ya para el año 1994, el
volumen de producción mensual en toda la planta era de 700.000
Kg. pasta / mes.

En el año 1995 la empresa instala una línea de pastas


largas marca Braibanti, la cual poseía una capacidad de 2.000 kg
pastas / h contando con una empaquetadora con enfardeladora.

Misión: Producir y comercializar pastas de calidad y variedad


para la satisfacción del consumidor.

Estamos comprometido con la innovación tecnológica y


gerencial, la productividad, la rentabilidad, la seguridad y salud
laboral el crecimiento y desarrollo de nuestro personal y a la
conservación del medio ambiente, sustentándonos en nuestras
labores éticas.

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Visión: Ser reconocidos en el mercado como los mejores
productores de pastas alimenticias política de calidad en Pastas
Capri nos comprometemos a:

• Producir y comercializar pastas de calidad y variabilidad, garantizando la


inocuidad alimentaria para satisfacer los requisitos del consumidor.
• Mantener la empresa tecnológicamente actualizada.
• Mantener un personal capacitado y comprometido al logro.
• Mejorar continuamente la calidad de servicios de los canales de distribución.
• Ampliar los mercados y mejor la participación en ellos.
• Fortalecer el prestigio de nuestras Pastas Capri en el mercado.

Objetivos:

• General: Hacer de Pasta Capri. C.A el líder de productos alimenticios a


través de la excelencia e innovación permanente de sus procesos.

Específicos:

• Lograr el crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, a través de


la producción y comercialización de productos alimenticios con espíritu de
innovación, óptimos niveles de producción y calidad para satisfacer al
consumidor.

• Buscar la integración de los proveedores de la empresa.

• Realizar y controlar cada uno de los procesos administrativos de la manera


más eficiente, teniendo un centro de enlace y control entre las partes que
conforman el sistema administrativo.

• Desarrollar un trabajo en equipo para prestar mejor servicio a los clientes


utilizando al máximo el entrenamiento y la capacitación para alcanzar los
objetivos.

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• Explotar, importar, comprar y vender los productos y subproductos
elaborados en la empresa.

Política de Calidad: En PASTAS CAPRI nos comprometemos a:

• Producir y comercializar pastas alimenticias de calidad y variedad,


garantizando la inocuidad alimentaria para satisfacer los requerimientos del
consumidor.
• Mantener la empresa tecnológicamente actualizada.
• Mantener un personal capacitado y comprometido al logro.
• Mejorar continuamente la calidad de servicio de los canales de distribución.
• Ampliar los mercados y mejorar la participación en ellos.
• Fortalecer el prestigio de nuestra marca Capri en el mercado.
Política de seguridad y salud laboral de la empresa: Pastas Capri.
C.A ha creado una serie de políticas con el objeto de que toda la
organización sin distinción de cargo cumpla con ellas, con la finalidad de
garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable; todo ello debido a que
el recurso humano es la unidad motora de la empresa y manteniendo una
invariable preocupación por cada trabajador de la empresa.
• Pastas Capri C.A como parte fundamental de su operación y funcionamiento,
establecerá el mecanismo necesario para garantizar la seguridad e
integridad de los trabajadores, los bienes e instalaciones que los conforma
en los aspectos de seguridad e higiene laborar.
• Manifiesta el acatamiento a las leyes decretos y normas nacionales e
internacionales que rigen la materia, en beneficio del cuidado de los
trabajadores y comunidad, adoptando estándares equivalentes en
situaciones sobre donde las regulaciones no existan.
• Mejorar continuamente la calidad de nuestros productos cuidando
específicamente el recurso humano que interviene en el proceso.
• En cada uno de los centro de trabajos debe funcionar una organización para
la prevención de accidente de acuerdo con las normas técnicas venezolanas
vigentes, con las siguientes funciones:

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• Estudiar casos especiales para la prevención de accidentes y enfermedades
por trabajo.

• Velar por la divulgación, instrumentación y cumplimiento de esta política.

• Coordinar la elaboración de normas, procedimientos de trabajo planes y


programas de higiene y seguridad industrial, incluyendo actuaciones en
contingencia.

Política de la organización: Establecer normas y


procedimientos para mantener y garantizar las mejores condiciones
de trabajo y la mejor calidad del producto.

Estructuras organizacionales: Pastas Capri C.A tiene una


estructura organizativa bien definida y de carácter vertical, que
permite una integración armónica de cada una de las unidades
estructurales que componen la organización de su planta en
Barquisimeto.

Por otra parte la empresa cuenta con un proceso general, que


consta de tres etapas fundamentales, una vez recibida la materia
prima (trigo), pasa por una evaluación realizada por el
departamento de control de calidad, para verificar si cumple con las
especificaciones establecidas, si cumple con los requerimientos
pasa al molino donde se extrae la sémola, sino es devuelta a molino
donde se extrae afrecho, seguidamente se incorpora en el proceso
de Pastificio y otra parte de ella tiene como salida a otra planta
sucursal de la empresa, el área de flexografía suministra el material
de empaque para las diferentes )tipos de pastas que se elabora,

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siendo esta almacenada para su disposición final( distribución y/o
transporte).

En otro orden de ideas se describe a continuación el proceso


de flexografía siendo de la siguiente manera:

La flexografía es un método de impresión rotativa que usa


planchas resistentes (clise), con una imagen de alto relieve
ajustable a cilindros porta clise, de longitudes de repetición
variable. En Pastas Capri C.A funciona como un área destinada a
elaborar la impresión en el papel que servirá de material de
empaque para los diferentes formatos de pastas elaboradas tanto
en la planta de Barquisimeto como la de Carrizal.

i. Recepción de materia prima: se recibe la materia prima y se inspecciona,


para luego ser llevada a almacén.
ii. Almacén: el jefe del área solicita la materia prima a utilizar.
Montaje de clise: Una vez dispuesto los materiales proceden a
seleccionar el clise según el empaque que se desea realizar y
comienza el montaje ajustando el rodillo en el porta clise cada lado
de los ejes, deben asegurar las piezas que posee cada estación
disponible para ello; se calibran los rodillos introduciendo el
calibrador a cada extremo entre los rodillos para asegurar la
protección de los clises a engranar.
iii.Impresión: Luego se coloca las tintas con los solventes en los tanques, se
selecciona la tinta y manteniendo las llaves de las bombas cerradas se
vacían los cuñetes de tintas en la bomba de inyección tanto como sea
necesario, el solvente a utilizar debe estar preparado según el requerimiento
del material, dicha mezcla es alcohol etílico y acetato en una proporción de
90:10, esta mezcla es vaciada en el contenedor ubicado en la parte superior

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de la bombas de inyección de tintas tapándose correctamente, después
conectan las mangueras de las bombas hasta la bandeja de dosificación de
la maquina impresora y se enciende el horno de secado a 150 °C para secar
el papel impreso. Por último se realiza el ajuste de impresión en el cual, se
registra el orden de impresión de las tintas color, centrado y alineación, se
realizan los ajustes necesarios y luego se procede a imprimir la bobina.
iv. Laminación: en cual cumple con el objetivo de proteger al material impreso,
dándole a su vez mayor resistencia al empaque, mediante un proceso de
recubrimiento con una película transparente y adhesivos que permiten
garantizar una mayor calidad al producto final. Las bobinas de polipropileno
biorientado ya impresas, son llevadas a la laminadora para unirlas con la
película de castfilms con un espesor de 25 micras, utilizando un adherente y
catalizador, se ubica la bobina sin impresión en el eje desbobinador N° 1, el
eje se introduce dentro de la bobina que debe estar montada en el
montacargas manual acercándola hasta la unidad de desbobinado, de allí se
determina el sentido que tendrá la impresión, luego se lleva la bobina de
castfilm hasta el desbobinador N° 2 ubicándola en la posición exacta, se
realiza el montaje del core de acuerdo a la medida exacta que tendrá la
bobina en el rodillo rebobinador por sentido del tratamiento, luego se coloca
el adhesivo y el catalizador en una mezcla de por cada 1000 Kg de adhesivo
y 14 kg de catalizador, colocándose en cada uno de los contenedores, los
cuales se unirán a través de inyectores que van a dosificar en una bandeja,
se unen los dos rodillos que impregnaran de adhesivo, graduando su
posición con una laminilla; se encienden los calefactores que permiten
mantener los rodillos a una temperatura de 60 °C que permitirá el mejor
tratamiento de los adhesivos con respecto al sustrato que une el papel con la
cinta adhesiva para garantizar el laminado. Las bobinas ya laminadas se
colocan en estantes para dejar en reposo durante 24 horas para que todos
los componentes sequen.

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v. Corte: tiene como finalidad seccionar las bobinas laminadas a la medida
requerida para el proceso de empaquetado. Se traslada la bobina impresa y
laminada con el montacargas hasta el desbobinador de la cortadora,
manualmente se pasa el papel por cada uno de los rodillos, pasándolos por
el rodillo de control, rodillo tensor y el rodillo de corte según las
especificaciones que debe tener cada bobina según el formato, hasta llegar a
los ejes rebobinadores, se colocan la hojilla en el porta hojilla y se ubican las
mangueras que van aspirar el resfile, se arranca la máquina y se verifica que
todo se está cumpliendo normalmente hasta que se detenga
automáticamente el proceso; se sacan las bobinas ya cortadas y, después se
identifican.
vi. Almacenamiento: una vez cortadas e identificadas son llevadas al almacén.
vii. Transporte a pastificio: Las bobinas impresas, laminadas y cortadas
son llevadas a pastificio y dispuestas en las máquinas empaquetadoras
donde se utilizan para proteger la pasta alimenticia en sus diferentes
formatos, anexo 2.
1.1.5. Organizaciones vinculadas al Proyecto:

Los entes vinculados al proyecto son:

• Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB),


debido a que los proyectistas ponen en marcha todo los conocimientos
teóricos adquiridos en el paso de su vida académica por dicha casa de
estudio.
• PASTAS CAPRI C.A: está vinculada debido a que es el factor en
estudio, por lo que se busca una mejora en el proceso a través de la
puesta en marcha de la investigación.
1.2. Problemas, necesidades o intereses del contexto.
1.2.1. Descripción del diagnóstico situacional:

En visita realizada a la empresa Pastas Capri C.A. Sucursal-


Barquisimeto, se realiza un diagnostico en el área de “Flexografía”,

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lugar donde se realiza el proceso de impresión, las cuales
posteriormente serán empleadas para el empaque de los distintos
tipos de pastas que la organización fabrica.

Cabe resaltar, que como técnicas de investigación, se


implementó, el método de la observación directa y de auditoria con
el objetivo de producir la revisión y evaluación profunda de la
gestión efectuada en el área. Según Sans de la Tejada (1998,)
resalta lo siguiente:

“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una


persona o grupo de personas independientes del sistema auditado,
que puede ser una persona, organización, sistema, proceso,
proyecto o producto”.

Como seguimiento de esta actividad, se diseña el plan general


de auditoría, anexo 3, que definido por la norma ISO 19011:2002 es:

“Descripción de las actividades y los detalles


acordados de una auditoria.”

La estructura general del plan general de auditoría contiene


información relativa a los siguientes puntos:

• Objetivo.
• Criterios.
• Alcance.
• Lugar.
• Recursos.
• Tipo de auditoría.
• Idioma.
• Unidades a ser auditadas.
• Requisitos de confidencialidad.

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• Metodología de la auditoria.
• Bases documentales.
Este plan general de auditoría, contiene una matriz o cronograma en el
cual se planifican los siguientes puntos:
En la primera columna se identifica el requisito o la actividad a evaluar,
que será llenada dependiendo de los requisitos a valorar.
Así mismo en la columna 2 y 3 se define la fecha y el área a ser
auditada.
En la columna 4, se indica el auditado, que no es más que el elemento
a evaluar, bien sea operario, jefe de área, documentos entre otros.
Posteriormente se encuentran las columnas 5 y 6 donde se muestra la
hora y duración que tendrá cada parte a auditar.
Seguidamente en la columna 7,8 y 9 se denota el auditor líder, soporte
y presencial, cabe señalar que el auditor líder es quien será el responsable
de guiar y aplicar el instrumento de auditoría; por su parte el auditor soporte,
es quien estará al pendiente y cuidado de lo que realice el auditor líder en su
momento y finalmente el auditor presencial, es aquel que estará presente en
las actividades de auditoría planificadas, no obstante el mismo no emitirá
juicio alguno con respecto a la misma.

Para la implementación de la técnica de la auditoría se diseña la


lista de verificación o cotejo. Según Contreras R. (2007),

“Es un instrumento que contiene criterios o indicadores a partir


de los cuales se miden y evalúan las características del objeto,
comprobando si cumple con los atributos establecidos”.

El diseño de la misma se fundamenta en los requerimientos de la


norma PASS 99, la cual integra los requisitos de las normas ISO
9001, 14001 y OSHAS 18001(ver anexo 4), el instrumento se
estructura de la siguiente manera:

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En la columna 1, se refleja la referencia, que no es más que los
acápites de donde fue extraído cada requerimiento. El mismo se
presenta de la siguiente manera: Ejemplo

PASS 99 (4,1)/ 9001 (4,1) / 14001 (4,1) / 18001 (4,1)

De igual manera en la columna 2 se identifican los números de


capítulos y/o Ítems de la norma.

Mientras que en la columna 3, se establecen los requisitos del


sistema de gestión en forma de pregunta, siendo los requerimientos
a auditar:

• 4.1 Requisitos Generales


• 4.2 Política del Sistema de Gestión
• 4.3 Planeación
• 4.4 Implementación y operación
• 4.5 Evaluación del desempeño
• 4.6 Mejora

• 4.7 Revisión por la dirección

Seguidamente en la columna 4 y 5, se indican los términos de


evaluadores, tal como lo son cumple (C) y no cumple (NC), que se
llenaran en función de los hallazgos y respuesta de la parte
auditada.

Por último en la columna 6 se presenta el carácter observación,


siendo este un elemento que permitirá al equipo auditor reflejar
cualquier característica que crea importante resaltar en cuanto a
cada requerimiento evaluado.

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Por lo que finalmente, una vez aplicada la lista de verificación se
procede a estimar el porcentaje de cumplimiento, obteniendo de
esta manera la representación gráfica del mismo, gráfico N° 1), a
través de una formula estadística que es:

N°deitemsquecumplen
%cumplimiento= ∗ 10
númerodeitemsev aluados

En el mismo orden de ideas, se refleja gráficamente cada uno de los


requisitos evaluados en el área a continuación:

Gráfico 1. Requerimientos evaluados del sistema integrado


de gestión

Fuente: Proyectistas, año 2013

A través del grafico 1 se aprecia que en el área de estudio,


flexografía, no cuenta con un sistema integrado de gestión debido a
las siguientes problemáticas:

En función a 4.1 Requisitos generales, la misma tiene un


cumplimiento nulo, debido a que no cuenta con los documentos
necesarios que permitan;

• Identificar la secuencia e interacción de los procesos.


• Definir los criterios de aceptación y operación de los procesos.
• Operar y controlar los procesos.
• Monitorear, medir y analizar los procesos de calidad, ambiente y de
seguridad.

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• Mejorar continuamente sus procesos.

Siendo los mismos de gran importancia y sugeridos por la norma


Pass 99 en su acápite 4.1 y Normas ISO 9001 (4.1) ,14001 (4.1) ,
18001 (4.1).

Seguidamente en cuanto a 4.2 Políticas Del Sistema De


Gestión, estas presentaron inexistencia en el área trabajada.

En el mismo orden de ideas, con respecto al 4.3 Planeación,


hubo nulidad absoluta, a lo que refiere que la organización no
cuenta con los documentos de:

• Identificación y evaluación de los aspectos, impactos y riesgos.


• Aspectos legales y otros.
• Plan de contingencia
• Objetivos
• Estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades.

Dentro de lo que sigue, está el requerimiento 4.4


Implementación y operación, cabe notar que hay ausencia
del mismo, sin embargo se puede acotar que en su acápite 4.4.2
de los recursos de gestión, el personal es capacitado y
mantiene una evaluación con respecto a las actividades que los
mismos desempeñan, no obstante el mismo no está
documentado y no hay registros que evidencien la capacitación
del personal.

Ahora bien en el acápite 4.4.4 concerniente a la Comunicación,


cabe resaltar que la organización no cuenta con los métodos que
permitan recibir, mantener y registrar la comunicación interna y
externa de manera efectiva, inclusive como se ha referido

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anteriormente, en este punto, no se establece comunicación
alguna por parte de los departamentos de calidad y seguridad
hacia el área en estudio, lo cual conlleva a un desconocimiento
total de la documentación que manejan cada uno de ellos
dirigida al área de impresión.

Mientras que en el requerimiento 4.5 Evaluación del


desempeño, se encontró inexistencia de documentos que
evidencien:

• La medición, monitoreo y cumplimiento de los requisitos de los procesos de


manera que demuestre la capacidad de los mismos.
• La evaluación de los requisitos legales de los procesos.
• La evaluación de los resultados previos a las auditorías y la mejora continua
del sistema.
• El control de las no conformidades y las acciones a seguir para mitigar los
impactos. Siendo estas de sugeridas por la PASS 99.
Se puede señalar que en el requerimiento 4.6 Mejora también posee la
misma condición de porcentaje nulo al igual que los anteriores acápites,
por lo que la organización no cuenta ni realiza procedimiento
documentado de:
• Mejora continua a través de la revisión de la política, objetivos,
resultados de auditorías, análisis de datos del desempeño,
acciones correctivas y preventivas.
• La detección, tratamiento, análisis y cierre de las no conformidades
detectadas.
• La detección, tratamiento, análisis y cierre de las no conformidades
potencialmente existentes.
Por último para el punto 4.7 Revisión por la dirección se estimó el mismo
porcentaje, quedando en cero, por lo que no hubo hallazgo que demostrara
si la organización cuenta con los documentos necesarios que permitan la
planificación para la revisión del área, indicadores de gestión y la necesidad

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de cambios en el sistema de gestión, si se toma en cuenta las quejas de los
clientes, las acciones correctivas y preventivas, las auditorías internas y la
evaluación de los requisitos legales y reglamentarios.
En definitiva el área en estudio no maneja una serie de documentos que son
vitales para el desarrollo y registro de aspectos de calidad, seguridad y
ambiente, siendo estos los elementos que contribuyen a planificar, ejecutar,
controlar y asegurar que el producto terminado cumpla con las
especificaciones correspondientes

Entre estos destacan, fichas técnicas del producto y de los equipos,


control de producto no conforme y plan de manejo de desechos.
Cabe señalar, que está documentación si existe en la organización
pero no está comunicada en el área estudiada, y por ende, estas no
son consideradas en el proceso de flexografía.

En otro sentido, el jefe de área acoto que una de las necesidades


que repercute es la disposición final de los desechos, que se genera
en cada una de las etapas el proceso, donde puntualizo la
elaboración de un plan de manejo, para atacar esta situación.

Por consiguiente para definir el nivel de madurez de la organización,


basado en la norma UNE 66177, esta se encuentra en nivel Inicial,
sin aproximación formal. Según UNE 66177 (2005) es:

“La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se


documenta de manera adecuada.”

Puesto con todo lo dicho en anteriores párrafos, la misma se


identifica a cabalidad con este nivel de madurez, dando paso así a
contribuir la mejora continua de los procesos involucrados.

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1.2.2. Identificación y jerarquización de las necesidades:

Las necesidades detectadas a través de la herramienta


diagnóstica son:

• Falta de integración de los sistemas de gestión de la calidad, el ambiente y la


higiene y seguridad laboral en la organización, para el área de Flexografía.
• Falta de disponibilidad de documentos de relevancia técnica para el área de
flexografía. (ficha técnica del producto y del equipo, control de producto no
conforme, plan de manejo de desechos).
• Dificultades en cuanto a la comunicación interna de la documentación
referida a los sistemas de gestión establecidos en la organización.
• Falta de un plan de manejo de desechos.

Para la jerarquización de las necesidades detectadas en el área


de flexografía, se procedió a aplicar la técnica de grupo nominal, lo
que la misma está estructurada de la siguiente manera:
Columna 1: Se especifican todas las necesidades encontradas.
Columnas de 2 al 5, se reflejan los apellidos de cada
proyectista.
Columna 6, se deja sentado el apellido del tutor externo.
Columna 7, se denota con el total, que es donde se marcara de
manera cuantitativa.
La misma permitió que el grupo de trabajo llegara a un consenso en
la importancia que tienen algunos de los problemas que se está
revisando de acuerdo a su nivel de importancia y de acuerdo a las
prioridades establecidas por el grupo.

Estableciendo un compromiso por parte del equipo en las


elecciones que se han tomado por cada uno de los integrantes,

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incluyendo la directiva del área, tomando en consideración una
participación igualitaria en el proceso.

En el mismo sentido permite libertad para priorizar las necesidades,


sin existir dominancia de miembros del grupo de trabajo que sean
fuertes sobre los que lo son menos. Al llevar a cabo este proceso es
posible evidenciar si existe consenso y si no es así hace posible el
discutir abiertamente desacuerdos sobre un punto específico para
llegar a soluciones.
Concluyendo de esta manera que esta técnica permitió seleccionar
la necesidad la cual se le dará ciertas alternativas de solución para
atacar la misma, por consiguiente en la tabla 1 se demuestra el
resultado obtenido.
Ver gráfico 2.

Tabla 1: Técnica de grupo nominal


Problema Agüero Guaido Naveda Olivo Pérez Tutor Total
externo

Falta de 3 3 3 2 3 3 15
integración de los
sistemas.

22
3 2 3 3 3 3
Falta de 17
disponibilidad de
la documentación

Falta de 1 2 2 2 2
comunicación 2 11
entre los sistemas
de gestión

Falta de un plan 2 2 3 2 2 2 13
de manejo de
desechos
Fuente: Proyectistas. Año

Leyenda= 3: Muy importante; 2: Importante; 1: Poco importante

Tabla 2: Distribución de frecuencia

Problemas Frecuenc Frecuenci Frecuenc % % Acumulado


ia Simple a ia
Acumulad relativa
a
No integración
Resultados de técnica de grupo nominal.

de los S.G. 15 15 0,267857 26,785 26,7857


7
Falta de
disponibilidad 17 32 0,303571 30,357 57,1428
y 1
desactualizació
n de la
documentación
Falta de
comunicación 11 43 0,196429 19,642 76,7857
de los S.G. 9

Falta de un 13 56 0,232143 23,214


plan de manejo 3 100
de desechos

Gráfico 2

23
Fuente: Proyectistas. Año 2013

1.2.3. Selección de necesidades:

Una vez aplicada la técnica de grupo nominal y realizado su


representación gráfica, se concluye que el problema más relevante
en el área de flexografía es la falta de disponibilidad y
desactualización de la documentación, por lo que la investigación
estará dirigida al análisis de la documentación. Para ello se
demostrara a través de un diagrama causa-efecto, todo aquello que
repercute en el problema.

Mano de Máquina Ambient


obra e

No están Ausencia de plan


No tienen establecidas de manejo de
Falta de
conocimiento las desechos
caracterizació
deNo están Falta de
especificacion n de
documentos
capacitados instructivo
para llenar de uso Documentación
formatos desactualizada
Falta de
comunicación Ausencia de e indisponible
entre los especificacione
Falta de
departamentos s de producto
reeducación Falta de acciones
técnica correctiva y/o
preventiva
24
Métodos Medidas

1.2.4. Alternativas de solución:

Problema Alternativa de solución

Establecer una reunión con el jefe del área de impresión, para


definir los documentos a desarrollar.

Evaluar la documentación existente


Documentación desactualizada
Analizar los resultados de la evaluación

Aplicar los requisitos sugeridos en las normas ISO

2. Justificación e impacto social.


2.1. Razones que conllevan a realizar el proyecto:
2.1.1. Teórico-Conocimiento.
En relación con las implicaciones citadas anteriormente, este proyecto
de investigación define algunas teorías, que permitirá el mejor entendimiento
de ella, como consecuencia de ello se tiene:
Como Sistema Integrado de Gestión, según Ferrer R (2009) explica que:
“Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección,
articular y alinear conjuntamente los requisitos de los
Subsistemas que lo componen.”

Al respecto con la definición anterior vale resaltar que en la


presente investigación, el sistema integrado de gestión está
articulado con los sistemas de calidad, seguridad y ambiente.

25
De acuerdo con lo que expresa uno de los pioneros de la calidad
total Joseph Juran (1986):

“La calidad debe ser diseñada y mejorada con la


finalidad de satisfacer las exigencias de los clientes,
aunque para dar efecto a la implantación de esta
política, es indispensable que las empresas tengan
una unión de todos los conocimientos necesarios en
los sistemas que intervienen en la producción, para
poder así lograr ofrecer excelentes productos a la
sociedad”.

Entendiendo lo expuesto, se debe decir entonces que en el


marco de la mejora de los sistemas productivos, la puesta en
marcha de un sistema integrado de gestión en la empresa, sin duda
alguna incentivara a lograr el objetivo organizacional de crecimiento
y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, a través de la
producción y comercialización de productos con espíritu de
innovación, óptimos niveles de producción y calidad para satisfacer
al consumidor.

En cuanto a la gestión documental se hace referencia a la


Norma10013:2001 de las Directrices para la Documentación de
Sistemas de Gestión de la Calidad.

En el punto 4. Documentación de sistemas de gestión de la


calidad.

Acápite 4.1 Generalidades resalta lo siguiente:

La forma de organizar la documentación del sistema de gestión


de la calidad normalmente sigue a los procesos de la organización o
a la estructura de la documentación de la norma de calidad
aplicable, o a una combinación de ambas. Puede utilizarse cualquier

26
otra forma de organizarla que satisfaga las necesidades de la
organización.

Métodos para la elaboración de la documentación

Las organizaciones que están en proceso de implementar, o


que todavía no han implementado, un sistema de gestión de la
calidad deberían:

a) Identificar los procesos necesarios para la implementación


eficaz del sistema de gestión de la calidad;

b) Entender las interacciones entre estos procesos, y

c) Documentar los procesos en la extensión necesaria para


asegurar su eficaz operación y control.

El análisis de los procesos debería ser la fuerza conductora


para definir la cantidad de documentación necesaria para el
sistema de gestión de la calidad. No debería ser la documentación
la que conduzca los procesos.

La secuencia de preparación de la documentación del sistema


de gestión de la calidad no necesariamente sigue la jerarquía
ilustrada en la figura 1, ya que los procedimientos documentados y
las instrucciones de trabajo son frecuentemente elaborados antes
de finalizar el manual de la calidad.

27
Figura 1 Jerarquía típica de la documentación del sistema de gestión
de calidad.

Fuente: NORMA ISO 10013:2001

2.1.2. Técnico - ámbito de acción:

Desde la perspectiva técnica, el proyecto proporcionara una


herramienta a la organización que permitirá conocer, analizar y
desarrollar mecanismos de mejora continua en sus procesos de
producción, los cuales serán aplicados en pro del mejoramiento y la
integración de los sistemas de calidad, ambiente e higiene y
seguridad laboral presentes en la empresa.

En el mismo orden de ideas, se debe resaltar que la


herramienta en su aspecto técnico se rige bajos los más altos
estándares internacionales dedicados a la normalización de
sistemas de gestión y sistemas integrados de gestión.
Primeramente, se consideran como eje fundamental a la serie de
normas ISO 9001-2008, ISO 14001-2008 y OSHAS 18001-2007; las

28
cuales son las normas que plantean el modelo de sistema de
gestión más usado en el mundo; y seguidamente para el englobe y
la integración total de estas normas mencionadas, se toma en
cuenta a las normas PASS 99 y UNE 66177 respectivamente, que
son consideradas las llaves con las cuales varios sistemas de
gestión pueden conformarse en un único sistema.

Cabe destacar, que la herramienta diseñada propiciara en la


organización una mejora en la calidad de sus productos, una mejor
eficiencia de los recursos y espacios presentes, así como también
contribuirá a establecer un ambiente de trabajo en donde todas las
áreas realicen sus correspondientes actividades y tareas en pro de
poseer un ambiente de trabajo armónico con todo su entorno y con
quienes laboran a diario en el lugar. Para de esta manera aportar a
sus clientes, productos que satisfagan con sus expectativas y
necesidades.

2.1.3. Legal.

Este trabajo de investigación se fundamenta de acuerdo al marco


legal de la siguiente manera:

• Constitución de la República Bolivariana De Venezuela (1999):

Título III, Capítulo VII, De Los Derechos Económicos resalta en su


artículo N° 117 lo siguiente:

“Todas las personas tendrán derecho a disponer


de bienes y servicios de calidad, así como a una
información adecuada y no engañosa sobre el
contenido y características de los productos y
servicios que consumen, a la libertad de elección
y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá

29
los mecanismos necesarios para garantizar esos
derechos, las normas de control de calidad y
cantidad de bienes y servicios, los
procedimientos de defensa del público
consumidor, el resarcimiento de los daños
ocasionados y las sanciones correspondientes
por la violación de estos derechos”.

• Ley Del Sistema Venezolano Para La Calidad (2002).

Capítulo II De los Deberes, Derechos y Garantías en su Artículo


N°12 destaca:

“Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas


que suministren bienes y presten servicios, deberán
indicar por escrito sus características de calidad y serán
responsables de garantizarlas, a fin de demostrar el
cumplimiento de dichas características ante cualquier
usuario o consumidor, sin menoscabo de lo establecido
por otros organismos públicos en esta materia. Así
mismo, deberán establecer fórmulas expeditas para
dilucidar, hasta su total solución, las quejas y reclamos
de los usuarios o consumidores”.

• Ley Orgánica del Ambiente

Artículo25:
Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, deberán pr
ogramar
y ejecutar,sus actividades de acuerdo con los planes establecidos
y las disposiciones contenidas en esta Ley y los demás instrument
os legales aplicables.

• Reglamento de Buenas Prácticas De Fabricación, Almacenamiento Y


Transporte De Alimentos Para Consumo Humano.

30
ARTÍCULO 2:

El fabricante, el importador o quienes intervienen en la


comercialización del alimento son responsables, en su área
respectiva, de cumplir con los requisitos establecidos en el presente
instrumento legal.

Desde el punto de vista legal se tomaron en consideración artículos


enmarcados en las leyes anteriormente mencionada, mismas que tienen una
estrecha relación con este trabajo de investigación, por cuanto se incluyen
aspectos claves como calidad, ambiente , y seguridad social; la calidad y el
tema ambiental tanto en el producto como en el servicio están ligadas a la
seguridad social y por ende garantizar así los derechos de la sociedad, así
mismo es importante señalar que dentro de estas legislaciones ciertamente
un punto de concordancia entre ellas es la calidad, pero cabe destacar que
se resalta que la misma debe ser demostrada, dando cumplimiento por
escrito de las características del producto que elaboran siempre apuntando a
la protección y seguridad de la sociedad y del ambiente.

Del mismo modo todas esas características que deben estar


documentadas, sirven de apoyo en cuanto a las evaluaciones ambientales,
por cuanto se dejan por escrito todos los aspectos inherentes al proceso para
así tomar en cuenta el comportamiento ambiental con relación a dicho
proceso y así de esta manera tomar las medidas necesarias para mitigar
impactos negativos al ambiente

Así mismo al tomar en consideración los factores ambientales en los


procesos, se le da cumplimiento a la ley del ambiente siendo este elemento
vital para la vida y toda actividad industrial y productiva

31
Finalmente es importante acotar que se debe cumplir la integración que
existe entre las legislaciones antes mencionadas para que así pueda darse
un verdadero desarrollo eficiente y eficaz en toda organización y por ende en
el país.

2.1.4. Participante – Comunidad.

Desde el punto de vista social se tomó en consideración la


problemática más relevante que aqueja al departamento de flexografía de la
empresa Pastas Capri C.A., es por ello que los proyectistas se avocaron al
mismo, para de esta manera aportar todos sus conocimientos y así contribuir
a la solución de dicho problema.

En este sentido se espera que el análisis de la documentación


contribuya de una manera u otra a mejorar la calidad del producto, no
obstante que también sea de mucha ayuda para el departamento y por ende
a los operarios que se encuentran inmersos dentro del proceso productivo,
brindando así una alternativa que sea eficaz y eficiente.

2.1.5. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo económico,


líneas de investigación de los PNF y la Transversalidad.

Dentro de la vinculación de este trabajo de investigación con el


plan de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 se
destacan líneas estratégicas que están enmarcadas dentro de las
líneas de investigación de dicho proyecto y establecidas en el
Sistema de Calidad y Ambiente, siendo estas un enlace que sirven
para ver y tener de una manera más clara la visión integradora que
debe existir entre esta casa de estudio, la sociedad y el sistema
productivo del país, para de esta manera lograr impulsar el
desarrollo del mismo.

32
Así mismo se nombran algunas líneas estratégicas que de una u
otra manera abarcan aspectos ligados al fortalecimiento y
mejoramiento de los procesos y la calidad, sin dejar a un lado que
también se enfocan en los aspectos sociales y educativos en todos
los niveles.

Línea Estratégica 1: Defender, expandir y consolidar el bien


más preciado que hemos conquistado después de 200 años: la
independencia nacional
1.5 Desarrollar nuestras capacidades científico – tecnológicas
vinculadas a las necesidades del pueblo
1.5.2.1 actualizar y direccionar los programas formativos hacia las
necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin de
garantizar la formación técnica profesional y ocupacional, fomentando en
cada esfuerzo los valores patrióticos y el sentido crítico en la organización
para el trabajo liberador.
En relación a esta línea estratégica se puede observar que se toman
como puntos clave la importancia de avocarse y formarse en función de de
lograr la integración que promueva solventar las necesidades que se
presentan en el sistema productivo nacional con el fin de garantizar esa
formación integral que conduce al desarrollo tanto personal como al
desarrollo productivo de la nación.

Línea estratégica 3: convertir a Venezuela en un país potencia en lo


social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de
América Latina y El Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en nuestra América.
3.2 Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento
óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la
generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así de las bases
materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano.

33
3.2.1.7 Ampliar la capacidad instalada, modernización y apropiación
tecnológica en la producción de envases y empaques tanto para la soberanía
alimentaria como para la industria en general
Esta línea de investigación describe ampliamente lo importante y vital
que es el ambiente para la vida, por cuanto es él quien provee los recursos
necesarios para el desarrollo del país y a su vez para cubrir las necesidades
sociales; sin embargo también es importante acotar que expresa aspectos
donde se puede asociar este trabajo de investigación debido a que el mismo
se realiza en el departamento de flexografía que es una área donde la
tecnología es de gran importancia debido a que allí es donde se realizan los
empaques para las pastas de la empresa PATAS CAPRI C.A, y este sentido
desarrollan aspectos relacionados con la soberanía alimentaria y
relacionándolo directamente con las industrias en general .
Línea estratégica 5: CONTRIBUIR CON LA PRESERVACION DE LA
VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACION DE LA ESPECIE HUMANA
5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista,
basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que
garantice el uso y el aprovechamiento racional, respetando los procesos y
ciclos de la naturaleza.
La descripción de esta línea estratégica está estrechamente vinculada
con las otras, por cuanto el aspecto ambiental como ya se ha mencionado es
de vital importancia para el desarrollo de un país; en este sentido se hace
énfasis en el aprovechamiento adecuado siempre tomando en consideración
los ciclos de la naturaleza que es la primera fuente utilizada por el hombre
para su subsistencia; así mismo los proyectistas se identifican plenamente y
están en la capacidad de aportar los conocimientos adquiridos en esta casa
de estudio donde se especializan tanto en el área de calidad como la de
ambiente.
Referente a la línea de investigación en el que se encuentra Sistemas
Integrados de Gestión el cual forma las base fundamental para desarrollar

34
este proyecto, por cuanto brinda herramientas como documentación,
realización de formatos, interpretación y aplicación de normas entre otros
aspectos vitales no solo para este trabajo de investigación sino para el
desarrollo de la vida profesional. Está vinculado con la línea 1 concerniente
al mejoramiento de la calidad de productos, procesos y servicios en la
organizaciones y comunidades, enfocado en el programa 1 relacionado con
el mejoramiento de la calidad de la calidad de los productos, procesos y
servicio, al mismo tiempo con el programa 2 de control de calidad de
productos y procesos, debido a que al llevar a cabo el análisis del sistema
documental del área en estudio se está contribuyendo con el control y
mejoramiento de la calidad de los procesos, producto y servicio.

En cuanto a la transversalidad es necesario acotar que existen


unidades curriculares que fueron necesarios para el desarrollo de este
proyecto y están inmersas en 4 ejes curriculares
Eje epistemológico Cálculo III: ayuda a desarrollar el área cognoscitiva
que impulsa a buscar soluciones y solventar problemas, aplicando las
herramientas recibidas en otras unidades curriculares.
Eje Ético Político, en él se encuentra:
Normas de Calidad ecológicas y Procesos de Producción Ecológicos
para el Comercio justo, el cual aporta herramientas que ayudan a formar
como profesionales íntegros con una visión humana, donde la calidad y el
ambiente son factores esenciales para el desarrollo del país .
Eje trabajo productivo:
Herramientas Avanzadas de la Calidad, Planificación Estratégica de la
Calidad: son unidades curriculares que así como sistemas integrados de
gestión llevaron a poner en práctica todo lo aprendido en ellas.
Eje estético lúdico:
Desarrollo Humano, cultura: sin duda alguna son unidades curriculares
que ayudan, al ser humano como ser social, busca sensibilizar y encontrarse
con sus verdaderas raíces, mismas que lo llevan a creer en sí mismo y así
aportar y dar lo mejor de sí en pro de la sociedad y del país, buscando

35
siempre dar soluciones a los posibles problemas que puedan aquejar a la
sociedad.
2.2. Población beneficiada
De manera directa con este trabajo de investigación es el departamento
de flexografía de la empresa PASTAS CAPRI C.A quién se beneficia, debido
a que todos los estudios previos que se realizaron utilizando las distintas
herramientas, arrojaron resultados que de una u otra manera fueron el
enfoque por el cual los proyectistas se direccionaron.
Por otra parte al realizar este proyecto también hubo beneficio directo,
debido a que como proyectistas se puso en práctica todos los conocimientos
adquiridos en esta casa de estudio, como la aplicación de técnica,
instrumentos y procedimientos que conducen a la detección de problemas
para luego buscar soluciones, tomando en consideración la integración de
los sistemas; de esta manera se fortalecen los conocimientos. De manera
indirecta se benefician 13 trabajadores debido a que se nutren de
información esencial en su área de trabajo, fomentando así más seguridad y
conocimiento para hacerlos participes de las mejoras continuas en el área
laboral; así mismo de manera indirecta se beneficia la universidad, por
cuanto los proyectistas llevan sus experiencias a esta casa de estudio y
comparten las vivencias y lo aprendido en ellas, así la universidad tiene la
oportunidad de abarcar otros campos de estudios además de enfocarse en
las problemáticas más comunes en las organizaciones y de esta manera
fomentar y afianzar en la comunidad estudiantil nuevos temas de estudio que
conduzcan a dar soluciones bajo nuevos criterios de aprendizaje que
conllevan a la mejora continua en las organizaciones.

3. Objetivos del proyecto:


3.1. Objetivo general
Analizar el sistema documental de acuerdo a los lineamientos del sistema
integrado de gestión en el departamento de flexografía de la empresa
PASTAS CAPRI C.A. Sucursal-Barquisimeto.

36
3.2. Objetivos específicos
• Diagnosticar la situación actual de la documentación referente al sistema
integrado de gestión en el departamento de flexografía de la empresa
PASTAS CAPRI C.A. Sucursal-Barquisimeto.
• Revisar el sistema documental existente en el área de flexografía.
• Determinar las interacciones entre los procesos.
• Sensibilizar al personal del área respecto al sistema documental, basado
en la gestión por procesos.

37
II PARTE
PLANIFICACION DEL PROYECTO.

4. Plan de acción

Objetivos Actividad y/o Es- Fecha Responsable


trategia

Diagnosticar la Auditoria Proyectistas


situación actual 05/11/2013
del sistema Técnica de grupo 12/11/2013 Jefe de área
integrado de nominal 12/11/2013
gestión en el
departamento de Espina de pesca-
flexografía de la do
empresa PASTAS
CAPRI C.A.
Sucursal-
Barquisimeto.

07/01/2014
Revisar el Diseño de lista Proyectistas
sistema maestra de docu-
documental mentos
existente en el Solicitud de 15/01/2014
área de evidencias de la Proyectistas.
flexografía. documentación
(formatos y
registros)
Levantamiento
de información Proyectistas
para la lista
maestra de 03/02/2014
documentos,
anexo

38
Análisis teórico
Determinar las de los procesos Proyectistas
interacciones versus la
entre los documentación 10/03/2014 Jefes de área: ca-
procesos existente lidad, seguridad y
flexografía

Análisis teórico
de los procesos
versus los 07/04/2014
requisitos de la
norma ISO
9001:2008

Reunión para el
Sensibilizar al análisis práctico 01/05/2014 Proyectistas
personal del de los procesos
área respecto al mediante la Jefes de área: ca-
participación lidad, seguridad y
sistema
activa de los flexografía
documental,
jefes de las
basado en el
áreas
sistema involucradas
integrado de (flexografía-
gestión calidad-
seguridad)
Proyección de
videos.

Debate de
ideas.

39
4.1 cronograma de actividades (diagrama de Gantt)

40
4.2 Matriz de recursos.

MATRIZ DE RECURSOS
CANTIDA PRECIO TOTAL
RECURSO ESPICIFICACIONES
D UNITARIO BsF
150 4.500,0
HUMANO ASESORIA EXTERNA 30 HORAS BsF/HORA 0
(Ingenieros) 100 1.000,0
ASESORIA INTERNA 10 HORAS BsF/HORA 0
LAPICES Y LAPICEROS 12 UND 15 BsF/UND 180,00
1500 3.000,0
COMPRA DE CARTUCHOS 2 UND BsF/UND 0
IMPRESIONES 300 UND 2,5 BsF/UND 750,00
CONSUMIBLE 240
S RESMA DE PAPEL 3 resmas BsF/resma 720,00
FOTOCOPIAS 100 UND 1,50 BsF/UND 150,00
BEBIDAS 5 UND 30 BsF/UND 150,00
REFRIGERIO 150 BSF/ 100
PASAPALOS 100 UND UND 150,00
MATERIAL
INFORMATIV
EQUIPO O 20 UND 15 BsF/UND 300,00
(MOBILIARIO
ALQUILER DE VIDEO
)
BEAM 4 HORAS 80 BsF/HORA 320,00
ALQUILER DE MESA 2 UND 80 BsF/UND 160,00
TOTAL= 11.380,00

41
4.3 Matriz de desembolso

MATRIZ DE DESEMBOLSO
RECURSOS PERIODO I PERIODO II TOTAL (BSF)

HUMANO 5500 5500 11.000,00


CONSUMIBLES 5100 5100 10.200,00
EQUIPO 780 780 1.560,00
(MOBILIARIO)

SUBTOTAL 22.760,00

+30% 6.828,00

TOTAL 29.588,00

III PARTE
RESULTADOS Y LOGROS
6. Conclusiones y Recomendaciones

42
6.1Conclusiones
Al darle cabal cumplimiento a los objetivos planteados en esta
investigación se concluye lo siguiente:

Al diagnosticar la situación actual de la documentación referente al


sistema integrado de gestión en el departamento de flexografía de
la empresa PASTAS CAPRI C.A. Sucursal-Barquisimeto, se verifico
que la misma no cumple con algunos de los requerimientos
evaluados, siguiendo los lineamientos de la norma Pass 99.

Tras la revisión del sistema documental existente en el área de


flexografía se elaboró una lista maestra, que permitió inventariar
todos los documentos que maneja el área, en cuanto a control, es
extenso, se encuentra desactualizado y no está comunicado al área
correspondiente.

En otro sentido, al determinar las interacciones entre los procesos,


se evidencio documentación no se articula con los procesos del
área ya que no se analizan los datos aportados por los registros y se
realizan mediciones que agregan poco valor por la inadecuada
comunicación con el departamento de calidad

Finalmente al sensibilizar al personal del área respecto al sistema


documental, basado en la gestión por procesos, se les dio una
visión de cómo mejoraría la calidad entre los procesos y del trabajo
en equipo, logrando obtener gran interés en el nuevo sistema
documental que plantea la norma pass 99, y lo importante que es la
comunicación para llevar a cabo la gestión por procesos.

.2 Recomendaciones

43
• Se recomienda documentar los procesos del área de flexografía de
acuerdo a la extensión necesaria para asegurar su eficaz operación y
control.
• Es recomendable que el área de flexografía diseñe la planificación
estratégica para la prestación de un mejor servicio, al momento de
independizarse de la organización
• Es recomendable dar continuidad al proceso de sensibilización de los
trabajadores en cuanto a la gestión de procesos para que el diseño del
sistema documental esté acorde a los requerimientos del área.

44
IV PARTE

PRODUCTO O SERVICIO

1. Objetivo de la propuesta
Análisis del sistema documental de acuerdo a los lineamientos del
sistema integrado de gestión en el departamento de flexografía de la
empresa PASTAS CAPRI C.A. Sucursal-Barquisimeto
2. Metodología empleada y productos
a) Identificar los procesos necesarios para la implementación eficaz del
sistema de gestión de la calidad
Tareas
• Diseño de la lista maestra de documentos.

45
• Solicitud de evidencias de la documentación (formatos y registros).

46
47
48
49
50
51
52
Formato de inspección de elaboración de empaques.

53
54
55
• Levantamiento de información para la lista maestra de
documentos.

b) Analizar las interacciones entre los procesos


Tareas
• Análisis teórico de los procesos versus la documentación existente.
En cuanto a la aplicación de la lita maestra de documentos
esta reflejo una serie de condiciones que son las siguientes:
En el sistema documental hay existencia de duplicidad de
registros lo cual incide negativamente al ambiente por el alto
consumo de papel y los registros no proporcionan la evidencia de
las actividades realizadas con los procedimientos de las áreas, por
lo que hay que emprender mejoras en cuanto a la comunicación
para integrar los controles de los procesos de manera articulada y
coherente a las normas.
• Análisis teórico de los procesos versus los requisitos de la norma ISO
9001:2008.

56
Dentro del mismo contexto se pudo comparar la
documentación existente con relación a la norma ISO 9001: 2008,
en la cual se enmarcan los requisitos que se deben cumplir para
conducir a la organización a la mejora continua, en este sentido es
importante señalar que dicha norma promueve la adopción de la
gestión por proceso donde se plantea la articulación
interdepartamental y mediante la comunicación y unificación de
criterios que conducen a mejorar continuamente en todos sus
aspectos y donde la opinión de todos quienes integran la
organización son consideradas y evaluadas con la finalidad de
obtener resultados que mejoren el desempeño y la eficacia de los
procesos . Así mismo se puede inferir que existe poco control en
función de los documentos presentados con relación a los requisitos
de la norma la cual establece de manera explícita en su acápite 4.1
que se refiere a los requisitos generales lo siguiente:
“La organización debe establecer, documentar, implementar y
mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional”.
En este sentido es importante señalar que el área objeto de
estudio no tiene la documentación ni conocimiento de los
documentos que allí se manejan y aun cuando en la norma también
se expresa que deben realizar seguimiento y mediciones y el
análisis del proceso, del mismo modo refleja implementar las
acciones necesarias para alcanzar los resultados que se plantean,
esto no ha sido puesto en práctica por cuanto existe un
desequilibrio en cuanto a la articulación y la unificación de criterios
entre las partes involucradas

57
Finalmente tomando en consideración los documentos
inicialmente recolectados e inherentes al área para la lista maestra,
se pudo verificar que los mismos no coinciden en su totalidad con
los documentos que se manejan, lo que implica que la lista maestra
permitió evaluar y verificar a profundidad los documentos que
realmente puedan agregar de una u otra manera valor al producto,
en función de estos resultados se planteó en las recomendaciones
darle continuidad al proyecto, para así ejecutar de manera
específica y completa la realización del diseño del sistema de
gestión integrada para dicha área.

• Análisis práctico de los procesos mediante la participación activa de los jefes


de las áreas involucradas (flexografía- calidad- seguridad) en la reunión para
sensibilizar sobre la gestión por procesos.
 Diapositivas empleadas en la reunión con los jefes de área.

58
59
60
61
 Día de la sensibilización con los jefes de área.

62
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66
67
68
Anexo 1.
Localización geográfica

69
Anexo 2

Flujograma general de PASTAS CAPRI C.A


A INICIO

1 RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA

EVALUACIÓN DEL TRIGO


1

N 1
2
MOLINO DECISIÓN
MARTILLO
SI
AFRECHO 1 MOLINO

1
TRANSPORTE A
FLEXOGRAFIA
SUCURSAL
3
PASTIFICIO

4 EMPAQUETADO
ACTIVIDAD CANTIDA
D
RECEPCIÓN 1
1
EVALUACIÓN 1 ALMACÉN
DECISIÓN 1
OPERACIONE 4
S
ALMACEN 1
TRANSPORT 2

70
2 TRANSPORTE Y/O DISTRIBUCION
Anexo 3.Flujograma de flexografía
A
FIN
INICIO

FORMATO DE CONTROL 1 RECEPCION DE MATERIA


PRIMA
1 1 ALMACEN
FC

2
1
PROGRAMA DE MONTAJE DE CLISE
IMPRESION
3

FC 2
IMPRESIÓN

4
FC 3
LAMINADO

FC 4 CORTE

1
FC ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO
7

FC 1 TRANSPORTE A PASTIFICIO

8
FIN

71
72
Anexo 4. Plan general de auditoria

73
Diagnosticar los elementos de calidad y ambiente en la organización desde la visión de los sistemas integrados de gestión
Objetivo: y determinar el grado de conformidad con los criterios de auditoría, así como identificar desviaciones o áreas de
oportunidad.
Criterios: Normas, Leyes, Reglamentos, Decretos, Gacetas Oficiales y demás requisitos del sistema de gestión.
Alcance: Sistema de Gestión Integral en el Área De Flexografía
Lugar: Pastas Capri C,A./ Área Flexografía
Recursos: Lista De Verificación, lápiz, papel, entre otros.
Tipo de Auditoría: Auditoría de Integración de sistemas de gestión
Idioma: Español
Unidades a
Calidad, ambiente, Seguridad y salud en el trabajo.
ser Auditadas:
Los resultados y conclusiones producto de la recolección de evidencia durante de la Auditoría, serán presentados al
Requisitos de grupo auditado en la Reunión de Cierre.
Confidencialidad: El Equipo Auditor se compromete a no divulgar la información contenida en los documentos accesados durante la
Auditoría y de esta forma mantener la confidencialidad de la misma.
Metodología de la
Entrevistas, Revisión de documentación, Trazabilidad, Muestreo aleatorios, Aplicación del formato de auditoría
Auditoria:

Requisitos del Sistema de Gestión de la calidad (Normas ISO 9001 : 2008)


Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental (COVENIN –ISO 19011:2002)
Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza,
que no sean peligrosos. (Decreto 2.216)
(Ley 55 / Gaceta oficial 5554 del 13 Noviembre 2001)
LOPCYMAT. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y medio ambiente de trabajo. (Gaceta oficial 38.236 del 26 Julio
de 2005)
Normas Sanitarias de calidad del agua potable (Gaceta oficial 36395 del 13 Febrero de 1998)
Ley del sistema venezolano para la calidad (Gaceta Oficial 37.543)
Ley de Metrología (Gaceta Oficial 38.263)
Lineamientos para empresas de fumigación
Bases Documentales:
Reglamento general de plaguicidas
Normas COVENIN obligatorias relacionadas con los materiales y/o servicios.
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso 14001:2005
Sistemas de Gestión Ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo ISO 14004:2004.
ISO 14050:2002 Gestión ambiental. Vocabulario.

74
Plan de Auditoria (formato)

Requisito/ Auditor Auditor Auditor


Fecha Auditado Hora Duración
Actividad Líder Soporte Presencial
Área

Revisión de los
registros de auditoría 1era semana de Perez
Flexografía
anteriores noviembre Jefe de área 10:00am 1h Agüero Naveda Guaido
Revisión de informes 2013 Olivo
de no conformidades
Revisión de informes
de acciones
correctivas y 2da semana de Perez
preventivas noviembre Flexografía Jefe de área 10:00am 45min Naveda Agüero Guaido
Revisión de registros 2013 Olivo
de mantenimiento y
mejora

2da semana de Guaido


noviembre Jefe y 9:00am 1h Pérez Agüero Naveda
2013. supervisor de Olivo
Revisión de la
Flexografía flexografía.
documentación del
Calidad Jefe y
sistema de gestión
1era semana de seguridad supervisor de
(calidad, ambiente y Agüero
febrero de calidad.
seguridad) 2:00pm 30min Pérez Naveda Guaido
2014. Jefe de
seguridad. Olivo

75
Anexo 5.

Lista de verificación o chequeo (Formato).

No
Referencia Capítulo/Ítem Requisitos del SG Cumple Observación
Cumple
4.1 Requisitos Generales
¿Cuenta la organización con los
documentos que permiten identificar
1 la secuencia e interacción de los
procesos (ambientales, seguridad y de
calidad)? x
¿Cuenta la organización con los
documentos que permitan definir los
2
criterios de aceptación y operación de
los procesos? x
¿Cuenta la organización con los
PASS 99 (4,1)/
3 documentos que permitan operar y
9001 (4,1) / 14001
controlar los procesos? x
(4,1) / 18001 (4,1)
¿La organización cuenta con los
documentos que aseguren la
4
disponibilidad de los recursos para la
gestión de los procesos? x
¿La organización tiene los
documentos que permiten monitorear,
5
medir y analizar los procesos de
calidad, ambiental y de seguridad? x
La organización tiene los
6 documentos que le permitan mejorar
continuamente sus procesos? x
4.2 Política del Sistema de Gestión
¿La política está adecuada a las
7 actividades, productos y servicios de
PASS 99 (4,2)/
la organización? x
9001 (5,1; 5,3) /
¿Cuenta la organización con
14001 (4,2) / 18001
objetivos que contribuyen a la política
(4,2)
8 integrada, son revisados y
comunicados continuamente para la
mejora de ésta? x
PASS 99 (4,3,1)/ 4.3 Planeación

76
4.3.1 Identificación y evaluación
de los aspectos, impactos y riesgos
¿Cuenta la organización con los
documentos en los cuales se
identifican los aspectos de las
9
9001 actividades, productos y servicios
(5.2;7.2.1;7.2.2;5.4. relevantes para el alcance del sistema
2) / 14001 (4,3,1) / de gestión? x
18001 (4,3,1) ¿Cuenta la organización con los
documentos en los cuales se evalúan
y controlan los aspectos de las
10
actividades, productos y servicios
relevantes para el alcance del sistema
de gestión? x
4.3.2 Identificación de los
aspectos legales y otros
PASS 99 (4,3,2)/ ¿Cuenta la organización con los
9001 documentos y disposiciones
(5,3b);7,2,1c) / 11 transitorias que establezcan los
14001 (4,3,2) / requisitos legales relacionados con las
18001 (4,3,2) actividades, productos y servicios? x
4.3.3 Plan de contingencia
PASS 99 (4,3,3)/ ¿Cuenta la organización con los
9001 (8,3;8,5,3) / documentos en los cuales se
12
14001 (4,4,7) / establezcan las medidas a seguir en
18001 (4,4,7) caso de emergencia? x
4.3.4 Objetivos
¿Cuenta la organización con los
objetivos documentados y medibles
13 en los cuales se contemplan los
requisitos legales y otros para la
PASS 99 (4,3,4)/ mejora continua? x
9001 (5,4,1) / 14001 ¿Cuenta la organización con los
(4,4,3) / 18001 planes o programas documentados
(4,4,3;4,3,4) que permitan demostrar el
14 cumplimiento (ejecución) de los
objetivos y se visualice la mejora
continua del sistema de gestión
integrado? x
4.3.5 Estructura organizacional,
roles, responsabilidades y
autoridades.

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¿Tiene definido la organización el
representante de la alta dirección el
15
cual asegure la mejora continua del
PASS 99 (4,3,5)/
sistema de gestión integrado? x
9001 (5,5) / 14001
¿La organización define y
(4,4,1) / 18001
comunica a su personal las
(4,4,1)
16 responsabilidades, roles y otras
funciones con respecto al sistema de
gestión integrado? x
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Control operacional
¿La organización se asegura de que
PASS 99 (4,4,1)/ las operaciones son ejecutadas de
9001 (7) / 14001 acuerdo a los procedimientos de los
17
(4,4,6) / 18001 puestos de trabajo y el personal
(4,4,6) conoce las políticas así como los
objetivos a los cuales aporta valor? x
4.4.2 Recursos de gestión
¿Cuenta la organización con el
personal capacitado y competente en
18
base a la educación, entrenamiento,
habilidad y experiencia adecuada? x
PASS 99 (4,4,2)/ ¿La organización se asegura de
9001 (6) / 14001 evaluar y capacitar al personal de
(4,4,1;4,4,2) / 19 acuerdo a las actividades que
18001 (4,4,1;4,4,2) desempeña para el logro de los
objetivos? x
¿La organización provee y
20 mantiene los recursos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos? x
PASS 99 (4,4,3)/ 4.4.3 Requisito de
9001 (4,2) / 14001 documentación
(4,4,4;4,4,5;4,5,4) / ¿Cuenta la organización con el
18001 procedimiento de control de
(4,4,4;4,4,5;4,5,3) 21 documentos en donde se especifique
la emisión, revisión o cambios y
aprobación de los mismos? x
22 ¿Cuenta la organización con el x
procedimiento de control de registros
en donde se especifique la emisión,
revisión, aprobación, tiempos de

78
almacenamiento y condiciones de
resguardo de los mismos?
¿Cuenta la organización con un
manual donde se ilustre la interacción
de los procesos, el alcance del sistema
de gestión, los procedimientos
23
documentados exigidos por las
normas de gestión así como referencie
los procedimientos relacionados al
sistema? x
¿Cuenta la organización con los
registros que evidencien la
24 conformidad con los requisitos así
como la realización de las
operaciones de manera efectiva?
4.4.4 Comunicación
PASS 99 (4,4,4)/
¿Cuenta la organización con la
9001
infraestructura y métodos que
(5,5,3;7,2,3c;5,3d;5,
25 permitan recibir, mantener, registrar
5,14,2) / 14001
la comunicación interna y externa de
(4,4,3) / 18001
manera efectiva?
(4,4,3;) x
4.5 Evaluación del desempeño
4.5.1 Monitoreo y medición
PASS 99 (4,5,1)/ ¿Cuenta la organización con los
9001 documentos que evidencien la
(5,4,1;8,1;8,2,1;8,2, medición, monitoreo y cumplimiento
26
3;8,2,4;8,4) / 14001 de los requisitos de los procesos de
(4,5,1) / 18001 manera que demuestre la capacidad
(4,5,1) de los mismos? x
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento
PASS 99 (4,5,2)/ ¿Cuenta la organización con los
9001 (5,4,1;8,2,3) / documentos que evidencien la
27
14001 (4,5,2) / evaluación de los requisitos legales de
18001 (4,5,1) los procesos? x
4.5.3 Auditoría Interna
PASS 99 28 ¿Cuenta la organización con el x
(4,5,3;4,5,4)/ 9001 procedimiento documentado para la
(8,2,2;8,3;8,5,3) / auditoría interna de manera que
14001 evidencie la evaluación de los
(4,5,3;4,5,5) / resultados previos a las auditorías y la

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mejora continua del sistema?

¿Cuenta la organización con


auditores internos que tengan las
29
competencias para la realización de
las mismas? x
18001 (4,5,2;4,5,4) 4.5.4 Manejo de No
conformidades
¿Cuenta la organización con los
documentos que evidencien el control
30 de las no conformidades y las
acciones a seguir para mitigar los
impactos? x
4.6 Mejora
4.6.1 General
¿Realiza la organización el proceso
PASS 99 (4,6)/ de mejora continua a través de la
9001 (8,5) / 14001 revisión de la política, objetivos,
31
(4,5,3) / 18001 resultados de auditorías, análisis de
(4,5,2) datos del desempeño, acciones
correctivas y preventivas? x
¿Cuenta la organización con el
procedimiento documentado para la
32 detección, tratamiento, análisis y
PASS 99 (4,6)/
cierre de las no conformidades
9001 (8,5;
detectadas? x
8,5,2;8,5,3) / 14001
¿Cuenta la organización con el
(4,5,3) / 18001
procedimiento documentado para la
(4,5,2)
33 detección, tratamiento, análisis y
cierre de las no conformidades
potencialmente existentes? x
4.7 Revisión por la
dirección
4.7.1 General
¿Cuenta la organización con la
PASS 99 (4,7)/ planificación para la revisión de las
9001 (5,6) / 14001 34 áreas de oportunidad, indicadores de
(4,6) / 18001 (4,6) gestión y la necesidad de cambios en
el sistema de gestión? x
4.7.2 Entradas

80
¿Para la revisión del sistema de la
organización, la misma toma en
PASS 99 (4,7)/ cuenta las quejas de los clientes, las
9001 (5,6) / 14001 35 acciones correctivas y preventivas, las
(4,6) / 18001 (4,6) auditorías internas, resultados de
evaluación de los requisitos legales y
reglamentarios? x
4.7.3 Salidas
¿Los resultados de la revisión
PASS 99 (4,7)/
incluyen las decisiones y acciones
9001 (5,6) / 14001 36
relacionadas con la mejora de los
(4,6) / 18001 (4,6)
requisitos de los clientes? x

81
82