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CUESTIONARIO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE - JUTIAPA

PRÁCTICA INTEGRADA 2018
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

administrativo, mediante cuestionarios dirigidos a los colaboradores de la municipalidad de Yupilte
Nombre de la persona que recopila la información:
No. Pregunta Si No N/A
DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE -

FINANCIERO
Generales
¿Considera usted que la información generada en su área
1
de trabajo es de importancia para la toma de decisiones?
¿Al iniciar la relación laboral, le fue indicado la
2
importancia del resguardo de los documentos?
¿Existe alguna normativa interna que regule el manejo y
3
resguardo de la información?
¿Considera como un riesgo el posible extravió, robo y
4 alteración de la información que se puede dar en el área
de trabajo?
¿Se ha perdido información durante el tiempo que lleva
5
laborando en la Municipalidad?
Integridad
¿Los documentos físicos relacionados a proyectos,
6 reglamentos, registros entre otros, están firmados por los
supervisores?
¿En las atribuciones detalladas en su perfil de puesto,
7 cuenta con la autorización para realizar cambios en los
documentos que utiliza en el área de trabajo?
8 ¿Que tipo de información puede modificar?
¿Quién autoriza las modificaciones en los archivos (físicos
9
y digitales)?
¿A través de que medios se le notifica la autorización
10
para realizar cambios en la información?
Disponibilidad
Grupo 13 Salón 206

De los documentos responsables del área de trabajo,

11 ¿Cuenta con una hoja de ruta para localizar e identificar
quien tiene la información?
¿Toda la información que realiza, se encuentra en su
12 área de trabajo? Si su respuesta es no responda la
pregunta 13
13 ¿En donde se puede ubicar dicha información?
¿Tiene el mobiliario adecuado para resguardar los
14
documentos del área de trabajo?
¿Quién puede solicitar información que se encuentra
15
resguardada en el área de trabajo?
Cuando realizan un requerimiento de información, ¿La
16
documentación es entregada oportunamente?
¿Con que frecuencia se actualiza la información de su
17
área de trabajo?
Confidencialidad
¿En su área de trabajo posee información confidencial,
18 que no pueda ser del conocimiento de todos los
colaboradores?
19 ¿A qué tipo de información se refiere?
¿Su computadora cuenta con contraseña para restringir el
20
acceso a un usuario no autorizado?
21 ¿Los archivos se encuentran guardados bajo llave?
22 ¿Quién es el encargado del resguardo de las llaves?
23 ¿Cuenta con acceso a internet en su equipo de cómputo?
24 ¿El acceso a internet esta restringido?

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO
Grupo 13 Salón 206

Planeación Estratégica
25 ¿Conoce la misión y visión de la Municipalidad?
26 ¿Cuál es la misión?
27 ¿Cuál es la visión?
¿Se cuenta con objetivos específicos para cada área de la
28
Municipalidad?
Si la respuesta anterior es afirmativa, mencione un

29
objetivo especifico de su área.
¿Conoce si existe un plan estratégico dentro de la

30
Municipalidad?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Tienen los
31 colaboradores acceso y conocen el contenido del plan
estratégico?
¿Sabe usted si existe una comision encargada de la
32 elaboración y actualización de la misión, visión y
objetivos?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Quiénes lo
33
conforman y cada cuanto se reúnen?
De no contar con una comisión para la elaboracion y
34 actualizacion de la mision, vision y objetivos, ¿Quiénes
son los encargados de realizar esta tarea?
Capacitación de personal en temas administrativos
¿Considera importante la capacitación en temas
35
administrativos en la Municipalidad? ¿Por qué?
¿Cuáles capacitaciones considera importante, impartir a
36
los colaboradores de la Municipalidad?
¿Qué debilidades identifica para la ejecución de
37
programas de capacitación?
Grupo 13 Salón 206

¿Con qué periodicidad considera necesario recibir alguna

38
capacitación?
¿Ha recibido alguna capacitación por algún ente externo a
39
la municipalidad?
¿Ha recibido capacitaciones desde el segundo semestre
40
del 2017 y durante el periodo 2018?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Cuáles
41
capacitaciones ha recibido?
Diseño de estructura organizacional
¿Tiene conocimiento sobre el diseño de la estructura
42
organizacional en la Municipalidad?
La estructura organizacional definida para la Institución
43 establece los tipos de cargos necesarios para la ejecución
de todas las tareas y actividades de la Municipalidad.
¿Cada uno de los cargos de la estructura organizacional
tiene definido su nivel de responsabilidad, autoridad y
44
relación con los demás cargos con los cuales deberá
intervenir en el ejercicio de su función?
45 ¿Cuentan con descriptores de puestos?
¿La estructura organizacional permite coordinar las
46 acciones que dan cumplimiento a la función asignada a la
Municipalidad por Constitución y por Ley?
¿La estructura organizacional permite y facilita el
47 cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas de la municipalidad?
¿Qué debilidades identifica en el organigrama general de
48
la organización?
Adicional al organigrama general, qué otros organigramas
tienen:
49
Grupo 13 Salón 206

a) Organigramas específicos.
49
b) Organigramas nominales.
c) Organigramas funcionales.
Otros: ______________________________________
Inducción
Al iniciar su labor en la Municipalidad, ¿se le brindó
50 agenda con fechas y horas para cada actividad
programada?
51 ¿Se le brindó alguna inducción general?
52 ¿Se le indicó el lugar exacto donde empezaría a laborar?
¿Le explicaron dónde estan ubicados el baño, comedor y
53
otros servicios ?
¿Se le entregó inventario de equipos, materiales e
54
información para que estuvieran bajo su responsabilidad?
55 ¿Se le presentó el personal de la Municipalidad?
¿Se le dio a conocer la historia de la Municipalidad y el
56
organigrama?
¿Se le explicaron las normas y políticas establecidas en la
57
Municipalidad?
¿Se le comunicó como utilizar el sistema telefónico de la
58
Municipalidad?
¿Se le asignó una cuenta de correo electrónico para su
59
manejo adecuado?
¿Se le asignó un compañero de trabajo como tutor en el
60
proceso de adaptación al cargo?
¿Se le indicó a quíen debe consultar o reportar su
61
trabajo?
¿Se le entregó una lista con nombre y función de los
62
colaboradores con los que se relaciona?
¿Se le dio a conocer la fecha, lugar y formas de pago de
63
su remuneración?
Grupo 13 Salón 206

Evaluación del desempeño

64 ¿El desempeño de su trabajo ha sido evaluado?
65 ¿Ha sido informado sobre las oportunidades de mejora?
¿Conoce cuales son sus debilidades en cuanto a su
66
función desarrollada en la Municipalidad?
¿Cree usted que una evaluación de desempeño
67
perjudicaría o motivaría al personal?
68 ¿A cada cuánto le gustaría ser evaluado?
Para usted, ¿quién debería de ocuparse de estas
69
evaluaciones?
Seguridad e Higiene Ocupacional
¿Considera que la Municipalidad le da la importancia
70
suficiente a la seguridad ocupacional?
¿Cuenta con el equipo de seguridad adecuado por parte
71
de la municipalidad?
¿Existen protocolos de seguridad dentro de la
72
municipalidad?
¿Considera que el bienestar de los colaboradores forma
73
parte de la seguridad ocupacional?
¿En caso de incendios cuenta con un plan de
74
evacuación?
¿Considera que el servicio sanitario de la Municipalidad
75
es adecuado?
¿Realizan simulacros de emergencias con los
76
colaboradores?
77 ¿Existen brigadistas dentro de cada área de trabajo?
¿Cuenta con aire acondicionado funcionando
78
correctamente?
¿Cuenta con políticas de higiene y seguridad ocupacional
79
dentro de la municipaliad?
Comunicacion Interna
80 ¿Cree que la comunicación interna es eficiente?
Grupo 13 Salón 206

¿Si se implementa un medio de comunicación electronico

81
usted estaria dispuesto a utilizarlo?
¿Cómo se comunica la informacion de forma interna?
a) Redes Sociales
82 b) Memorandum
c) Circulares
d) Forma oral
Si la comunicación interna se raliza por medio de una red
83
social, ¿Cuál es la utilizada?
84 ¿Posee la municipalidad conexión a internet?
A su criterio, ¿Cuál cree que es el factor de falta de
85
comunicación interna?
86 ¿Cuenta con un contrato de teléfono corporativo?
¿Cada área administrativa cuenta con un correo
87
eléctronico en específico?
¿Qué información interna se transmite en el monitor que
88
se encuentra en el pasillo de la municipalidad?
Si se desarrollara un medio de comunicación interno por
89 medio de correo eléctronico, ¿Estaría dispuesto a
utilizarlo?
RIO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
PALIDAD DE YUPILTEPEQUE - JUTIAPA
Grupo 13 Salón 206
un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

s a los colaboradores de la municipalidad de Yupiltepeque
Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Comprobar y analizar la falta de normativa interna, así como manuales, guías,
establezcan lineamientos para la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los documen
dirigidos al consejo municipal municipalidad de Yupiltepeque

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE -
FINANCIERO
Generales
¿La información generada y utilizada por los
1
colaboradores permite la toma de decisiones?
¿A los colaboradores se les ha indicado la importacia del
2
¿Existe alguna normativa interna que regule el manejo y
3
¿Considera un riesgo el posible extravío, robo y alteración
4 de los documentos que se pueden dar al no resguardar
correctamente la información?
¿Se ha manifestado alguna situación de pérdida de
5
información que impida una correcta toma de decisiones?
Integridad
¿Los documentos físicos de proyectos, reglamentos,
6 registros entre otros, están firmados por el Alcalde y
miembros del consejo municipal?
¿A qué personal previamente autorizado se le permite
7
realizar cambios en los archivos?
8 ¿Qué tipo de información puede modificar?
¿Qué personas están designadas, para autorizar que se
9
realicen cambios en los documentos?
¿Qué medios utilizan para notificar a los colaboradores
10
que tienen que realizar cambios en la información?
Disponibilidad
Para que lo documentos estén disponible ¿Cuál es el
11
procedimiento utilizado para administrar la información?
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Comprobar y analizar la falta de normativa interna, así como manuales, guías,
establezcan lineamientos para la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los documen
dirigidos al consejo municipal municipalidad de Yupiltepeque

¿Existe alguna persona designada para brindar la
12
información que se requiere oportunamente?
¿Cuáles son los medios donde se encuentra resguardada
la información?
13
a) Archivos físicos
b) Medios digitales
¿La información que solicitan se les entrega
14
oportunamente?
¿Existen copias de seguridad de la información que
15
genera y utiliza?
Confidencialidad
¿Poseen información confidencial, que no pueda ser del
16
conocimiento de todos los colaboradores?
¿A qué tipo de información se refiere?
a) Contable - Financiera
17
b) Administrativa
c) Otros
¿Los colaboradores cuentan con acceso a internet en sus
18
equipos de cómputo?
19 ¿Qué tipo de colaboradores tienen acceso a internet?
IO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Grupo 13 Salón 206
normativa interna, así como manuales, guías, circulares, entre otros que
disponibilidad y confidencialidad de los documentos, mediante cuestionarios
Yupiltepeque
Comentario
Grupo 13 Salón 206
normativa interna, así como manuales, guías, circulares, entre otros que
disponibilidad y confidencialidad de los documentos, mediante cuestionarios
Yupiltepeque
Comentario
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento

administrativo, mediante cuestionarios dirigidos a las jefaturas de la municipalidad de Yupiltepeque
¿Cuáles son las comisiones de trabajo formadas dentro
1 de la Municipalidad, y cuál es la función que
desempeñan?
¿Existe una comisión encargada de la elaboración y
2
actualización de la misión, visión y objetivos?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Quiénes lo conforman y
3
cada cuánto se reúnen?
Si la respuesta es negativa ¿Quiénes participan en la
4 elaboración y actualización de la Filosofía municipal
(Misión, Visión, Objetivos y valores)?
¿Cuál es su participación en la elaboración y actualización
5
de la filosofía municipal?
¿Existen mecanismos formales para revisión y
6
actualización de la filosofía municipal?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son esos
7
mecanismos?
8 ¿Conoce la misión y visión?
Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál es la misión y
9
visión?
¿Qué área o áreas son las encargadas de la elaboración
10 de los manuales de puestos y funciones de la
municipalidad?
¿Participa usted en la elaboración y actualización de
11
manuales de puestos y funciones de la municipalidad?
¿Cómo se realiza el proceso de comunicación entre las
personas que realizan y actualizan la filosofía municipal y
12
las personas que elaboran los manuales de puestos y
funciones de la municipalidad?
Grupo 13 Salón 206

¿Porque la misión y visión es diferente en el manual de

13
organización y funciones con la del Plan Operativo Anual?
¿Existe un objetivo General diferente al definido en el
14
manual de organización y funciones?
Si su respuesta es afirmativa, mencione ¿Cuál es ese
15
objetivo y por qué es diferente al del manual?
Si su respuesta es negativa, ¿Considera que el objetivo
16 general en el manual es congruente con la misión y visión
definida en el POA?
¿La Municipalidad utiliza la Guía metodológica para la
elaboración de Plan Estratégico Institucional, Plan
17
Operativo Multianual y Plan Operativo anual de
SEGEPLAN elaborado en agosto de 2016?
¿La Municipalidad cuenta con un Plan Estratégico
18
Institucional (PEI)?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Podría brindarnos una
19
copia del documento?
¿La Municipalidad cuenta con un Plan Operativo
20
Multianual (POM)?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Podría brindarnos una
21
copia del documento?
¿Por qué la estructura del Plan Operativo Anual (POA) es
22 diferente a la establecida en la guía metodológica de
SEGEPLAN?
¿Se ha realizado una revisión de la misión, visión,
23 principios y valores como lo recomienda la guía
metodológica de SEGEPLAN?
Grupo 13 Salón 206

¿Por qué la matriz del POA 2017 de la Municipalidad tiene

24 diferente estructura que la matriz establecida en la guía
metodológica de SEGEPLAN?
¿Por qué la matriz de disponibilidad financiera para el
25 POA 2017 tiene diferente estructura que la matriz
establecida en la guía metodológica de SEGEPLAN?
¿Cuál es el proceso que se debe realizar para la
26
elaboración de los objetivos del Plan Operativo Anual?
27 ¿Se cuenta con objetivos específicos para cada área?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuales son los objetivos de
28
su área?
¿Cree que las actividades que realizan conllevan al
29
cumplimiento de los objetivos?
¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para dar a
30 conocer la misión, visión y objetivos de la Municipalidad a
sus colaboradores?
¿Los colaboradores tienen acceso y conocen el contenido
31
del plan estratégico?
¿Considera que los encargados de área se involucra en la
32
actualizacion de la planificacion municipal?
Capacitación de personal en temas administrativos
¿Realiza la Municipalidad el Diagnóstico de Necesidades
33
de Capacitación (DNC), (o qué otro método utiliza)?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Qué
34
herramientas o técnicas utiliza en la elaboración del DNC?
¿Cuentan con procesos de capacitación (programas,
35
comités, entre otros)?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Existe un
36
presupuesto para los procesos de capacitación?
Grupo 13 Salón 206

¿Quién toma las decisiones vinculadas con temas de

37
capacitación?
Comisión para la actualización del manual de
organización
¿Cuenta con una comisión para la actualización de los
38 manuales de organización?
39 ¿Considera qué es necesario una comisión? ¿Por qué?
¿Quiénes serían los encargados adecuados para
40 conformar esta comisión?
¿Cuál es el motivo por el cual no se han realizado
41 actualizaciones de los manuales de organización?
¿Con qué frecuencia considera se deben realizar las
42 actualizaciones?
Capacitación funcionarios
¿Usted cree necesario recibir capacitaciones acerca de
43 las actividades que realiza en la municipalidad?
44 ¿Ha recibido capacitación por parte de la Municipalidad?
¿Los horarios de capacitación que le han impartido son
45 ajustados a su horario de trabajo?
46 ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones?
47 ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una capacitación?
¿Considera la capacitación como un gasto o una
48
inversión?
¿Conoce usted si existe alguna asignación presupuestal
49 para realizar capacitaciones?
50 ¿Sobre qué temas le gustaría capacitarse?
Si tuviera la oportunidad, ¿aceptaría una capacitación
51 para el desarrollo de su carrera?
¿Le ha llamado la atención algún curso de capacitación
52 fuera de la Municipalidad?
Grupo 13 Salón 206

a las jefaturas de la municipalidad de Yupiltepeque.
Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206

Comentario
Grupo 13 Salón 206
Objetivos:Comprobar la falta de conocimiento por parte de los colaboradores de la misión, vis

divulgación desactualizada en los manuales a través de un cuestionario dirigido a los colabor
planificación.
1 mes a 1 a 5 6 años en
No. Pregunta 1 año años adelante
¿Cuánto tiempo tiene de formar parte de la Dirección de

1
Planificación?
SÍ NO N/A
¿Cuáles son las funciones y atribuciones de su puesto
2
dentro de la Municipalidad?
¿Conoce el proceso de actulización y ejecución de la
3
planificación así como de la filosofía municipal?
¿Considera necesaria la capacitación a los colaboradores
4 para que conozcan el proceso de actualización,
estructuración y determinación de la filosofía municipal?
¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para la
5
creación del perfil de puesto de cada dirección?
O PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
ALIDAD DE YUPILTEPEQUE - JUTIAPA
Grupo 13 Salón 206
por parte de los colaboradores de la misión, visión y objetivos, así como su

ravés de un cuestionario dirigido a los colaboradores del departamento de
Comentario
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Comprobar la falta de un plan de capacitación por medio de un cuestionario de

aplicado a los empleados del área de Recursos Humanos.
No. Pregunta SÍ NO N/A
Evaluación del desempeño
¿El departamento de Recursos Humanos realiza la
1
evaluación de desempeño?
¿Considera que los resultados de una evaluación del
2
desempeño contribuye a la toma de decisiones?
¿Recibe comentarios sobre su desempeño laboral en el
3
transcurso del año, personalmente o en reuniones?
¿Considera que es importante realizar una evaluación de
4
desempeño a los colaboradores?
¿Cuál es el objetivo de la evaluación de desempeño a los
5
colaboradores?
¿Si se presentan debilidades en la evaluación de
6 desempeño, cuál es el plan de acción previsto para
eliminarlas?
¿Conoce alguna técnica para realizar la evaluación del
7
desempeño?
¿Conoce cuáles son los estándares para un buen
8
desempeño en sus atribuciones?
Grupo 13 Salón 206
capacitación por medio de un cuestionario de detección de necesidades

Humanos.
Comentario
Grupo 13 Salón 206
Objetivos: Comprobar y evaluar el desconocimiento de la normativa para el procedimiento

bienes muebles, la falta de codificación de la propiedad planta y equipo y verificar la razo
asignación de un lugar físico apropiado para el resguardo de los bienes adquiridos, dona
observacion directa y cuestionario dirigido al Director del DAFIM
DIAGNÓSTICO CONTABLE - FINANCIERO
Normativa aplicable a la baja de activos fijos

¿ Conoce la normativa relacionada con la baja de los
activos fijos?
1
Si su
¿Cuál es el nombre de la normativa que utilizan de base
2
para dar de baja a los activos fijos?
¿Quién es el responsable de informar sobre el bien en
mal estado?
¿ A que puesto informar sobre el mal estado del bien?
¿Cuál es el procedimiento y quiénes participan en la baja
4
de los bienes muebles?
En el momento que son dados de baja los activos ¿Se
5 realiza alguna clasificación especial de acuerdo a su
naturaleza?
¿Durante su tiempo laborado ha presenciado algunas de
las siguientes situaciones:
a) Pérdidas, faltante o extravío de activos fijos.
b) Sustracción de bienes muebles en circunstancias de
6 delito.
c) Daños o desaparición de bienes por incendios,
terremoto, inundación
Si su respuesta u otro acto natural.
es afirmativa, a una o mas opciones
continúe la siguiente pregunta.
Grupo 13 Salón 206

¿Cuál es el procedimiento que llevan a cabo y quiénes

7
participan en el mismo?
Codificación a la Propiedad, Planta y Equipo
¿Cuál es el procedimiento establecido para el registro de
8
los activos fijos?
¿Quién es el encargado de realizar el registro en el libro
9
de inventarios?
¿Esta autorizado el libro de inventarios por la Contraloria
General de Cuentas?
10 ¿De qué forma se elebora el libro de inventarios de la
Municipalidad?:
a) Físico
b) Digital
c) Ambas
El personal que tiene a cargo bienes muebles, ¿Cuenta
11
con tarjetas de responsabilidad?
¿Estan autorizadas las tarjetas por la Contraloria General
12
de Cuentas?
Si su respuesta es afirmativa ¿Quién es el encargado
13 de llevar el control, secuencia y resguardo de las tarjetas
de responsabilidad?
¿Existe personal encargado para ejecutar el control y
14
codificación de los activos fijos?
¿Existen políticas internas aplicables a la codificación de
15
los activos fijos?
¿De qué manera se controla la numeración y secuencia
16
de las codificaciones?
17 ¿Cuentan con bienes donados?
Grupo 13 Salón 206

18 ¿Los bienes donados se encuentran codificados?
¿Cuál es la razón por la que algunos activos fijos no se

encuentran codificados?
19 Asignación de espacio físico
¿Existe políticas internas aplicables al resguardo de los

20
bienes adquiridos, donados y en desuso?
¿quién es el responsable de emitir la constancia de
ingreso al almacen ?
¿Estan autorizadas las constancias de ingreso por la
21
Contraloria General de Cuentas?
¿Existe un responsable de la custodia y control

22
de los bienes adquiridos, donados y en desuso?
¿Los bienes donados se registran en el libro de

inventarios?
¿Los bienes donados se registran en SICOIN GL?
¿Considera que los bienes que no están siendo utilizados,

23 deben resguardarse adecuadamente y con una eficiente
estructura de controles internos? ¿Porqué?
Grupo 13 Salón 206

¿De qué manera se resguardan los bienes qnuevos y en

24
mal estado que no están siendo utilizados?
¿De qué manera verifica las incorporaciones y retiros de
25
bienes adquiridos, donados y en desuso?
¿Cómo se identifican y ubican todos aquellos bienes
26 qnuevos y en mal estado que se encuentran en
existencia?
¿Considera que el área donde se encuentran
actualmente los bienes que no están siendo utilizados
27
nuevos y en mal estadoe en mal estado apto para una
conservación y protección adecuada?
¿Cuál es el procedimiento para que las diferentes

28 dependencias municipales soliciten bienes para hacer uso
de los mismos?
¿Considera que ante la solicitud de bienes de las
diferentes dependencias municipales se hace entrega del
bien de forma eficiente y oportuna?
Grupo 13 Salón 206
miento de la normativa para el procedimiento de baja de inventarios de

propiedad planta y equipo y verificar la razon por la cual existe falta de
el resguardo de los bienes adquiridos, donados y en desuso mediante
irector del DAFIM
Comentario
Grupo 13 Salón 206

irector del DAFIM
Comentario
Grupo 13 Salón 206

irector del DAFIM
Comentario
Grupo 13 Salón 206

irector del DAFIM
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MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE - JUTIAPA

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE -

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

De los documentos responsables del área de trabajo,

23 ¿Cuenta con acceso a internet en su equipo de cómputo?

24 ¿El acceso a internet esta restringido?

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Si la respuesta anterior es afirmativa, mencione un

¿Conoce si existe un plan estratégico dentro de la

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

¿Con qué periodicidad considera necesario recibir alguna

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Evaluación del desempeño

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento d

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

¿Si se implementa un medio de comunicación electronico

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

¿Porque la misión y visión es diferente en el manual de

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

¿Por qué la matriz del POA 2017 de la Municipalidad tiene

Objetivos: Establecer la falta de aplicación de un sistema de control interno y el incumplimiento

Nombre de la persona que recopila la información:

No. Pregunta Si No N/A

¿Quién toma las decisiones vinculadas con temas de

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

un sistema de control interno y el incumplimiento de los principios del proceso

Objetivos:Comprobar la falta de conocimiento por parte de los colaboradores de la misión, vis