MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CRÍTICOS

PROCESO PRODUCTIVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Acceso a Manejo de
Contacto documentación Programas con
CRITERIOS DE ANÁLISIS con la e Información información
carga Confidencial sensible

AREA CARGO 30% 20% 10%

Operario de Almacén 10 7 1
Logística Operario de Almacén - Despachos 10 10 10
Líder de equipo de trabajo 7 10 10
Analista de suministro y despachos 7 10 10
Reposición Analista técnico y comercial 3 10 10
Seguridad Asistente de calidad y procesos internos 7 10 7
Montacargas 10 3 1
Logística
Transportador 10 7 1
Personal servicio de aseo 10 1 1
Contratistas Permanentes Personal servicio de seguridad 7 1 3
Personal de reciclaje 7 3 1
ANCOM Region President 1 10 1
Gerencia Gerente de Planta 3 10 3
Gerente de Ventas 1 10 7
Coordinador de logística 3 10 10
Reposición Coordinador de ventas AFM 3 10 10
Analista de programación de material AFM 1 10 10
Contratistas Permanentes Operador Logístico Importaciones y exportaciones BEMEL 1 10 10
Analista de Planeación de Producto AFM 1 10 10
Reposición
Analista de Marketing 3 7 3
Compras Analista de compras material productivo 1 10 10
Reposición Analista de ventas 3 10 10
 CRITERIOS DE APLICACIÓN
1 Sin impacto relevante
3 Bajo impacto
7 impacto moderado pero no crítico
10 Impacto crítico

ESCALA DE PONDERACIÓN
1,0 - 4,9 No se considera cargo crítico
5,0 - 6,9 Cargo crítico medio
7,0 - 10,0 Cargo crítico alto
ARGOS CRÍTICOS
DISTRIBUCIÓN

Impacto de un
Incidencia el Impacto de mal manejo de
desconocimiento las
de las medidas de decisiones la información PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
protección tomadas confidencial de
la organización

10% 10% 20% 100%

7 7 7 7.3 Cargo Crítico Alto
7 10 7 9.1 Cargo Crítico Alto
10 10 10 9.1 Cargo Crítico Alto
7 10 10 8.8 Cargo Crítico Alto
7 10 10 7.6 Cargo Crítico Alto
7 7 7 7.6 Cargo Crítico Alto
10 1 3 5.4 Cargo Crítico Medio
3 3 7 6.5 Cargo Crítico Medio
3 1 3 4.3 No es cargo crítico
10 7 7 5.7 Cargo Crítico Medio
7 3 3 4.4 No es cargo crítico
1 10 10 5.5 Cargo Crítico Medio
3 10 10 6.5 Cargo Crítico Medio
3 10 10 6.3 Cargo Crítico Medio
7 10 10 7.6 Cargo Crítico Alto
7 10 10 7.6 Cargo Crítico Alto
7 10 10 7 Cargo Crítico Alto
10 10 10 7.3 Cargo Crítico Alto
7 10 10 7 Cargo Crítico Alto
3 7 10 5.6 Cargo Crítico Medio
10 10 10 7.3 Cargo Crítico Alto
7 7 7 6.7 Cargo Crítico Medio