Proceso en Caso de Un Fallecido Con Obligaciones Tributarias

4/10/2016 » Proceso en caso de un fallecido con obligaciones tributarias
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Proceso en caso de un fallecido con

obligaciones tributarias
Publicado: enero 20, 2015
Última Actualización: enero 20, 2015
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29-09-2016
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28-09-2016
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29-09-2016
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ad/2016/10/03/trabajo-forzoso-y-explotacion-sexual-comercial-dos-maldiciones-
ad/2016/10/03/embargo-de-cuentas-corrientes-y-de-ahorro-en-proceso-ejecutivo-
ad/2016/09/29/corrupcion-y-empresas-privadas-union-clave-para-conseguir-
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ad/2016/10/04/tratados-de-doble-tributacion-y-contra-el-lavado-de-dinero-
ad/2016/09/28/reconocimiento-de-cartera-en-propiedad-horizontal-que-aplica-el-
ad/2016/09/30/creditos-de-monto-bajo-cuales-son-las-bondades-del-decreto-
linea/ciclo-de-niif-para-pymes-esfa-y-estados-Þnancieros-2015-y-2016-de-
as/igualdad-en-saldos-debitos-y-creditos-en-libro-Þscal/)
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vidad/2016/08/22/decreto-1349-de-22-08-2016/)
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ad/2016/10/04/listado-de-grandes-contribuyentes-criterios-que-tendra-en-cuenta-
ad/2016/09/28/manejo-de-la-provision-por-desmantelamiento-de-propiedad-
ad/2016/09/30/se-creara-herramienta-para-conocer-quejas-de-los-usuarios/)
ad/2016/09/29/responsables-del-sistema-de-control-actores-internos/)
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vidad/2016/07/07/ley-1788-de-07-07-2016/)
vidad/2016/08/03/decreto-1273-de-03-08-2016/)
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cias/sistema-general-de-riesgos-laborales-en-que-consiste/) los participantes(según el caso) con los respectivos documentos para dar
21-09-2016
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RÍA FISCAL (HTTP://ACTUALICESE.COM/ACTUALIDAD/CATEGORIA/AUDITORIA-
nacimiento o más bien inicio a la sucesión ilíquida, registro
ad/2016/02/05/asamblea-general-se-acerca-la-fecha-limite-para-su-convocatoria/)
ad/2016/09/30/tasa-de-usura-para-cuarto-trimestre-sera-de-3299/)
ad/2016/09/29/actividades-que-fortalecen-la-gestion-en-el-sistema-de-control-
-y-formatos/modelo-de-memorial-para-solicitarle-al-juez-librar-medida-cautelar/)
-y-formatos/matriz-para-deÞnir-el-sistema-mediante-el-cual-puede-declarar-un-
cias/oro-rentas-exentas-en-la-declaracion-de-renta-personas-naturales-ano-
cias/oro-residencia-de-las-personas-naturales-para-efectos-tributarios/)
04-10-2016
23-09-2016  civiles de hijos, de
vidad/2016/04/15/proyecto-de-decreto-por-el-cual-modiÞca-parcialmente-el-
ad/2016/10/04/liquidacion-de-la-sobretasa-al-cree-por-el-ano-gravable-2016-y-su-
ad/2016/09/21/estructuras-piramidales-en-el-pais-alertan-a-la-superÞnanciera/)
ad/2016/09/23/activos-sin-historial-contable-no-tienen-que-incluirse-en-los-
ad/2016/10/03/acuerdos-de-paz-que-dicen-en-materia-de-seguridad-social/)
-y-formatos/formulario-300-de-nueva-declaracion-de-iva/)
matrimonio, certiÞcado de defunción, inventario de bienes, avalúos, comprobantes de
as/viabilidad-de-grabar-la-junta-de-socios-por-parte-de-uno-de-los-participantes/)
14-de-2016/)
paz y salvo de obligaciones Þscales entre otros. Todo lo anterior con el acompañamiento 
de un abogado.
Una vez revisada toda la documentación, el juez o notario realiza la respectiva Acta de
Aceptación y se da inicio a la sucesión.
¿Qué hacer ante la DIAN?


(http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/jump?iu=/212567489/002M&sz=320x50)
A diferencia de lo que muchas personas piensan, “A diferencia de lo que muchas
las obligaciones Þscales no acaban cuando una 
ऀ汫ऀ牽ऀまऀऀṴऀ蹱ऀ汫ऀ艭ऀऀ艭ऀ.汫ऀၷऀ뱴ऀ ऀ汫ऀ牽ऀまऀऀṴऀ蹱ऀ汫ऀ艭ऀऀ艭ऀ.汫ऀၷऀ뱴ऀ  
personas piensan, las
persona fallece, y es por este motivo que se debe
alicese.com/)ACTUALIDAD / PROPIEDAD HORIZONTAL
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DIAN para que ellos se encarguen de hacer la investigación si el causante tiene deudas 
pendientes. La DIAN tendrá un término de veinte (20) días hábiles para comunicarle al
Notario si se han cancelado las deudas o si se deben cancelar.
En Colombia, Þscalmente las obligaciones “En Colombia, Þscalmente las

tributarias se mantendrán hasta que la sucesión
sea liquidada, esto quiere decir que cuando el obligaciones tributarias se
notario o juez que haya expedido la respectiva mantendrán hasta que la 
Sentencia indique que la sucesión se liquidó,
sucesión sea liquidada, esto
será en ese momento que los bienes pasarán a quiere decir que cuando el
cabeza de los herederos. Es aquí ऀ汫ऀ牽ऀまऀऀṴऀ蹱ऀ汫ऀ艭ऀऀ艭ऀ.汫ऀၷऀ뱴ऀ
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notario o juez que haya
cancela el RUT y terminan las obligaciones
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vidad/2016/08/22/decreto-1350-de-22-08-2016/)
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tributaria/) indica que será suprimido para estos fallecidos sin bienes:
14-de-2016/)

“…las deudas a su cargo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás
obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y
costos del proceso sobre los mismos…”
Pero aquí no termina, ya que la ley pone un límite a dicho beneÞcio y es en este momento
donde se platean tres situaciones para que las deudas del fallecido sean desaparecidas
de los registros de la DIAN:
Valor de la obligación no supere 159 UVT: Esta cifra para el año 2015 sería
$4.496.361, además dichas ऀ汫ऀ牽ऀまऀऀṴऀ蹱ऀ汫ऀ艭ऀऀ艭ऀ.汫ऀၷऀ뱴ऀ
obligaciones no debentener  respaldo alguno por no 
tener bienes y deben tener un vencimiento superior a 54 meses.
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Valor de la obligación hasta 40 UVT: Esta cifra para el año 2015 sería $1.131.160, se
elimina
boletínes la
losIndicadores obligación
(http://actualicese.com/actualidad/) cuando pasan seis meses desdeque se exigió el pago.
y Cifras Relevantes 
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14-de-2016/) contabilidad-gabriel-vasquez-tristancho/) 
- PUC de comerciantes: ¿cómo contabilizar la Sobretasa al CREE y sus anticipos?
(http://actualicese.com/actualidad/2016/02/24/puc-de-comerciantes-como-contabilizar-la-
Por: Gabriel Vásquez Tristancho
sobretasa-al-cree-y-sus-anticipos/)
- Proyección Hay
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y escisiones. En Colombia existen por lo menos tres dimensiones muy diferentes que
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vidad/2016/07/07/ley-1788-de-07-07-2016/)
vidad/2016/08/03/decreto-1273-de-03-08-2016/)
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as/viabilidad-de-grabar-la-junta-de-socios-por-parte-de-uno-de-los-participantes/) proxima-reforma-tributaria/)4 de Octubre de 2016
14-de-2016/)
(http://actualicese.com/actualidad 
Cálculo de la sanción de extemporaneidad en declaración
- Reforma tributaria del de las empresa
no debe ir en contra
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(http://actualicese.com/actualidad/2016/09/20/reform
CREE y su sobretasa: DIAN emite doctrina equivocada
blinda-de-la-mano-de-aliados-extr
empresas-sino-que-se-debe-privilegiar-su-desarrollo/)
(http://actualicese.com/actualidad/2016/10/04/calculo-de-la-
Colombia continúa con su intención de ser parte de la O
sancion-de-extemporaneidad-en-declaracion-del-cree-y-su-
Desarrollo Económico -OCDE-, y con este objetivo busc
sobretasa-dian-emite-doctrina-equivocada/)
activos y la doble tributación. Francia y Estados Unidos
país.
A través del Concepto 23937 de septiembre 2 del 2016 la DIAN indicó equivocadamente que en un
formulario 140 la sanción de extemporaneidad se liquidaría- Gobiernos de Colombia
sobre el valor que arrojeyelFrancia
renglónÞrmaron
55: acuerdo pa 
(http://actualicese.com/actualidad/2015/06/25/gobiern
´´Total del saldo pagar por impuesto y por sobretasa``, es decir, un total que incluye hasta los
para-evitar-doble-tributacion/)
- SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado
anticipos de la sobretasa al CREE. En realidad, la sanción de extemporaneidad solo se debe calcular
sobre lo que equivalga el ´´impuesto a cargo``.
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(http://actualicese.com/actualidad/2016/09/30/sarlaft-
 
de-activos-y-la-Þnanciacion-del-terrorismo/)

“
- PUC de comerciantes: ¿cómo contabilizar la Sobretasa al CREE y sus anticipos? A pesar de que el Consejo Superio
A汫ऀ牽ऀまऀऀṴऀ蹱ऀ汫ऀ艭ऀऀ艭ऀ.汫ऀၷऀ뱴ऀ
- Advertencia de Asobancaria sobre necesidad de preve
alicese.com/) (http://actualicese.com/actualidad/2016/02/24/puc-de-comerciantes-como-contabilizar-la-
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sobretasa-al-cree-y-sus-anticipos/) terrorismo (http://actualicese.com/actualidad/2016/07
metas establecidas para este Þn no se cumplieron.
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Fuente:Contraloría General de la República (http://actualicese.com
CREE más y menos sus anticipos” (http://actualicese.com/modelos-y-formatos/proyeccion-de- billones-para-5-anos-continua-congestion-judicial/)
posibles-resultados-del-cree-menos-sus-autorretenciones-y-de-la-sobretasa-al-cree-mas-y-menos- 
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(http://actualicese.com/actualidad/2015/06/29/validez-de-despido-para-un-trabajador-alcoholico/)
-y-formatos/formulario-300-de-nueva-declaracion-de-iva/) incapacidad-de-3-meses-o-mas/)
14-de-2016/) - Vicios del trabajador o del empleador: Cigarrillo, Licor y Drogas:
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(http://actualicese.com/actualidad/2015/01/30/dotacio
causal de despido o renuncia? (http://actualicese.com/actualidad/2009/09/08/vicios-del-trabajador-
- Dotación¿en no entregada
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o-del-empleador-cigarrillo-licor-y-drogas-en-que-momento-se-convierten-en-causal-de-despido-o-
renuncia/) (http://actualicese.com/actua
en-el-pais-baja-para-agosto
- Laborar bajo los efectos de drogas o alcohol está prohibido
(http://actualicese.com/actualidad/2011/11/02/infograÞa-laborar-bajo-los-efectos-de-drogas-o-
alcohol-esta-prohibido/)
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Mas, se registraron al cierre del octavo mes del año. El
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de 0,8% respecto a julio, y se situó en 9,0%.
Fuente: DANE
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Proceso en Caso de Un Fallecido Con Obligaciones Tributarias

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