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LISTA DE CHEQUEO Y DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015 APLICADOS AL SENA

PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
9001:2015

4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
¿La organización analiza de manera periódica su entorno, en los aspectos que le Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
puedan influir? / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO,
1 4.1. Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora X

¿La organización cuenta con una dirección estratégica, derivada de la información Este punto lo encontramos al principio de la pagina
2 4.1 clave interna y externa? compromiso.sena.edu.co que da a conocer su vision al plan estrategico X

¿Se han analizado y definido cuáles son las “partes interesadas” de la Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
3 4.2. organización? / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, X
Objetivos Subsistema de Gestion de Calidad
¿La organización identifica, analiza y actualiza información sobre las necesidades y Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
expectativas de sus clientes, proveedores, empleados y otras partes interesadas? / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4 4.2. Procedimiento Auditorias Internas y Procedimiento Auditorias externas X

¿La organización ha establecido el alcance del sistema? Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
5 4.3. / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO X
Politica del Subsistema Calidad
Para cada proceso identificado dentro del alcance del SGC ¿existe un Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
6 4.4. X
procedimientos que especifique el proceso?
¿Se han definido los procesos y la documentación necesarios para asegurar la Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
7 4.4. calidad de los productos y servicios? / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO , X
Objetivos Subsistema de Gestion de Calidad
¿Se han establecido las responsabilidades y autoridades para el personal que Este punto se encuentra en el modulo de Documento GESTIÓN DE
8 4.4. labora en los procesos? FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, Guia para desarrollar los
procesos formativos X
¿Existen objetivos para asegurar la eficacia y mejora de los procesos? Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de
9 4.4. Procesos / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO X
ESTRATÉGICOPolitica del Subsistema Calidad
¿Se ha analizado cuál es la información del sistema de gestión de la calidad que es El este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de
10 4.4. necesario documentar? Procesos / Caracterización del Proceso, GESTIÓN DOCUMENTAL X

¿Existe una partida presupuestaria específica suficiente para gestionar de manera Este punto lo podemos encontrar en el modulo de Documento, Red de
eficaz el sistema de gestión y el cumplimiento de los objetivos de los proceso? Procesos / Caracterización del Proceso, GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y Muchos de su
LA COMPETITIVIDAD Procedimiento Ejecución de Programas de presupuesto es para el
11 4.4. X X
Innovación y Competitividad mejoramiento de su
calidad y competitividad

5. LIDERAZGO
¿La dirección revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de la Este punto lo podemos encontrar en el modulo de Documento, Red de
12 5.1.1. dirección estratégica en función de las necesidades detectadas? Procesos / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO X
ESTRATÉGICO, Procedimiento Seguimiento al Plan Estratégico
Institucional (PEI)
¿El equipo directivo asegura el enfoque al cliente de la organización, sus procesos, Este punto lo encontramos en modulo de Documento Red de Procesos /
productos y servicios? Caracterización del Proceso, GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL,
13 5.1.2. Procedimiento Auditoria Interna de Gestión X

¿El equipo directivo identifica de manera sistemática cuál es la normativa legal y Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, Red de Procesos /
reglamentara que aplica a los procesos, productos y servicios de la organización? Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO
14 5.1.2. ESTRATÉGICO,Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico X
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PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
9001:2015

¿El equipo directivo asegura el cumplimiento legal y reglamentario aplicable a la Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, Red de Procesos /
15 5.1.2. organización? Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO X
ESTRATÉGICO,Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico
5.2.1. ¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad y Este punto se encuentra en el modulo Ducumento, GESTIÓN DE
16 FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, DIRECCIONAMIENTO X
5.2.2. asegura que ésta es accesible?
¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC? ESTRATÉGICO
Este punto se encuentra en el modulo Ducumento, Plantilla Acta de
Compromiso
Pero tiene mas amplio en el modulo de Actas
17 5.3. X X

¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los clientes? Este lo encontramos en el modulo de Documentos Red de Procesos /
Caracterización del Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO En este punto el Sena
Politica del Subsistema Calidad deberia ser mas
encuestas para ver como
18 5.3. X X
se encuentran los
aprendices y lo que
elaboran

¿Se han definido y actualizado los roles, responsabilidades y autoridades del Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, Red de Procesos /
personal? Caracterización del Proceso, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO,
19 5.3. Caracterización Gestión del Talento Humano X

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


¿El sistema de gestión implantado incluye el análisis de riesgos y oportunidades por Este punto se encuentra en el modulo de Modulo de seguridad y salud del
la actividad de la organización? trabajo, pero en el modulo de Administracion de Riesgos podemos
20 6.1.1. encontrar el organigramas X X

¿Existe un plan de tratamiento de riesgos y oportunidades por la actividad de la Este punto se encuentra de administracion de riesgos, valoracion de
21 6.1.2. X
organización? riesgos y oportunidades
¿Se han definido y documentado los objetivos de calidad? Este punto se encuentra en el modulo Ducumento, Plantilla Acta de
22 6.2.1. Compromiso, y esta en continuo actualizacion X X

¿Se ha definido un plan de mejora enfocado al cumplimiento de objetivos? Este punto se encuentra en el modulo Documento Red de Procesos /
23 6.2.2. Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, X
Promesa de Valor

¿Se actualiza el sistema de gestión de manera sistemática en función de las Este se encuentra en Este punto se encuentra en el modulo Documento
24 6.3. necesidades detectadas? Red de Procesos / Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO X
ESTRATÉGICO
7. SOPORTE
¿La organización ha determinado y proporciona los recursos necesarios para Este punto lo encontramos en el modulo de documentosRed de Procesos /
25 7.1.1. gestionar el sistema? Caracterización del Proceso, Instructivo Seguimiento Modificaciones X
Traslados Presupuestales
¿La organización cuenta con el personal suficiente y capaz para cumplir con las Este punto lo encontramos en el modulo de documentos Red de Procesos /
necesidades de los clientes y los requisitos legales aplicables? Caracterización del Proceso, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
26 7.1.2. Caracterización Gestión del Talento Humano, Procedimiento Vinculación X
del Talento Humano
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PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
9001:2015

¿La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para lograr la Este punto se encuentra en el modulo de Gestion de Equipos y no se
27 7.1.3. conformidad de sus productos y servicios? encuentra disponible, El sena cumple con muchos de sus equipos para el X X
mejoramiento de la clidad
¿Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento de los Este punto lo encontramos en el modulo de documentos Red de Procesos /
procesos, productos y servicios? Caracterización del Proceso RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y El motivo de esto que los
GESTIÓN DEL CLIENTE Procedimiento Peticiones,Quejas, Reclamos y procedimientos son muy
28 7.1.4. Sugerencias (PQRS) X X lentos para solucionarlos
y según lo leido estan en
plan de mejora

¿Se utilizan sistemas de medición adecuados y éstos se mantienen para asegurar Este punto se encuentra en el modulo de Gestion de Equipos y no se
su fiabilidad? encuentra disponible El sena cumple con
muchos de sus equipos
29 7.1.5. X X
para el mejoramiento de
la clidad

En caso de no existir normativa ¿Se ha identificado un sistema de calibración o Este punto se encuentra en el modulo de Gestion de Equipos y no se El sena cumple con
verificación adecuado? encuentra disponible muchos de sus equipos
30 7.1.5. X X para el mejoramiento de
la calidad

¿Existe un plan de formación del personal, adaptado a las necesidades actuales y Este punto lo encontramos en el modulo de Mejoramiento continuo,
31 7.1.6. futuras de los procesos, productos y servicios de la organización? Comunicación Interna, POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACION X

¿Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas? Este punto se encuentra en el modulo de Evaluacion de Gestion Por
32 7.2. Competencias X X

¿El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los beneficios del Este punto se encuentra en el modulo de Documentos, Red de Procesos /
33 7.3. SGC y la mejora? Caracterización del Proceso CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO X
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Instructivo Comunicación Interna

¿Se han definido cuáles son las comunicaciones internas y externas relevantes Este punto se encuentra en el modulo de Documentos, Red de Procesos /
34 7.4. para el sistema de gestión de calidad? Caracterización del Proceso CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO X
GESTIÓN DE COMUNICACIONES

¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información documentada del SGC y Este punto se encuentras en el modulo de Objetivos e Indicadores
se asegura su accesibilidad?
36 7.5.2. X X

¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información externa necesaria a nivel Este punto se encuentra en el modulo de Documentos, GESTIÓN DEL
37 7.5.3. estratégico y operativo? TALENTO HUMANO Formato Matriz de Registros de Tarjetas de X
Observación del Entorno

8. OPERACIÓN
¿Existe un proceso de comunicación con el cliente para definir los requisitos de los Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
productos y servicios? / Caracterización del Proceso RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y
8.2.1. GESTIÓN DEL CLIENTE Plantilla Ficha Seguimiento - Participación en
39 X
8.2.2. Actividades de Internacionalización

¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a las exigencias y Este punto lo encontramos en el modulo de Documentos, Red de Procesos
cambios de los clientes y/o partes interesadas? / Caracterización del Proceso GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA
40 8.2.3. X
COMPETITIVIDAD
LISTA DE CHEQUEO Y DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015 APLICADOS AL SENA
PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
9001:2015

¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos legales Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, Red de Procesos /
y reglamentarios? Caracterización del Proceso, GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
41 8.2.3. INTEGRAL, Procedimiento Planeación y Publicación de la Oferta Educativa X

¿Se comunican los cambios que afectan a productos y servicios al personal Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, Red de Procesos /
42 8.2.4. correspondiente? Caracterización del Proceso, GESTIÓN DE COMUNICACIONES X
Instructivo Comunicación Interna
¿La organización cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo? Este punto lo podemos encontrar en el modulo de Documentos, Red de
43 8.3.1. Procesos / Caracterización del Proceso, Formato Matriz Reporte Desarrollo X
Plan Institucional Capacitación

¿El proceso de diseño y desarrollo incluye su planificación, verificación y Este punto no se encuentra disponible solo se encuentran los formatos
44 8.3.2. validación? mano los resultados ni el seguimiento de proveedores, se encuentra en el X X
modulo de Auditoria
¿Se tienen en cuenta los requisitos aplicables, de cliente y legales en el diseño y Este punto se encuentra en el modulo de Documentos
45 8.3.3. desarrollo de los productos y servicios? DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, Procedimiento Ejecución de X
Programas de Innovación y Competitividad

¿Se controla el proceso de diseño y desarrollo para que cumpla con lo planificado?
Este punto lo encontramos en el modulo de Documento, GESTIÓN DE
46 FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRALGuia para la verificación de X
8.3.4. Condiciones de Calidad
¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el Este punto lo encontramos en el modulo de Documento Red de Procesos /
suministro de productos y servicios? Caracterización del Proceso , DIRECCIONAMIENTO
47 8.3.5. ESTRATÉGICOProcedimiento Seguimiento y Evaluación de Resultados X

¿Se controlan los cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos y Este punto lo encontramos en el modulo de Documento Red de Procesos /
48 8.3.6. servicios, incluso mientras se producen/prestan? Caracterización del Proceso GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA X
COMPETITIVIDAD
¿Se realiza una evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores? Este punto no se encuentra disponible solo se encuentran las planillas
mano los resultados ni el seguimiento de proveedores, se encuentra en el Este punto lo Busque por
49 8.4.1. modulo de Auditoria X todos lados y fuera de la
pagina y no la encontre

¿Se garantiza mediante controles que los proveedores cumplen con los requisitos Actividades de verificación de entrega de productos y prestación de
50 8.4.2. X X
aplicables y legales? servicios por parte de proveedores.
¿La organización comunica a los proveedores los requisitos aplicables? Este punto se encuentra en el modulo de Documento, Red de Procesos /
Caracterización del Proceso GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
51 8.4.3. INTEGRAL Registro de Asistencia a las Charlas informativas X

¿La organización ha identificado e implantado el sistema de control de producción o Planes de calidad, actividades a realizar de control y resultados a alcanzar.
52 8.5.1. X
prestación de servicios?
¿En caso de ser necesario, la organización identifica y controla las salidas de Este punto se encuentra en el modulo de Documentos
53 8.5.2. procesos internos y externos? DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Intructivo para aplicar y registrar X
controles, tratamientos y seguimeintos a las Salidas No Conformes

¿La organización cuida y protege los bienes de clientes y proveedores? Este punto se encuentra en el modulo de Documentos
54 8.5.3. RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE, X
Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente
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PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
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¿La organización asegura la conformidad de productos y servicios durante su Este punto lo podemos encontrar en el modulo de Documentos, Red de
55 8.5.4. producción y prestación, según los requisitos? Procesos / Caracterización del Proceso, GESTIÓN DE X
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

¿En caso de ser necesario, la organización identifica y cumple con los requisitos Este punto se encuentra en el modulo de Documento GESTIÓN DE
posteriores a la entrega de productos y prestación de los servicios? FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRALGuía para diligenciar el formato
56 8.5.5. de Articulación currículo Educación Media - Programa de Formación SENA X

¿La organización revisa y controla los cambios no planificados para asegurar la Este punto se encuentra en el modulo de Documento
57 8.5.6. conformidad de productos y servicios? DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Procedimiento Seguimiento y X
Evaluación de Resultados
¿La organización ha implementado las disposiciones planificadas, en las etapas Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, se encuentra
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y en el modulo de Auditorias
58 8.6. servicios? X X

¿La organización identifica y controla los procesos, productos y servicios no Evidencias de las medidas adoptadas al identificar procesos, productos y
59 8.7. conformes? servicios. X

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


¿La organización hace seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de Este punto se encuentra en el modulo de Documento, Documentos del
gestión? S.I.G, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD Instructivo Registro Seguimiento y
60 9.1.1. X
Evaluación Plan de Acción, Formato Marco Lógico Proyecto Seguimiento
Técnico

¿Se obtiene el grado de satisfacción de los clientes respecto la organización, Este punto se encuentra en el modulo de Documento, Documentos del
productos y servicios? S.I.G, GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL, RELACIONAMIENTO El motivo que tambien
EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE esta marcado en proceso
es por que el Sena trata
61 9.1.2. X X de mejorar la satifaccion
de los aprendices
tratando de mejorar sus
calidades al 100%

¿La organización analiza y evalúa la información clave? Pueden analizar y evaluar los resultados del control de procesos
62 9.1.3. (desempeño), satisfacción de clientes y evaluación de proveedores X
¿La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados Este punto se encuentra al principio de la pagina de
compromiso.sena.edu.co Comunicación Interna, Alcance del sistema
63 9.2.1. integrado de gestion auto control- SIGA del servicio nacional de aprendizaje X
SENA

¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene un programa de Este punto se encuentra en el modulo Auditoria, pero exiten resultados de Este punto esta restrigido
auditorías? etas pero en lo documentado
64 9.2.2. X X se hace un seguimiento
continuo

10. MEJORA
¿La organización cumple requisitos de cliente, mejora su satisfacción y los Este punto se encuentra en el modulo de Documento Red de Procesos /
67 10.1. resultados del SGC? Caracterización del Proceso, CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO X
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
LISTA DE CHEQUEO Y DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015 APLICADOS AL SENA
PUNTOS ISO
PREGUNTAS DONDE SE ENCUENTRAN En Proces Cumple No Cumple Observaciones
9001:2015

¿La organización controla y corrige las NC? Este punto se encuentra en el modulo de Documento Red de Procesos /
Caracterización del Proceso, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Pero con mas amplietud
68 10.2. Declaración de la No Conformidad, X X se puede encontrar en el
modulo de Auditoria

¿La organización analiza las NC y adopta medidas para eliminar las causas Registro de resultados de acciones correctivas.
69 10.2. X
(acciones correctivas)?
¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC? Este se encuentra en el modulo de Documento, GESTIÓN DE
70 10.3. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA, X
Caracterización Proceso Gestión de Infraestructura y Logística
RESULTADO DE LA GESTION DE CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA CUMPLE NO CUMPLE EN PROCESO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 11 1
5. LIDERAZGO 8 2
6. PLANIFICACION 5 2
7. APOYO 12 6
8. OPERACIÓN 20 1 3
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 4 2
10. MEJORA 4 1
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 64 1 17

70

60

50

40
Column C
30 Column D
20 Column E

10

0
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4 5 Co
6 7 8