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INDICE
I. INFORMACION GENERAL
A. Nombre del proyecto, la localización
B. Planteamiento del Proyecto
2.2. Institucionalidad
III. IDENTIFICACION
3.00 IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico
Descripción de la situación actual
3.1.1 Área de estudio y área de Influencia
c).Aspectos Económicos
d).Aspectos Sociales
4.10. Beneficios
5.0 Evaluación social
5.1.1. Análisis de sensibilidad
5.1.2. Selección de la mejor alternativa
V. CONCLUSIONES.
VI. ANEXOS:
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
I. RESUMEN EJECUTIVO
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
A. INFORMACION GENERAL
a). Nombre del Proyecto
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO
MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE
PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
b). Localización
Distrito Pilcomayo
Provincia Huancayo
Departamento Junín
Región Geográfica SIERRA (X)
Altitud 3 241 m.s.n.m.
Ubicación distrital
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO MANTARO Y CUNAS EN EL DISTRITO
DE PILCOMAYO, ANTE UN RIESGO DE INUNDACION Y ARRASAMIENTO
GRAFICO 01
OBJETIVO CENTRAL:
PROBLEMA CENTRAL:
MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD EN
BAJO NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS
LAS MARGENES DEL RIO
MARGENES DEL RIO MANTARO Y MANTARO Y CUNAS EN EL
CUNAS EN EL DISTRITO DE DISTRITO DE PILCOMAYO, ANTE
PILCOMAYO, ANTE UN RIESGO DE UN RIESGO DE INUNDACION Y
ARRASAMIENTO
INUNDACION Y ARRASAMIENTO
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEJORES MEDIOS DE
MAYOR CONOCIMIENTO
PROTECCIÓN Y
SOBRE PREVENCION DE
ACCESOS.
DESASTRES.
CUADRO Nº 01
DEMANDA DEFICIT
OFERTA OFERTA
Servicio Descripción U.M. CON
OPTIMIZADA OPTIMIZADA
PROYECTO
0 -1.81
1 Carretera afirmada KM 0 1.81
CUADRO N° 02
Mantaro y rio
Flete terrestre. cunas, expuestas
Trazo y nivelación y replanteo 1.65
a riesgos de
Km.
inundaciones en
Movilización y desmovilización de
un tramo de 1.65
maquinaria
Km., que corre el
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia riesgo 137
de agua viviendas, del
3040.26 M3. sector las
Relleno con Material propio 4470 Brisas, en vista
M3. que viven el
Perfilado y compactado de la base riesgo y daños
3620.32 M2. por las épocas en
Des colmatación del rio en la zona la que el rio
critica 3200 m3. acrecienta su
Limpieza del cauce en zona de cauce.
deposición 120000 M3.
INSTALACION DE GAVIONES
Suministro e instalación de
Gaviones
Suministro y Habilit. Gavión Tipo
Colchón 3.00 X 2.00x 0.40 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo
Caja 3.00 X 1.50 X 1.00 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo
Caja 3.00 X 1.00 X 1.00 mt.
MATERIAL DE RELLENO
GAVIONES.
Extracción y apilamiento 6701.90
M3.
Carguío 6701.90 M3.
Transporte de obra
ENROCADO
Conformación de base para
enrocado 640 m3.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Conformación de talud de
enrocado 800 M3.
Medidas de Mitigación
Ambiental
Capacitación en temas de
prevención.
Fuente : Elaboración técnica del proyectista
Localización
Metas de la Alternativa 1:
CUADRO N° 04
3.00.00 GAVIONES
4.00.00 ENROCADO
5.00.00 OTROS
Metas de la Alternativa 2:
CUADRO N° 05
MURO DE CONTENCION DE
3.00.00 CONCRETO
Dentellón
De 0+00 a 0+400
De 0+400 a 1+440
De 1+600 a 1+810.16
CUADRO Nº 07
COSTO ALTERNATIVA 02
Componentes
(Resultados
PRECIO PRECIO
necesarios para IGV 18%
TOTAL TOTAL
lograr el
Objetivo
Resultado 1: obras
24096.34 4337.3412 28433.6812
Preliminares
Resultado 2:
Movimiento de 134271.39 24168.8502 158440.24
Tierras
Resultado 3: Muro
de contención de 3042452.64 547641.4752 3590094.12
concreto
Resultado 4:
222336 40020.48 262356.48
Enrocado
Resultado 5:
Medida de
25000 4500 29500
mitigación
ambiental.
Resultado 6:
Capacitación en
28200 5076 33276
temas de
prevención
Costo Directo 3476356.37 4102100.52
Gastos Generales
410210.052
10%.
Utilidad 10 % 410210.052
SUB TOTAL 4922520.62
Supervisión 5 % 246126.031
Expediente
98450.4125
Técnico 2%
Total de
5267097.07
Presupuesto (S/.)
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
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CUADRO Nº 08
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ANUAL
UNITARIO PARCIAL
Operación 900 900
Personal para la limpieza Numero 20 45 900
Mantenimiento 6172 6172
Reposición de Infraestructura en
Global 6 412 2472
caso de socavamiento.
Limpieza del cauce del rio Global 1 1200 1200
Maquinaria Global 1 2500 2500
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO
DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
VALOR ACTUAL DEL FLUJO PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
COSTOS TOTALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VAN 1,724,896 2283806.128 -857,203 342,416
TIR 20% 26% 5% 11%
TOTAL POBLACION BENEFICIARIA 854 854 854 854
Plan de Prevención:
Se manejara un equipo contra accidentes a fin de estar listos a cualquier
eventualidad que se pueda producir durante la ejecución de la obra, el cual
deberá de contar con un botiquín de primeros auxilios.
Capacitaciones a la población en temas ambientales para concientizar a
la población para evitar la mala disposición de residuos sólidos.
Plan de Mitigación y Control:
Dentro del plan de mitigación se encuentra la arborización y revegetación
de áreas afectadas mediante la plantada de árboles y gramíneas. Esta
acción también contribuirá a estabilizar el talud de los terrenos a riberas
del rio.
Para el control del impacto ambiental tenemos la ubicación de
contenedores, microrellenos sanitarios y construcción de letrinas
sanitarias.
Plan de Monitoreo:
De acuerdo a las normas ambientales, el asistente ambiental es la
responsable de supervisar cumplimiento de las Normas de
Comportamiento en la Construcción de la obra; asimismo, la correcta
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, considerándose la
responsabilidad de su implementación de la obra civil y ambiental al
Residente de obra.
Recomendaciones del Impacto Ambiental
a. La ejecución del Sistema de defensa Ribereño debe ser en la época de
verano, para evitar mayores impactos a los componentes ambientales.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
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CUADRO Nº 11
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNID CANT.
S/. PARCIAL
APLICACIÓN DE
NORMAS GBL 1.00 250.00 250.00
AMBIENTALES.
PROTECCION Y
MANEJO DE AREAS M2 825.00 12.00 9900.00
VERDES.
ACONDICIONAMIENTO
DE DEPOSITOS DE
M3 125.00 3.05 381.25
MATERIAL
EXCEDENTE.
INSTALACION DE
UND 10.00 500.00 5000.00
CONTENEDOR.
EDUCACION
UND 1.00 5500.00 5500.00
AMBIENTAL
TOTAL DEL
29500.00
PRESUPUESTO (S/.)
planteadas con el perfil, la ejecución será por contrata, así mismo es necesario
la aprobación del presupuesto y el cumplimiento de lo estipulado en las bases
para la Ejecución.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el período
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 06 meses para las alternativas de mejoramiento a nivel de
pavimento en flexible y rígido se propone que sea realizado entre los meses de
Abril a agosto por ser temporada seca y el caudal de los ríos decrece.
La ruta crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 07 meses, este
tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la
inversión del proyecto; si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo
de ejecución del proyecto, los costos de inversión se incrementarían afectado
de forma negativa en el presupuesto programado para el proyecto (Ver Anexo
Cronograma de Ejecución Física (MS -PROJECT) y Financiera)
Para la fase de postinversión
Entrega de Obra.
Descripción. La entrega de obra a los beneficiarios será llevada a cabo por la
Municipalidad distrital de Pilcomayo, para lo cual previamente se deberá contar
con el informe de conformidad del supervisor y el acta de entrega del residente
responsable.
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas
planteadas en el presente estudio, es por la Municipalidad Distrital de
Pilcomayo.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega
serán financiados la Municipalidad distrital de Pilcomayo.
Operación y Mantenimiento
Descripción. La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10
años. Periodo durante el cual se espera brindar los servicios planteados en el
perfil y se espera alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. El
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SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
mantenimiento del proyecto será llevado a cabo por la Sub Gerencia de Obras
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Pilcomayo.
Responsables. El órgano responsable institucional del mantenimiento del
proyecto es Sub Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural, siendo el
responsable institucional la Municipalidad Distrital de Pilcomayo.
De los beneficiarios
Los vecinos, estarán pendientes en el cuidado de la obra.
Financiamiento
Capacidad Financiera. Para este proyecto La Municipalidad Distrital de
Pilcomayo cuenta con un presupuesto limitado para inversión es por eso que el
proyecto debe canalizarse en fondos como el Ministerio de Agricultura y
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el financiamiento de
los componentes del proyecto.
CUADRO N° 12
MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS Infraestructura de defensas Estadísticas del -Brindar seguridad
MARGENES DEL RIO MANTARO Y RIO ribereñas de 1.81 Km. Ministerio de a la población
CUNAS, DEL SECTOR VILLA MANTARO construido de acuerdo a las Agricultura, ante desastres por
OBJETIVO PRINCIPAL
4 Capacitación
-Informe final de disponibilidad
liquidación presupuestal.
ACCIONES
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II. ASPECTOS
GENERALES
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACIÒN
Distrito Pilcomayo
Provincia Huancayo
Departamento Junín
Región Geográfica SIERRA (X)
Altitud 3 247 m.s.n.m.
División Política
El Distrito de Pilcomayo, su capital es el pueblo del mismo nombre, cuenta
con los anexos, de Buenos Aires, Villa Mantaro y Miraflores, y barrios.
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Ubicación Nacional
Ubicación departamental
EXTENSION
El Distrito de Pilcomayo forma parte de la cuenca de los ríos Mantaro y cunas.
Tiene una extensión de 20.50 Km2., La Latitud Sur: 17° 28´ 18¨, Longitud
Oeste: 75° 12´ 35¨. Pilcomayo Distrito perteneciente a la ciudad de Huancayo
la cual se encuentra a 5km del centro de dicha ciudad. Sus tierras son
cultivables, son tierras eriazas, no aptos para la agricultura.
2.2. INSTITUCIONALIDAD.
a). UNIDAD FORMULADORA
SUB GERENCIA DE
SECTOR:
DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO:
PILCOMAYO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
NOMBRE:
URBANO
Persona Responsable ING. JOSE MANUEL SOTO
de Formular el PIP RODRIGUEZ
Menor:
Persona Responsable
ING. JAVIER RODRIGUEZ
de la Unidad
ESPEJO.
Formuladora:
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Persona Responsable de la
SR. JORGE LUIS MUÑOZ LAURENTE
Unidad Formuladora:
SUB CAPÍTULO I
EL CONCEJO MUNICIPAL
CAPÍTULO V
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
14.1 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales formulan, aprueban
normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y
ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
14.2 Los Presidentes de los Gobiernos Regionales y los Alcaldes son las
máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del
riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Demarcación Administrativa
La Administración Local de Aguas (ALA), Mantaro, se encarga de
administrar las
Aguas de uso agrario y no agrario en el ámbito de su jurisdicción,
dependen Jerárquicamente de la Autoridad Nacional del Agua.
PLANIFICACION PARA EL
DESARROLLO
PROCESO 1 :
PROCESO 2 : PREVENCION
DEL RIESGOION DEL PROCESO 5 : PROCESO
RIESGO RESPUESTA
PROCESO 3:
PROCESO 4 : PROCESO DE
REDUCCION DEL RIESGO. PREPARACION
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SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Lineamientos:
Institucionalizar la cultura de prevención en los procesos de planeamiento del
desarrollo.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Instrumentos prioritarios:
Elaborar un plan de prevención y mitigación de riesgos de desastres en el
sector agrario con la participación de los principales actores.
Identificar permanentemente las vulnerabilidades de los cursos de agua y de
los sitios de almacenamiento de aguas subterráneas para garantizar la
evacuación controlada de las aguas en los valles, ante la presencia de grandes
flujos.
Elaborar y ejecutar, a través de las Direcciones Regionales Agrarias, Planes
de Contingencia, con el fin de atender las emergencias de acuerdo con los tipos
de eventos adversos: inundaciones, sequías, heladas, granizadas, sismos.
Marco Normativo
A continuación se describe el marco normativo en el cual se encuentra inmerso
el desarrollo del presente proyecto.
Ley General de Aguas
La Nueva LEY Nº 29338, promulgado el 30 de Marzo de 2009, crea la Ley de
Recursos Hídricos, establece en su Artículo 2º que las aguas constituyen
patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es
un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en
armonía con el bien común, la propiedad ambiental y el interés de la Nación. No
hay propiedad privada sobre el agua. El Artículo 119º, La Autoridad Nacional de
Aguas, fomenta programas integrales de control de avenidas, desastres
naturales o artificiales y prevención de daños por inundaciones o por otros
impactos del agua y sus bienes asociados, promoviendo la coordinación de
acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
III. IDENTIFICACION
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.
Los motivos que generaron las propuestas de este proyecto
En el año 2010, del mes de Enero, como consecuencia de los fenómenos naturales,
el incremento en el caudal del rio Mantaro, se produjeron inundaciones en la zona
de influencia del proyecto, específicamente a ambas márgenes del mencionado rio,
encausándola a hacía, los bienes públicos como la carretea, viviendas y terrenos
cultivables causando daños materiales a los propietarios.
FOTOGRAFIA Nº 01
FOTOGRAFIA Nº 02
FOTOGRAFIA Nº 03
FOTOGRAFIA Nº 04
FOTOGRAFIA Nº 05
cuyas aguas son utilizadas para el riego en las tierras de cultivo, este río
desemboca en el río Mantaro.
Además se nota la presencia de gran número de manantiales sobre todo al lado
Este del Distrito, en los distintos parajes, que estos a la ves forma hermoso
paisajes naturales así como el de Patarcocha que estas aguas se utiliza para el
consumo de agua potable, el de Buenos Aires, también en el paraje Puquio Pata
en la Calle Necochea, por las brizas, el pato. Así se puede decir que existen una
gran cantidad de puquiales y por otro lado a las orillas del río Cunas. También se
encuentran una infinidad de aves.
En esta zona se encuentran minerales no metálicos como la arcilla, arena
hormigón, de los ríos Mantaro y cunas y en las partes altas.
El primer sector del rio comprende desde el Lago Junín, hasta el Pongo de
Pahuanca. El bajo Mantaro desde Pahuanca hasta la unión con el rio Apurimac.
Cuadro N° 13
MSNM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
553-1000 180.64 162.96 154 97.18 56.92 39.38 38.9 50.9 81.04 111.84 116.24 155.02
1000- 195.10 171.9 170 106.8 67.30 44.4 42.9 55.9 91.30 119.8 121.20 165.2
1500
1500- 138.20 123.15 123 66.40 35.10 19.15 23.45 29.60 57.00 73.55 77.30 112.35
1200
2000- 124.93 118.23 111.17 51.13 26.30 12.57 16.57 20.87 44.27 59.60 64.00 94.13
2500
2500- 130.97 127.99 125.55 57.00 29.84 14.33 20.86 24.79 52.85 66.21 71.31 103.96
3000
3000- 127.12 135.90 131.96 49.25 22.95 9.80 14.18 22.76 43.36 60.09 64.89 90.89
3500
3500- 131.72 145.75 140.17 62.46 27.72 10.71 13.33 23.68 45.65 69.65 73.97 104.77
4000
4000- 132.83 147.55 140.45 65.83 24.51 9.16 11.46 19.62 43.74 68.31 72.41 107.75
450071.01
4500- 144.45 153.65 143.92 71.09 23.40 7.25 9.18 15.15 39.78 63.50 110.02
4985
y por los años 50 se instalaron las estaciones de Upamayo en la salida del Lago Junín
y de la Mejorada sobre el río Mantaro.
Cuadro N° 14
Cuadro N° 15
ELEVACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
msnm 71.56 73.42 73.66 71.80 69.66 69.94 68.78 67.80 67.7 69.22 67.80 69.96
553-1000 71.30 73.40 73.8 71.4 68.6 68.30 67.30 66.50 66.8 68.5 66.90 69.30
1500-1500 67.45 70.15 71.20 67.20 63.05 61.45 60.40 60.30 61.10 62.50 60.60 64.20
1500-2000 65.33 68.13 69.77 64.47 59.57 56.87 55.73 56.40 57.63 58.57 56.63 61.07
2000-2500 67.56 69.95 71.76 66.14 60.57 57.03 55.80 56.96 58.92 60.75 58.80 63.21
2500-3000 68.86 69.93 72.50 65.70 60.38 55.35 53.63 56.57 59.13 60.01 58.77 63.64
3000-3500 73.14 72.32 75.17 68.33 62.91 57.05 54.46 58.32 62.20 63.57 63.29 67.78
3500-4000 76.42 73.50 77.35 69.78 64.98 58.16 55.14 60.86 64.96 66.00 66.47 70.91
4500-4985 80.12 74.02 79.70 70.70 67.32 59.16 55.60 64.21 68.12 67.59 69.29 74.06
a3. Hidrología
Cuadro Nº 16
Fuente: Autoridad Local del Agua Mantaro, julio del 2011, estación Puente Stuart - Jauja
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
El río Cunas:
Tiene una longitud de 101.1 Km, nace en la laguna Runapa -
Huañunán a 4535 msnm, cerca de la divisoria de aguas del río
Cañete (cadena occidental) y se localiza en las provincias de
Chupaca, Concepción, Huancayo y Jauja del departamento de
Junín. Los centros poblados más importantes en esta microcuenca
son: Yanacancha, San Juan de Jarpa, San José de Quero y
Chupaca.
Su recorrido inicial de Oeste a Este pasa por Yanacancha en donde
confluye con el río Acocancha, aguas abajo por la quebrada de
Auchic recibe al río Seco que es de origen pluvial y mantienen sus
aguas temporalmente cuyo origen es la laguna de Quinujilcuna.
Riega las pampas de Laive y continua de sur a norte, pasando por
Yanashioc y recibiendo los afluentes de Palio y del río Negro en
Jarpa, Continua por zonas con potencial de riego, pero que aún no
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Ceticios Spartium sp
Kikuyo Pinecetum clandestinum
Amor seco Xamthium cathartium
Diente de león Taraxacum officinale
Carrizo Arundo donax
Nuchku Solamun radicans
Cabulla Aqave americana
Qarisirwe Chuquiraga espinosa
Remilla Senicio rudbeckiafolia
b) Vías de comunicación
El distrito cuenta con las siguientes vías:
c).Aspectos socioeconómicos
Producción Agrícola
Cuadro N° 17
Productos Costo en
Has Producción
Rendimiento Chacra
Principales Cosechadas (TM)
S/.
Arveja grano
17.00 2300.00 1.94 39.10
seco
Arveja grano
49.00 6942.86 1.11 633.35
verde
Avena
37.00 16243.59 0.14 633.50
forrajera
Cebada
86.00 2533.14 0.93 217.85
grano
Haba grano
26.00 6800.00 1.83 60.30
seco
Haba grano
23.00 7304.35 0.50 168.00
verde
Maiz
42.00 2628.57 2.17 110.40
amilaceo
Cuadro N° 18
Nº DE
SECTOR POBLACIONAL
HABITANTES
Salud
c.4. Educación
c.6. Viviendas
FOTOGRAFIA Nº 06
Beneficiarios
FOTOGRAFIA Nº 07
distrital de Pilcomayo
Los beneficiarios directos con el proyecto, son los pobladores del sector Villa
Mantaro, en vista que viven el riesgo y daños por las épocas en la que el rio
acrecienta su cauce.
Dicha ejecución contempla la participación directa de la población beneficiaria
organizada, ya que la esencia del proyecto es de naturaleza participativa, para
lo cual sea coordinado en los trabajos de campo.
Para poder analizar el grado de participación de los beneficiarios y de las
entidades involucradas en el presente problema, se ha realizado haciendo el
uso del siguiente esquema.
Cuadro N° 19
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERES ESTRATE ACUERDOS
PERCIBIDOS GIAS Y
COMPROMO
MISOS
Comité de Perdida de sus terrenos e Tener la seguridad que sus Coordinación Apoyo al proyecto
defensa infraestructura hidráulica, por viviendas y terrenos agrícolas no directa con la supervisando la
ribereña el desborde de los ríos serán afectados. municipalidad ejecución del
Mantaro y Cunas. de Pilcomayo. mismo.
Municipalidad c Poner en Financiar los
distrital de recidas del rio Mantaro y rio marcha
B el estudios de pre
Pilcomayo cunas , pone en riesgo las ienes públicos como la Vía proyecto de inversión e
viviendas ubicadas en el pavimentada, Institución Construcción inversión; así
contorno de las riberas.. educativa, viviendas, protegidas de la como financiar el
con defensas ribereñas en los ríos defensa componente
Mantaro y cunas. Ribereña de referido a
los Ríos infraestructura y
Mantaro y gestionar el
Cunas, en el Cofinanciamiento
sector Villa para la ejecución
Mantaro.. del proyecto.
Los beneficiarios directos con el proyecto, son los pobladores del sector Villa Mantaro,
en vista que viven el riesgo y daños por las épocas en la que el rio acrecienta su cauce.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Análisis de vulnerabilidad
Cuadro N° 20
Preguntas SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización).
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto
Evita su exposición a peligros de origen natural? X
1. Si la localización prevista para el proyecto lo expone
a situaciones de peligro , ¿ Es posible técnicamente , cambiar la
la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? X
B.Analisis de Vulnerabilidad por Fragilidad ( diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la
normativa vigente, de Acuerdo con el tipo de infraestructura X
que se trate.
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran X
las características geográficas y físicas dela zona de
Ejecución del proyecto?
3.¿El diseño ha tomado en cuenta las características
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4.¿ Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto , toman en cuenta las características geográficas
climáticas y físicas de la zona y de ejecución de las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
Ejecución del proyecto ?
Análisis de Vulnerabilidad por Resilencia ( Respuesta)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la
normativa , de acuerdo con el tipo de infraestructura que X
trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran
las características geográficas y físicas de la zona de
Ejecución del proyecto? x
3. ¿ El diseño ha tomado en cuenta las características
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, tomas en cuenta las características geográficas,
, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. ? x
Cuadro N° 21
EXPOSICIÓN
o Tipo de construction X
o Nivel de organización de la
población
RESILIENCIA
PROBLEMA CENTRAL
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
De acuerdo al diagnóstico, y análisis de antecedentes y la situación actual se ha
llegado a la conclusión que el problema central es el:
BAJO NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO MANTARO Y CUNAS
EN EL DISTRITO DE PILCOMAYO, ANTE UN RIESGO DE INUNDACION Y
ARRASAMIENTO.
CAUSAS DIRECTAS
CAUSA DIRECTA N° 1: INSUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS
RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO FINAL
El efecto que trae consigo el problema y sus causas:
DISMINUCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACION
DEL SECTOR VILLA MANTARO.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
EFECTO FINAL:
EFECTO INDIRECTO:
GASTOS PÚBLICO Y PRIVADO EN OBRAS DE
EMERGENCIA RECUPERACION, REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION.
EFECTO DIRECTO:
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:
PROBLEMA CENTRAL:
BAJO NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO
MANTARO Y CUNAS EN EL DISTRITO DE PILCOMAYO,
ANTE UN RIESGO DE INUNDACION Y ARRASAMIENTO
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INSUFICIENTE ESTABILIDAD DE
TALUDES DE LAS RIBERAS DE ESCASA CULTURA DE
LOS CAUCES POR PROCESO PREVENCION
DE EROSION Y SOCAVACION.
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “MAYOR NIVEL
DE SEGURIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO MANTARO Y CUNAS EN EL
DISTRITO DE PILCOMAYO, ANTE UN RIESGO DE INUNDACION Y
ARRASAMIENTO”.
Medios Fundamentales
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son.
SUFICIENTE Y ADECUADOS AMBIENTES PARA BRINDAR EL SERVICIO
POLICIAL.
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA
BRINDAR EL SERVICIO POLICIAL.
EFICIENTE ORGANIZACION DE LAS AGRUPACIONES DE BASE
CONSTITUIDAS EN EL DISTRITO DE HUANCAN
Fines
Fin Directo:
REDUCCION DE RIESGOS DE ENFERMEDADES ENDERMICAS Y PÉRDIDA
DE VIDAS HUMANAS
Fin Indirecto
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA INTERVENIR
EN EL DESARROLLO
Fin Último
CRECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL EN EL
DISTRITO DE PILCOMAYO
Árbol de Objetivos
FIN ÚLTIMO
FIN INDIRECTO:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PUBLICOS Y
PRIVADOS PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO
OBJETIVO CENTRAL:
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MAYOR CONOCIMIENTO
MEJORES MEDIOS DE SOBRE PREVENCION DE
PROTECCIÓN Y DESASTRES.
ACCESOS
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEJORES MEDIOS DE
MAYOR CONOCIMIENTO
PROTECCIÓN Y
SOBRE PREVENCION DE
ACCESOS.
DESASTRES.
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL ( 1 ) FUNDAMENTAL ( 2 )
Acción 1.1. Acción 2.1.
Acción 1.2.
EXCLUYENTES COMPLEMENTARIOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA 1
OBRAS PRELIMINARES
Campamento Provisional.
Flete terrestre.
Trazo y nivelación y replanteo 1.65 Km.
Movilización y desmovilización de maquinaria
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia de agua
3040.27 M3.
Relleno con Material propio 4470 M3.
Perfilado y compactado de la base 3620.32 M2.
Des colmatación del rio en la zona critica 3200 m3.
Limpieza del cauce en zona de deposición 120000 M3.
INSTALACION DE GAVIONES
Suministro e instalación de Gaviones
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Colchón 3.00 X 2.00x 0.40 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Caja 3.00 X 1.50 X 1.00 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Caja 3.00 X 1.00 X 1.00 mt.
MATERIAL DE RELLENO GAVIONES .
Extracción y apilamiento 6701.90 M3.
Carguío 6701.90 M3.
Transporte de obra
ENROCADO
Conformación de base para enrocado 640 m3.
Conformación de talud de enrocado 800 M3.
ALTERNATIVA 2
De la combinación 1.2 y 2.1 Se propone:
OBRAS PRELIMINARES
Campamento Provisional.
Flete terrestre.
Trazo y nivelación y replanteo 1.65 Km.
Movilización y desmovilización de maquinaria
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia de agua M3.
Relleno con Material propio 4470 M3.
Perfilado y compactado de la base 3620.32 M2.
Descolmatacion del rio en la zona critica 3200 m3.
Limpieza del cauce en zona de deposición 12000 M3.
ENROCADO
IV. FORMULACION
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
IV. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Cuadro N° 22
FASES UNIDAD DE CANTIDAD
TIEMPO
1. PRE INVERSION
Población total.
Haciendo un Aproximado de 16103 habitantes el año 2014 del Distrito de
Pilcomayo, la población directa es de 854 habitantes y 996 habitantes al
año 2024, proyectando con una tasa de crecimiento de 3.12.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Cuadro N° 23
Nº DE
SECTOR POBLACIONAL
HABITANTES
Cuadro N° 24
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION BENEFICIARIA 726 749 773 798 824 850 878 906 935 965 996
% TC = 3.12 0.0321
Análisis de la Oferta
Cuadro N° 25
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 I.E. N° del nivel primario UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Viviendas UND 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
Cuadro N° 26
Km.
inundaciones en
Movilización y desmovilización de
un tramo de 1.81
maquinaria
Km., que corre el
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia riesgo de perder
de agua la carreta
3040.28 M3. pavimentada de
Relleno con Material propio 4470 1.81 km.
M3. - Infraestructura
Perfilado y compactado de la base del nivel primaria
3620.32 M2. en riesgo de
Des colmatación del rio en la zona inundación.
critica 3200 m3.
Limpieza del cauce en zona de -137 viviendas,
deposición 120000 M3. del sector las
INSTALACION DE GAVIONES Brisas, en vista
Suministro e instalación de que viven el
Gaviones riesgo y daños
Suministro y Habilit. Gavión Tipo por las épocas en
Colchón 3.00 X 2.00x 0.40 mt. la que el rio
Suministro y Habilit. Gavión Tipo acrecienta su
Caja 3.00 X 1.50 X 1.00 mt. cauce.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo
Caja 3.00 X 1.00 X 1.00 mt.
MATERIAL DE RELLENO
GAVIONES .
Extracción y apilamiento 6701.90
M3.
Carguío 6701.90 M3.
Transporte de obra
ENROCADO
Conformación de base para
enrocado 640 m3.
Conformación de talud de
enrocado 800 M3.
Medidas de Mitigación
Ambiental
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Capacitación en temas de
prevención.
CUADRO Nº 27
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LAS UPs.
DEMANDA DEFICIT
OFERTA OFERTA
Servicio Descripción U.M. CON
OPTIMIZADA OPTIMIZADA
PROYECTO
0 -1.81
1 Carretera afirmada KM 0 1.81
Región : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : Pilcomayo
Localidad : Sector las Brisas
Ubicación : En las riberas del rio Mantaro , donde se inicia en el
puente de Huamancaca Chico, progresiva 0.00,
intercepta con el rio Mantaro y culmina en el puente Breña,
en la progresiva 1+ 810.
Región Natural : Sierra
Zona : Urbana
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Para nuestro análisis, las alternativas se han planteado teniendo como base
las diferencias de diseños de las estructuras debido a los caudales de diseño
que se presentan por la aplicación de diversos periodos de retorno.
Bezinal (Zn -
estilo
5% Al - ASTM
5
A856)
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Bezinal 2000
(EN-10244-2
class A)
Triple Zinc +
estilo
PVC (ASTM
6
A641)
Bezinal + PVC
(Zn - 5% Al -
Plastificado ASTM A856 +
PVC)
Bezinal
2000+PVC
(EN-10244-2
class A)
Economía:
La facilidad de armado de los gaviones hace que estos no requieran mano de
obra especializada. Las herramientas necesarias son simples (cizallas,
alicates, etc.), logrando altos rendimientos en la instalación. Las piedras de
relleno muchas veces son extraídas del mismo lugar donde se efectúa la
instalación influyendo a favor de la reducción del costo final de la obra.
Resistencia
Los materiales utilizados para la fabricación de los gaviones cumplen con los
estándares interacionales de calidad más exigente, asegurando de esta forma
un gavión 100% confiable.
Versatilidad
Por la naturaleza de los materiales que se emplean en la fabricación de los
gaviones éstos permiten que su construcción sea de manera manual o
mecanizada en cualquier condición climática, ya sea en presencia de agua o
en lugares de difícil acceso. Su construcción es rápida y entra en
funcionamiento inmediatamente después de construido, del mismo modo,
permite su ejecución por etapas y una rápida reparación si se produjera algún
tipo de falla.
Estética
Los Gaviones se integran armoniosamente de forma natural a su entorno,
permitiendo el crecimiento de vegetación conservando el ecosistema
preexistente.
Permeabilidad
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
ALTERNATIVA 1
OBRAS PRELIMINARES
Campamento Provisional.
Flete terrestre.
Trazo y nivelación y replanteo 1.65 Km.
Movilización y desmovilización de maquinaria
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia de agua
3040.29 M3.
Relleno con Material propio 4470 M3.
Perfilado y compactado de la base 3620.32 M2.
Des colmatación del rio en la zona critica 3200 m3.
Limpieza del cauce en zona de deposición 120000 M3.
INSTALACION DE GAVIONES
Suministro e instalación de Gaviones
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Colchón 3.00 X 2.00x 0.40 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Caja 3.00 X 1.50 X 1.00 mt.
Suministro y Habilit. Gavión Tipo Caja 3.00 X 1.00 X 1.00 mt.
MATERIAL DE RELLENO GAVIONES .
Extracción y apilamiento 6701.90 M3.
Carguío 6701.90 M3.
Transporte de obra
ENROCADO
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
ALTERNATIVA 2
OBRAS PRELIMINARES
Campamento Provisional.
Flete terrestre.
Trazo y nivelación y replanteo 1.81 Km.
Movilización y desmovilización de maquinaria
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte conglomerado en presencia de agua M3.
Relleno con Material propio 4470 M3.
Perfilado y compactado de la base 3620.32 M2.
Descolmatacion del rio en la zona critica 3200 m3.
Limpieza del cauce en zona de deposición 12000 M3.
ENROCADO
Metas de la Alternativa 1:
Cuadro N° 28
3.00.00 GAVIONES
4.00.00 ENROCADO
5.00.00 OTROS
ALTERNATIVA Nº 02
Cuadro Nº 29
PART DESCRIPCION UND TOTAL
1.00.00 OBRAS PRELIMINARES
MURO DE CONTENCION DE
3.00.00 CONCRETO
Dentellón
Resultado 1: obras
24096.34 4337.3412 28433.6812
Preliminares
Resultado 2:
Movimiento de 134271.39 24168.8502 158440.24
Tierras
Resultado 3: Muro
de contención de 3042452.64 547641.4752 3590094.12
concreto
Resultado 4:
222336 40020.48 262356.48
Enrocado
Consiste en la construcción de la defensa ribereña del rio Resultado 5:
Mantaro y rio Cunas con muros de contención de concreto y Medida de
enrocado en las progresivas 1+440 a 1+ 600, asimismo se 25000 4500 29500
mitigación
proyecta la descolmatación del rio 3200 m3, en las zonas
críticas , limpieza del cauce , medidas de mitigación ambiental.
ambiental y la capacitación en temas de prevención Resultado 6:
Capacitación en
28200 5076 33276
temas de
prevención
Costo Directo 3476356.37 4102100.52
Gastos Generales
410210.052
10%.
Utilidad 10 % 410210.052
SUB TOTAL 4922520.62
Supervisión 5 % 246126.031
Expediente
98450.4125
Técnico 2%
Total de
5267097.07
Presupuesto (S/.)
No Aplica.
CUADRO Nº 32
OPERCAION Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ANUAL
UNITARIO PARCIAL
Operación 900 900
Personal para la limpieza Numero 20 45 900
Mantenimiento 6172 6172
Reposición de Infraestructura en
Global 6 412 2472
caso de socavamiento.
Limpieza del cauce del rio Global 1 1200 1200
Maquinaria Global 1 2500 2500
CUADRO Nº 33
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,684,997.91
1. Inversión en Costo Directo 2,091,119.87
2. Gastos Generales 10% 209,111.99
3. Utilidades 10% 209,111.99
4. Expediente Tecnico 2% 50,186.88
5. Supervision 5% 125,467.19
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2,684,997.91 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
CUADRO Nº 34
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA Nº 02
En Soles a Precios Privados
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 5,267,097.07
1. Inversión en Costo Directo 4,102,100.52
2. Gastos Generales 10% 410,210.05
3. Utilidades 10% 410,210.05
4. Expediente Tecnico 2% 98,450.41
5. Supervision 5% 246,126.03
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 5,267,097.07 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00 7,072.00
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
V. EVALUACION
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
5. EVALUACIÓN
5.1.- EVALUACION SOCIAL.
5.1.1.- BENEFICIOS SOCIALES.
Beneficios “Sin proyecto”
Los beneficios sin proyecto, son limitados por la inexistencia de una
infraestructura, de defensa ribereña, por lo tanto es cero.
Beneficios “Con proyecto”
CUADRO Nº 35
BENEFICIOS DEL PIP (COSTOS EVITADOS)
Cuadro N° 36
CUADRO Nº 37
ALTERNATIVA 02 PRECIOS SOCIALES
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 2% 98450.41248 0.91 89589.87536
Costo Directo 4102100.52 3017076.911
Resultado 01 28433.68 20927.1948
Ins um o de origen nacional 19903.58 0.84 16719.0072
Ins um o de origen im portado 0
Mano de obra calificada 2843.37 0.66 1876.6242
Mano de obra no calificada 5686.74 0.41 2331.5634
Resultado 02 158440.24 103619.9143
Ins um o de origen nacional 110908.168 0.84 93162.86112
Ins um o de origen im portado 0
Mano de obra calificada 15844.02 0.66 10457.0532
Mano de obra no calificada 31688.05 0.41 12992.1005
Resultado 03 3590094.12 2642309.266
Ins um o de origen nacional 2513065.88 0.84 2110975.339
Ins um o de origen im portado 0
Mano de obra calificada 359009.41 0.66 236946.2106
Mano de obra no calificada 718018.82 0.41 294387.7162
Resultado 04 262356.48 193094.3756
Ins um o de origen nacional 183649.54 0.84 154265.6136
Ins um o de origen im portado 0
Mano de obra calificada 26235.65 0.66 17315.529
Mano de obra no calificada 52471.3 0.41 21513.233
Resultado 05 29500 26845
Ins um o de origen nacional 29500 0.91 26845
Resultado 06 33276 30281.16
Ins um o de origen nacional 33276 0.91 30281.16
Supervis ión 5% 246126.0312 0.91 223974.6884
Gas tos Generales 10% 410210.052 0.91 373291.1473
Utilidad 10% 410210.052 0.91 373291.1473
Total (S/.) 5267097.068 4077223.769
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
CUADRO Nº 38
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,135,833.19
1. Inversión en Costo Directo 1,571,466.08
2. Gastos Generales 10% 190,291.91
3. Utilidades 10% 214,230.00
4. Expediente Tecnico 2% 45,670.06
5. Supervision 5% 114,175.14
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2135833.192 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
CUADRO Nº 39
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,077,223.77
1. Inversión en Costo Directo 3,017,076.91
2. Gastos Generales 10% 373,291.15
3. Utilidades 10% 373,291.15
4. Expediente Tecnico 2% 89,589.88
5. Supervision 5% 223,974.69
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 4,077,223.77 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
EVALUACIÓN SOCIAL.
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos a través de los costos
evitados, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad
TIRS y VANS a precios de Sociales.
Las condiciones para que un proyecto demuestre que es rentable, son las
siguientes:
1. La TIRS (Tasa Interna de Retorno) debe ser mayor a la TSD (Tasa Social de
descuento).
2. El VANS (Valor Actual Neto) debe ser positivo y el valor más alto entre las
Alternativas a evaluar.
A precios sociales, en la inversión se utiliza los factores de conversión a precios
Sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha
Permitido los resultados que se muestra en los cuadro siguientes. Se ha utilizado
la tasa social de 9%. El proyecto permite la obtención de beneficios Económicos,
por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIRS.
A continuación se presenta la evaluación de Costo/Beneficio a precios sociales
para ambas alternativas planteadas, donde se especifica para ambas alternativas
tanto el VANS y TIRS correspondiente.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,135,833.19
1. Inversión en Costo Directo 1,571,466.08
2. Gastos Generales 10% 190,291.91
3. Utilidades 10% 214,230.00
4. Expediente Tecnico 2% 45,670.06
5. Supervision 5% 114,175.14
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2135833.192 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
F) BENEFICIOS( POR LOS COSTOS
EVITADOS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FFNETO -2,135,833.19 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 6,849,446.52 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48
VAN 2,283,806.13
TIR 26%
CUADRO Nº 41
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,077,223.77
1. Inversión en Costo Directo 3,017,076.91
2. Gastos Generales 10% 373,291.15
3. Utilidades 10% 373,291.15
4. Expediente Tecnico 2% 89,589.88
5. Supervision 5% 223,974.69
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 4,077,223.77 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48 5,553.48
F) BENEFICIOS (POR LOS COSTOS
EVITADOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FF NETO -4,077,223.77 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 6,849,446.52 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48 -5,553.48
VAN 342,415.55
TIR 11%
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO
DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
VALOR ACTUAL DEL FLUJO PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
COSTOS TOTALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VAN 1,724,896 2283806.128 -857,203 342,416
TIR 20% 26% 5% 11%
TOTAL POBLACION BENEFICIARIA 854 854 854 854
CUADRO Nº 43
INVERSION ALTERNATIVA 01
VARIACION
TOTAL INVERSION TOTAL PRECIO MERCADO PRECIO SOCIALES
PRECIOS PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
VAN TIR VAN TIR
15% 4027496.86 3203749.787 382397 11% 1215890 16%
10% 2953497.7 2349416.511 1,456,396.28 18% 2,070,223 24%
0 2684997.91 2135833.192 1,724,896 20% 2,283,806 26%
-10% 2416498.12 1922249.872 1,993,395.86 23% 2,497,389.45 29%
-15% 2282248.2 1815458.213 2127645.756 24% 2604181.11 30%
Plan de Prevención:
Se manejara un equipo contra accidentes a fin de estar listos a cualquier
eventualidad que se pueda producir durante la ejecución de la obra, el cual
deberá de contar con un botiquín de primeros auxilios.
Capacitaciones a la población en temas ambientales para concientizar a
la población para evitar la mala disposición de residuos sólidos.
Plan de Mitigación y Control:
Dentro del plan de mitigación se encuentra la arborización y revegetación
de áreas afectadas mediante la plantada de árboles y gramíneas. Esta
acción también contribuirá a estabilizar el talud de los terrenos a riberas
del rio.
Para el control del impacto ambiental tenemos la ubicación de
contenedores, microrellenos sanitarios y construcción de letrinas
sanitarias.
Plan de Monitoreo:
De acuerdo a las normas ambientales, el asistente ambiental es la
responsable de supervisar cumplimiento de las Normas de
Comportamiento en la Construcción de la obra; asimismo, la correcta
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, considerándose la
responsabilidad de su implementación de la obra civil y ambiental al
Residente de obra.
Recomendaciones del Impacto Ambiental
b. La ejecución del Sistema de defensa Ribereño debe ser en la época de
verano, para evitar mayores impactos a los componentes ambientales.
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
Cuadro Nº 44
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNID CANT.
S/. PARCIAL
APLICACIÓN DE
NORMAS GBL 1.00 250.00 250.00
AMBIENTALES.
PROTECCION Y
MANEJO DE AREAS M2 825.00 12.00 9900.00
VERDES.
ACONDICIONAMIENTO
DE DEPOSITOS DE
M3 125.00 3.05 381.25
MATERIAL
EXCEDENTE.
INSTALACION DE
UND 10.00 500.00 5000.00
CONTENEDOR.
EDUCACION
UND 1.00 5500.00 5500.00
AMBIENTAL
TOTAL DEL
29500.00
PRESUPUESTO(S/.)
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la
ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 06 meses para las
alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento en flexible y rígido se propone
que sea realizado entre los meses de Abril a agosto por ser temporada seca.
La ruta crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 07 meses, este tiempo
permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversión del
proyecto; si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo de ejecución
del proyecto, los costos de inversión se incrementarían afectado de forma negativa
en el presupuesto programado para el proyecto (Ver Anexo Cronograma de
Ejecución Física (MS -PROJECT) y Financiera).
Entrega de Obra.
Descripción. La entrega de obra a los beneficiarios será llevada a cabo por la
Municipalidad distrital de Pilcomayo, para lo cual previamente se deberá contar con
el informe de conformidad del supervisor y el acta de entrega del residente
responsable.
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas
planteadas en el presente estudio, es por la Municipalidad Distrital de Pilcomayo.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán
financiados la Municipalidad distrital de Pilcomayo.
Operación y Mantenimiento
Descripción. La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10
años1. Periodo durante el cual se espera brindar los servicios planteados en el perfil
y se espera alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. El
mantenimiento del proyecto será llevado a cabo por la Sub Gerencia de Obras
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Pilcomayo.
Responsables. El órgano responsable institucional del mantenimiento del proyecto es Sub
Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural, siendo el responsable institucional la
Municipalidad Distrital de Pilcomayo.
De los beneficiarios
Los vecinos, estarán pendientes en el cuidado de la obra.
5.5.3. Financiamiento
Capacidad Financiera. Para este proyecto La Municipalidad Distrital de Pilcomayo
cuenta con un presupuesto limitado para inversión es por eso que el proyecto debe
1
En concordancia con la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública , aprobado por Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro N° 45
Componentes (Resultados necesarios PRECIO CRONOGRAMA FISICO (%)
IGV 18% PRECIO TOTAL
para lograr el Objetivo TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TO TAL
Resultado 1: obras Preliminares 24096.34 4337.341 28433.6812 100 100
4 Capacitación
-Informe final de disponibilidad
liquidación presupuestal.
ACCIONES
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”
VII. ANEXOS
“INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS
SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO – JUNIN”