MATRIZ DE COMUNICACIONES

ASPECTO A COMUNICAR RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN A QUIEN LE COMUNICA CUANDO COMUNICA

Cuando se modifique la política y

Política y Objetivos de Calidad Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
objetivos de calidad

Modificaciones
Responsabilidad y autoridad con el
Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal Inducción y reinducción
Sistema de Gestión de Calidad

Compromiso frente al Sistema de

Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal Permanente
Gestión de la Calidad

Persona que identifique No Conformidad / Coordinadora Comercial

No conformidades Gerente / Resp. Del Proceso Cuando se presenten
y Operativa / Coordinador SIG

Informe de Acciones Correctivas, Cuando se presente la documentación

Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Gerente / Resp. Del Proceso
Preventivas y de Mejora de una acción

Cuando se modifiquen o surja la

necesidad de crear un indicador
Indicadores Según la frecuencia del indicador
Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
Cuando se modifique o surja la
necesidad

Cuando se modifique o surja la

Manual de Calidad Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
necesidad

Procedimientos requeridos por la Norma Cuando se modifique o surja la

Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
NTC - ISO 9001:2008 necesidad

Instructivos, documentos de referencia y

Cuando se modifique o surja la
formatos Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
necesidad
Programación del ciclo de auditorías Cuando se modifique o surja la
Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal
Internas de calidad necesidad

Informe de Auditoría Interna de Calida Coordinadora Comercial y Operativa / Coordinador SIG Todo el personal Luego de la reunión de cierre
 Versiòn: 1
Fecha: 01/09/14

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

Reuniones de divulgación
Manual de Calidad

Contacto directo
Manual de Calidad
Difusión de documentos del SGC. E-mail

Reuniones
Manual de Calidad
Capacitaciones

Informes de quejas, reclamos y sugerencias

Informe de Auditorías Internas de Calidad
Escrito en formato de Solicitud de Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora
Comunicación Directa y E-mail

Escrito
E-mail
Comunicación directa

Escrito en los Reporte de Indicadores de Gestión.

Comunicación Interna (E-mail)
Reuniones con el personal
Revisión del SGC
Ficha técnica de Indicadores

Reuniones
E-mail

Reuniones
E-mail

Reuniones
E-mail
 Reuniones
E-mail

Reunión Informativa
E-mail
Por escrito en el formato Informe de Auditoría Interna