SEGUIMIENTO Y MEDICION DE INDICADORES

Centro de Operaciones:
PROCESO INDICADOR FRECUENCIA META RESPONSABLE Jan-18 Feb-18 Mar-18 Ap
ITEM

DE
MEDICIÓN
N D I N D I N D I N
PROCESOS ESTRATEGICOS
1 Gestion de la Alta Dirección I = (Acciones ejecutadas de la RxD/ Acciones planificadas de la RxD)x100 semestral 80 % +- 5%
Gerente General
I =(Numero de procesos de SMSAPA en que se participó/ Numero de potenciales
2 Gestion Comercial anual 75 % +- 5%
procesos de SMSAPA convocados ) x 100

Coodinador
3 Administracion del Sistema Integrado de Gestion I = (N°de acciones implementadas/ Total de solicitudes de acciones)x100 mensual 85% +- 5%
CSSMA
PROCESOS OPERATIVOS
Operador de
4 Gestion de las Comunicaciones I1 = (N° O/T estado trabajando / N° O/T estado pendiente)x100 mensual 75 % +- 5% comunicaciones

GESTION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

5 I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 75 % +- 5%

Mantenimiento del sistema de agua potable (A) Mensual Ingeniero residente
6 Mantenimiento de valvulas y grifos contra incendio (C) I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
Ingeniero residente
Mantenimiento de estructuras de almacenamiento,limpieza
7 I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
y desinfeccion de ambientes (D) Ingeniero residente
Mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua
8 I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
potable(F_agua) Ingeniero residente
GESTION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

9 Mantenimiento del sistema de alcantarillado (B) I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
Ingeniero residente
Mantenimiento de estructuras de almacenamiento, limpieza
10 I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
y desinfeccion de ambientes.(D) Ingeniero residente
Mantenimiento de conexiones domiciliarias de
11 I = (Ʃ N° O/T Estado concluido / Ʃ N° O/T Estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
alcantarillado(F_alc) Ingeniero residente

GESTION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

12 Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potable y I agua= (Ʃ O/T estado concluido/ Ʃ O/T estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5%
Ingeniero residente
alcantarillado(2)
13 I alc = (Ʃ O/T estado concluido/ Ʃ O/T estado atendido) x 100 Mensual 75 % +- 5% Ingeniero residente
Mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable I = (Ʃ O/T estado concluido/ Ʃ O/T estado atendido) x 100
14 Mensual 75 % +- 5%
y alcantarillado(1) Ingeniero residente
15 Gestion de las Ordenes de Trabajo I1 = (Ʃ N° O/T Estado resuelto / Ʃ N° O/T Estado concluido)x 100 Mensual 90 % +- 5%
Ingeniero residente
PROCESOS DE SOPORTE
 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE INDICADORES
Gerente de
16 Gestión Administrativa y Finanzas I = (Efectivo en caja / Obligaciones a Corto plazo) Mensual mayor a 1
contabilidad y RRHH

GESTION DE CONTABILIDAD Y RECURSOS

HUMANOS

17 Gestión de Contabilidad Ratio Rentabilidad: (Utilidad/Venta) x100 Mensual >5%

I1= (Nº capacitaciones ejecutadas/ Nº capacitaciones programadas)x 100 Gerente de
18 Gestión de Recursos Humanos(3) Mensual 90%+-5% contabilidad y RRHH

I3 = (Nº Trabajadores evaluados / Nº total de trabajadores a evaluar)x100 Anual 75%+-5%

19 Gestión Logistica I = (costo de inventario / promedio inventario) x 100 Mensual >4 Jefe de logistica

GESTION DE TRANSPORTE
I = (N° de act. Atendidas con maq. Pesada / (N°Actv. Programadas con maq. pesada ) x
20 Asignacion y control de vehiculos y maquinaria Mensual 90 % +- 5%
100 Jefe de transporte
21 Gestión de Mantenimiento I= (N° Actividades ejecutadas/ N° Actvidades programadas) x 100 Mensual 90 % +- 5%

22 I1 = (N° de mantenimientos realizados / mantenimientos programados) x 100 Trimestral 90 % +- 5%

Especialista en
Gestion de Sistemas de Informacion**(2) informatica
I2 = N° de copias de seguridad ejecutadas/ N° de copias de seguridad
23 Mensual 90 % +- 5%
programadas x 100
24 Gestión Legal I= (N° Multas Impugnadas /N° multas impuestas) x100 Mensual 80 % +- 5% Asesor Legal

Nota 1 : (*) No hay indicador el cliente no otorgo carga de trabajo en esta actividad. N: Numerador
Nota 2 : (** ) el I2 se ejecutara en forma semanal, pero el indicador se medira mensual D: Denominador
Notta 3: El indicador del proceso GAD se medira en la proxima revision por la direccion. I: Indicador

DESCRIPCION ELABORADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE: TOMAS FLAVIO ABANTO CASTILLO EDEN PIER GUEVARA LUNA EDEN PIER GUEVARA LUNA

FECHA: 1/31/2018 2/1/2018 2/1/2018

FIRMA:
 CODIGO CSSMA-MA-10
APROBACION GG
ICION DE INDICADORES DE PROCESO VERSIÓN 01
2/1/2018
FECHA
PAGINA 1 de 1

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

D I N D I N D I N D I N D I N D I N D I N D I N D I
 CODIGO CSSMA-MA-10
APROBACION GG
ICION DE INDICADORES DE PROCESO VERSIÓN 01
2/1/2018
FECHA
PAGINA 1 de 1

APROBADO POR:

EDEN PIER GUEVARA LUNA

2/1/2018