Formulacion y Evaluacion

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PREINVERSION
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
“CREACION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO
SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
Formuladora: Econ. Sunny K. Vigo Carrascal
Cajamarca, Junio del 2013
0
II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1. Horizonte del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años asegurando la operatividad y

mantenimiento del mismo en condiciones normales de los servicios.
Cuadro 08
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y
PERIODO DE DURACIÓN
UNIDAD DE CANTIDAD
ETAPAS DEL PROYECTO
TIEMPO DE TIEMPO
PRE-INVERSIÓN
Elaboración del Perfil días 25
INVERSIÓN
Elaboración del expediente Técnico MES 1
Ejecución del Proyecto MES 4
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento Agua
Potable AÑOS 10
2.2. Análisis de la Demanda
3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
Los servicios que se van a analizar corresponden a un establecimiento de primer

nivel (Puesto de Salud); es decir, servicios de salud preventivos, promocionales y
atenciones de parto institucional (parto normal).
Servicios Finales:
 Servicios de atención de parto institucional (normal) y recién nacido

 Atención preventiva pediátrica
 Atención preventiva obstétrica.
 Atención de consultas externas de medicina general.
Para el caso, el comportamiento de la demanda es diferenciada según grupo

poblacional, por lo que se considerarán los siguientes grupos:
 Niños menores de 10 años.

 Mujeres gestantes.
 Población adulta (mayores de 19 años).
Estos grupos poblacionales son considerados para el análisis de la demanda de las

atenciones preventivas, promocionales, recuperativas y de parto. Para el caso de las
consultas externas de medicina general, donde incluye las emergencias, se tomará la
población restante, que incluye a las mujeres en edad fértil (no gestante).
1
3.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios de salud:
Actualmente los servicios de salud en Aylambo se brindan en un local alquilado el

cual no brinda una infraestructura adecuada acorde a las necesidades y demanda
actual de la población de Aylambo y alrededores; lo que ha originado el
hacinamiento. Es así que el Comité de Gestión de Salud de Aylambo ha logrado la
designación de dos profesionales de salud los cuales a partir del 13 de diciembre
del 2009 atiendan en el Puesto de Salud provisional en Aylambo, el cual ha sido
acondicionado con el apoyo de toda la población.
De la población que abarca la Microred de Magna Vallejo, aproximadamente el

26.44% corresponde a mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) y el 6.74%
corresponde a niños menores de tres años, respectivamente. Como población de
referencia se considera la población que involucra a los caserios de Aylambo,
Cochapampa, Huayllapampa, Chinchimarca y Cruz Blanca.
Entre los principales problemas identificados por el lado de la demanda se

encuentra la subsistencia de barreras económicas y geográficas; ya que como se
mencionó anteriormente, los pobladores hacían un recorrido en el peor de los
casos de 4 hrs para acceder a los servicios de salud, puesto que por la inexistencia
de infraestructura médica, anteriormente la población de Aylambo y alrededores,
se atendían en la Posta de Salud Micaela Bastidas.
Debido a esta situación los pobladores han venido realizando gestiones en

coordinación con la Dirección Regional de Salud, para lo cual han habilitado un local
para el funcionamiento provisional del Puesto de Salud, el cual viene funcionando
desde el 13 de diciembre del 2009, para lo cual la Dirección Regional de Salud a
designado a un Doctor y una enfermera. Sin embargo aun presenta deficiencias por
la ausencia de muebles y enseres, puesto que se está habilitando de a pocos; así
como es necesario el incremento de personal.
3.2.3. La población de referencia
 Área de Influencia Directa: El área de influencia directa del PS Aylambo,

corresponde a la población del caserìo de Aylambo, aproximadamente 440
habitantes según la proyección.
 Área de Influencia Indirecta: Corresponde aquella población del ámbito de

influencia de los caseríos Cuchupampa, Huayllapampa Chinchimarca y Cruz
Blanca que se beneficiarían con el PS de Aylambo, haciendo un total de 2,471.
 Población demandante potencial: Es la población con necesidades sentidas, que

potencialmente requerirá el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer,
y que forma parte de la población referencial. Está dada por la población directa
más la población indirecta de los caseríos beneficiados por el proyecto como:
Aylambo, Cuchupampa, Huayllapampa Chinchimarca y Cruz Blanca; haciendo un
total de 2911 pobladores.
 Población Referencial: La población referencial está comprendida por aquella

población asignada al establecimiento de Aylambo, la cual ha venido
atendiéndose en dicho centro de salud. La población referencial es de 1,137
personas según información proporcionada por Red II Cajamarca.
2
3.2.3.a. La población referencial
Es la población total del área o áreas geográficas donde se llevará a cabo el proyecto y,
generalmente, se refiere a aquella asignada al o los establecimientos, redes o microrredes
vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar. En el presente estudio esta
población es la correspondiente a Huayllapampa, Aylambo, Cruz Blanca, Chinchimarca y
Cuchupampa la cual para el año 1993 fue un total de 1483 habitantes; según el INEI.
Su estimación tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se
lleva a cabo la formulación; ello es particularmente importante porque la proyección de esta
población se realiza sobre la base de dicha estimación. Para la estimación se utilizarà la tasa
del 3.43% que es la tasa intercensal distrital.
Hemos proyectado la población que actualmente atiende el P.S. Aylambo; se sabe que en
esta Posta se vienen atendiendo pacientes de Aylambo y alrededores Segùn la información
proporcionada por la Red de Magna Vallejo, al año 2012 se atendieron 1137 pacientes.
Cuadro 09
Proyección de la Población Atendida
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población 2,911 3,011 3,114 3,221 3,331 3,446 3,564 3,686 3,813 3,943 4,079
Segùn el Plan Operativo Anual 2012 de la DIRESA la tasa de mujeres en edad fértil para el año
2012 fue de 27.76% por lo que procedemos a calcular la cantidad de mujeres en edad fértil
para el ámbito de intervención del Proyecto. Similar procedimiento se utiliza para estimar
estos parámetros en los niños de 0 a 3 años, donde la tasa de crecimiento anual es de 2.75%.
Cuadro 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población 2,911 3,011 3,114 3,221 3,331 3,446 3,564 3,686 3,813 3,943 4,079
Mujeres en
edad fertil 808 836 864 894 925 957 989 1023 1058 1095 1132
Niños de 0 a
3 años 80 83 86 89 92 95 98 101 105 108 112
Con esta información se procederá a proyectar la población referencial por grupos

poblacionales. Para ello, en primer lugar, se calculará la población por grupo utilizando las
proporciones sobre la población y luego se proyectarán cada una de ellas para todos los años
del horizonte de evaluación, aplicando al resultado la tasa de crecimiento anual
correspondiente.
3.2.3.b. La población con necesidades reales y la población con necesidades sentidas sin
proyecto
Estas dos poblaciones se estiman y proyectan sobre la base de la población

referencial. En el caso de la población con necesidades reales se requiere establecer la
proporción de la población referencial que es afectada por el problema de salud que se
analiza. Resulta necesario que el procedimiento antes detallado para calcular la población
con necesidades reales y posteriormente la población con necesidades sentidas se lleve a
3
cabo de acuerdo a cada una de las distintas fases del proceso de atención de salud: la
promoción, la prevención y la recuperación.
Para el cálculo de las Gestantes, se tiene que según la información de DISA Cajamarca 2010,
en el año 2010 hay 9500 gestantes, representando el 10.22% de las MEF; asumiendo que se
mantiene constante aplicamos este porcentaje para proyectar.
Posteriormente, se calcula el número de madres lactantes para todo el período de análisis

ajustando el número de gestantes del período previo por la tasa de mortalidad materna, que
es de 185 por cada 100,000 nacidos vivos, según cifras INEI – ENDES.
Cuadro 11
Poblaciòn con necesidades reales de promocion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
necesidades reales de
promocion 166 168 174 180 186 192 199 206 213 220 227
Mujeres gestantes 83 85 88 91 95 98 101 105 108 112 116
Mujeres Lactantes 83 82 85 88 91 94 98 101 104 108 112
Para la fase de Prevención, con los servicios de Control de crecimiento y de controles

prenatales, la población con necesidades reales estará determinada por el total de niños
entre 0-3 años que requerirán Controles de crecimiento (100% de niños) así como por el total
de MEF que están en gestación y que requerirán recibir controles pre natales (100% de
gestantes).
Para ello, en primero lugar se calcula el número de gestantes para el periodo de análisis,
cálculo que ya se realizó con anterioridad.
Seguidamente, para los niños menores de 3 años, se considera que todos ellos necesitarán
controles de crecimiento y por lo tanto todos forman parte de esta población con
necesidades reales.
Cuadro 12
Poblacion con necesidades reales - Prevencion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
necesidades reales -
prevencion 163 168 174 180 186 193 199 206 213 220 228
Niños de 0 a 3 años 80 83 86 89 92 95 98 101 105 108 112
Para la fase de Recuperación, con los servicios de Consultas curativas EDAs e IRAs,
Controles de puerperio por lactante, Partos y Hospitalizaciones, la población con necesidades
reales estará determinada por los niños entre 0-3 años que hayan presentado algún evento
de EDAs o IRAs. Según información proporcionada por ENDES se tiene que la proporción de
menores de 36 meses presentaron IRA es de 19.1% y la proporción de menores que
presentaron EDA es de 16.0%, teniendo así un total de 35.1% según ENDES, este porcentaje
será utilizado para determinar la proporción de niños menores de 0 -3 años con eventos de
IRAS y EDAS; así mismo se considerará el total de MEF que están en gestación y en lactancia,
4
las mismas que requerirán recibir controles de puerperio (100%), el servicio de parto (100%)
y las hospitalizaciones después del parto (100%).
Para ello, en primero lugar se calcula el número de gestantes y de madres lactantes para el
periodo de análisis, cálculo que ya se realizó con anterioridad. Por último, se calcula la
cantidad de niños de 0 a 3 años que tendrán eventos de EDAs e IRAs durante el periodo de
análisis, cifra que resulta de aplicar al total de niños menores a 3 años una tasa de 35.1%,
teniendo el siguiente cuadro
Cuadro 13
Poblacion con necesidades reales - Recuperacion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
prevencion 246 251 259 268 277 287 297 307 317 328 340
Niños de 0 a 3 años 80 83 86 89 92 95 98 101 105 108 112
Finalmente, para determinar la población con necesidades sentidas, y debido a la

ausencia de información confiable, vamos a suponer que el total de la población con
necesidades reales las siente como tales, razón por la cual es igual a la población con
necesidades sentidas.
3.2.3.c. La población demandante potencial sin proyecto
Es la población total afectada por el problema que, además, demanda el tipo de servicio de
salud que el proyecto pretende ofrecer, por lo que usualmente se iguala a la población con
necesidades sentidas. No obstante, dependiendo de la fase del proceso de atención de la
salud en que se enmarque el proyecto, esta regla puede variar.
Así, en el caso de las actividades de promoción, la población demandante potencial será igual
a la población con necesidades reales, y no a aquella con necesidades sentidas, porque las
actividades en este rubro son, generalmente, de tipo masivo. Esto último se debe a que
dichas actividades se encuentran orientadas a modificar el comportamiento de la población
con necesidades reales, con el objetivo de incrementar las proporciones Población con
necesidades sentidas / Población con necesidades reales, y Población con necesidades
sentidas que busca atención / Población con necesidades sentidas, en todas las fases del
proceso de atención de salud.
En lo que se refiere a las actividades preventivas y recuperativas, la estimación de la
población demandante potencial debe basarse en aquella de la población con necesidades
sentidas vinculada con cada uno de estos tipos de atención.
3.2.3.d. Estimar la población demandante efectiva sin proyecto
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella con necesidades sentidas que
busca atención en los establecimientos del MINSA. Así como en el caso anterior, será
necesario estimarla para cada una de las fases del proceso de atención de salud involucradas
en los proyectos alternativos.
En lo que se refiere a las actividades de promoción, se tomará como base la totalidad de la

demanda potencial (que hemos igualado a la población con necesidades reales),
5
considerando, según sea el caso, que el total de ésta, o una porción de la misma, constituirá
el objetivo de los establecimientos del MINSA.
Se procederá a calcular la población demandante efectiva para cada una de las fases del
proceso de atención de salud considerando para cada una de las poblaciones que integran
estas fases los ratios de demanda de los servicios del MINSA. Estos porcentajes han sido
calculados a partir de Indicadores de Resultado Identificados En Los Programas Estratégicos
(2000 - 1er. Semestre 2010) la ENDES 2010 de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar -
ENDES, considerando aquellos del departamento de Cajamarca; se presentan a continuación:
Cuadro 14
RATIOS DE DEMANDA – MINSA
Mujeres gestantes que reciben controles prenatales 79.1%
Mujeres lactantes que reciben controles de puerperio 48.40%
Niños menores de 3 años que reciben controles de crecimiento 37.6%
Niños menores de 3 años que reciben atenciones de EDA e IRA 37%
Gestantes que reciben atención de parto 50%
FUENTE: ENDES 2010
Así, aplicando estos porcentajes a las distintas fases del proceso de atención de salud se
obtiene:
Fase de Promoción
Se asumirá en el proyecto que la población demandante efectiva para las actividades de

Promoción estará compuesta por el total de mujeres gestantes así como de lactantes en el
área de influencia del proyecto que acuden a los controles prenatales y post-natales en el
MINSA.
Cuadro 15
Poblacion demandante efectiva sin Proyecto - Promocion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblacion demandante
efectiva sin Proyecto -
Promocion 101 102 103 103 103 104 104 105 106 106 107
3.2.3.e. Estimar la demanda efectiva sin proyecto
Cuadro 16
Actividades de IEC Ratio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Consultas de control de
crecimiento 0-3 años 1 101 102 103 103 103 104 104 105 106 106 107
Consulta EDA e IRA 1 80 83 86 89 92 95 98 101 105 108 112
Consultas prenatales y de
puerperio 2 160 166 171 177 183 190 196 203 210 217 224
Controles prenatales para
gestantes 3 248 256 265 274 284 293 303 314 325 336 347
Control de puerperio 1 83 82 85 88 91 94 98 101 104 108 112
Servicio de atenciòn de parto
Partos institucionales
atendidos 1 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33
Egresos de hospitalizacion 1 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33
6
3.2.3.f. Estimar la demanda efectiva con proyecto
Para estimar la demanda con proyecto se considera que por tema de cercanía, los pacientes
de los caseríos de Choropunta y Milpo van a optar por realizar sus tratamientos médicos en
Aylambo, pues en el caso de Choropunta lo viene realizando en la P.S. de Pariamarca y Milpo
lo viene realizando en la P.S. de Pachacutec. Por ello se ha considerado estimar la población
al 2012 de todo el ámbito de influencia considerando también los caseríos de Choropunta
(215 hab) y Milpo (98 hab). Proyectando la población, tendríamos:
Con esta información se procederá a proyectar la población referencial por grupos

poblacionales. Para ello, en primer lugar, se calculará la población por grupo utilizando las
proporciones sobre la población y luego se proyectarán cada una de ellas para todos los años
del horizonte de evaluación, aplicando al resultado la tasa de crecimiento anual
correspondiente.
Cuadro 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población 3,526 3,647 3,772 3,901 4,035 4,174 4,317 4,465 4,618 4,776 4,940
Mujeres en edad fertil 979 1012 1047 1083 1120 1159 1198 1239 1282 1326 1371
Niños de 0 a 3 años 97 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136
3.2.3.g. La población con necesidades reales y la población con necesidades sentidas con
proyecto
Cuadro 18
Poblaciòn con necesidades reales de promocion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
necesidades reales de
promocion 200 203 210 218 225 233 241 249 257 266 275
Cuadro 19
Poblacion con necesidades reales - Recuperacion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
prevencion 297 304 314 325 336 347 359 372 384 398 411
Niños de 0 a 3 años 97 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136
7
Cuadro 20
Poblacion con necesidades reales - Prevencion
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblaciòn con
prevencion 197 204 211 218 225 233 241 249 258 267 276
Niños de 0 a 3 años 97 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136
3.2.3.h. Estimar la demanda efectiva con proyecto
Cuadro 21
crecimiento 0-3 años 1 101 102 103 103 103 104 104 105 106 106 107
Consulta EDA e IRA 1 97 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136
puerperio 2 194 201 207 215 222 230 237 246 254 263 272
gestantes 3 300 310 321 332 343 355 367 380 393 407 420
Control de puerperio 1 100 100 103 107 110 114 118 122 126 131 135
atendidos 1 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51
Egresos de hospitalizacion 1 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51
3.2.4. Análisis de la Oferta
3.2.4.1. Oferta Sin Proyecto
Actualmente la infraestructura de salud existente en el caserío de Aylambo es deficiente; ya

que no cuenta con los ambientes adecuados que permita una atención integral de la
población de Aylambo y alrededores.
3.2.4.2. Oferta Con Proyecto
En el caso de realizarse el presente proyecto, va a permitir a la población beneficiaria

acceder a diferentes servicios de salud, característicos de un centro de salud de categoría I-
2. Los principales servicios con los que contaría serían los siguientes:
Primer piso: Zona de ingreso, farmacia, Admisión/archivo, Triaje, Tópico, Consultorio

Medicina General, Área del Niño, Sala de reposo (01), Sala de espera, Almacén, SS. HH.
Hombre, SS.HH. Mujeres, SS.HH. Personal, SS. HH. Para Personas con Discapacidad, Área de
la Mujer, Sala de Preparación y Dilatación, Sala de Parto – Área Recién Nacido, Vestidor,
Cuarto séptico, Cuarto ropa limpia, Sala de reposo (02), Botadero.
Segundo piso: Hall, Salón de usos Múltiples, Administración, SS. HH. Hombres y SS. HH.
Mujeres, Sala, Cocina-Comedor, Patio de Servicio, Dormitorio (01), Dormitorio (02), S.H. –
vivienda.
8
Azotea: Lavandería- tendal.
En lo posible se atenderá al 100% de la población demandante.
La población de Aylambo cuenta con un Comité de Gestión de Salud, quienes

actualmente vienen coordinando con la Dirección Regional de Salud .
3.2.5. Balance Oferta – Demanda
El balance demanda – oferta (demanda insatisfecha) proyectada en el horizonte del

proyecto, es la diferencia entre la demanda y la oferta optimizada; el mismo se muestra en
el cuadro siguiente.
Cuadro 22
crecimiento 0-3 años 1 -101 -102 -103 -103 -103 -104 -104 -105 -106 -106 -107
Consulta EDA e IRA 1 -80 -83 -86 -89 -92 -95 -98 -101 -105 -108 -112
puerperio 2 -160 -166 -171 -177 -183 -190 -196 -203 -210 -217 -224
gestantes 3 -248 -256 -265 -274 -284 -293 -303 -314 -325 -336 -347
Control de puerperio 1 -83 -82 -85 -88 -91 -94 -98 -101 -104 -108 -112
atendidos 1 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -33
Egresos de hospitalizacion 1 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -33
3.3. Planteamiento Técnico de las Alternativas
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
La Alternativa 1 consiste en la construcción del P.S. Tipo I-1 para el caserio de Aylambo, en
dicha construcción se consideraría los siguientes ambientes:
Primer piso: Zona de ingreso, farmacia, Admisión/archivo, Triaje, Tópico, Consultorio

Medicina General, Área del Niño, Sala de reposo (01), Sala de espera, Almacén, SS. HH.
Hombre, SS.HH. Mujeres, SS.HH. Personal, SS. HH. Para Personas con Discapacidad, Área de
la Mujer, Sala de Preparación y Dilatación, Sala de Parto - Área Recién Nacido, Vestidor,
Cuarto séptico, Cuarto ropa limpia, Sala de reposo (02), Botadero.
Segundo piso: Hall, Salón de usos Múltiples, Administración, SS. HH. Hombres y SS. HH.
Mujeres, Sala, Cocina-Comedor, Patio de Servicio, Dormitorio (01), Dormitorio (02), S.H. -
vivienda.
Azotea: Lavandería- tendal.
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Como segunda alternativa se considera que la población de Aylambo seguiría utilizando el
local prestado, el cual no cubre las expectativas de un servicio adecuado en temas de salud.
3.4. Costos del Proyecto
9
3.4.1. Costos de Inversión
Cuadro 23
Costo total a
Principales Rubros precios de F.C. Costo a precios
mercado sociales
Expediente Tecnico 10,500 0.91 9555.00
Costo Directo 1162391.21 910587.60
Estructura 324332.67 248438.83
Insumo de origen nacional 129733.07 0.85 110273.11
Mano de Obra Calificada 116759.76 0.91 106251.38
Mano de Obra No Calificada 77839.84 0.41 31914.33
Arquitectura 411029.00 314848.21
Instalaciones Electricas 93368.54 71520.30
Instalaciones Sanitarias 62145.86 47603.73
Equipamiento 240427.72 204363.56
Insumo de origen importado 72128.32 0.85 61309.07
Control de calidad y varios 31087.42 23812.96
Gasstos Generales (7.5%) 87179.34 0.85 74102.44
Utilidad (5%) 58119.56 0.77 44752.06
IGV (18%) 235384.22 0.00 0.00
Supervision 26,000 0.91 23660.00
Total 1,579,574.33 1,062,657.10
3.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento
3.4.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
10
Cuadro 24
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.) COSTOS
RUBRO F.S.
No ELEM. No VECES P- UNITARIO SUB TOTAL SOCIALES
MANTENIMIENTO 10140.00 8619.00
Materiales de Limpieza 1 12 120 1440.00 0.85 1224.00
Pintura de ambientes 1 1 300 300.00 0.85 255.00
Materiales de Escritorio 1 12 200 2400.00 0.85 2040.00
Servicios de agua y energìa elèctrica 1 12 0 0.00 0.85 0.00
Otros gastos 1 12 500 6000.00 0.85 5100.00
OPERACIÓN 67800.00 60618.00
Remuneracion Enfermera 1 12 1500 18000.00 0.91 16380.00
Remuneracion Obstetriz 1 12 1500 18000.00 0.91 16380.00
Remuneracion Tecnico 1 12 1000 12000.00 0.91 10920.00
Medicinas 1 12 1500 18000.00 0.85 15300.00
Gratificaciones 3 1 600 1800.00 0.91 1638.00
TOTAL GASTOS /AÑO 77940.00 69237.00
Actualmente el P.S. Aylambo viene funcionando con una Obstetriz, una Enfermera y
un Técnico, como se indicó anteriormente el local es prestado y no existe servicios
de agua ni electricidad. La limpieza del local es realizado por el mismo personal de
salud que labora.
3.4.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
Cuadro 25
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.) COSTOS
RUBRO F.S.
No ELEM. No VECES P- UNITARIO SUB TOTAL SOCIALES
MANTENIMIENTO 34400.00 25808.00
Materiales de Limpieza 1 12 350 4200.00 0.85 3570.00
Pintura de ambientes 1 1 800 800.00 0.85 680.00
Materiales de Escritorio 1 12 500 6000.00 0.85 5100.00
Servicios de agua y energìa elèctrica 1 12 100 1200.00 0.85 1020.00
Otros gastos 1 12 1200 14400.00 0.85 12240.00
Servicios de limpieza 1 12 650 7800.00 0.41 3198.00
OPERACIÓN 128400.00 137604.00

Remuneracion Enfermera 1 12 1500 18000.00 0.91 16380.00
Remuneracion Obstetriz 1 12 1500 18000.00 0.91 16380.00
Remuneracion Tecnico 1 12 1000 12000.00 0.91 10920.00
Remuneracion Doctor 1 12 2000 24000.00 1.91 45840.00
Medicinas 1 12 4500 54000.00 0.85 45900.00
Gratificaciones 4 1 600 2400.00 0.91 2184.00
TOTAL GASTOS /AÑO 162800.00 163412.00
11
3.5. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
“CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Departamento : Cajamarca Provincia : Cajamarca
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO PRESUPUESTO 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da TOTALES
(S/.) Quinc Quince Quince Quince Quince Quince Quince Quince Quince Quince Quince Quince
ena na na na na na na na na na na na
A INVERSIÓN TANGIBLE 1,542,707.67 165,137 347,312 343,621 686,638 1,542,707.7

150,693 86,110 107,638 86,110 430,552
1 ESTRUCTURA GLB 1.00 430,551.62
35% 20% 25% 20% 100%
190,974 163,692 190,974 545,641
2 ARQUITECTURA GLB 1.00 545,641.00
SELECCIÓN DE PROFESIONAL
35% 30% 35% 100%
61,973 61,973 123,947
3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 2.00 123,946.74
50% 50% 100%
82,132 82,132
4 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 3.00 82,131.97
100% 100%
319,168 319,168
3 EQUIPAMIENTO GLB 1.00 319,167.80
100% 100%
14,444 8,254 10,317 8,254 41,269
4 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS GLB 1.00 41,268.55
35% 20% 25% 20% 100%
B INVERSIÓN INTANGIBLE 36,500.00 10,500 2,860 5,980 5,720 11,440 36,500
10,500 10,500
10 ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 10,500.00
100% 100%
2,860 5,980 5,720 11,440 26,000
11 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 26,000.00
11% 23% 22% 44% 100%
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 1,579,207.67 S/. 10,500 S/. 0 S/. 167,997 S/. 353,292 S/. 349,341 S/. 698,078 1,579,208
PORCENTAJE VALORIZADO 100% 0.66% 0.00% 10.64% 22.37% 22.12% 44.20%
24
3.6. BENEFICIOS
 Reducción de tiempo y costos en la accesibilidad a servicios de infraestructura

de salud.
 Atención oportuna brindada por profesionales de salud.
 Incremento de la cobertura de atención médica a la población beneficiaria.
4. EVALUACION SOCIAL
4.1. Flujo de Ingresos generado a precios de mercado
Los ingresos propios generados por el proyecto son aquellos provenientes de las tarifas
pagadas por las atenciones realizadas, siempre que no estén cubiertas por algún tipo de
seguro público, como el SIS. Dichas atenciones deben considerar la proporción de la
demanda efectiva no atendida que el proyecto planea cubrir. Para el presente proyecto es la
demanda con proyecto. Las tarifas han sido proporcionadas por la Posta de Salud Micaela
Bastidas.
4.1.1. Flujo de Ingresos Sin Proyecto
En el caso de determinar los Ingresos sin proyecto, se considera sòlo actividades

preventivas; ya que no hay posibilidad de recuperación por no contar con la infraestructura
adecuada.
PLAN DE PRODUCCION POR TIPO DE SERVICIOS

TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Consultas Pediatricas Preventivas 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136 1173
Consultas Obstetricas Preventivas 103 107 111 114 118 122 127 131 136 140 1210
TOTAL ATENCION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO 2383
TIPO DE SERVICIOS TARIFA

Pediatricas Preventivas 6
Obstetricas Preventivas 6
Servicio de atencion al parto 180
Pediatricas Curativas 10
Obstetricas Curativas 20
FUENTE: Red Magna Vallejo
FLUJO DE INGRESOS POR AÑO

TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 INGRESOS/SERV.
Consultas Pediatricas Preventivas 601.75 622.39 643.73 665.81 688.65 712.27 736.70 761.97 788.11 815.14 7036.52
Consultas Obstetricas Preventivas 620.80 642.09 664.12 686.89 710.45 734.82 760.03 786.10 813.06 840.95 7259.31
INGRESOS / AÑO 1222.54 1264.48 1307.85 1352.71 1399.11 1447.09 1496.73 1548.07 1601.17 1656.09 14295.83
25
4.1.2. Flujo de Ingresos con Proyecto
PLAN DE PRODUCCION POR TIPO DE SERVICIOS

TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Consultas Pediatricas Preventivas 204 211 218 225 233 241 249 258 267 276 2383
Consultas Obstetricas Preventivas 203 210 218 225 233 241 249 257 266 275 2377
Servicio de atencion al parto 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 498
Consultas Pediatricas Curativas 100 104 107 111 115 119 123 127 131 136 1173
Consultas Obstetricas Curativas 203 210 218 225 233 241 249 257 266 275 2377
TOTAL ATENCION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO 8808
TIPO DE SERVICIOS TARIFA

Pediatricas Preventivas 6
Obstetricas Preventivas 6
Servicio de atencion al parto 180
Pediatricas Curativas 10
Obstetricas Curativas 20
FUENTE: Red Magna Vallejo
FLUJO DE INGRESOS POR AÑO

TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 INGRESOS/SERV.
Consultas Pediatricas Preventivas 1222.54 1264.48 1307.85 1352.71 1399.11 1447.09 1496.73 1548.07 1601.17
1656.09 14295.83
Consultas Obstetricas Preventivas 1219.90 1261.74 1305.02 1349.78 1396.08 1443.96 1493.49 1544.72 1597.70
1652.50 14264.90
Servicio de atencion al parto 8820.00 8820.00 8820.00 8820.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9180.00
9180.00 89640.00
Consultas Pediatricas Curativas 1002.91 1037.31 1072.89 1109.69 1147.75 1187.12 1227.84 1269.95 1313.51
1358.56 11727.53
Consultas Obstetricas Curativas 4066.33 4205.80 4350.06 4499.27 4653.60 4813.21 4978.31 5149.06 5325.68 5508.35 47549.67
INGRESOS / AÑO 16331.68 16589.33 16855.82 17131.45 17596.53 17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50 177477.93
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 se trabajará considerando la construcción de la Infraestructura.
4.2. Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Flujo de ingresos generados por el proyecto 0.00 16331.68 16589.33 16855.82 17131.45 17596.53 17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50
B. Costos de Inversion 1579574.3
TANGIBLES 1543074.3
INTANGIBLES 36500.00
C. Costos de Operación y Mantenimiento -77940.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00
c.1. Sin Proyecto 77940.00
Mantenimiento 10140.00
Operación 67800.00
C.2. Con Proyecto 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00
Mantenimiento 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00
Operación 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00
D. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado -77940.00 146468.32 146210.67 145944.18 145668.55 145203.47 144908.61 144603.63 144288.20 143781.94 143444.50
26
4.3. Flujo de costos sociales totales y su VAC
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Costos de Inversion 1062657.10
TANGIBLES 1029442.10
INTANGIBLES 33215.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento -69237.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
B.1. Sin Proyecto 69237.00
Operación 60618.00
B.2. Con Proyecto 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
Mantenimiento 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00
Operación 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00
C. Flujo de Costos Sociales Totales -69237.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
Factor de Actualizacion (9%) 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
VACT 979485.28 -69237.00 149919.27 137540.61 126184.05 115765.18 106206.59 97437.24 89391.96 82010.97 75239.42 69026.99
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

1062657.10 979485.28 4,265 229.66
4. 4. Flujo de costos sociales netos y su VAC
FLUJO DE COSTOS TOTALES

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Flujo de Costos Totales -69237.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
B. Flujo de Ingresos Generados 0.00 16331.68 16589.33 16855.82 17131.45 17596.53 17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50
C. Flujo de Costos Sociales Netos -69237.00 147080.32 146822.67 146556.18 146280.55 145815.47 145520.61 145215.63 144900.20 144393.94 144056.50
Factor de Actualizacion 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
Valor Actual / Costos 867105.56 -69237.00 134936.07 123577.70 113168.26 103628.83 94770.05 86769.18 79437.92 72720.52 66482.98 60851.02
-69237.00 867105.56 4,265 203.31
ALTERNATIVA 2
Como se indico anteriormente esta alternativa se trabajara considerando que la

población sigue siendo atendida en el local prestado, osea solo actividades preventivas.
4.5. Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Flujo de ingresos generados por el proyecto 0.00 1222.54 1264.48 1307.85 1352.71 1399.11 1447.09 1496.73 1548.07 1601.17 1656.09
B. Costos de Inversion 0
TANGIBLES 0
INTANGIBLES 0.00
C. Costos de Operación y Mantenimiento 77940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c.1. Sin Proyecto 77940.00
Operación 67800.00
D. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado77940.00 -1222.54 -1264.48 -1307.85 -1352.71 -1399.11 -1447.09 -1496.73 -1548.07 -1601.17 -1656.09
27
4.6. Flujo de costos sociales totales y su VAC
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Costos de Inversion 0.00
TANGIBLES 0.00
INTANGIBLES 0.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento 69237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1. Sin Proyecto 69237.00
Operación 60618.00
C. Flujo de Costos Sociales Totales 69237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualizacion (9%) 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
VACT 69237.00 69237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 69237.00 4,265 16.23
4. 7. Flujo de costos sociales netos y su VAC

FLUJO DE COSTOS TOTALES
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Flujo de Costos Totales 69237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Flujo de Ingresos Generados 0.00 1222.54 1264.48 1307.85 1352.71 1399.11 1447.09 1496.73 1548.07 1601.17 1656.09
C. Flujo de Costos Sociales Netos 69237.00 -1222.54 -1264.48 -1307.85 -1352.71 -1399.11 -1447.09 -1496.73 -1548.07 -1601.17 -1656.09
Factor de Actualizacion 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
Valor Actual / Costos 60278.29 69237.00 -1121.60 -1064.28 -1009.90 -958.29 -909.32 -862.86 -818.76 -776.92 -737.22 -699.55
69237.00 60278.29 4,265 14.13
5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto
ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor
actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en
las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var. Porcent.
VAC C/E - Inv. A1 C/E - Op y Mant A1 VAC - Inv. A1 C/E - Inv. A2 C/E - Op y Mant A2
25% 1083881.94 199.06 203.62 630772.07 118.32 118.55
20% 1040526.67 199.91 203.56 605541.19 118.32 118.50
15% 997171.39 200.76 203.49 580310.31 118.32 118.46
10% 953816.11 201.61 203.43 555079.42 118.32 118.41
5% 910460.83 202.46 203.37 529848.54 118.32 118.36
0% 867105.56 203.31 203.31 504617.66 118.32 118.32
-5% 823750.28 204.16 203.24 479386.77 118.32 118.27
-10% 780395.00 205.01 203.18 454155.89 118.32 118.22
-15% 737039.72 205.85 203.12 428925.01 118.32 118.18
-20% 693684.44 206.70 203.06 403694.13 118.32 118.13
-25% 650329.17 207.55 203.00 378463.24 118.32 118.08
28
3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
En el caserío de Aylambo existe un Comité de Gestión de Salud el cual permanentemente

viene realizando gestiones con la Dirección Regional de Salud a fin de lograr la construcción del
presente proyecto; ya que como es sabido adolecen de dicha infraestructura. La sostenibilidad
está dada por la capacidad de gestión que dicho comité ha demostrado, desde la adquisición
del terreno para la construcción de la Posta y por el compromiso que la Dirección Regional de
Salud asume mediante Oficio N° 3635 -2010 – GR – CAJ/DSR –OEA-DL-OCP, el cual se adjunta
en anexos.
4. MARCO LOGICO
29
MARCO LÓGICO
Medios de
Resumen Indicador Supuestos
Verificación
Tasa de mortalidad
Disminuir la Tasa de Análisis de Situación de
materno infantil se El MEF mantiene anualmente los
FIN
Morbimortalidad de Aylambo y Salud Aylambo y

reducirá en 5 % al año de presupuestos de salud
alrededores alrededores
finalizado el proyecto
Registro HIS de atenciones:

partos, atenciones
PROPÓSITO
Fácil acceso de los pobladores Se Incrementa en 50% las preventivas pediátricas,

Población sensibilizada a la
de Aylambo y alrededores a coberturas de atenciones atenciones preventivas
recepción de los servicios de
servicios de salud oportunos anualmente después de obstétricas y atención de
salud
ejecutado el proyecto consultas externas de
medicina general básica, del
PS Aylambo
Informe de Avance de Obra

Construcción de la
de la Of. de Infraestructura
COMPONENTES
1.· Infraestructura adecuada infraestructura de Aylambo

de la Municipalidad
al 100%
Provincial La Municipalidad Provincial
aprueba la viabilidad del perfil y
Adquisición del 100% del expediente técnico del proyecto.
Informe de la Oficina de
equipamiento clínico al
2. · Equipamiento. Logística de la
primer año de ejecución
Municipalidad Provincial
del proyecto
Costo total
1.1. Estructuras
S/. 324,332.67
Costo total
1.2. Arquitectura
S/. 411,029.00
ACCIONES
Costo total
1.3. Instalaciones Eléctricas
S/. 93,368.54
Costo total
1.4.Instalaciones Sanitarias
S/. 62,145.86
Costo total Liquidación de Obra - Municipalidad Provincial

1.5 Equipamiento S/. 240,427.72 Oficina de Infraestructura aprueba desembolso
Municipalidad Provincial presupuestal
Costo total
1.6. Control de calidad y varios
S/. 31,087.42
1.7. Gastos Costo total
Generales+Utilidad+ IGV S/. 380,683.12
Expediente Técnico S/. 10,500
Supervisión y Liquidación S/. 26,000
S/.
Total Proyecto 1,579,574.33
30
ANEXO 01
PRESUPUESTOS
31
CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 ESTRUCTURAS 324,332.67
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,206.86
01.01.01 ALMACEN DE OBRA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1.00 621.15 621.15
01.01.03 CINTA PARA SEÑAL DE PELIGRO m 99.78 5.87 585.71
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 1,886.25
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 622.23 0.58 360.89
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 622.23 1.56 970.68
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 554.68 554.68
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64,786.76
01.03.01 EXPLANACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 4,263.49 4.39 18,716.72
01.03.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO CONGLOMERADO m3 11.42 29.04 331.64
01.03.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. EN TERRENO CONGLOMERADO m3 170.68 29.04 4,956.55
01.03.04 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO CONGLOMERADO m 81.45 0.00 0.00
01.03.05 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m 81.45 1.72 140.09
01.03.06 COLOCACION DE CAMA DE APOYO m 81.45 3.90 317.66
01.03.07 RELLENO ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO m 81.45 4.10 333.95
01.03.08 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 35.35 12.50 441.88
01.03.09 ELIMINACION .MAT.EXCED. EN CARRETILLA D = 30 max. m3 191.85 14.51 2,783.74
01.03.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 5,521.22 6.49 35,832.72
01.03.11 NIVELACION INT.Y APISONADO PARA FALSO PISO m2 477.85 1.95 931.81
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,146.97
01.04.01 SOLADO DE CONCRETO FĆ = 100 Kg/cm2 E = 4" m2 140.04 27.65 3,872.11
01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. m3 115.97 146.54 16,994.24
01.04.03 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.15 MT m3 7.35 243.91 1,792.74
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT m2 95.48 36.53 3,487.88
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 229,305.83
01.05.01 ZAPATAS 2,250.26
01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c = 210 Kg/cm2 m3 4.28 300.58 1,286.48
01.05.01.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 185.70 5.19 963.78
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 47,683.64
01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c = 210 Kg/cm2 m3 20.68 313.73 6,487.94
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 165.40 43.08 7,125.43
01.05.02.03 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 kg 6,564.60 5.19 34,070.27
01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 2,247.75
01.05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.48 304.20 754.42
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.40 m. m2 33.06 36.85 1,218.26
01.05.03.03 ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 kg 53.00 5.19 275.07
01.05.04 PLACAS DE CONCRETO 1,998.76
01.05.04.01 CONCRETO EN PLACAS Fć = 210 Kg/cm2 m3 1.93 392.74 757.99
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS m2 15.45 54.35 839.71
01.05.04.03 ACERO GRADO 60 EN PLACAS kg 78.18 5.13 401.06
01.05.05 COLUMNAS 44,247.01
01.05.05.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 Kg/cm2 m3 4.45 375.43 1,670.66
01.05.05.02 CONCRETO EN COLUMNAS Fć = 210 Kg/cm2 m3 23.18 392.74 9,103.71
01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 332.72 47.35 15,754.29
01.05.05.04 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3,453.87 5.13 17,718.35
01.05.06 VIGAS 43,893.92
01.05.06.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 26.19 320.40 8,391.28
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 318.43 59.10 18,819.21
01.05.06.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 3,252.13 5.13 16,683.43
01.05.07 LOSAS ALIGERADAS 77,480.92
01.05.07.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 58.06 315.44 18,314.45
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 703.50 36.65 25,783.28
01.05.07.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 2,884.88 5.13 14,799.43
01.05.07.04 BLOQUE HUECO/ARCILLA 15X30X25 CM PARA TECHO ALIGERADO und 2,226.00 2.86 6,366.36
01.05.07.05 BLOQUE HUECO/ARCILLA 12X30X25 CM PARA TECHO ALIGERADO und 4,810.00 2.54 12,217.40
32
01.05.08 DINTELES 1,361.27
01.05.08.01 CONCRETO EN DINTELES F'C=175 KG/CM2 m3 1.97 301.29 593.54
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES m2 9.79 53.04 519.26
01.05.08.03 ACERO GRADO 60 EN DINTELES kg 49.30 5.04 248.47
01.05.09 ESCALERAS 8,142.30
01.05.09.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.90 372.03 3,311.07
01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 39.86 47.44 1,890.96
01.05.09.03 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS kg 625.59 4.70 2,940.27
02 ARQUITECTURA 411,029.00
02.01 ALBAÑILERIA 62,901.19
02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO ARCILLA MORTERO C/A 1:5 E = 1.5 cm. m2 441.00 78.82 34,759.62
02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO ARCILLA MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 541.08 52.01 28,141.57
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 59,144.80
02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 CM. m2 343.66 14.65 5,034.62
02.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 CM. m2 1,218.18 11.58 14,106.52
02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 CM. m2 328.02 19.26 6,317.67
02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIE C:A 1:5 m2 322.52 24.52 7,908.19
02.02.05 TARRAJEO DE COLUMNAS - ARISTAS C:A 1:5 m 996.11 7.91 7,879.23
02.02.06 TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE C:A 1:5, E = 1.5 CM. m2 307.01 38.48 11,813.74
02.02.07 TARRAJEO DE VIGAS - ARISTAS C:A 1:5 m 13.00 8.79 114.27
02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES m 487.25 8.97 4,370.63
02.02.09 BRUÑAS m 261.00 6.13 1,599.93
02.03 CIELORRASOS 17,566.40
02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E = 1.5 CM. m2 703.50 24.97 17,566.40
02.04 PISOS 49,827.33
02.04.01 FALSO PISO DE CONCRETO C-H 1:8, E = 0.10 m. m2 342.51 26.93 9,223.79
02.04.02 CONTRAPISO DE 48 MM. C/A 1:4 m2 525.34 25.22 13,249.07
02.04.03 PISO DE CERAMICO DE 30 x 30 cm. m2 509.83 52.41 26,720.19
02.04.04 PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR E = 2" ACABADO BRUÑADO, C/A 1:5 m2 26.21 24.20 634.28
02.05 VEREDAS 6,287.16
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 180.82
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDA m2 115.91 1.56 180.82
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,398.59
02.05.02.01 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE m3 23.18 24.88 576.72
02.05.02.02 ELIMINACION DE MAT.EXCED.EN CARRETILLA D = 30 m. m3 30.14 14.51 437.33
02.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 30.14 6.49 195.61
02.05.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/VEREDA m2 115.91 1.63 188.93
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,522.49
02.05.03.01 VEREDA DE CONCRETO FĆ = 140 Kg/cm2, E = 0.10 m. m2 115.91 34.21 3,965.28
02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 25.49 21.86 557.21
02.05.04 JUNTAS 185.26
02.05.04.01 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS m 39.50 4.69 185.26
02.06 ZOCALOS 30,782.88
02.06.01 ZOCALO DE CERAMICO COLOR 20 x 30 CM (H = 1.80 m.) m2 60.15 73.49 4,420.42
02.06.02 ZOCALO DE CERAMICO COLOR 20 x 30 CM. m2 136.24 73.49 10,012.28
02.07 CONTRAZOCALOS 7,775.66
02.07.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H = 0.10 m. m 235.60 21.34 5,027.70
02.07.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO MEDIA CAÑA H = 10 CM m 47.65 13.78 656.62
02.07.03 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 60 Cm PULIDO m 116.25 17.99 2,091.34
02.08 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA 3,670.57
02.08.01 REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS CON C/A 1:4 ACABADO FROTACHADO, E = 2 cm.m2 4.98 35.69 177.74
02.08.02 REVEST. FONDO ESCALERA C:A 1:5 FROTACHADO, E = 1.5 CM. m2 15.45 26.73 412.98
02.08.03 REVESTIMIENTO DE GRADAS C/CERAMICO DE 30 x 30 cm. m2 25.92 62.20 1,612.22
02.08.04 REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON CERAMICO DE 30 x 30 cm. m2 9.00 61.19 550.71
02.08.05 CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERAS m 54.00 16.98 916.92
02.09 CUBIERTAS 41,285.18
33
02.09.01 COBERTURA CON TEJA TIPO "ANDINA" m2 497.25 78.23 38,899.87
02.09.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA m 36.65 46.88 1,718.15
02.09.03 COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO m2 15.44 43.21 667.16
02.10 CARPINTERIA DE MADERA 43,004.53
02.10.01 PUERTA DE TABLERO DE TORNILLO m2 91.30 456.76 41,702.19
02.10.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY m2 7.20 180.88 1,302.34
02.11 CARPINTERIA METALICA 30,049.26
02.11.01 VENTANA DE ANGULOS METALICOS m2 51.11 119.60 6,112.76
02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO VITROVEN m2 12.59 172.76 2,175.05
02.11.03 PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANAS m2 45.79 250.64 11,476.81
02.11.04 BARANDA DE ESCALERA m 11.40 337.06 3,842.48
02.11.05 ESCALERA METALICA und 1.00 555.52 555.52
02.11.06 BARANDA METALICA DE PROTECCION DE TANQUE ELEVADO und 1.00 711.34 711.34
02.11.07 ENTRAMADO METALICO P/COBERTURA CON POLICARBONATO m2 15.44 73.50 1,134.84
02.11.08 PASAMANOS EN SS.HH. DE DISCAPACITADOS m 2.40 276.38 663.31
02.11.09 REJILLA PARA PROTECCION DE CUNETA m 27.20 124.16 3,377.15
02.12 CERRAJERIA 6,839.68
02.12.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 176.00 16.78 2,953.28
02.12.02 CERRADURA PARA PUERTAS und 2.00 76.59 153.18
02.12.03 CERRADURA DE INTERIOR und 37.00 57.10 2,112.70
02.12.04 JALADOR DE BRONCE PARA PUERTA pza 44.00 31.25 1,375.00
02.12.05 CERROJO PARA VENTANAS und 44.00 5.58 245.52
02.13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 13,665.05
02.13.01 VIDRIOS SEMIDOBLES p2 549.92 5.48 3,013.56
02.13.02 BLOCKS DE VIDRIO m2 10.08 422.98 4,263.64
02.13.03 VENTANAS SISTEMA DIRECTO VIDRIO TRIPLE m2 30.30 210.82 6,387.85
02.14 PINTURA 38,229.31
02.14.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE m2 703.50 12.60 8,864.10
02.14.02 PINTURA EN MUROS INT./ LATEX LAVABLE m2 1,218.18 10.90 13,278.16
02.14.03 PINTURA EN MUROS EXT./ LATEX LAVABLE m2 328.02 12.77 4,188.82
02.14.04 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 629.53 11.41 7,182.94
02.14.05 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 197.00 21.41 4,217.77
02.14.06 PINTURA EN PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANAS m2 42.89 11.60 497.52
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 93,368.54
03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO 2,720.96
03.01.01 SALIDA EN TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 91.00 28.64 2,606.24
03.01.02 CAJA DE PASO DE F°G° DE 0.10 x 0.10 x 0.05 m. und 8.00 14.34 114.72
03.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES 795.49
03.02.01 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE und 30.00 15.80 474.00
03.02.02 INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE und 5.00 18.76 93.80
03.02.03 INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE und 5.00 23.57 117.85
03.02.04 INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE und 4.00 27.46 109.84
03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 3,219.13
03.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES DOBLES C/TOMA A TIERRA pto 89.00 36.17 3,219.13
03.04 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES 2,367.02
03.04.01 INTERCOMUNICADOR und 2.00 467.24 934.48
03.04.02 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) pto 1.00 28.10 28.10
03.04.03 SALIDA PARA INTERNET pto 2.00 36.75 73.50
03.04.04 SISTEMA DE COMUNICACION - AUDIO und 1.00 1,330.94 1,330.94
03.05 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 11,788.16
03.05.01 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) ø = 20 mm. m 2,855.00 3.94 11,248.70
03.05.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) ø = 38 mm. m 83.25 6.48 539.46
03.06 CONDUCTORES Y/O CABLES 13,162.90
03.06.01 CONDUCTOR NH-80 2.5 mm2 m 2,350.00 2.45 5,757.50
03.06.02 CONDUCTOR NH-80 4.0 mm2 m 1,674.00 3.28 5,490.72
03.06.03 CONDUCTOR NX2OH 3x1x6 mm2 +1x6 mm2 m 83.25 15.04 1,252.08
03.06.04 CONDUCTOR NX2OH 3x1x16 mm2+1x16 mm2 m 20.00 33.13 662.60
34
03.07 TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS 6,611.00
03.07.01 TABLERO GENERAL und 1.00 694.79 694.79
03.07.02 TABLERO DE DISTRIBUCION 01 (TD-1) und 1.00 1,626.84 1,626.84
03.07.05 TABLERO DE DISTRIBUCION 04 (TD-4) und 1.00 738.39 738.39
03.08 CASETA Y GENERADOR ELECTRICO 40,372.05
03.08.01 OBRAS PRELIMINARES 37.75
03.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 17.64 0.58 10.23
03.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 17.64 1.56 27.52
03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 247.52
03.08.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. EN TERRENO CONGLOMERADO m3 3.99 29.04 115.87
03.08.02.02 ELIMINACION .MAT.EXCED. EN CARRETILLA D = 30 max. m3 4.79 14.51 69.50
03.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 4.79 6.49 31.09
03.08.02.04 NIVELACION INT.Y APISONADO PARA FALSO PISO m2 15.93 1.95 31.06
03.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 959.70
03.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO FĆ = 100 Kg/cm2 E = 4" m2 5.70 27.65 157.61
03.08.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. m3 3.42 146.54 501.17
03.08.03.03 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.15 MT m3 0.41 243.91 100.00
03.08.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT m2 5.50 36.53 200.92
03.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,937.19
03.08.04.01 COLUMNAS 1,321.60
03.08.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS Fć = 210 Kg/cm2 m3 0.66 392.74 259.21
03.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 11.53 47.35 545.95
03.08.04.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 100.67 5.13 516.44
03.08.04.02 VIGAS 610.65
03.08.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.43 320.40 137.77
03.08.04.02.02 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 92.18 5.13 472.88
03.08.04.03 LOSAS ALIGERADAS 2,004.94
03.08.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.43 315.44 451.08
03.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 20.72 36.65 759.39
03.08.04.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 66.24 5.13 339.81
03.08.04.03.04 BLOQUE HUECO/ARCILLA 12X30X25 CM PARA TECHO ALIGERADO und 179.00 2.54 454.66
03.08.05 ALBAÑILERIA 1,549.90
03.08.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO ARCILLA MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 29.80 52.01 1,549.90
03.08.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,077.04
03.08.06.01 TARRAJEO EN INT. Y EXT. CON MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 CM. m2 71.13 11.80 839.33
03.08.06.02 VESTIDURA DE DERRAMES m 26.50 8.97 237.71
03.08.07 CIELORRASOS 445.71
03.08.07.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E = 1.5 CM. m2 17.85 24.97 445.71
03.08.08 PISOS 473.85
03.08.08.01 FALSO PISO DE CONCRETO C-H 1:8, E = 0.10 m. m2 9.00 26.93 242.37
03.08.08.02 CONTRAPISO DE 48 MM. C/A 1:4 ACABADO PULIDO Y BRUÑADO. m2 9.00 25.72 231.48
03.08.09 VEREDAS 358.53
03.08.09.01 VEREDA DE CONCRETO FĆ = 140 Kg/cm2, E = 0.10 m. m2 8.64 34.21 295.57
03.08.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 2.88 21.86 62.96
03.08.10 CONTRAZOCALOS 215.88
03.08.10.01 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 60 Cm PULIDO m 12.00 17.99 215.88
03.08.11 CUBIERTAS 1,396.41
03.08.11.01 COBERTURA CON TEJA TIPO "ANDINA" m2 17.85 78.23 1,396.41
03.08.12 CARPINTERIA DE MADERA 1,004.87
03.08.12.01 PUERTA DE TABLERO DE TORNILLO m2 2.20 456.76 1,004.87
03.08.13 CARPINTERIA METALICA 86.22
03.08.13.01 VENTANA DE ANGULOS METALICOS PARA CASETA m2 0.90 95.80 86.22
03.08.14 CERRAJERIA 138.09
03.08.14.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 3.00 16.78 50.34
03.08.14.02 CERRADURA PARA PUERTAS und 1.00 76.59 76.59
03.08.14.03 CERROJO PARA VENTANAS und 2.00 5.58 11.16
03.08.15 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 53.05
03.08.15.01 VIDRIOS SEMIDOBLES p2 9.68 5.48 53.05
03.08.16 PINTURA 1,220.10
35
03.08.16.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE m2 17.85 12.60 224.91
03.08.16.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES/LATEX LAVABLE m2 82.66 10.90 900.99
03.08.16.03 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 4.40 21.41 94.20
03.08.17 SALIDA PARA ALUMBRADO 28.64
03.08.17.01 SALIDA EN TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 1.00 28.64 28.64
03.08.18 SALIDA PARA INTERRUPTORES 15.80
03.08.18.01 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE und 1.00 15.80 15.80
03.08.19 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 59.10
03.08.19.01 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) ø = 20 mm. m 15.00 3.94 59.10
03.08.20 CONDUCTORES Y/O CABLES 69.00
03.08.20.01 CONDUCTOR TW SOLIDO 2.5 mm2 AWG m 30.00 2.30 69.00
03.08.21 VARIOS 26,997.70
03.08.21.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO und 1.00 26,997.70 26,997.70
03.09 ARTEFACTOS PARA ILUMINACION 11,022.34
03.09.01 ARTEF CON FLUORES. RECTO ISPE 2 x 36 W INC. EQUIPO Y PANTALLA und 64.00 142.05 9,091.20
03.09.02 FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W INCLUYE EQUIPO und 28.00 36.53 1,022.84
03.09.03 LAMPARAS DE EMERGENCIA 2 x 50 W INC. EQUIPO und 10.00 90.83 908.30
03.10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1,002.87
03.10.01 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 1,002.87 1,002.87
03.11 PRUEBAS 306.62
03.11.01 PRUEBA ELECTRICA GLB 2.00 153.31 306.62
04 INSTALACIONES SANITARIAS 62,145.86
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 14,632.06
04.01.01 INODORO TANQUE BAJO COLOR pza 12.00 161.02 1,932.24
04.01.02 LAVATORIO DE PARED DE COLOR 1 LLAVE pza 8.00 118.64 949.12
04.01.03 OVALINES SUSTENTADO EN MESA DE CONCRETO und 8.00 818.52 6,548.16
04.01.04 URINARIO DE LOZA PARA PARED pza 2.00 62.48 124.96
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza 1.00 110.17 110.17
04.01.06 LAVADERO DE CONCRETO und 2.00 1,295.63 2,591.26
04.01.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 31.00 76.65 2,376.15
04.02 SISTEMA DE DESAGUE 10,434.39
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 12.00 61.02 732.24
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto 21.00 63.30 1,329.30
04.02.03 RED DE DESAGUE EN PVC SAL 4" m 115.85 25.60 2,965.76
04.02.04 RED DE DESAGUE PVC SAL 2" m 68.55 17.69 1,212.65
04.02.05 RED DE VENTILACION PVC SAL 2" m 41.85 21.27 890.15
04.02.06 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" und 9.00 37.39 336.51
04.02.07 SUMINIST. Y COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS und 1.00 955.35 955.35
04.02.08 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" C/TAPA DE F°Fdo. und 9.00 158.58 1,427.22
04.02.09 SUMIDEROS DE 2" pza 18.00 29.37 528.66
04.02.10 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 4" und 1.00 56.55 56.55
04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 9,009.67
04.03.01 RED DE ALIMENTACION TUB. PVC SAP 3/4" m 74.90 16.25 1,217.13
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 164.95 15.75 2,597.96
04.03.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC SAP m 52.05 10.14 527.79
04.03.04 SALIDA DE AGUA FRIA ø 1/2" pto 43.00 51.18 2,200.74
04.03.05 SUMINISTRO E INSTALAC.E ACCES. PARA AGUA FRIA und 1.00 1,668.42 1,668.42
04.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PVC 2500 LITROS und 1.00 797.63 797.63
04.04 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 6,610.08
04.04.01 RED DE DISTRIBUCION DE TUB. Ø 1/2" CPVC m 38.75 15.11 585.51
04.04.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE Ø 1/2" pto 8.00 87.48 699.84
04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES. PARA AGUA CALIENTE Ø 1/2" pto 1.00 1,858.01 1,858.01
04.04.04 SUMINISTRO E INST. DE THERMA ELECTRICA CAP. 35 LITROS und 4.00 866.68 3,466.72
04.05 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 9,758.59
04.05.01 CANALETA GALVANIZADA Ø 8" m 85.55 54.68 4,677.87
04.05.02 MONTANTE PLUVIAL Ø 4" m 25.60 28.71 734.98
04.05.03 CODO PVC SAP DE 4" X 90° und 33.00 45.65 1,506.45
04.05.04 RED PLUVIAL TUB. PVC SAL ø 4" ENTERRADA m 9.10 18.21 165.71
04.05.05 CONCRETO Fć = 140 Kg/cm2 PARA CUNETAS m3 4.33 291.33 1,261.46
04.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 28.86 48.93 1,412.12
36
04.06 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTOR 11,701.07
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 86.73
04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 39.60 0.58 22.97
04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 39.60 1.61 63.76
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,706.59
04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONG. H = 3.00 m. m3 30.04 29.04 872.36
04.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 9.92 25.45 252.46
04.06.02.03 TIERRA DE CULTIVO EN ZANJA DE INFILTRACION m3 8.10 35.51 287.63
04.06.02.04 PIEDRA CHANCADA DE 1" a 2" EN ZANJA DE INFILTRACION m3 2.25 90.27 203.11
04.06.02.05 ELIMINACION .MAT.EXCED. EN CARRETILLA D = 30 max. m3 51.44 14.51 746.39
04.06.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE C/VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 51.44 45.58 2,344.64
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 736.19
04.06.03.01 CONCRETO Fć = 100 Kg/cm2 m3 2.39 258.13 616.93
04.06.03.02 CONCRETO Fć = 140 Kg/cm2 EN REGISTRO DE LODOS m3 0.22 283.08 62.28
04.06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 1.60 35.61 56.98
04.06.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 57.19
04.06.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm. m2 2.24 25.53 57.19
04.06.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS 552.90
04.06.05.01 RED DE DESAGUE EN PVC SAL 4" m 3.00 25.60 76.80
04.06.05.02 TUBERIA PVC SAP 2" PERFORADA m 15.00 31.74 476.10
04.06.06 VARIOS 5,561.47
04.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE CAP. 3000und
LIT. 1.00 5,426.75 5,426.75
04.06.06.02 TAPA METALICA DE 0.75 m x 0.75 m. und 1.00 134.72 134.72
05 EQUIPAMIENTO 240,427.72
05.01 EQUIPAMIENTO PARA AREAS DE TRABAJO GLB 1.00 240,427.72 240,427.72
06 CONTROL DE CALIDAD - VARIOS 31,087.42
06.01 CONTROL DE CALIDAD 3,348.18
06.01.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 3.00 211.86 635.58
06.01.02 CURADO DE CONCRETO CON EMULSION m2 1,688.44 0.97 1,637.79
06.01.03 ENSAYO A LA COMPRESION DE PROBETAS DE CONCRETO und 27.00 21.19 572.13
06.01.04 ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO und 3.00 123.00 369.00
06.01.05 ENSAYO DE COMPACTACION: DENSIDAD DE CAMPO und 3.00 44.56 133.68
06.02 JARDINERIA 1,702.50
06.02.01 TIERRA ORGANICA PARA JARDINES m3 11.18 14.82 165.69
06.02.02 SEMBRIO DE GRASS Y PLANTAS ORNAMENTALES m2 74.53 20.62 1,536.81
06.03 TRABAJOS VARIOS 26,036.74
06.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 21,298.04 21,298.04
06.03.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL und 1.00 3,487.48 3,487.48
06.03.03 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE und 1.00 554.45 554.45
06.03.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 696.77 696.77
-------------
COSTO DIRECTO 1,162,391.21
GASTOS GENRALES 7.5% 87,179.34
UTILIDAD 5% 58,119.56
-------------
SUB TOTAL 1,307,690.11
IGV 18% 235,384.22
-------------
VALOR REFERENCIAL 1,543,074.33
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
COSTO SUPERVISIÓN 26,000.00
--------------
PRESUPUESTO TOTAL 1,579,574.33
37
ANEXO 02
Presupuesto
equipamiento
38
DESCRIPCION CANT. P. UNT. S/. PARCIAL S/.
1 ASPIRADOR ELECTRICO PARA SECRECIONES RODABLE 2 1,567.80 3,135.59
2 BALANZA DE PIE (150KG) 4 101.69 406.78
3 TALLIMETRO PARA ADOLECENTES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 3 338.98 1,016.95
4 TALLIMETRO FIJO PARA MENORES DE 10 AÑOS 1 338.98 338.98
5 BALANZA PEDIATRICA DE MESA 2 500.00 1,000.00
6 BALANZA DE RELOJ MAS CALZONETA+ TRIPODE 1 466.10 466.10
7 BALON DE GAS 1 67.80 67.80
8 BANQUILLO DE 1 PELDAÑO 2 63.56 127.12
9 BOTADERO CLINICO 1 127.12 127.12
10 BIOMBO METALICO DE 01 CUERPO 2 101.69 203.39
11 BIOMBO METALICO DE 02 CUERPO 2 152.54 305.08
12 CAMA PARA VIVIENDA Y COLCHON PLAZA Y MEDIA 2 662.71 1,325.42
13 CAMA QUIRURGICA DE 2 MANIVELAS PARA DULTOS 3 1,016.95 3,050.85
14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE DE 90X60X80 1 720.34 720.34
15 CASILLERO METALICO GUADAROPA 2 338.98 677.97
16 CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL TAMAÑO (D) COMPLETO 1 661.02 661.02
17 COMPUTADORA I5 4 1,584.74 6,338.96
18 COCINA DE CUATRO HORNILLAS A GAS 1 517.80 517.80
19 CUBO DE DESPERDICIOS CON TAPA MET. 1 245.76 245.76
20 CUNA DE CALOR RADIANTE 1 67,372.88 67,372.88
21 CUNA METALICA RODANTE CON GAVETAS 1 322.03 322.03
22 DESFIBRILADOR CON MONITOR 1 33,847.46 33,847.46
23 EQUIPO DETECTOR DE LATIDOS FETALES 1 805.08 805.08
24 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 8 84.75 677.97
25 ESCALINATA DE TRES PELDAÑOS 2 186.44 372.88
26 ESCRITORIO METALICO 02 CAJONES 4 296.61 1,186.44
27 ESCRITORIO METALICO 03 CAJONES 2 355.93 711.86
28 ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTOS 1 720.34 720.34
29 ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO RODABLE PEDIATRICO 1 754.24 754.24
30 ESTANTERIA DE ANGULOS RANURADOS (2.40X1.14X0.30M- 5 PANELES) 14 148.31 2,076.27
31 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 14 LT. APROX. 1 932.20 932.20
32 ESTETOSCOPIO ADULTO 4 127.12 508.47
33 ESTETOSCOPIO NEONALTAL 1 127.12 127.12
34 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 4 127.12 508.47
35 ESTUFA DE CALEFACCION DE AMBIENTE 2 238.05 476.10
36 IMPRESORA LASER 3 330.51 991.53
37 LARINGOSCOPIO ADULTO DE DOS HOJAS INTERCAMBIABLE 1 754.24 754.24
38 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO NEONATAL 2 805.08 1,610.17
39 LAMPARA CUELLO DE GANSO DE PIE 4 110.17 440.68
40 LAMPARA RODABLE 5 REFECTORES (CIALITICA) 1 34,745.76 34,745.76
41 MALETIN Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PARTO DOMICILIARIO 2 423.73 847.46
42 MEGAFONO 1 101.69 101.69
43 MESA PARA EXAMENES Y CURACIONES 2 245.76 491.52
44 MESA ESPECIAL PARA TOPICO 1 194.92 194.92
39
45 MESA DE TRABAJO 1 254.24 254.24
46 MESA DE CENTRO 2 254.24 508.47
47 MESA COMEDOR CUADRO SILLAS 2 405.93 811.86
48 MESA DE TRABAJO PARA ATENCION DE RECIEN NACIDO 1 491.53 491.53
49 MESA RADADABLE PARA CURACIONES 4 152.54 610.17
50 MESA RODABLE PARA CURACIONES CONTABLERO DE VIDRIO 3 254.24 762.71
51 MESA RODABLE PARA MULTIPLES USOS 1 211.86 211.86
52 MESA METALICA RODABLE TIPO MAYO PARA ENTREGA DE INSTRUM. 2 211.86 423.73
53 MESA DE NOCHE DE ESPECIALIZACION 2 296.61 593.22
54 MESA DE NOCHE PARA DORMITORIO 2 127.12 254.24
55 MESA EXAMENES GINECOLOGICOS Y UROLOGIA 2 500.00 1,000.00
56 MESA DE COMER EN LA CAMA 2 203.39 406.78
57 MESA METALICA PARA PARTOS Y GINECOLOGIA 1 338.98 338.98
58 MUEBLES MODULARES DE ATENCION 4 466.10 1,864.41
59 NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL 1 466.10 466.10
60 NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO 3 177.97 533.90
61 OTO OFTALMOSCOPIO 1 720.34 720.34
62 OXIMETRO DE PULSO PORTALIL 3 1,016.95 3,050.85
63 PAPALERA METALICA 25 237.29 5,932.20
64 PANTOSCOPIO 2 720.34 1,440.68
65 PIZARRA ACRILICA 1 X 1.5 MT 1 93.22 93.22
66 PIZARRA ACRILICA 1.2 X 4.00 M 1 152.54 152.54
67 PORTABALDE METALICO RODABLE 3 220.34 661.02
68 PORTASUERO METALICO RODABLE 2 101.69 203.39
69 PROYECTOR 1 1,737.29 1,737.29
70 REFRIGERADORA ELECTRICA 14 P3 1 1,151.69 1,151.69
71 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 2 466.10 932.20
72 RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 2 466.10 932.20
73 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO 2 466.10 932.20
74 SET DE INSTRUMENTO DE CIRUGIA MENOR 2 322.03 644.07
75 SET DE INSTRUMENTO DE CURACIONES 3 245.76 737.29
76 SET DE INSTRUMENTO PARTA LA ATENSIÓN DE PARTOS 2 381.36 762.71
77 SET DE INSTRUM. PARA EXAMEN GINECOLOGICOS,(inc. 03 espéculos) 2 576.27 1,152.54
78 SILLA METALICO GIRATORIA 3 186.44 559.32
79 SILLAS METALICAS APILABLES 86 72.03 6,194.92
80 SILLA DE RUEDAS STANDARD 1 381.36 381.36
81 SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE 7 237.29 1,661.03
82 TABURETE GIRATORIO RODABLE METALICO 6 186.44 1,118.64
83 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON PEDESTAL 2 271.19 542.37
84 TELEVISOR 32" + DVD 2 1,135.59 2,271.19
85 TENSIOMETRO PORTATIL MERCURIAL CON PEDESTAL 2 415.25 830.51
86 TINA DE PLASCICO PARA BEBES 1 18.64 18.64
87 TRANSPOSTADOR DE VACUNAS 1 406.78 406.78
88 VAJILLA JGO. COMPLETO 1 425.42 425.42
89 VITRINA DE VIDRIO PARA INSTRUM. Y MAT. ESTERIL(104X45) 1 CUERPO 2 355.51 711.02
90 VITRINA DE VIDRIO PARA INSTRUM. Y MAT. ESTERIL(68X45) 2 CUERPOS 1 497.46 497.46
91 PARIHUELAS (1.00 X1.00 M) 4 355.93 1,423.73
92 TENSIOMETRO DE PEDESTAL 1 67.80 67.80
40
93 INFANTOMETRO PARA MENORES DE 10 AÑOS 1 415.25 415.25
94 DISPENSADPR DE PAPEL 12 43.39 520.68
95 DISPENSADOR DE JABON 12 36.61 439.32
96 RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO 9 29.66 266.95
97 TAMBOR PARA GASA (15 CM X 15 CM) 7 33.90 237.29
98 MARTILLO DE EXAMEN CLINICO 1 101.69 101.69
99 CINTA OBSTETRICA 1 8.47 8.47
100 DETECTOR DE LATIDOS FETALES 1 805.08 805.08
101 PULSOSIMETRO ADULTO DE DEDO 1 449.15 449.15
102 PULSOCIMETRO NEONATAL 1 576.27 576.27
103 LINTERNA EXAMEN CLINICO 1 55.08 55.08
104 HEMOGLOBINOMETRO (HEMOCONTROL) 1 1,016.95 1,016.95
CONSERVADOR DE VACUNAS-REFRIGERADORA HORIZONTAL ADECUADA
105 PARA VACUNAS MODELO ICE LINE (cap. 63 lts ) *
1 14,532.32 14,532.32
106 TERMO TRANSPORTADOR DE VACUNAS 1 415.25 415.25
107 TERMOMETRO PARA VACUNAS 1 16.95 16.95
108 MESA RODABLE ACANALADA PARA DESCONGELACIÓN DE PAQUETES 1 381.36 381.36
COSTO TOTAL S/. 240,427.72
41
ANEXO 03
PANEL
FOTOGRAFICO
42
Foto 01: Observamos el terreno para la Posta de

Salud al costado de la trocha
Foto 02: Vista de Aylambo
43
Foto 03: Puesto de Salud Aylambo Provisional
Foto 04: Acondicionamiento del local provisional

a solicitud de la Dirección de Salud
44
Foto 05: Atención de Medicina General en el local

provisional
Foto 06: Servicio higiénico y pileta pública de la

Posta provisional
45
ANEXO 03
DOCUMENTOS
46
ANEXO 04
PLANOS
47

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PREINVERSION

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Formuladora: Econ. Sunny K. Vigo Carrascal

Cajamarca, Junio del 2013

II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2.1. Horizonte del proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años asegurando la operatividad y

2.2. Análisis de la Demanda

3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:

Los servicios que se van a analizar corresponden a un establecimiento de primer

 Servicios de atención de parto institucional (normal) y recién nacido

Para el caso, el comportamiento de la demanda es diferenciada según grupo

 Niños menores de 10 años.

Estos grupos poblacionales son considerados para el análisis de la demanda de las

Actualmente los servicios de salud en Aylambo se brindan en un local alquilado el

De la población que abarca la Microred de Magna Vallejo, aproximadamente el

Entre los principales problemas identificados por el lado de la demanda se

Debido a esta situación los pobladores han venido realizando gestiones en

3.2.3. La población de referencia

 Área de Influencia Directa: El área de influencia directa del PS Aylambo,

 Área de Influencia Indirecta: Corresponde aquella población del ámbito de

 Población demandante potencial: Es la población con necesidades sentidas, que

 Población Referencial: La población referencial está comprendida por aquella

Con esta información se procederá a proyectar la población referencial por grupos

Estas dos poblaciones se estiman y proyectan sobre la base de la población

Posteriormente, se calcula el número de madres lactantes para todo el período de análisis

Para la fase de Prevención, con los servicios de Control de crecimiento y de controles

Finalmente, para determinar la población con necesidades sentidas, y debido a la

3.2.3.c. La población demandante potencial sin proyecto

3.2.3.d. Estimar la población demandante efectiva sin proyecto

En lo que se refiere a las actividades de promoción, se tomará como base la totalidad de la

Se asumirá en el proyecto que la población demandante efectiva para las actividades de

3.2.3.e. Estimar la demanda efectiva sin proyecto

3.2.3.f. Estimar la demanda efectiva con proyecto

Con esta información se procederá a proyectar la población referencial por grupos

3.2.3.h. Estimar la demanda efectiva con proyecto

3.2.4. Análisis de la Oferta

3.2.4.1. Oferta Sin Proyecto

Actualmente la infraestructura de salud existente en el caserío de Aylambo es deficiente; ya

3.2.4.2. Oferta Con Proyecto

En el caso de realizarse el presente proyecto, va a permitir a la población beneficiaria

Primer piso: Zona de ingreso, farmacia, Admisión/archivo, Triaje, Tópico, Consultorio

En lo posible se atenderá al 100% de la población demandante.

La población de Aylambo cuenta con un Comité de Gestión de Salud, quienes

3.2.5. Balance Oferta – Demanda

El balance demanda – oferta (demanda insatisfecha) proyectada en el horizonte del

3.3. Planteamiento Técnico de las Alternativas

Primer piso: Zona de ingreso, farmacia, Admisión/archivo, Triaje, Tópico, Consultorio

Azotea: Lavandería- tendal.

3.4. Costos del Proyecto

3.4.1. Costos de Inversión

3.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

3.4.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

3.4.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2

OPERACIÓN 128400.00 137604.00

TOTAL GASTOS /AÑO 162800.00 163412.00

3.5. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

A INVERSIÓN TANGIBLE 1,542,707.67 165,137 347,312 343,621 686,638 1,542,707.7

 Reducción de tiempo y costos en la accesibilidad a servicios de infraestructura