Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
QHSE - DEPARTMENT
0 INTRODUCTION
0.1 PRESENTATION OF THE COMPANY
0.2 MANAGEMENT MODEL
1 PURPOSE AND SCOPE
2 NORMATIVE REFERENCES
3 DEFINITIONS
4 DESCRIPTION OF THE MANAGEMENT SYSTEM
4.1 GENERAL REQUIREMENTS OF THE SYSTEM
4.2 COMPANY POLICY
4.3 PLANNING SYSTEM
4.4 IMPLEMENTATION AND OPERATION OF THE SYSTEM
4.5 QUALITY ASSURANCE & CONTROL SYSTEM
4.6 VERIFICATION
4.7 REVIEW OF THE SYSTEM
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
0 INTRODUCTION
0.1 PRESENTATION OF THE COMPANY
Masa Petroleum Services Company was established in 2014 and its headquarter is
located in 68, street no.4, Fountain Square, El-Mokattam, Cairo.
The field of activity:
Petroleum services includes,
Engineering, Management and Medical training courses EGPC No. 60 dated
26/10/2015
Cars Rental for individuals transportation to/ from the oil fields EGPC No. 60
dated 26/10/2015
Design and production of corrosion monitoring devices and related services
(Masa Petroleum Services is exclusive agent for EuropCorr srl Italy) EGPC No. 9
dated 11/4/2017
In general, the environmental and security issues concerning the site's activity can
be identified according to the following main elements:
• Waste production
• Electricity consumption
• Consumption of natural resources
• Domestic wastewater
• Consumption of chemicals
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
UNI EN ISO 14001:2004 Environment Management Systems,
Requirements with guidance for use
OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management
system
UNI EN ISO 9001:2008 Quality management systems
UNI EN ISO 9004:2000 Management systems for quality-
Guidelines for performance improvements
UNI EN ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals
and vocabulary
UNI EN ISO 19001 Guidelines for auditing management systems
for quality and/ or environmental
management
2. NORMATIVE REFERENCES
UNI EN ISO 14001:2004 Environment Management Systems,
Requirements with guidance for use
UNI ISO 14004:2005 Environment Management Systems - General
guidelines on principles, systems and support
techniques
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management
system – Specification Quality management
systems - Requirements
UNI EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements
UNI EN ISO 9004:2000 Management systems for quality - Guidelines
for performance improvements
UNI EN ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals
and vocabulary
UNI EN ISO 19001 Guidelines for auditing management systems
for quality and/ or environmental
management
3. DEFINITIONS
The definitions adopted in this document are those listed in the standard UNI EN
ISO 14001, UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001:2007.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
the Corporate Policy to Directors, which are required to implement it, to spread and
to explain it to their members.
The implemented system consists of two main areas of integrated management
system.
The first part, which was developed at the central level of management and staff,
includes a general description of the system, management's commitment to
customer satisfaction and continuous improvement, policy and procedures relating
to the support processes.
The second part, developed as part of the external processes (outsourcing:
production of the goods; special processes as " painting, welding, hydraulic
cylinders, precision machining, electrical probes, cathodic protection, non-
destructive testing, " service training or training)
Essentially includes procedures for management and monitoring of the processes of
implementation of our service.
The main processes of the company are as follows:
• Activities of the Directorate (CDA)
• Process Safety and Environmental Analysis
• Process - relationship customers (Offers, Orders,)
• Process outsourcing
• Process Operation Control
• Emergency Management Process
• Process Analysis and Monitoring (Audit, nonconformity, corrective actions,
Customer Satisfaction Analysis)
• Process Resource Management (equipment and people)
• Process Management Documentation and Registration.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4.2 COMPANY POLICY
The management of the company Masa Petroleum Services, first held its firm belief
in the principle of sustainable development, according to which the evolution of
technology must be achieved on the condition of the environment and safety. We
have defined, therefore, very clearly what is the common goal towards which turns
the commitment of all employees (mission), each with the skills and the specifics of
their role. The Management, therefore, identified as follows:
Mission
"Making a service, the environment and safety, providing a high quality service with
long-term partnership guided by the continuous improvement of quality and
environmental performance and safety, optimizing the use of resources and energy,
and reducing safety and environmental impacts the activities"
The awareness of having a very challenging global objective can be reached only
with the effort of all, does generate guiding principles that each of us must always
keep in mind when carrying out their activities, whatever the role and function of
business, and these principles are to be our:
Company policy
HELPS TO SHOW POLICY TOWARD THE INSIDE:
The company's commitment to the protection of the environment, health and
safety of workers; commitment to submit services of high quality and safely.
AND TO THE OUTSIDE THAT:
There is a real commitment in the company's theme of Quality, Environmental and
Safety; preference is given to preventive actions; the organization tends to the
objective of continuous improvement.
IN DEFINING OR UPDATE THE POLICY, IT IS TAKEN INTO ACCOUNT:
Business activity and the size of the company;
The nature and level of the risks;
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
The nature of its activities and services, and the impact that they may
determine the type of employment contracts;
The results of the initial or subsequent monitoring.
POLICY INCLUDES:
The commitment to comply with applicable legal requirements and other
requirements subscribed concerning environmental aspects, the Health and
Safety at Work;
The claim that the responsibility is for the entire organization, from the
Management up to the individual worker, each according to their functions
and responsibilities;
The commitment to the Integrated Management System and the related
results as an integral part of business management;
The commitment to continual improvement, prevention of accidents,
occupational diseases and pollution;
The commitment to provide the necessary human and material resources;
The commitment to ensure that workers are sensitized and trained to carry
out their duties safely and aware of their responsibilities for the Environment;
The commitment to the involvement and consultation of workers, even
though representatives for safety;
The commitment to regularly review the policy itself and the management
systems implemented;
The effort to develop and spread within the company the objectives of the
Integrated Management System (Quality, Environment and Safety) and related
implementation programs.
The goal that the Management aims is to finalize the efforts of all staff to
continuous improvement in the level of service quality, the environmental and
safety aspects mentioned above. It therefore requires a high level of
responsibility to operate in compliance with laws and regulations. Respect
and application of the provisions of the system files (manual, procedures and
work instructions). Prevention of non-compliance and achievement of the
goals and targets set.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
We intend to continuously review our processes to minimize the environmental
effects generated by them, this must be done always preferring the best technology
available and economically feasible. Any change or innovation process must be
evaluated to implement, if necessary, appropriate measures to prevent, control or
reduction of environmental effects. In addition, when selecting our suppliers,
preference will be given to those who adopt clean technologies and operate under
integrated management systems.
Masa Petroleum Services Co. aims to create in its employees increasing attention
towards the protection of service quality, environment and safety, through briefings,
training and periodic audits. We constantly look for the cooperation of public
authorities and local communities.
Masa Petroleum Services Co. undertakes to allocate adequate human and financial
resources to the full disclosure of this policy and the attainment of the objectives,
goals and program environmental and safety necessary to apply it.
The Management is committed to spread to all levels of the company Mission and
Corporate Policy (Quality, Environment and Safety), supporting the commitment
undertaken through strategic choices addressed to the purpose and allocation of
adequate resources to the objectives and goals (Quality, Environment and Safety)
and monitor regularly the activities through:
Tools implemented by the Integrated Management System (Quality,
Environment and Safety),
Operational Controls,
Management Review.
The method adopted to ensure that the policy provides the reference for setting and
reviewing environmental objectives and targets are as follows:
Market Research Study of the lay-out process,
Available technology and human resources,
Analysis of environmental and safety incidents.
The Corporate Policy, together with other evidence of the commitment and
achievements in the field of quality, environment and safety organization, is made
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
available to external parties interested to the preservation of the environment and
safety and quality of the service, to customers and employees.
The goal that the Management aims is to finalize the efforts of all staff to continuous
improvement in the level of service quality and the environmental and safety
aspects mentioned above. It therefore requires a high level of responsibility to
operate in:
Compliance with laws and regulations.
Respect and application of the provisions of the system files (manual,
procedures and work instructions).
Prevention of non-compliance and achievement of the goals and targets set.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
Goals temporal partial
Partial thematic goals
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• Defines the significant aspects and impacts of the organization and in collaboration
with external consultants identifies the applicable requirements and provides
technological solutions in order to control the impacts such to be in compliance with
the applicable legal requirements and to improve the performance of the system.
• Cooperates with the Management to the definition of the objectives, checking as
support the Management, the trend during the year and the achievement of the
same.
• Responds to the management.
Masa Petroleum Services Co. identifies all training needs that the control of
significant aspects requires, according to a specific methodology documented in the
procedure. All personnel involved in activities with significant impact is in possession
of adequate training in this regard;
Such training results from the registration files of training made and from the
personal file. The skills are updated when the products / services are affected by
major changes or are new;
Even in this case the training activities is documented by procedures and registration
documents.
It is also implemented channels to raise awareness in the whole structure, in order
to spread a culture and a proper attention to the aspects that management system
has to control. Material aspects, the related impacts and their significance must still
be known by the company structure.
The documentation of the Integrated Management System is divided into a series of
three collections of documents, these collections are:
• Planning System Initial Environmental Analysis, Risk Analysis (Security), list of
material aspects, list of applicable requirements, objectives and plans for
improvement
• Procedures and Instructions for operational control
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• Control and results of the System performance, non-conformity, reports,
emergencies, audit and review
Management of processes related to customer
The organization of the Masa Petroleum Services Co., operates with the utmost
attention to the internal and external processes related to all phases of the
relationship with the customer, in order to properly determine the requirements for
the service and review these requirements before it commit formally, based on a
process of continuous communication with the customers.
The determination of customer requirements, as well as those specified in the
contract documents, is extended to the requirements not stated by the customer
but necessary for specific use of the product;
At this stage are also identified additional legal requirements and / or applicable
regulations in addition to basic ones already identified, and the resulting
requirements.
The fundamental principle of management of this stage is that the organization on
its commercial area prior to submitting an offer or confirming an order received
from the customer shall review these documents according to the requirements in
order to assure the customer that the service will meet his exact needs;
The review is carried out in full cooperation with the other departments involved,
such as the Technical Office for the identification and proposal of solutions
customized to the client. Any substantial changes in offers or orders are handled in
the same manner;
In the case of variations in quantities and / or delivery dates for orders already
reviewed and approved, are avoided unnecessary formalizations but the
communication of these changes to the internal of the organization, once agreed
between the customer and the business office, shall be timely prepared according to
the procedures, the standard sequence of phases for the management of customer
requests is as per the following:
• Implementation and analysis of the needs expressed
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4.5 Quality Assurance & Control System
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
SINGLE POINT ACCOUNTABILITY (SPA)
Masa Petroleum Services has a professional employees structure represented as
strong organization chart. The SPA is the responsible person, of this organization,
who is managing the day to day operation of the rental vehicle.
PERIODICAL GROUP MEETINGS
Meeting with drivers on a monthly basis to inform them about the client feedback
and to maintain the excellent quality delivery.
VEHICLE PERIODICAL CHECK-UPS
Periodical audits and checks up for the vehicle every 15 days to avoid any
breakdowns that may occur in the future.
LICENSE CHECK
Follow up with drivers and car licenses in order to inform the client before the expiry
date and to provide replacement in order to avoid any delays.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4.6 Verification
The performances of the Integrated Management System of the company are kept
under control through a system of monitoring and measurement.
We manage this activity through a methodology documented in the procedure.
In particular it is monitored the achievement of objectives (Quality,
Environment and Safety) and compliance with the applicable requirements,
measuring trends with indicators of performances suitable for the purpose. All
measurements, whether they are internal or entrusted to external
laboratories, are carried out with instrumentation and equipment kept under
control;
For external measurements we ask evidence of control on the
instrumentation used for the activity to be attached to the analysis reports.
The tools used for the execution of the measurements also have a known
tolerance compatible with the requirements of measurement.
The final results of the measurements , based on the past three years’
experience, goes to build up a document that the Head of the SGI processes
yearly , in order to appreciate over time the trends of improvement or
worsening of performance (Report of the organization). The trends of
performance indicators allow to make more comprehensive assessments and,
consequently, to provide improvement actions.
Masa Petroleum Services Co. periodically perform towards customer’s satisfaction
surveys, usually providing the sending of questionnaires regarding the expectations
and quality perceptions of our product and related service, as regards the
characteristics to be assessed outside our opinion:
• Overall performance
• characteristics of the product Accuracy in the preparation Completeness of the
related documentation Understanding of the technical documentation Technical
competence displayed in the contacts Courtesy / discretion during activities
• Response to the extraordinary demands Ease of communication Availability and
promptly for action
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• Response to complaints and disputes Ease of communication Attention and timely
resolution
The assessments made by the customer on the questionnaire are then processed to
create the indicator of customer satisfaction (CSI, Customer Service Index). Once the
degree of customer satisfaction i is made numerical and objective expressed by the
indicator CSI, the result becomes the subject of analysis and discussion in order to:
• Compare the result with respect to a settled target
• analyze the trends related to the index
• define the need for any action to start
• reviewing the offer and proposal to the customer
• reviewing the final order
• signing of the order confirmation
Masa Petroleum Services Co. periodically evaluate the degree of implementation of
the Integrated Management System through the internal audit activity, or rather the
set of the internal audits of the system carried out by suitably trained auditors.
The audit process is described in a separate methodology documented in the
procedure which manages this activity, defines the timing, responsibilities, skills,
forms and points to be verified.
With regard to the audit planning, the Head of the Integrated Management System
manages an Audit Plan which is notified in advance to the structure.
The planning of audits, in determining the frequency of inspection of the area under
audit, takes into account for the contribution of the environmental impacts and the
entire security of the organization and therefore the most critical activities are
reviewed more frequently during the year.
Even in the later stage of execution of the audit it is taken into account the
importance of the area, going to partially cover the points of the related Check List
and mentioned in the procedure.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
During the course of internal audits particular attention is given to compliance with
legal requirements and solutions of possible non-compliance previously recognized.
The reports of the audits are part of the records of the system and the results are
communicated to the Direction for review during the review meeting.
4.7 Review of the System
Periodically and systematically the Direction shall review the management system
for the environment in order to ensure his adequacy and effectiveness over time.
The review of the environmental management system is generally conducted twice a
year, in the course of the review are always treated the following topics:
• monitoring of objectives and programs
• Adequacy of the documentation of the system
• Aspects and impact on Quality, on Environmental and Safety
• The applicable requirements
• Results of internal and external audits
• Action plans in progress
• Training needs
• The audit plan of the tools
• Relationship of environmental performance
• Document about the risk assessment
All the reviews are attended by the Head of the Integrated Management System,
which has the task to record the meeting and coordinate the action plan arising from
it.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
ماسة لخدمات للبترول
قسم الجودة و الصحة و السلمة المهنية
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
جدول المحتويات
0مقدمة
0-1عرض الشركة
0-2نموذج الدارة
1الغرض والنطاق
2مراجع معيارية
3التعاريف
4وصف نظام الدارة
4-1المتطلبات العامة للنظام
4-2سياسة الشركة
4-3نظام التخطيط
4-4تنفيذ وتشغيل النظام
4-5ضمان الجودة ونظام التحكم
4-6التحقق
4-7استعراض النظام
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
0مقدمة
0-1عرض الشركة
تأسست شركة ماسة للخدمات البترولية في عام 2014ويقع مقرها الرئيسي في 68شارع رقم
،4ميدان النافورة ،المقطم ،القاهرة.
مجال النشاط:
وتشمل الخدمات البترولية،
• دورات تدريبية في الهندسة والدارة والتدريب الطبي رقم 60بتاريخ 26/10/2015
• تأجير سيارات لنقل الفراد من وإلى حقول النفط رقم 60بتاريخ 26/10/2015
• تصميم وإنتاج أجهزة مراقبة التآكل والخدمات ذات الصلة )شركة ماسا للخدمات البترولية
الوكيل الحصري لشركة يوروبكور سرل إيطاليا( رقم 9بتاريخ 11/4/2017
وبصفة عامة ،يمكن تحديد القضايا البيئية والمنية المتعلقة بنشاط الموقع وفقا للعناصر الرئيسية
التالية:
• إنتاج النفايات
• استهلكا الكهرباء
• استهلكا الموارد الطبيعية
• تبذير الماء
• استهلكا المواد الکيميائية
0-2نموذج الدارة
ويشار إلى النظام النموذجي المختار لتنفيذ النظام بالقواعد التالية.:
UNI EN ISO 14001:2004 نظتتم إدارة البيئتتة ،المتطلبتتات متتع مبتتادئ التتتوجيه
للستخدام
OHSAS 18001: 2007 نظام إدارة الصحة والسلمة المهنية
UNI EN ISO 9001:2008 نظم إدارة الجودة
UNI EN ISO 9004:2000 نظم إدارة الجودة -إرشادات لتحسين الداء
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
UNI EN ISO 9000:2005 نظم إدارة الجودة -أساسيات والمفردات
UNI EN ISO 19001 مبتتادئ توجيهيتتة لتتتدقيق نظتتم إدارة الجتتودة و /أو
الدارة البيئية
.1الغرض والنطاق
والغرض من هذا الدليل هو نقل سياسة الجودة والسلمة والبيئتة للشتتركة "ماستة للختدمات البتروليتة" ،لوصتف
نظام الدارة المتكاملة )الجودة والبيئة والسلمة( المعتمدة ،لتقتتديم الوثيقتتة الساستتية لنشتتاط التتتدقيق متتن النظتتام
وتقديمها خارج نظام الدارة أعلها.
نطاق العتماد UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 2007
"الخدمات البترولية ،تصميم وإنتاج أجهزة مراقبة التآكل والخدمات ذات الصلة"
.2مراجع المعيارية
UNI EN ISO 14001:2004 نظتتم إدارة البيئتتة ،المتطلبتتات متتع مبتتادئ التتتوجيه
للستخدام
نظم إدارة البيئة -مبادئ توجيهية عامة بشأن المبادئ UNI ISO 14004:2005
والنظمة وتقنيات الدعم
OHSAS 18001: 2007 نظام إدارة الصحة والسلمة المهنية
UNI EN ISO 9001:2008 نظم إدارة الجودة
UNI EN ISO 9004:2000 نظم إدارة الجودة -إرشادات لتحسين الداء
UNI EN ISO 9000:2005 نظم إدارة الجودة -أساسيات والمفردات
UNI EN ISO 19001 مبتتادئ توجيهيتتة لتتتدقيق نظتتم إدارة الجتتودة و /أو
الدارة البيئية
.3التعريفات
والتعاريف المعتمدة في هذها الوثيقة هي التعاريف الواردة في المعيار
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001:2007.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• اللتزام بالمتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الخرى المشترکة فيما يتعلق بالجوانب البيئيتتة،
والصحة والسلمة في العمل؛
• الدعاء بأن المسؤولية تقع على عاتق الشركة بأسرها ،من الدارة حتى العامل الفتتردي ،كتتل حستتب وظتتائفهم
ومسؤولياتهم؛
• اللتزام بنظام الدارة المتكامل والنتائج ذات الصلة كجزء ل يتجزأ من إدارة العمال؛
• اللتزام بالتحسين المستمر والوقاية من الحوادث والمراض المهنية والتلوث؛
• اللتزام بتوفير الموارد البشرية والمادية اللزمة؛
• اللتزام بضمان توعية العمال وتدريبهم على أداء مهامهم بأمان وإدراكا مسؤولياتهم تجاها البيئة؛
• اللتزام بإشراكا العمال والتشاور معهم ،مع اشراكا ممثلو السلمة؛
• اللتزام بمراجعة السياسة نفسها بشکل منتظم وأنظمة الدارة المنفذة.
• الجهود الرامية إلى تطوير ونشر أهداف نظام الدارة المتكاملة( الجودة والبيئة والسلمة )وبرامج التنفيذ ذات
الصلة داخل الشركة.
• الهدف الذي تهدف الدارة الى إنتهتتاء جهتتود جميتع المتوظفين للتحستين المستتتمر فتتي مستتتوى جتودة الخدمتتة
وجوانب البيئية والسلمة المذكورة اعلها .ولذلكا فهو يتطلب مستوى عاليا متتن المستتؤولية للعمتتل وفقتتا للقتوانين
واللوائح .احترام وتطبيق أحكام ملفات النظام )دليل التعليمات والجراءات والعمل( .منع عدم المتثتتال وتحقيتتق
الهداف والغايات المحددة.
ونعتزم مواصلة استعراض عملياتنا للتقليل إلى أدنى حد من الثار البيئية الناجمة عنها ،ويجب أن يتم ذلكا دائما
مع تفضيل أفضتتل التكنولوجيتتات المتاحتتة والمجديتتة اقتصتتاديا .ويجتتب تقييتتم أي تغييتتر أو عمليتتة ابتكتتار لتنفيتتذ
التدابير المناسبة ،إذا لزم المر ،لمنع الثار البيئية أو الحد منها أو الحد منها .وبالضافة إلى ذلكا ،عنتتد اختيتتار
الموردين لدينا ،وسوف تعطى الفضلية لولئكا الذين يعتمدون التكنولوجيات النظيفة وتعمتتل تحتتت نظتتم الدارة
المتكاملة.
وتهدف شركة ماسا للخدمات البترولية إلى زيادة اهتمام موظفيها بحماية جتتودة الختتدمات والبيئتتة والستتالمة متتن
خالتتل جلستتات اإلحاطتتة والتتتدريب والتتتدقيق التتدوري .ونحتتن نتطلتتع باستتتمرار إلتتى تعتتاون الستتلطات العامتتة
والمجتمعات المحلية.
تتعهد شركة ماسة للخدمات البترولية بتخصيص موارد بشرية ومالي ة كافيتة للكشتف الكامتل ع ن هتذها السياستة
وتحقيق الهداف والغايات والبرامج البيئية والسلمة اللزمة لتطبيقها.
وتلتزم الدارة بالنتشار إلى جميع مستويات مهمتتة الشتركة والسياستتة المؤسستية( الجتودة والبيئتتة والستتلمة )،
ودعم اللتزام الذي تم التعهد به متن خلل الخيتارات االستتتراجية الموجهتة إلتتى الغتترض وتخصتيص المتتوارد
الكافية لتحقيق األهداف والغايات( الجودة ،البيئة ،السلمة( ورصد بانتظام النشطة من خلل:
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• الدوات التي ينفذها نظام الدارة المتكامل )الجودة والبيئة والسلمة(
• الضوابط التشغيلية،
• مراجعة الدارة.
إن الطريقة المعتمدة لضمان أن السياسة توفر مرجعية لوضع ومراجعة الهداف والغايات البيئية هي كما يلي:
• بحوث السوق دراسة عملية التصفية،
• التكنولوجيا المتاحة والموارد البشرية،
• تحليل الحوادث البيئية والسالمة.
وتتاح سياسة الشركة ،جنبتتا إلتتى جنتتب متتع أدلتتة أختترى علتتى اللتتتزام والنجتتازات فتتي مجتتال الجتتودة والبيئتتة
والسلمة المنظمة ،للطراف الخارجية المهتمة للحفاظ على البيئة وسلمة وجودة الخدمة ،للعملء والموظفين.
والهدف الذي تهدف إليه الدارة هو استكمال الجهود التي يبذلها جميع الموظفين للتحسين المستتتمر فتتي مستتتوى
جودة الخدمات والجوانب البيئية والسلمة المذكورة أعلها .ومتن ثتتم فهتتو يتطلتتب مستتتوى عتتال متتن المستتؤولية
للعمل في:
• المتثال للقوانين واللوائح.
• احترام وتطبيق أحكام ملفات النظام) دليل ،إجراءات وتعليمات العمل (.
• منع عدم المتثال وتحقيق الهداف والغايات المحددة.
4-3نظام التخطيط
تقوم شركة ماسة للخدمات البترولية بتحديد وتقييم الجوانب البيئية والسلمة الناتجة عن العمليتات وفقتا لمنهجيتة
محددة موثقة في الجراء.
شركة ماسة للخدمات البترولية تجعل هذها الهداف وسيلة لخفض المبادئ التوجيهية ذات الطابع العام المبينة في
السياسة البيئية في العمليات اليومية.
كل هدف لديه الميزات التالية:
• بسيطة ولكنها ذات مغزى
• قياسي
• واقعي
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• مرنة
• قابلة للتحقيق في فترة معينة من الزمن
ويمكن قراءة الهداف على النحو التالي:
• مهام محددة لكل شخص وقسم
• الهداف الجزئية الزمنية
• أهداف موضعية جزئية
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4-4تنفيذ وتشغيل النظام
وقد حددت شركة ماسة للختتدمات البتروليتتة تحديتتد هيكتتل ومستتؤولية الدارة الستتليمة للنظتتام المتكامتتل )الجتتودة
والبيئة والسلمة( لتكون جاهزة للعمل وفقا للحتياجات والرقام المهنية المتاحة محليا.
ويستند وضع الهيكل التنظيمي للدارة البيئية والمنية إلى رقم مزدوج:
• مسؤولة عن النظام ،الذي لديه خبرة محددة من نظم الدارة المتكاملة )الجودة والبيئة والسلمة(.
• تقنيات الخبراء والقتتوانين البيئيتتة )الخارجيتتة( ،التتتي لتتديها المهتتارات التقنيتتة للستتيطرة علتتى القتتانون المطبتتق
والقضايا /الثار الهامة لنشطة الموقع.
ويتولى رئيس نظام الدارة المتكاملة المسؤولية عن إدارة هذها المسألة ويعينه ممثل الدارة.
الرئيتتس لتتديه الستتلطة لضتتمان تلبيتتة متطلبتتات UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, OHSAS
18001:2007والحفاظ عليها.
رئيس نظام الدارة المتكاملة:
• تنسيق جميع النشطة المتعلقة بنظام الدارة المتكاملة )الجودة والبيئتتة والستتلمة( ،متتن أجتتل ضتتمان المتثتتال
للوائتتح المعمتتول بهتتا؛ يهتتتم صتتيانة شتتهادة ،بمثابتتة واجهتتة متتع هيئتتة الرصتتد • .دعتتم التجتتاها فتتي اجتماعتتات
الستعراض وصياغة أي خطط العمل ،ورصد التقدم المحرز.
• يحدد الجوانب والثار الهامة للمنظمة وبالتعاون متتع المستشتتارين الختتارجيين يحتتدد المتطلبتتات المعمتتول بهتتا
ويوفر الحلول التكنولوجية من أجل السيطرة على الثار التي تكون متوافقة مع المتطلبات القانونية المعمول بهتتا
وتحسين أداء النظام.
• تتعاون مع الدارة لتعريف الهداف ،والتحقق من دعم الدارة ،والتجاها خلل العام وتحقيق نفس.
• تلبية متطلبات الدارة.
وتحدد شركة ماسة للخدمات البترولية جميع االحتياجات التدريبية التي تتطلبها السيطرة على الجتتوانب الهامتتة،
وفقا لمنهجية محددة موثقة في اإلجراء .وجميع الموظفين المشاركين فتتي أنشتتطة ذات تتتأثير كتتبير فتتي حتتوزتهم
تدريبا كافيا في هذا الصدد؛
وينتج هذا التدريب عن ملفات تسجيل التدريب المقدمة ومن الملف الشخصي .يتم تحديث المهارات عندما تتتتأثر
المنتجات /الخدمات بالتغييرات الرئيسية أو الجديدة؛
حتى في هذها الحالة يتم توثيق أنشطة التدريب من خلل الجراءات ووثائق التسجيل.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
كما يتم تنفيذ قنوات لزيادة الوعي في الهيكل كله ،من أجل نشتتر ثقافتتة وإيلء الهتمتتام المناستتب للجتتوانب التتتي
يجب أن يتحكم بها نظام الدارة .والجوانب المادية ،والثار ذات الصلة وأهميتهتتا يجتتب أن تكتتون معروفتتة متتن
قبل هيكل الشركة.
وتنقسم وثائق نظام الدارة المتكامل إلى سلسلة من ثلث مجموعات من الوثائق ،وهذها المجموعات هي:
• نظام التخطيط التحليل البيئي الولي ،وتحليل المختاطر )المتن( ،وقائمتة الجتوانب الماديتة ،قائمتة المتطلبتات
المعمول بها والهداف والخطط للتحسين
• إجراءات وتعليمات الرقابة التشغيلية
• مراقبة ونتائج أداء النظام ،وعدم المطابقة ،والتقارير ،وحالت الطوارئ ،ومراجعة الحسابات والمراجعة
إدارة العمليات المتعلقة بالعملءا
إن شركة ماسة للخدمات البترولية ،تعمل بأقصى قدر من الهتمام بالعمليات الداخلية والخارجية المتعلقة بجميع
مراحل العلقة مع العميل ،من أجل تحديد متطلبات الخدمة بشكل صحيح ومراجعة هذها المتطلبات قبل أن تلتزم
رسميا ،استنادا إلى عملية التواصل المستمر مع العملء.
يتم تحديد متطلبات العملء ،فضل عن تلكا المحددة في وثائق العقد ،إلى المتطلبات التي لم يحددها العميل ولكن
ضرورية للستخدام المحدد للمنتج؛
في هذها المرحلة يتم أيضا تحديد المتطلبات القانونية الضافية و /أو اللوائح المعمول بها بالضافة إلى القواعتتد
الساسية التي تم تحديدها بالفعل ،والمتطلبات الناتجة.
المبدأ الساسي لدارة هذها المرحلة هو أن المنظمة في منطقتها التجارية قبل تقديم عتترض أو تأكيتتد أمتتر وردت
من العميل مراجعة هذها الوثائق وفقا لمتطلبات من أجل ضمان للعميل أن الخدمة سوف تلبي بالضبط له يحتاج.
ويجري الستعراض بالتعاون الكامل مع الدارات الخرى المعنية ،مثل المكتب التقني لتحديد واقتتتراح الحلتتول
المخصصة للعميل .أي تغييرات جوهرية في العروض أو الطلبات يتم التعامل معها بنفس الطريقة؛
وفي حالة الختلفات في الكميات و /أو تواريتتخ التستتليم للوامتتر التتتي تمتتت مراجعتهتتا والموافقتتة عليهتتا ،يتتتم
تجنب التصاريح غير الضرورية ،ولكن يتم إبلغا هذها التغييرات إلى المنظمتتة الداخليتتة ،بمجتترد التفتتاق عليهتتا
بين العميل والمكاتب التجارية ،في الوقت المناسب وفقا للجراءات ،والتسلسل القياسي للمراحتتل لدارة طلبتتات
العملء هو وفقا لما يلي:
• تنفيذ وتحليل الحتياجات المعرب عنها
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4-5نظام مراقية الجودة
هدف شركة ماسة لختدمات البتترول ان تتوفر خدمتة فائق ة الجتودة بتأرخص االستعار وفتى استرع وقتت وذلتكا
بأستمرار المحافظة على تحسين نظام إدارة الجودة .نحن نحقق هذا عتتن طريتتق فهتتم اولويتتات العمتتالء وإنشتتاء
عالقة مبنية على ثقة متبادلة واحترام تام بينما نحفز التطتتور والقيتتم المشتتتركة والستتالمة والتواصتتل المتتتاح بيتتن
موظفينا.
و فيما يلى نبين النقاط الساسية للليات تنفيذ نظام مراقبة الجودة فى الخدمات التى تقدمها شركة ماسة لخدمات
البترول
-1بطاقة ملحظات السلمة
توفر شركة ماسة لخدمات البترول بطاقات مالحظتتات الستتالمة فتتى الصتتندوق المتواجتتد بالستتيارة للركتتاب لكتتى
يشاركوا فى إعطاء الرأى وتقديم المالحظات التى يرجى منها الستمرار فى التحسين او إظهتتار االعجتتاب بتتأى
تصرف ناتج عن السائقين او االدارة و هذا النظام هو احد انظمة تحسين جودة الخدمة المعمول به فى الشتتركات
العالمية .هذها البطاقة متاحة لكل االشخاص المشاركين فى الخدمة من إداريين وموظفين ومستتافرين ومتتديرين و
سائقين .ليس حكرا على احد ولكن إلبداء المالحظتتات ستواء كتانت ايجابيتة او ستلبية والغترض منهتا تالشتى اى
مسببات الى اخطار ينتج عنها حوادث او اضرار كما انها تزيد البيئتتة االيجابيتتة التتتى يتتترتب عليهتتا ايضتتا عتتدم
حدوث اضرار او ايذاء للفراد اوللممتلكات او للبيئة.
-2نماذج التقييم تعتبر نماذج التقييم الشهرية
و التى تقدم من قبل مديري الشركة المستخدمة للخدمة هى خطوة اساسية للمحافظة على تحسين وتطوير األتتداء
و المحافظة على الجودة .يتم جمع النماذج من قبل شركة ماسة لخدمات البتترول ثتتم يتتتم التعامتتل معهتتا بطريقتة
ايجابية تبعا لخطة موضوعة إلزالة اى سلبيات يتم ذكرها فى تلكا النماذج.
-3الخط الساخن
توفر شركة ماسة لخدمات البترول خدمة التواصل عتن طريتتق الختط الستاخن ٥٢٠٢٢٥٣٢بيتن ممثتتل شتتركة
ماسة لخدمات البترول والطرف االخر لتلقى اى شكاوى و االستتجابة الفوريتة إلتي أي ملحظتتات أو لتلفتتى اى
سلبيات قد تحدث خلل أداء الخدمة .كما يعتتتبر الختتط الستتاخن هامتتا جتتدا للتعامتتل متتع اى حتتاالت طتتوارئ متن
الجائز حدوثها.
-4الشخص المسئول
تمتلكا شركة ماسة لخدمات البتترول هيكتل وظيفتى علتى اعلتى مستتوى ويخصتص فيته مستئول إدارة الحركتة
والتشغيل وهو الشخص المسئول عن متابعة السائقين والرحالت و سالمة الركاب ومتابعة فحص الستتيارة بشتتكل
دائم.
-5الجتماعات الدورية
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
يتم عمل اجتماعات مع السائقين شهريا لكى يتم مناقشتهم فى كل االمور المتعلقة بالخدمة كما يتم مناقشتة النتائتج
التتواردة متتن نمتتاذج التقييتتم متتن اجتتل وصتتول المعلومتتة للستتائقين بشتتكل مباشتتر و صتتريح الغتترض متتن هتتذها
الجتماعات تطوير الداء و المحافظة على الجودة.
-6كشف السيارة
يتم كشف وفحص السيارة فنيا كل 52يوم و ذلكا لتجنب اى اعطال مستترة
-7نظام المتابعة و التحقق من الرخص
يتم متابعة مواعيد تجديد رخص قيادة الستتائقين و رخصتتة تستتيير المركبتتة و ذلتتكا لتلفتتي اى تتتأخير قتتد يحتتدث
بسبب تجديد االوراق المطلوبة للسير بشكل قانونى وقبل تاريخ انتهاء التراخيص
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
4-6التحقق
ويتم التحكم في أداء نظام الدارة المتكامل للشركة من خلل نظام للرصد والقياس.
نحن ندير هذا النشاط من خلل منهجية موثقة في الجراء.
• على وجه الخصوص يتم رصد تحقيق الهداف )الجودة والبيئة والسلمة( والمتثال للمتطلبات المعمول بهتتا،
وقياس التجاهات مع مؤشرات الداء المناسب لهذا الغرض .جميع القياسات ،سواء كتتانت داخليتتة أو يعهتتد بهتتا
إلى مختبرات خارجية ،يتم تنفيذها مع الجهزة والمعدات تحت السيطرة؛
• بالنسبة للقياسات الخارجية ،نطلب أدلة على التحكم في األجهزة المستخدمة للنشاط لرفاقها بتقارير التحليل.
• الدوات المستخدمة لتنفيذ القياسات لها أيضا تحمل معروف متوافق مع متطلبات القياس.
• النتائج النهائية للقياسات ،استنادا إلى خبرة السنوات الثلث الماضية ،ويذهب إلى بناء وثيقة أن رئيس عمليات
النظتتام ستتنويا ،متن أجتل أن نقتدر متع متترور التوقت اتجاهتات تحستن أو تفتاقم الداء )تقريتتر منظمتتة( .وتتيتح
مؤشرات مؤشرات الداء إجراء تقييمات أشمل ،ومن ثم تقديم إجراءات التحسين.
تقوم شركة ماسة للخدمات البترولية بشكل دوري بتتإجراء استقصتتاءات رضتتا العملء ،وعتتادة متتا تقتتدم إرستتال
استبيانات بشأن التوقعات وتصورات الجودة للخدمات ذات الصلة ،فيما يتعلتتق بالخصتتائص التتتي ستتيتم تقييمهتتا
خارج رأينا:
• الداء العام
• خصائص المنتج دقة في إعداد اكتمال الوثائق ذات الصلة فهم الوثتائق التقنيتة الكفتاءة التقنيتة المعروضتة فتي
التصالت مجاملة /تقدير خلل النشطة
• الستجابة للمطالب الستثنائية سهولة التواصل التوافر والعمل الفوري
• الرد على الشكاوى والمنازعات سهولة التواصل الهتمام والقرار في الوقت المناسب
ثم تتم معالجة التقييمات التي قام بها العميل على الستبيان لنشتتاء )مؤشتتر خدمتتة العملء( .وبمجتترد الحصتتول
على درجة رضا العملء عددي وموضوعي ،تصبح النتيجة موضوع التحليل والمناقشة من أجل:
• قارن النتيجة فيما يتعلق هدف مستقر
• تحليل التجاهات المتعلقة بالمؤشر
• تحديد الحاجة إلى أي إجراء للبدء
• مراجعة العرض واقتراح الزبون
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• مراجعة الترتيب النهائي
• توقيع تأكيد الطلب
وتقوم شركة ماسا للخدمات البترولية بتقييم دوري لدرجة تنفيذ نظام الدارة المتكامل من خلل نشاط المراجعتتة
الداخلية للحسابات ،أو بالحرى مجموعة المراجعتتات الداخليتتة للنظتتام التتتي يقتتوم بهتتا متتدققون متتدربون تتتدريبا
مناسبا.
يتم وصف عمليتتة التتدقيق فتتي منهجيتتة منفصتلة موثقتة فتتي الجتراء التذي يتدير هتتذا النشتاط ،ويحتدد التتوقيت
والمسؤوليات والمهارات والنماذج والنقاط التي يتعين التحقق منها.
وفيما يتعلق بتخطيط مراجعة الحسابات ،يدير رئيس نظام الدارة المتكامل خطة لمراجعة الحسابات يتم إبلغها
مسبقا بالهيكل.
ويراعي تخطيط عمليات مراجعة الحسابات ،عند تحديد وتيرة التفتيش في المنطقة الخاضعة للمراجعة ،مساهمة
الثار البيئية وأمن المنظمة بكامله ،وبالتالي فإن أكثر النشطة أهمية تستعرض حتى في مرحلة لحقة من تنفيتتذ
التدقيق فإنه يؤخذ في العتبار أهمية المنطقة ،والذهاب إلى تغطية جزئية النقاط متتن قائمتتة التحقتتق ذات الصتتلة
المذكورة في الجراء.
وأثناء المراجعة الداخلية للحسابات ،يولى اهتمتتام ختتاص للمتثتتال للمتطلبتتات القانونيتتة والحلتتول المتعلقتتة بعتتدم
المتثال المحتمل المعترف به سابقا.
وتشكل تقتارير مراجعتة الحستابات جتزءا متن ستجلت النظتام ،وتبلتغ النتائتج إلتى الدارة لستعراضتتها خلل
اجتماع الستعراض.
4-7استعراض النظام
وتقوم الدارة بصورة منتظمة ومنهجية بمراجعة نظام إدارة البيئتتة متتن أجتتل ضتتمان ملءمتتته وفعتتاليته بمتترور
التتوقت .ويجتتري استتتعراض نظتتام الدارة البيئيتتة بصتتفة عامتتة مرتيتتن فتتي الستتنة ،ويعالتتج الستتتعراض دائمتتا
المواضيع التالية في سياق الستعراض:
• رصد الهداف والبرامج
• كفاية وثائق النظام
• الجوانب والتأثير على الجودة ،على البيئة والسلمة
• المتطلبات المعمول بها
• نتائج التدقيق الداخلي والخارجي
• خطط العمل قيد التنفيذ
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108
• احتياجات التدريب
• خطة مراجعة األدوات
• علقة الداء البيئي
• وثيقة حول تقييم المخاطر
ويحضر جميع الستعراضات رئيس نظام الدارة المتكاملة الذي يتولى مهمتتة تستتجيل الجتمتتاع وتنستتيق خطتتة
العمل الناشئة عنه.
_______________________________________________________________________________________
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FEB-2108