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PRESENTADO POR:
DAILYS CAROLINA GIL MEJÍA- CÓD: 1082860126- VALLEDUPAR
Dailys88@hotmail.com
JEYDER JAIR FONSECA NAVARRO- COD: 1065563919- VALLEDUPAR
Jeyderfonseca@hotmal.com
ORIANA SIDNNEY NOCHES ABRIL- COD: 1065627359- VALLEDUPAR
Oriananoches062408@hotmail.com
GRUPO: 301104_143
PRESENTADO A:
GERMAN GÓMEZ SOLARTE- TUTOR
Código
GANACOSTA SAS
Versión:
(Inserte el logo aquí)
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Fecha de elaboración:
Diseñada por Dailys Gil 03/10/2015
PROCESOS
CODIGO PROCESO PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Planeación principal 4 5 5 3 3 5 5 4 5 3 4 46
objetivos 5 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 42
Negociaciones mayores 4 3 5 2 1 5 5 3 5 2 4 39
P01 Gerencia
Licitaciones 2 2 5 1 1 2 4 4 5 2 2 30
presupuestos 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 1 45
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 20 19 23 15 10 22 23 20 24 12 14 202
Auditorias 4 3 4 5 5 5 1 2 2 2 4 37
Revision y muestreo 4 5 3 5 4 4 1 2 2 2 3 35
P02 Calidad Tratos con Cliente 5 5 5 2 1 2 5 3 3 1 1 33
Verificacion del producto 3 5 5 5 5 5 2 2 2 1 1 36
RELACIONES DEL PROCESO P02 16 0 18 17 17 15 16 9 9 9 6 9 141
Diseños de puesta en marcha 5 5 4 4 2 5 4 5 4 5 5 48
Logistica 5 2 4 3 4 4 5 5 4 5 5 46
P03 Planeacion
organización procesos 5 3 3 3 1 5 4 4 4 3 5 40
RELACIONES DEL PROCESO P03 15 10 0 11 10 7 14 13 14 12 13 15 134
Relación cliente 4 5 5 2 1 4 5 2 4 2 2 36
Imagen y publicidad 4 5 5 4 2 4 5 3 5 2 3 42
P04 Comercial
Venta y mercadeo 5 5 5 2 4 5 5 2 5 1 2 41
RELACIONES DEL PROCESO P04 13 15 15 0 8 7 13 15 7 14 5 7 119
Compra de Materia prima 5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 1 40
Cotizaciones 5 3 3 5 5 5 2 1 4 1 1 35
Relacion Proveedores 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
P05 Compras
Compra de Materiales 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
Compra de Maquinaria y Equipo 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
RELACIONES DEL PROCESO P05 25 23 23 25 0 25 25 11 6 22 5 5 195
Recepción de materia prima 2 5 4 2 4 5 2 1 3 2 3 33
Almacenaje 2 5 5 2 5 5 4 1 2 1 2 34
P06 Almacenamiento
Inventario 3 5 3 2 5 5 5 1 2 1 5 37
RELACIONES DEL PROCESO P06 7 15 12 6 14 0 15 11 3 7 4 10 104
Lavado 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 46
Cocido 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 48
Corte 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
P07 Producción enfriamiento 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
Pasteurización 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
Empaque 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 49
RELACIONES DEL PROCESO P07 29 30 30 21 30 30 0 30 24 18 24 18 284
Ventas 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 49
Distribución y Publicidad 4 2 5 5 3 4 5 3 5 4 3 43
P08
Ventas Transporte 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 3 46
RELACIONES DEL PROCESO P08 13 8 15 15 10 13 15 0 9 15 14 11 138
Reclutamiento y selección 5 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 39
Capacitación 5 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 39
P09 Talento Humano
Evaluación de desempeño 5 5 4 4 3 2 3 3 4 3 4 40
RELACIONES DEL PROCESO P09 15 15 14 10 9 6 9 9 0 12 9 10 118
Ingresos y egresos 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 49
Archivo 4 2 4 5 4 5 4 3 2 2 5 40
Area administrativa,
Estados financieros 5 2 5 4 5 4 5 5 3 2 5 45
P10 contabilidad,
Nomina 5 2 5 4 4 4 5 3 5 3 5 45
facturación
Cartera 5 2 4 5 4 3 5 5 3 2 5 43
RELACIONES DEL PROCESO P10 24 11 23 23 22 20 24 21 17 0 12 25 222
infraestructura 5 5 5 2 5 4 5 3 4 3 5 46
Maquinarias y equipos 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4 5 46
P11 Mantenimiento
preventivos 4 5 5 2 3 4 5 4 2 2 5 41
RELACIONES DEL PROCESO P11 13 15 15 6 13 12 15 11 9 9 0 15 133
Información digitalizada 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 50
sistematización 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 48
P12 Sistemas
redes y comunicación 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 47
RELACIONES DEL PROCESO P12 14 12 12 11 14 14 15 11 15 15 12 0 145
2
MAPA DE PROCESOS
3
ANALISIS DE MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
La empresa Ganacosta SAS, dentro de sus procesos presenta una activa relación
y engranaje entre cada una de las áreas que maneja. Claramente se nota en la
matriz de interrelación de proceso el grado de participación que representa un
proceso para el otro.
Así mismo existen los de apoyo que al igual que el resto está compuesto por
procesos muy representativos para el resto de procesos y otros que son de menor
grado y relativos. De esta gama el más representativo es el de talento humano, este
va de la mano con el resto de procesos, y están otros procesos como son el de
administración, mantenimiento y sistemas que su participación depende del proceso
que lo requiera, sus participaciones son relativas.
4
MATRIZ AMBIENTAL ASPECTOS / IMPACTOS
EMPRESA DE LACTEOS GANACOSTA S.A.S
ALCANCE
5
MATRIZ AMBIENTAL ASPECTOS / IMPACTOS
EMPRESA DE LACTEOS GANACOSTA S.A.S
NUMERO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION MEDIDAS ASPECTOS IMPACTO RECEPTOR SEVERIDA FRECUENCIA SIGNIFICANCIA PARTES REQUISITOS OPCIONES OPCIPONES OBSERVACION
ACTIVIDADES PRODUCTO DE LA DE AMBIENTALES AMBIENTAL AMBIENTAL D INTERESADAS LEGALES TECNOLOGICAS ECONOMICA ES
SERVICIO ACTIVIDAD CONTROL S
DEL PROCESO
CONDICIONES
N A E
6
Ministerio de es aislada de la
Salud población
Resolución 3957 En la actividad de
Uso de 2009, Artículos Ahorro de aseo de las
Se realiza la adecuado el 5,8,9,22 y 23. * gastos en oficinas, se
limpieza de las agua, y Decreto 3930 de Sistemas hidraulicos agua, y reutiliza el agua, es
Aseo de instalaciones materiales de Humnidad, medio 2010 * Resolución de agua, y recepción materiales de notorio el ahorro y
2 oficinas administrativas aseo, X Positivo Agua, Suelo Baja Diario Significativo ambiente 1188 de 2003 de aguas aseo el consumo
Se separan los Fabricación de Se realiza
residuos de la Separación de Resolución 415 de nuevos separación de
Empaque y leche, los residuos, Humanidad, 1998 Ministerio Sistemas de filtros y productos, residuos, y se
almacenamien desechables de reutilización Separación de empresa, medio de Medio separador de ventas y otros reutiliza los
4 to los reutilizables de residuos residuos X Positivo Suelo Baja Diario No significativo ambiente Ambiente residuos ingresos aplicables
* Decreto 4741 de
Generación de 2005 * Resolución
residuos 2309 de 1986 *
peligrosos Ley 1252 de 2008,
Finalización de la Artículos 7 y 12 *
vida útil del Resolución 1362
Trabajos de las Uso eficiente equipo electico, de 2007 *
areas de energía, electrónico o de Acuerdo 322 de
administrativas, iluminación, comunicaciones, 2008 * Resolución
usos de computos uso pilas, baterías, 1297 de 2010 * Sistemas de disparos Ahorros de Los equipos son
Usos de sistems adecuados de cargadores y Humanidad, Resolución 1512 automaticos en los energía, utilizados de
sistemas informaticos y de los equipos periféricos de Suelo, Aire, empresa, medio de 2010, Artículo aires, y los equipos papelería y manera moderada,
8 informaticos comunicación computos computadores X Positivo Agua Baja Diario No significativo ambiente 15 de computos. otros se realiza el uso
Decreto 4741 de
2005 * Resolución
2309 de 1986 *
Ley 1252 de 2008,
Artículos 7 y 12 *
Resolución 1362
Separación de de 2007 * Se realiza limpieza
residuos, Resolución 1188 y aseo general de
ahorro de Generación de de 2003 * la planta 1 vez al
Se Realiza aseo aguas, residuos liquidos Humanidad, Resolución 372 de Maquinarias y Prevención de mes o cuando la
general de la recepción de y generación de Suelo, Aire, empresa, medio 2009, Artículo 5 * equipos de aseo y de daños en la planta esta
1 Aseo de Planta planta industrial residuos residuos solidos X X Positivo Agua Baja Mensual No significativo ambiente Ley 1672 de 2013 mantenimiento planta paralizada
CONDICIONES
N Normal Si el impacto se genera en condiciones normales de trabajo
A Anormal Si el impacto se presenta en parada de planta
E Emergencia si el impacto se presenta en actividades no planificadas o hechos fortuitos
7
ANALISIS DE MATRIZ DE ASPECTPOS E IMPACTOS AMBIENTALES
EMPRESA DE LACTEOS GANACOSTA S.A.S
Se destacan otras actividades como enfriamiento de leche que generan gases que
contaminan al aire, el corte y moldeo del queso que también generan residuos
sólidos, aunque se reutilizan algunos hay otros que inevitablemente causan
contaminación. En la parte de mantenimiento requiere de actividades que generan
residuos como es el caso de mantenimiento de maquinas y equipos, se nota el
derramamiento de líquidos como el aceites, que también son conducidos al suelo y
absorbidos por este. En la oficina el uso de equipos informáticos, impresiones y
otros presentan aspectos al ambiente como el consumo de energía, gastos de
papelería y más.
Es notorio que a pesar que Ganacosta S.A.S es una empresa pequeña en sus
actividades presenta actividades que generan cierto impacto en el medio, unos son
significantes otros son de menor importancia, pero al final son daños que se
originan en él.
ALCANCE:
Esta matriz aplica para identificar y valorar todos los riegos que se puedan dar en
las diferentes tareas y procedimientos que se ejecuten en la empresa Lacteos
Ganacosta S.A.S. Además para todos aquellos que se puedan presentar a futuro
y aplica para todo el personal que presentan un tipo de relación con la compañía,
ya sea directo, indirecto, contratista o prestador de servicios. Así mismo para
identificar medidas de control y medidas legales opcionales para el caso.
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MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
Empresa: LACTEOS GANACOSTA S.A.
Fecha de elaboración: 06 de octubre del 2015
Fecha de actualización:
ZONA/ LUGAR
ACTIVIDAD
PROCESO
CARGO
TAREA
Nivel de Deficiencia
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Nivel de Riesgo e
Intervención (NR)
Interpretación del
Interpretación del
Aceptabilidad del
Total Expuestos
Nivel de Riesgo
Requisito Legal
Consecuencia
Provisionales
Clasificación
No Rutinaria
Probabilidad
Probabilidad
Controles Equipo y/o
Contratistas
Descripción
Exposición
Tiempo de
Asociado
Rutinaria
(ND*NE)
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Riesgo
Elim Administrativo Elementos de
Planta
(ND)
(NE)
Sustituci Controles de
Salud Seguridad Fuente Medio Individuo inaci s, Protección
ón Ingeniería
ón Señalización, Personal e
Advertencia Individual
Lavado de Queso
Lavado de queso
Cocción de Queso
9
Operario de Corte
Uso Posibles
ACEPTABL de cortados s de uso de la Gruesa,
Productivo
a del laceracione pulmonar. ura elementos, Y por unas olla, por unas s monogafas de
SI extremas Fisico en buen 6 4 24 25 600 I ACEPTABL 1 1 4 SI
queso, la s, Exposición adecuad uso ALT mas mas seguridad
(calor y estado E
leche y intoxicació al cambio a adecuado O hermetic hermeticas
frio)
otros n de de las ollas as
productos temperatur de
a enfriamient
o
Evitar inalar Quemad Capacitacione Dotación
Operdor de Pasteurización
Pasteurización de Leche
ACEPTABL Lesiones
Productivo
Empaque
s (alta y baja del cuerpo, a, de las ALT Heridas, equipos, Soldaduras de Avisos y dotación,
SI Físico n del en buen 6 2 12 60 720 I ACEPTABL 1 1 2 SI No
pertinente tensión, Quemadur ilumiació maquinas, O electrocu por una menos peligro señalizacione guantes y
organismo estado E
s donde estática) as, n usar los ción mas s monogafas
se electrocuci adecuad EPP segura
requiera ón a
Mecánico Temperat Capacitacione
Realizar
Mantenimiento
Mecanica
10
de las trabajar,
plantas materiales
proyectado
s sólidos o
fluidos)
Realizar Capacitacione
las s de uso de
instalacion herramientas,
es y Avisos y
Clima
Mantenimiento
Electricidad
Maquinas ACEPTABL
Auxiliar de
entrega
ACEPTABL Lesiones
Almacenar
Establecer
contenido adecuad
Contaduria
Contador
de la tarea, o,
cuentas y Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado
si demandas Cansancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 2 SI No No No
contabilida ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
emocionale ón
d de la oficinas s, avisos
s, sistemas adecuad
empresa
de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
Clima
Adminitración
Llevar los s de la
adecuad
Secretarias
Secretaria
o,
de la (carga Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado
si Cansancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
empresa, mental, ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
ón
Realizar contenido oficinas s, avisos
adecuad
Llamadas de la tarea,
a
demandas
11
emocionale
s, sistemas
de control,
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
s de la
tarea
(carga
mental, Clima
Adminitración
contenido adecuad
Uso Capacitacione
oficinas
Gerente
Administar de la tarea, o,
Dirigir
contenido adecuad
Propietario
Uso Capacitacione
oficinas
Realizar de la tarea, o,
Dirigir
(carga
Informar, sistematizar
informació de la tarea, o,
Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado
n si demandas Canancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
requerida emocionale ón
oficinas s, avisos
de la s, sistemas adecuad
empresa de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
12
13
Resultados
Chart Title
MUY ALTO
12%
BAJO
31%
ALTO
MEDIO 38%
19%
FRECUENCIA 1 5 10 1 17
PROPORCIÓN 6% 29% 59% 100%
6%
14
12
10
6
Series1
0
BIOLOGICOS PSICOSOCIAL FISICO QUIMICO
Como es de saber que todo trabajo presenta su riesgo cualquiera que sea, así
mismo sucede en la empresa Lacteos Ganacosta S.A.S en sus tareas diarias, ya
que cada una de sus actividades expone al operador o actor de la tarea a cierto
riesgo de acuerdo a las funciones que realiza.
Dentro de los riesgos más significativos se encuentran los físicos con una valoración
según la matriz de muy altos y altos, y se nota que son el mayor porcentaje de los
riesgos encontrados con una porcentaje de 13% y 38% respectivamente. Dentro de
las tareas que se desempeñan expuestas a estos riesgos son operador de cocción,
operador de maquinas de corte, operador de frío, operador de pasteurización, los
de almacén y empaque, los de repartición, y los de mantenimiento (soldador,
mecánico, electricista,), estos últimos son los de mayor riesgo por el tipo de tarea
que ejecutan, por su calificación en la matriz quedan en una valoración de riesgo no
aceptable.
Así mismo se presentan riesgos psicosociales que son de valoración baja, por el
tipo consecuencias que generan estas actividades al cuerpo (estrés, fatiga) dentro
de estas tareas se destacan todas las de oficina, administrativas y por su tipo de
riesgo la matriz las clasifica como riesgo aceptable.
PROCESO DE GERENCIA
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: GERENCIA
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: planear y controlar estratégicamente la organización, suministrando los recursos necesarios par su operación,
asegurando el mejoramiento de la compañía en su pocisionamiento competitivo en el mercado, su permanencia y crecimiento
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Planear :planeación estratégica, se proyecta y se
lineamientos y Cumplimiento de
direcciona la empresa a cumplir con los Todos los procesos que
partes interesadas tendencias del las proyecciones
requeimientos exigidos por el mercado y por el estan en la compañía
mercado propuestas
cliente
Cumplimiento de
planificación de Planear: se establecen la prioridad y periocidad de Todos los procesos que
Jefes de Areas las actividades
revisiones las actvidades necesarias estan en la compañía
planeadas
Cumplimiento de
Hacer: Asegurar el cumplimientos de las actividaes Todos los procesos que
Todos los procesos las actividades
y proyecciones realizadas estan en la compañía
informes de gestión planeadas
Cumplimiento de
Hacer: Realizar segumiento, informe y revision de Todos los procesos que
Todos los procesos las actividades
los diferentes procesos estan en la compañía
informes de gestión planeadas
16
PROCESO DE CALIDAD
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: CALIDAD
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador de Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad para contribuir al mejoramiento continuo de los procesos
institucionales y de la prestación del servicio
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Planear :Revisar si el Sistema de Gestión de la
Misión, Visión y Calidad está alineado con el Plan de Desarrollo Política y Objetivos Todos los procesos que
Todos los procesos Valores, Políticas Institucional (Filosofía institucional y la Política del de Calidad estan en la compañía
Institucionales Plan) y con la Estructura Académico-
Administrativa
Planear: Planificar anualmente el Sistema de Actas del Comité
Plan de Desarrollo
Gestión de la Calidad alineado con el Plan de Institucional Todos los procesos que
Todos los procesos Institucional y planes
Acción Institucional y las oportunidades de mejora Gestión de la estan en la compañía
de las áreas de gestión
derivadas de la Revisión por la Calidad
Hacer:Asesorar y acompañar a los líderes de
Listados maestros Todos los procesos que
Todos los procesos procesos que lo requieran en la construcción de la
de documentos estan en la compañía
Manual de Riesgo documentación del sistema
Identificación,
medición y análisis de Hacer: Crear, corregir, modificar y anular Informes de
documentos del Sistema de Gestión de Calidad de Gestión del Todos los procesos que
Todos los procesos los Indicadores de
Gestión acuerdo a los lineamientos del procedimiento Sistema de Gestión estan en la compañía
establecido de la Calidad
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PROCESO DE PLANEACIÓN
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: PLANEACIÓN
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: formular y planear estratégicamente los procesos de la organización, teniendo en cuenta los recursos disponible,
para que se pueda garantizar el crecimiento y sostenimiento de la empresa
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Planear Definir el Plan Estratégico de la
lineamientos y empresa, durante un período de
Diseño de plan Todos los procesos que
partes interesadas tendencias del tiempo a Corto, mediano o largo
estrategico estan en la compañía
mercado plazo.
·Establecer Plan de Acción Anual
Cumplimiento de
Hacer: Realizar segumiento, informe y revision de Todos los procesos que
Todos los procesos las actividades
los diferentes procesos estan en la compañía
informes de gestión planeadas
18
PROCESO DE COMERCIAL
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: COMERCIAL
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesar los procesos de la compañía en el cumplimiento de las metas y objetivos comerciales y productivos para brindar
satisfacción al cliente y lograr el reconocimiento de la empresa, así como el sostenimiento en el mercado y el crecimiento de ella
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Portafolio actual de
Planear Planear y Formular a la Gerencia,
productos y servicios,
políticas, planes, programas y proyectos para las
Necesidades y
captaciones de recursos financieros, de mercadeo, Diseño de estrategias
Gestion Comercial expectativas de los Todos los clientes
de promoción y publicidad, estimulando lealtad y comerciales
clientes, Requisitos
confianza y posicionando la buena imagen
legales,
corporativa de la empresa
reglamentarios
19
PROCESO DE COMPRAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: COMPRAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de los procesos productivos y comerciales de la empresa
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Solicitud de compras,
Necesidad de compra, Planear :Realizar pedidos, visitar a los presupuesto aprobado,
Proveedores de
requicision del proveedores, registrar los proveedores posibles, proveedor asignado, orden Todos los procesos que
materia prima y
producto, requisitos verificación de compra, catalogo de estan en la compañía
materiales , equipos
del producto de materia prima adquirida productos, utilización de
recursos, flujo de caja
Documentos de
Juntas de Socios Planear: Revision de cotizaciones Aprobación de compras Por area
cotizaciones
20
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: Almacenamiento
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Auxiliar de Almacen
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y controlar los procesos para almacenamiento y distribucion de producto.para la conservación del
producto y facilidad d ecumplimiento de tiempos de entrega de producto
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Entrega de
Materias primas, Planear: Coordinar el almacenamiento de
Areas de compras materiales, En area que lo requiera
materiales y equipos materiales, materias y equipos
materisa y equipos
Hacer: balance registro e Inventarios de productos Registros del Todos los procesos que
Area de Produccón Productos terminado
de entradas producto estan en la compañía
Registros del
Materias primas, Hacer: balance registro e Inventarios de Materias Todos los procesos que
Areas de compras material, materias
materiales y equipos primas, materiales y equipos de entradas estan en la compañía
y equipos
Rentabilidad Operacional
21
PROCESO DE PRODUCCION
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: PRODUCCION
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de planta
OBJETIVO DEL PROCESO: Producir productos lacteos para el abastecimiento y satisfacción del cliente así como para la rentabilidad de la
empresa y el crecimiento de ella
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Entega de materias
Almacen Planear :Programación de plan de producción Plan de produccion Proceso de produccion
primas y materiales
Documentos de Producto
Solicitud de Clientes Hacer: Fabricacion de los diferentes productos Clientes
compras terminado
22
PROCESO DE DSITRIBUCIÓN Y VENTAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: DSITRIBUCIÓN Y VENTAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Auxiliar de Venta y entregas
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar a la compañía en el cumplimiento de las metas y objetivos comerciales y productivos para brindar satisfacción al
cliente y lograr el reconocimiento de la empresa, así como el sostenimiento en el mercado y el crecimiento de ella
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Proceso comercial y Requerimientos del Planear: Diseñar las estrategias de entrega y Diseños de estrategias de Proceso de ventas y
clientes cliente y mercado ventas del producto ventas y distribución dsitribución
Planear: planear las estrategias necesarias para el Diseños de estrategias de Proceso de ventas y
Almacen Productos
cumplimiento de las ventas del producto ventas y distribución dsitribución
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PRCOESO DE TALENTO HUMANO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: TALENTO HUMANO
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinadora de RR-HH
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar el Talento Humano de la empresa Ganacosta S.A.S, buscando su satisfacción, mediante
la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad
respecto de la Vinculación de los empleados públicos de la empresa
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Planear :Planeación del reclutamiento y selección
Contratación y
Requisición del Hacer: reclutamiento y selección Todos los procesos que
partes interesadas afilición del
personal Verificar: Afiliciaciones, pagos, liquidaciones, estan en la compañía
personal
contrataciones etc
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PROCESO ADMINISTRATIVO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: ADMINISTRACION
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar informes admninistrativos y financieros, así como aquellas actividaes administrativas que van encaminadas para el
crecimiento y desempeño de la empresa
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
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PRCESO DE MANTEIMIENTO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: Mantenimiento
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de mantenimiento
OBJETIVO DEL PROCESO: planear y controlar estratégicamente la organización, suministrando los recursos necesarios par su operación,
asegurando el mejoramiento de la compañía en su pocisionamiento competitivo en el mercado, su permanencia y crecimiento
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Verificación de
Solicitud Verificación
Proceso de Planear: se establecen la prioridad y periocidad de carateristicas Todos los procesos que
de carateristicas
mantenimiento las actvidades necesarias tecnicas de estan en la compañía
tecnicas de equipos
equipos
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PRCESO DE SISTEMAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: SISTEMA
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de sistemas
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar los sistemas d einformación y comunicación de la empresa, en todos sus procesos, y la verificación de la debida
actualización d y digitación de informes de la compañía
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
De Gestión
Recursos Humanos ( Jefe de sistemas Actuar:Implementar acciones si son
pertinentes, de mejoras control y correctivas De informes
Fisicos ( Equipos, papeleria,)
Cumplimiento de estrategias
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CONCLUSIONES
La empresa pese de ser una pequeña empresa cuenta con sistemas de calidad y
seguridad manejando procedimientos como son matrices de aspectos ambientales
y de identificación de riesgo, lo que ayuda a llevar un mejor sistema de seguridad,
así mismo cuenta con un sistema de procedimientos legales y documentos que se
rigen a las normas ISO 9001 de calidad, como son caracterización de procesos,
Procedimiento obligatorios ( Control de documento, control de registros, Auditorías
Internas, Acciones correctivas y Acciones Preventivas).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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