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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
El nombre asignado al presente estudio de Pre inversión es:
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES
PRINCIPALES DE LA ASOC.PRO VIVIENDA APROVIÑA II Y LA ASOC.
DE POBLADORES DE CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”.
Perfil: “Construcción de pistas y veredas en las calles principales de la asoc.pro vivienda Aproviña II y la Asoc. de
pobladores de Cesar Vallejo, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga – Ayacucho” Pág.1
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San Juan Bautista
UM m2 m2 m2 m2 und.
año 1 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 2 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 3 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 4 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 5 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 6 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 7 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 8 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 9 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 10 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Obras preliminares
Consiste en la limpieza de terreno manual y con maquinarias, trazo y
replanteo para realizar las consideraciones necesarias para la
construcción de pistas y veredas.
Movimiento de tierras
Se realiza la demolición de algunas estructuras de concreto existentes,
corte de plataforma en material suelto, luego se compactará la superficie
adecuadamente.
Conformación y compactación de base
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Pavimento rígido
Consiste en la construcción de pavimento rígido con concreto F’C= 210
Kg/cm2+25% P.M., encofrado y desencofrado, se realizará el curado con
agua, y construcción de juntas asfálticas.
Veredas de concreto
Primeramente se realiza la demolición de estructuras de concreto, luego
de dejar preparada la superficie se construirá las veredas con concreto
F’C= 175 kg/cm2 , encofrado y desencofrado, también se considera la
construcción de juntas asfálticas.
Cunetas
Primeramente se deja preparada la superficie se construirá las cunetas
con concreto F’C= 175 kg/cm2 en un área de 1315.62 m2, encofrado y
desencofrado, también se considera la construcción de juntas asfálticas.
Sardinel
Se construirá las cunetas con concreto F’C= 175 kg/cm2 en un área de
1127.67 m2, encofrado y desencofrado, también se considera la
construcción de juntas asfálticas.
Áreas verdes
Se realiza en primer lugar el preparado de sustrato en jardines en un área
de 94 m2, volteo de tierras en jardines, sembrado de grass y siembra de
plantas ornamentales (31 unidades)
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Otros
Se colocarán señales de desvío de tránsito para no interrumpir la
ejecución del proyecto, señales de tránsito informativas, finalmente se
realiza el pintado de pavimentos y sardineles.
Por otro lado, durante cada fase de ejecución esté implícita y costeada las
medidas de mitigación ambiental como eliminación de sólidos y material
excedente, instalación de botaderos, disminución de sonidos, riego
permanente, etc.
Meta 02: Capacitación y sensibilización
Se llevarán a cabo, talleres de capacitación y sensibilización en temas
como cuidado y mantenimiento vial, importancia de la preservación del
medio ambiente a la población beneficiaria y personal encargado del
mantenimiento.
E. Costos del PIP
Consolidado de costos de inversión a precios privados
Alternativa 1
Unidad Costo total a
Principales Rubros de Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado
Expediente Técnico Gbl 1 40,000.00 40,000.00
Costo Directo 2,185,940.95
Infraestructura Pistas Gbl 1 1,408,096.32 1,408,096.32
Infraestructura Veredas Gbl 1 272,897.21 272,897.21
Cunetas Gbl 1 105,086.64 105,086.64
Sardinel Gbl 1 138,287.97 138,287.97
Áreas verdes Gbl 1 1,857.03 1,857.03
Obras complementarias Gbl 1 251,415.78 251,415.78
Mitigación ambiental Gbl 1 5,300.00 5,300.00
Talleres de sensibilización a la población
Gbl 1 3,000.00 3,000.00
beneficiaria
GASTOS DE SUPERVISION (3%) Gbl 1 65,578.23 65,578.23
GASTOS GENERALES (10% CD) Gbl 1 218,594.10 218,594.10
Total 2,510,113.28
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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c. Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad dispondrá de recursos económicos y que establecerá
mecanismos necesarios para el pago de los arbitrios Municipales de baja
policía, parques y jardines que serán asumidos por los vecinos que son los
beneficiarios directos de estas calles, así como mantener limpio su frontis
de sus viviendas cuidado y mantenimiento de sus jardines.
Estos ingresos serán para los costos operativos y de mantenimiento.
I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos
como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en
la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las
medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a
continuación:
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Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
J. Plan de Implementación
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 8 meses, para lo cual
durante el primer mes se deberá elaborar el expediente técnico tomando en
cuenta las componentes del perfil. La obra se iniciará con la construcción de
cunetas y pistas, se continuará con la construcción de sardineles y veredas y
finalmente la capacitación y sensibilización al personal involucrado con el
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K. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
CALLES PRINCIPALES DE LA ASOC.PRO VIVIENDA APROVIÑA II
Y LA ASOC. DE POBLADORES DE CESAR VALLEJO, DISTRITO
DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO”, tiene como objetivo brindar las adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores
beneficiarios de la zona de influencia del proyecto.
La población total beneficiaria actual se estima en 775 habitantes,
los mismos que están comprendidos en las manzanas aledañas a
las vías a intervenir.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el
punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el
tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios
sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2,510,113.28 y
S/. 2,060,830.04 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la
Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la
de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,
social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada
con la participación conjunta la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
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- Marco Legal
La Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del
Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y
procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos
de inversión pública a través de los siguientes dispositivos:
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por la Ley N° 28802.
Decreto Supremo N° 221-2006-EF, que aprueba el Reglamento
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Localización
Se encuentra localizado en el lado sur oeste y a 20 minutos de la plaza
mayor Sucre, con vehículo motorizado, específicamente en la parte
posterior del cerro Acuchimay, en frontera con el Distrito de Carmen Alto,
transita por la zona lateral de estas calles las líneas de transporte
terrestre urbano Líneas Nº 08, 11 otros vehículos de transporte urbano.
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son
como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 01
Principales calles intervenidas por el proyecto
Asociación Calle
JR. ÑAHINPUQUIO
JR SAN ANTONIO
PASJ TRILCE
Cesar Vallejo JR. RUBEN DARIO
JR. CESAR VALLEJO
JR. FE Y ALEGRIA
JR PALMERAS
Cesar Vallejo y Aproviña II JR. UNION
JR. SAN MARTIN PORRES
JR. SEÑOR DE QUINUAPATA
JR SEÑOR DE LOS MILAGROS
Aproviña II PASJE SAN ANTONIO DE PADUA
JR. SAN ANTONIO DE PADUA
JR. SANTA ROSA DE LIMA
AV. ÑAHUINPUQUIO
Límites:
Los límites delas asociaciones son:
Norte : con la prop. Samuel Huaranccay y Wari–Sur
Sur : Casa Hacienda Monasterio Santa Teresa y Lote-14B
Este : Lote-14B
Oeste : Lote-14B
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MAPA Nº 02
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL
PROVINCIA DE
HUAMANGA
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MAPA Nº 03
UBICACIÓN PROVINCIAL
DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA
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MAPA Nº 03
Micro Localización
Las vías pintadas son las beneficiadas con el proyecto
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Aspectos Geográficos
- Superficie Territorial
La Asociación de Aproviña II tiene una superficie total de 26,941.70 m2;
de los cuales 5,000.00 m2 representan las áreas libres y de vías.
La Asociación de Cesar Vallejo tiene una superficie total de 24,707.60
m2.
- Clima
La zona presenta un clima semiseco y templado. La temperatura media
anual máxima es 23,8°C (74,9ºF) y la mínima 9,3°C (48,7ºF). La
temporada de lluvias se da entre los meses de noviembre y abril, cuya
temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. y la temperatura
mínima en invierno es de 11ºC.
3.1.2.2 Población:
A) Población a nivel distrital – Población de referencia
La evolución de la población del Distrito de San Juan Bautista, en el
último periodo ínter censal 1993-2007, muestra como un Distrito en el que
el crecimiento poblacional es positivo. La tasa de crecimiento poblacional
del distrito de San Juan Bautista que proporciona el INEI es de 4.58%.
El crecimiento de la población de Ayacucho, principalmente de nuevos
asentamientos humanos y pueblos jóvenes en relación a años anteriores
estaría revelando que la población que emigra hacia este Distrito,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de
otras áreas a falta de oportunidades, tanto de áreas rurales como de otros
departamentos del país.
La población estimada para el Distrito de San Juan Bautista es de 45,993
habitantes para el año 2011, actualizada a una tasa de crecimiento
poblacional de 4.58%, con base a la población del año 2007, según
censos XI de población y VI de vivienda, que viene a ser la población total
del área geográfica donde se llevara a cabo el proyecto.
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Cuadro Nº 02
Población total del distrito de San Juan Bautista
AÑO
DISTRITO
2007 2008 2009 2010 2011
San Juan Bautista 38457 40216 42056 43980 45993
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA/INEI - CPV 1993 Y CPV 2007
Cuadro Nº 03
Proyección de la población de Ayacucho
2012-2021
AÑO
DISTRITO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
San Juan Bautista 48097 50297 52598 55005 57521 60153 62905 65783 68793 71940
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA/INEI - CPV 1993 Y CPV 2007
Se tiene que para el final del año del horizonte del proyecto, año 2021, se
estima una población a nivel distrital de 71,940 habitantes en Ayacucho.
B) Población afectada
Es la población total de las asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo,
quienes tienen su residencia en las calles intervenidas y no intervenidas
por el proyecto, esta población es de 775 habitantes para el presente año
2011, según el padrón de beneficiarios de ambas asociaciones.
Cuadro Nº 04
Proyección de la población afectada
Asociación Familias Habitantes
De pobladores de vivienda 64 320
Ñahuinpuquio–Aproviña II
De pobladores Cesar Vallejo 91 455
TOTAL 155 775
Fuente: Padrón de beneficiarios 2011.
C) Población Objetivo
Es igual a la población afectada, puesto que todos los habitantes se
benefician de la construcción de pistas y veredas ya que sus viviendas se
ubican entre las calles a pavimentary casi el total (98%) de las calles
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Cuadro Nº 05
Población objetivo
N° de N° de
N° Calles y/o Avenidas
Viviendas Hogares
1 JR. ÑAHINPUQUIO Habitadas
1 1
2 JR SAN ANTONIO 8 8
3 PASJ TRILCE 2 2
4 JR. RUBEN DARIO 2 2
5 JR. SAN MARTIN PORRES 4 4
6 JR. SEÑOR DE QUINUAPATA 11 11
7 JR SEÑOR DE LOS MILAGROS 12 12
8 PASJE SAN ANTONIO DE PADUA 6 6
9 JR. SAN ANTONIO DE PADUA 4 4
10 JR. SANTA ROSA DE LIMA 18 18
11 AV. ÑAHUINPUQUIO 11 11
12 JR. UNION 28 28
13 JR. CESAR VALLEJO 35 35
14 JR. FE Y ALEGRIA 12 12
15 JR PALMERAS 1 1
TOTAL 155 155
Hab.(05 hab/vivienda) 5
Total Población objetivo 775
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Cuadro Nº 06
Proyección de la población objetivo
2011-2021
AÑOS
Población
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Objetivo 775 810 848 886 927 969 1014 1060 1108 1159 1212
b. Concentración de la Población
Ayacucho tiene una densidad de ocupación de 24.58 hab/ha., las
asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo, de acuerdo a datos de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista tiene una densidad
poblacional por lote de 5 hab/lote.
c. El Contexto Legal
Las asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo, están conformados
por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona en
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d. Educación
Los resultados del censo 2007 reportan que en Apurímac (20,5%),
Huancavelica (18,9%), Ayacucho (16,8%), Cajamarca (16,2%) y
Huánuco (15,4%), se encontró la mayor proporción de población que
no tiene nivel de Educación.
A nivel del distrito de San Juan Bautista se tiene un 12.23% de
analfabetismo, es decir la población que no sabe leer ni escribir lo
cual tiene relación con la situación de pobreza y la población
quechua hablante monolingüe, que implica el acceso de
oportunidades a la educación es excluyente a ciertos grupos y
sectores poblacionales. La cobertura universitaria completa (6.98%),
lo cual muestra que existe un gran volumen poblacional, que no
podrá acceder a este nivel superior. Un aspecto preocupante es que
aproximadamente el 28.39% del total de la población solo tiene la
primaria un 32.29% solo tiene la secundaria, mostrando un gran
volumen poblacional estudios truncados por diferentes causas, que a
su vez tiene efectos en diferentes aspectos del desenvolvimiento
social, cultural y económico.
Cuadro Nº 07
Población que sabe leer y escribir
Categorías Casos %
Si 31758 87.77%
No 4425 12.23%
Total 36183 100.00%
FUENTE: INEI CENSO 2007
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Cuadro Nº 08
Población con último nivel de estudio que aprobó
Categorías Casos %
Sin Nivel 3837 10.60%
Educación Inicial 1200 3.32%
Primaria 10272 28.39%
Secundaria 11684 32.29%
Superior No Univ. incompleta 2067 5.71%
Superior No Univ. completa 2116 5.85%
Superior Univ. incompleta 2481 6.86%
Superior Univ. completa 2526 6.98%
Total 36183 100.00%
FUENTE: INEI CENSO 2007
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e. Salud
De acuerdo a los resultados del censo 2007, en el distrito de San
Juan Bautista, de una población total de 38457 habitantes hay
19,927 personas que no cuentan con ningún tipo de seguro de
salud. En el siguiente cuadro se muestra la tenencia de seguro de
salud en el distrito de San Juan Bautista.
Cuadro Nº 09
Población afiliada a seguro de salud
Categorías Casos %
Solo esta asegurado al SIS 10500 27.30%
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 16 0.04%
Esta asegurado en el SIS y Otro 10 0.03%
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 42 0.11%
Esta asegurado en ESSALUD 6466 16.81%
Esta asegurado en Otro 1496 3.89%
No tiene ningun seguro 19927 51.82%
Total 38457 100.00%
FUENTE: INEI CENSO 2007
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Año
Servicio
2004 2005 2006 2007 2008
Medicina general 18385 22943 23690 26262 33830
Enfermería 26090 30829 23815 26853 29192
Gineco-obstetricia 17023 16511 18767 21834 25359
Odontología 8808 9967 15494 11353 25815
Servicio social 686 796 560 2070 799
Laboratorio 7634 14882 7454
Psicología 78 33 109 1223 1165
Salud ambiental 2 6 513
Total 78706 95967 90780 90551 116160
Fuente: ASIS del distrito de San Juan Bautista – 2009.
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Cuadro Nº 11
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Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
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Cuadro Nº 15
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Cuadro Nº 16
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Cuadro Nº 17
f. Actividad agrícola
- Principales Cultivos.
Una de las actividades económicas importantes del distrito de San
Juan Bautista es la actividad agropecuaria, sobre un potencial
significativo de áreas de cultivo que se desarrolla en 2345 Ha’
representando el 12.8 % de la superficie total del distrito de San
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Juan Bautista, de los cuales el 4.4 % son terrenos con riego y 8.4 %
son terrenos en secano.
Los cultivos más importantes en el distrito son: la papa, alfalfa, maíz
amiláceo y la cebada.
g. Actividad Frutícola
En los valles interandinos la actividad frutícola es estacional
predominando el fruto de la tuna asociado a la producción de la
cochinilla como materia prima del ácido carmínico (carmín). La
producción de la tuna se efectúa en áreas con propagación natural
de la tuna, sin una adecuado manejo tecnificado.
Se puede determinar que el mayor % de Valor Bruto de Producción
de la actividad frutícola lo constituye la Tuna con un aporte del 8.31
% del VBP, pese a que la gran mayoría de los tunales son plantas
silvestres.
h. Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria, en el distrito está destinada al autoconsumo y
a la comercialización en la ciudad de Ayacucho. Según la Dirección
de Información Agraria (OIA) del Ministerio de Agricultura para el año
2007 - 2008, los registros muestran una población aproximada de
2,255 vacunos (criollos), 1509 porcinos, 630 ovinos, 272 caprinos y
3,738 aves, con un volumen de producción cárnica de 406.34
TM./año.
i. Actividad Turística.
Una de las principales actividades económicas que se realizan en el
distrito de San Juan bautista, es el turismo en torno al cual se
generan actividades relacionadas con ella como la producción de
artesanías, la retableria, tallado en piedra de Huamanga, la
curtimbreria, platería y filigrana, los tejidos, talabartería, cerámica,
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CUADRO Nº 18
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Tasa
% poblac. % poblac. Indice de
Población % poblac. % poblac. sin % mujeres % niños 0- desnutric.
ubigeo dpto provin distrito Quintil 1/ sin sin Desarrollo
2007 Rural agua analfabetas 12 años Niños 6-9
desag/letr. eletricidda Humano
años
TOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976
050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 100,935 2% 3 6% 8% 13% 11% 27% 21% 0.5939
050102 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO 8,953 89% 1 67% 34% 71% 41% 37% 49% 0.5009
050103 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 5,100 88% 1 28% 24% 73% 46% 36% 43% 0.4865
050104 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO 16,080 6% 2 14% 15% 23% 22% 32% 38% 0.5479
050105 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA 6,307 75% 1 43% 39% 75% 35% 33% 38% 0.5133
050106 AYACUCHO HUAMANGA OCROS 5,615 81% 1 49% 15% 82% 31% 35% 39% 0.5322
050107 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA 2,842 55% 1 16% 37% 32% 29% 31% 34% 0.5454
050108 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA 6,115 62% 1 64% 80% 37% 36% 28% 41% 0.5193
050109 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS 2,442 93% 1 92% 40% 39% 37% 31% 39% 0.4999
050110 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA 38,457 2% 2 4% 6% 12% 12% 29% 32% 0.5649
050111 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA 1,467 66% 1 67% 33% 37% 35% 29% 39% 0.5116
050112 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 6,903 84% 1 52% 12% 29% 41% 34% 41% 0.4941
050113 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 5,068 96% 1 17% 20% 49% 36% 36% 44% 0.5169
050114 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 15,787 96% 1 61% 23% 56% 47% 39% 48% 0.4900
050115 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO 15,399 7% 3 5% 7% 9% 12% 27% 35% 0.5510
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005. 188% 0.62764981
También se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por límites en la provincia de Satipo del departamento de Junín.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboración: FONCODES/UPR
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k. Vivienda
El 98% de la población del distrito de San Juan Bautista es urbana y
la cual pertenece a la ciudad de Ayacucho, se puede observar zonas
de reciente urbanización y de reemplazo de construcciones antiguas
con material predominante de ladrillo y cemento. En la parte
centrica, el material predominante es la piedra y el calicanto,
principalmente en las construcciones coloniales. Las antiguas
casonas y viviendas fueron construidas en base a adobe, de
grandes dimensiones que forman paredes anchas y sin cimiento.
Actualmente el crecimiento de la ciudad ocupa espacios que
anteriormente estaban destinados a la agricultura.
En las asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo, predominan las
viviendas de un piso (80%), de los cuales el 6% son de construcción
precaria, con paredes de adobe y techos de calamina; el 59% con
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m. Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los dirigentes delas
asociaciones de Aproviñña II y Cesar Vallejo, y recabada en las
visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado que
el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 600.00 nuevos
soles mensuales.
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o. Acceso a la Población
El acceso aestas asociaciones es por la Av. Ramón Castilla, Cruce
del Puente Apurímac hacia la Av. Meléndez del cual por el Jr.
Palmeras se llega a la asociación Cesar Vallejo y por la Av.
Ñahuinpuquio se llega a la asociaciónAproviña II.
Otra manera de llegar es por el Distrito de Carmen alto a través de la
ruta Nº 08.
La vía que está en la frontera de estas asociaciones es el Jr. Unión.
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JR SAN ANTONIO
Es una vía de aproximadamente 77.82 ml. de longitud, y un ancho
promedio de 8.20 ml., con una superficie de rodadura de tierra
piedras, desmonte y arena suelta, y una topografía longitudinal
irregular con tramos de pendientes entre 5-8%.
PASJ TRILCE
Es una vía de aproximadamente 88.05 ml. de longitud, y un ancho
promedio de 6.00 ml., con una superficie de rodadura de tierra
piedras, desmonte y arena suelta, y una topografía longitudinal
irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Consta de solamente
una cuadra.
JR. RUBEN DARIO
Es una vía de aproximadamente 87.91 ml. de longitud, y un ancho
promedio de 10.00 ml., con una superficie de rodadura de tierra
piedras, desmonte y arena suelta, y una topografía longitudinal
irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Consta de solamente
una cuadra.
JR. CESAR VALLEJO
Es una vía principal de esta asociación de aproximadamente 260.72
ml. de longitud, y un ancho promedio de 8.00 ml., con una superficie
de rodadura de tierra piedras, desmonte y arena suelta, y una
topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-
8%.
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JR. FE Y ALEGRIA
Es otra calle principal, de una longitud de 128.95 ml. y un ancho
promedio de 14.00m. y superficie de rodadura de tierra, con una
pendiente de 6% en parte de su longitud.
JR PALMERAS
Es una vía de una longitud de 15.91 ml. y un ancho promedio de
8.00 m. y superficie de rodadura de tierra, con una pendiente de 6%
en parte de su longitud.
JR. UNION
Es la vía que une a ambas asociaciones, de una longitud de 280.96
ml. y un ancho promedio de 8.40 m. y superficie de rodadura de
tierra, con una pendiente de 6% en parte de su longitud.
AV. ÑAHUINPUQUIO
Es una vía de aproximadamente 154.99 ml. de longitud, y un ancho
promedio de 10.00ml., con una superficie de rodadura de tierra
piedras, desmonte y arena suelta, y una topografía longitudinal
irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Consta de solamente
una cuadra.
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Foto N° 01
Se observa las condiciones deficientes para una adecuada transitabilidad de
personas y la inaccesibilidad de vehículos, además el desnivel de la superficie
de la vía por la presencia de desmonte, sequias y piedras.
Desnivel de la
superficie vial
que ocasiona
Presencia de riesgo de
sequias que accidentes
forman
charcos en
épocas de
lluvia
Foto N° 02
Riesgo de sufrir accidentes, generación de focos infecciosos que
ocasionan gastos económicos
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Foto N° 03
Inexistencia de veredas y alto desnivel de la superficie que genera caos e
intransitabilidad en épocas de lluvia
Foto N° 04
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Foto N° 05
Se puede observar el desnivel de la vía, además del desorden que
obstaculiza el tránsito vehicular
Foto N° 06
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Foto N° 07
Difícil acceso a las viviendas en épocas de lluvia
Foto N° 08
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Foto N° 09
Se puede observar los desniveles que dificulta la transitabilidad de las
personas y vehículos, generando mayor riesgo de la ocurrencia de
accidentes
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Foto 10
El épocas de lluvia la generación de riachuelos es inevitable,
perjudicando la estructura de las viviendas y así el ingreso de las
personas a sus viviendas.
Foto 11
Vista Panorámica
Con muchos desniveles y en época de lluviaque convierte en intransitable
a esta calle
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Foto 12
Estas vías en estas condiciones incrementan el tiempo de recorrido de
los transeúntes y el costo de operación vehicular
Cuadro Nº 19
Principales indicadores de la situación actual
Valor
Indicadores
Actual
Población afectada actual (habitantes) 775
Presencia de pavimentos y veredas 0%
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CUADRO Nº 20
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2. ¿Existen estudios que pronostican la
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar
probable ocurrencia de peligros en la zona
el proyecto?
bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentario
s
En esta zona se dan inundaciones en ocasiones, a
causas de lluvias, en predios de material rústico,
Inundaciones X Inundaciones X
las cuales son controladas por los vecinos y en
ocasiones por INDECI.
Lluvias intensas En la zona existen lluvias, intensas como en la Lluvias intensas X
X
toda la ciudad de Ayacucho.
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores SI NO
durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar SI NO
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Limitaciones
En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar
las siguientes limitaciones:
- La no disponibilidad de financiamiento para la ejecución del
proyecto.
- La presencia de fenómenos naturales (granizadas, sequías,
heladas, etc.).
- Factores externos en la política social.
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CUADRO Nº 21
Matriz de grupos involucrados
Grupos Problema
Intereses Estrategias
Involucrados Percibido
Condiciones inadecuadas de
Efectuar gestiones con
transitabilidad en las
resultados positivos, ante las
principales calles de la
diferentes instituciones,
asociación de AproviñaII y
Contar con hasta lograr el
Asociación Cesar Vallejo,
adecuadas vías financiamiento de la obra.
Población Propagación de
transitables y la Gestión ante el
Beneficiaria enfermedades, focos
disminución de la Gobierno Local,
infecciosos que producen
contaminación Regional u otras
malestar, deterioro
ambiental. instituciones.
patrimonial, los mismos que
Es Compromiso de la
ocasionan la disminución de
población beneficiaria el
la calidad de vida de los
aporte comunal.
pobladores.
Coordinación con
Mejorar las
Insuficiente recurso los beneficiarios,
Municipalidad condiciones de
económico ante múltiple Gobierno Regional y
Distrital de San funcionamientos
necesidad de la población programas sociales.
Juan Bautista y la búsqueda de
afectada. Cofinanciar la ejecución de
financiamiento
la obra.
La distribución de recursos Realizar gestiones con el
económicos no se distribuye Mejorar la red vial, en Gobierno Central para
Gobierno Regional
de manera equitativa para le el ámbito regional financiar obras de
ejecución de obras. infraestructura vial
Mejorar la
Incumplimiento con la transitabiliad de la red
Distribución de recursos
políticas viales emanadas Vial nacional,
Gobierno Central según priorización de
Decreto Supremo Nº 009- emanada en el
necesidades.
2007-PCM Decreto Supremo Nº
009-2007-PCM
Fuente: Diagnóstico de campo
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Causas directas:
Deficiente estado de las calles.
Vías con presencia de desmontes y residuos sólidos.
Causas indirectas:
Vías deterioradas e inadecuadas para la transitabilidad vehicular.
Calles sin veredas y áreas verdes para el tránsito peatonal.
Desconocimiento de la población en el mantenimiento vial.
Efectos Indirectos:
Daños al patrimonio público y privado.
Mayores gastos en la salud de las personas.
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Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores delas
asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo del distrito de San
Juan Bautista.
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Efecto Final
Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las
asociaciones de Aproviña y Cesar Vallejo del distrito de San
Juan Bautista
Problema Central
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonalen las
calles de las asociaciones de Aproviña y Cesar Vallejo del distritode San
Juan Bautista
.
dePichari
Causa Directa: Causa Directa:
Deficiente estado de Vías con presencia
las calles de desmontes y
residuos sólidos
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Objetivo Central
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y
las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el
objetivo central que se plantea es:
“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en
las calles delas asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo del
distrito de San Juan Bautista”.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano plazo,
referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano
Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.
Cuadro Nº 22
Principales indicadores del objetivo
Valor Valor al final
Indicadores
Actual del proyecto
Presencia de pavimentos y veredas 0 16,276.37 m2
Presencia de charcos y desmontes en las calles 60% 0%
Riesgo de tránsito y peatonales 80% 10%
Fuente: Trabajo de campo
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Fines Indirectos:
Reducción de daños al patrimonio público y privado
Disminución de gastos en la salud de las personas
Satisfacción de los pobladores que transitan por estas calles.
Fin último:
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores de las asociaciones
de AproviñaII y Cesar Vallejo del distrito de San Juan Bautista
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Fin último
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores de las
asociaciones de Aproviña y Cesar Vallejo del distrito de San
Juan Bautista
Objetivo Central
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles
de las asociaciones de Aproviña y Cesar Vallejo del distrito de San Juan Bautista
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Figura N° 01
Clasificación y relación de medios fundamentales
Relación de complementariedad
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Figura N° 02
Planteamiento de acciones propuestas
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y RELACION DE ACCIONES
IMPRESCINDIBLES
MedioMEDIO
Fundamental 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3
FUNDAMENTAL 1Medio Fundamental 2
MEDIO FUNDAMENTAL Medio
2 Fundamental 3
Vías Adecuada
en buen estado y para el
Calles Existencia
con veredas Adecuado conocimiento de
calzada dey veredas
Adecuado
para conocimiento
adecuadas paravehicular
la áreas verdes los pobladores
para elpeatonal de la población en el en
transito tránsito
transitabilidad vehicular tránsito peatonal mantenimientomantenimiento
vial vial
Acción 2A Acción 3A
Acción 1A Construcción de veredas Talleres de capacitación
Construcción de de concreto F’C=175 y sensibilización a la
calzada con pavimento
ACCIÓN 1A: kg/cm2, cunetasACCIÓN
de 2A:
rígido con concreto población en ACCIÓN 3A:
Construcción
F’C=210 de la calzada
concreto,Construccion
sardineles, lade Veredas de
mantenimiento vial.
Talleres de capacitación y
con carpeta
kg/cm2+25% P.Mde concretoinstalación de áreas
concreto f'c=140 kg/cm2
verdes (jardines) y fortalecimiento institucional
f'c=210 kg/cm2 ………………..
reinstalaciones
Acción 1B sanitarias.
Construcción de
ACCIÓN
calzada con1B:
pavimentoConstrucción
rígido
de lacon concreto
calzada con carpeta de
F’C=210 kg/cm2
concreto estampado
NOTA:
Acciones complementarias
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Alternativa I
Construcción de calzada con pavimento rígido concreto f´c=210
Kg/cm2+25% P.M., construcción de veredas de concreto F’C=175
kg/cm2, cunetas de concreto, sardineles, la instalación de áreas
verdes (jardines) y reinstalaciones sanitarias, talleres de
capacitación y sensibilización al personal de la municiplidad y la
población en mantenimiento vial.
Alternativa II
Construcción de calzada con pavimento rígido concreto f´c=210
Kg/cm2, construcción de veredas de concreto F’C=175 kg/cm2,
cunetas de concreto, sardineles, la instalación de áreas verdes
(jardines) y reinstalaciones sanitarias, talleres de capacitación y
sensibilización al personal de la municipalidad y la población en
mantenimiento vial.
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Figura 03
ESTUDIOS Y EVALUACION EX
EXPEDIENTE POST
PERFIL
OPERACION Y
EJECUCION
MANTENIMIENTO
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Figura 04
Duración de fases y etapas del proyecto – Alternativa I
Acción 1a, 2 y 3: Construcción de calzada con pavimento rígido concreto f´c=210 Kg/cm2+25% P.M., construcción
de veredas de concreto F’C=175 kg/cm2, cunetas de concreto, sardineles, la instalación de áreas verdes (jardines) y
reinstalaciones sanitarias, talleres de capacitación y sensibilización al personal de la municiplidad y la población en
mantenimiento vial.
Lista de actividades Duración
Inversión:
Etapa I: Elaboración del expediente técnico. 1 mes
Elaboración del estudio técnico (expediente). Mes
Etapa II: Construcción de la Infraestructura Física (pistas y veredas) 8 meses
Construcción de veredas 5 meses
Construcción de pistas 2 meses
Mitigación ambiental 0.5 mes
Etapa III: Capacitación a los beneficiarios. 0.5 mes
Capacitación y sensibilización. 0.5 mes
Figura 05
Duración de fases y etapas del proyecto – Alternativa II
Acción 1b, 2 y 3: Construcción de calzada con pavimento rígido concreto f´c=210 Kg/cm2, construcción de
veredas de concreto F’C=175 kg/cm2, cunetas de concreto, sardineles, la instalación de áreas verdes (jardines) y
reinstalaciones sanitarias, talleres de capacitación y sensibilización al personal de la municiplidad y la población en
mantenimiento vial.
Lista de actividades Duración
Inversión:
Etapa I: Elaboración del expediente técnico. 1 mes
Elaboración del estudio técnico (expediente). Mes
Etapa II: Construcción de la Infraestructura Física (pistas y veredas) 8 meses
Construcción de veredas 5 meses
Construcción de pistas 2 meses
Mitigación ambiental 0.5 mes
Etapa III: Capacitación a los beneficiarios. 0.5 mes
Capacitación y sensibilización. 0.5 mes
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CUADRO Nº 23
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Cuadro Nº 24
Demanda de servicios del proyecto
Nº Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 Construcción de pavimento M2 10,450.07 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1 10450.1
2 Construcción de veredas M2 4,510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68 4510.68
3 Construcción de cunetas M2 1,315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62 1315.62
4 Instalación de áreas verdes M2 94.00 94 94 94 94 94 94 94 94 94
5 Talleres de sensibilizacion Und 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 25
Población total del distrito de San Juan Bautista
AÑO
DISTRITO
2007 2008 2009 2010 2011
San Juan Bautista 38457 40216 42056 43980 45993
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA/INEI - CPV 1993 Y CPV 2007
Cuadro Nº 26
Proyección de la población de Ayacucho
2012-2021
AÑO
DISTRITO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
San Juan Bautista 48097 50297 52598 55005 57521 60153 62905 65783 68793 71940
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA/INEI - CPV 1993 Y CPV 2007
Se tiene que para el final del año del horizonte del proyecto, año 2021, se
estima una población a nivel distrital de 71,940 habitantes en Ayacucho.
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B) Población afectada
Es la población total de las asociaciones de AproviñaII y Cesar Vallejo,
quienes tienen su residencia en las calles intervenidas y no intervenidas
por el proyecto, esta población es de 775 habitantes para el presente año
2011, según el padrón de beneficiarios de ambas asociaciones.
Cuadro Nº 27
Proyección de la población afectada
Asociación Familias Habitantes
De pobladores de vivienda 64 320
Ñahuinpuquio–Aproviña II
De pobladores Cesar Vallejo 91 455
TOTAL 155 775
Fuente: Padrón de beneficiarios 2011.
C) Población Objetivo
Es igual a la población afectada, puesto que todos los habitantes se
benefician de la construcción de pistas y veredas ya que sus viviendas se
ubican entre las calles a pavimentar y casi el total (98%) de las calles
están consideradas en el proyecto, por lo que también se ven
beneficiadas, esta población está constituida por las familias que viven en
las calles a intervenir y asciende a 775 habitantes, para el año 2011,
según el padrón de beneficiarios delas asociaciones de AproviñaII y
Cesar Vallejo.
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Cuadro Nº 28
Población objetivo
N° de N° de
N° Calles y/o Avenidas
Viviendas Hogares
1 JR. ÑAHINPUQUIO Habitadas
1 1
2 JR SAN ANTONIO 8 8
3 PASJ TRILCE 2 2
4 JR. RUBEN DARIO 2 2
5 JR. SAN MARTIN PORRES 4 4
6 JR. SEÑOR DE QUINUAPATA 11 11
7 JR SEÑOR DE LOS MILAGROS 12 12
8 PASJE SAN ANTONIO DE PADUA 6 6
9 JR. SAN ANTONIO DE PADUA 4 4
10 JR. SANTA ROSA DE LIMA 18 18
11 AV. ÑAHUINPUQUIO 11 11
12 JR. UNION 28 28
13 JR. CESAR VALLEJO 35 35
14 JR. FE Y ALEGRIA 12 12
15 JR PALMERAS 1 1
TOTAL 155 155
Hab.(05 hab/vivienda) 5
Total Población objetivo 775
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CUADRO Nº 30
Características técnicas de la oferta actual
Longitud Ancho
Calle Características
m.l. m.l.
JR. ÑAHINPUQUIO 88.28 0.5
JR SAN ANTONIO 77.82 0.5
PASJ TRILCE 88.05 0.5
JR. RUBEN DARIO 87.91 0.5
JR. SAN MARTIN PORRES 60.37 0.5
Capa de rodadura de tierra
JR. SEÑOR DE QUINUAPATA 86.59 0.5
y arena suelta: sin veredas,
JR SEÑOR DE LOS MILAGROS 113.99 0.5
y con condiciones
PASJE SAN ANTONIO DE PADUA 57.88 0.5
inadecuadas para el
JR. SAN ANTONIO DE PADUA 131.62 0.5
acceso vehicular y
JR. SANTA ROSA DE LIMA 167.91 0.5
peatonal.
AV. ÑAHUINPUQUIO 154.99 0.5
JR. UNION 280.96 0.5
JR. CESAR VALLEJO 260.72 0.5
JR. FE Y ALEGRIA 128.95 0.5
JR PALMERAS 115.91 0.5
TOTAL 1,901.95
Fuente: Investigación de campo
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Cuadro Nº 31
Oferta de bienes y servicios sin proyecto (optimización de la oferta)
Nº Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 Construcción de pavimento M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Construcción de veredas M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Construcción de cunetas M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Instalacion de áreas verdes M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Capacitaciones Und 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 32
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UM m2 m2 m2 m2 und.
año 1 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 2 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 3 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 4 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 5 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 6 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 7 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 8 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 9 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
año 10 -10450.07 -4510.68 -1,315.62 -94 -3
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
ALTERNATIVA I
Meta 01: Construcción de calzada y veredas
Obras provisionales
Se instalará el cartel de identificación de la obra
correspondientemente, así mismo se acondicionarán lugares para el
almacén, oficina y guardianía con la finalidad de asegurar la
provisión, mantenimiento y cuidado de materiales.
Obras preliminares
Consiste en la limpieza de terreno manual y con maquinarias, trazo y
replanteo para realizar las consideraciones necesarias para la
construcción de pistas y veredas.
Movimiento de tierras
Se realiza la demolición de algunas estructuras de concreto
existentes, corte de plataforma en material suelto, luego se
compactará la superficie adecuadamente.
Conformación y compactación de base
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Pavimento rígido
Consiste en la construcción de pavimento rígido con concreto F’C=
210 Kg/cm2+25% P.M., encofrado y desencofrado, se realizará el
curado con agua, y construcción de juntas asfálticas.
Veredas de concreto
Primeramente se realiza la demolición de estructuras de concreto,
luego de dejar preparada la superficie se construirá las veredas con
concreto F’C= 175 kg/cm2 , encofrado y desencofrado, también se
considera la construcción de juntas asfálticas.
Cunetas
Primeramente se deja preparada la superficie se construirá las
cunetas con concreto F’C= 175 kg/cm2 en un área de 1315.62 m2,
encofrado y desencofrado, también se considera la construcción de
juntas asfálticas.
Sardinel
Se construirá las cunetas con concreto F’C= 175 kg/cm2 en un área
de 1127.67 m2, encofrado y desencofrado, también se considera la
construcción de juntas asfálticas.
Áreas verdes
Se realiza en primer lugar el preparado de sustrato en jardines en un
área de 94 m2, volteo de tierras en jardines, sembrado de grass y
siembra de plantas ornamentales (31 unidades)
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Otros
Se colocarán señales de desvío de tránsito para no interrumpir la
ejecución del proyecto, señales de tránsito informativas, finalmente
se realiza el pintado de pavimentos y sardineles.
Por otro lado, durante cada fase de ejecución esté implícita y
costeada las medidas de mitigación ambiental como eliminación de
sólidos y material excedente, instalación de botaderos, disminución
de sonidos, riego permanente, etc.
ALTERNATIVA II
Meta 01: Construcción de calzada y veredas
Obras provisionales
Se instalará el cartel de identificación de la obra
correspondientemente, así mismo se acondicionarán lugares para el
almacén, oficina y guardianía con la finalidad de asegurar la
provisión, mantenimiento y cuidado de materiales.
Obras preliminares
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Movimiento de tierras
Se realiza la demolición de algunas estructuras de concreto
existentes, corte de plataforma en material suelto, luego se
compactará la superficie adecuadamente.
Conformación y compactación de base
Pavimento regido
Consiste en la construcción de pavimento rígido con concreto F’C=
210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado, se realizará el curado con
agua, y construcción de juntas asfálticas.
Veredas de concreto
Primeramente se realiza la demolición de estructuras de concreto,
luego de dejar preparada la superficie se construirá las veredas con
concreto F’C= 175 kg/cm2, encofrado y desencofrado, también se
considera la construcción de juntas asfálticas.
Cunetas
Primeramente se deja preparada la superficie se construirá las
cunetas con concreto F’C= 175 kg/cm2 en un área de 1315.62 m2,
encofrado y desencofrado, también se considera la construcción de
juntas asfálticas.
Sardinel
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Áreas verdes
Se realiza en primer lugar el preparado de sustrato en jardines en un
área de 94 m2, volteo de tierras en jardines, sembrado de grass y
siembra de plantas ornamentales (31 unidades)
Otros
Se colocarán señales de desvío de tránsito para no interrumpir la
ejecución del proyecto, señales de tránsito informativas, finalmente
se realiza el pintado de pavimentos y sardineles.
Por otro lado, durante cada fase de ejecución esté implícita y
costeada las medidas de mitigación ambiental como eliminación de
sólidos y material excedente, instalación de botaderos, disminución
de sonidos, riego permanente, etc.
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Cuadro Nº 33
Consolidado de costos de inversión a precios privados
Alternativa 1
Unidad Costo total a
Principales Rubros de Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado
Expediente Técnico Gbl 1 40,000.00 40,000.00
Costo Directo 2,185,940.95
Infraestructura Pistas Gbl 1 1,408,096.32 1,408,096.32
Infraestructura Veredas Gbl 1 272,897.21 272,897.21
Cunetas Gbl 1 105,086.64 105,086.64
Sardinel Gbl 1 138,287.97 138,287.97
Áreas verdes Gbl 1 1,857.03 1,857.03
Obras complementarias Gbl 1 251,415.78 251,415.78
Mitigación ambiental Gbl 1 5,300.00 5,300.00
Talleres de sensibilización a la población
Gbl 1 3,000.00 3,000.00
beneficiaria
GASTOS DE SUPERVISION (3%) Gbl 1 65,578.23 65,578.23
GASTOS GENERALES (10% CD) Gbl 1 218,594.10 218,594.10
Total 2,510,113.28
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 34
Consolidado de costos de inversión a precios privados
Alternativa 2
Unidad Costo total a
Principales Rubros de Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado
Expediente Técnico Gbl 1 40,000.00 40,000.00
Costo Directo 2,464,244.83
Infraestructura Pistas Gbl 1 1,686,400.20 1,686,400.20
Infraestructura Veredas Gbl 1 272,897.21 272,897.21
Cunetas Gbl 1 105,086.64 105,086.64
Sardinel Gbl 1 138,287.97 138,287.97
Áreas verdes Gbl 1 1,857.03 1,857.03
Obras complementarias Gbl 1 251,415.78 251,415.78
Mitigación ambiental Gbl 1 5,300.00 5,300.00
Talleres de sensibilización a la población Gbl 1 3,000.00 3,000.00
beneficiaria
GASTOS DE SUPERVISION (3%) Gbl 1 73,927.34 73,927.34
GASTOS GENERALES (10% CD) Gbl 1 246,424.48 246,424.48
Total 2,824,596.65
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro Nº 35
Costos de mantenimiento rutinario con proyecto a precios privados
Alternativas 1
P. Total
Ítem U.M Cantidad
Unitario Anual
Cuadro Nº 36
Costos de mantenimiento rutinario con proyecto a precios privados
Alternativas 2
P. Total
Ítem U.M Cantidad
Unitario Anual
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Cuadro Nº 37
Costos de mantenimiento periódico con proyecto a precios privados
Alternativas 1
Total
P.
Ítem U.M Cantidad Cada 5
Unitario
años
Costos de Mantenim iento
Reparación de pistas m2 6270 2.50 16175.11
Limpieza y Sello de juntas y grietas vías Mes 1 600.00 600.00
Reparación de veredas m2 2706 2.50 6766.02
Limpieza y Sello de juntas y grietas veredas Mes 1 300.00 300.00
Materiales Gbl 1 400.00 400.00
Insumos Gbl 1 280.00 280.00
Otros Gbl 1 180.00 180.00
TOTAL MANTENIMIENTO 24701.13
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 38
Costos de mantenimiento periódico con proyecto a precios privados
Alternativas 2
Total
P.
Ítem U.M Cantidad Cada 5
Unitario
años
Costos de Mantenim iento
Reparación de pistas m2 6270 2.50 16175.11
Limpieza y Sello de juntas y grietas vías Mes 1 600.00 600.00
Reparación de verdas m2 2844 2.50 7110.12
Limpieza y Sello de juntas y grietas veredas Mes 1 300.00 300.00
Materiales Gbl 1 400.00 400.00
Insumos Gbl 1 300.00 300.00
Otros Gbl 1 200.00 200.00
TOTAL MANTENIMIENTO 25085.23
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Donde:
FCBN: Factor de corrección de Bien Nacional
Imp._indirecto: Tasa de impuesto indirecto, si todos son nuevos
=>imp._indirecto=IGV
Reemplazando tenemos:
1
FCBN
(1 0.18)
FCBN=0.85
Donde:
FCMOC: Factor de corrección mano de obra calificada
Imp._directo: tasa de Impuesto directo, si toda la mano de obra es
nueva contratación, y la mano de obra se encuentra afectada por
una tasa de Impuesto directa de 10% =>Imp._directo=10%
Reemplazando tenemos:
1
FCMOC
(1 0.11)
FCMOC=0.909
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Cuadro Nº 40
Consolidado de costos de inversión a precios sociales
Alternativa 2
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 40,000.00 0.91 36,360.00
Costo Directo 2,464,244.83 1,772,663.23
Infraestructura vial y obras complementarias 2,191,347.62 1,769,936.23
Insumo de origen nacional 1,845,913.75 0.85 1,569,026.69
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 118,800.91 0.91 107,990.02
Mano de obra no calificada 226,632.96 0.41 92,919.51
Talleres de sensibilización a la población beneficiaria 272,897.21 2,727.00
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 3,000.00 0.91 2,727.00
Mano de obra no calificada
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 73,927.34 0.91 67,273.88
GASTOS GENERALES (10% CD) 246,424.48 0.91 224,246.28
Total 2,824,596.65 2,100,543.38
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011. -
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San Juan Bautista
Total Anual -
Ítem U.M Cantidad P. Unitario Total Anual F.C.
Precio Social
Cuadro Nº 42
Costos de mantenimiento rutinario con proyecto a precios sociales
Alternativas 2
Total Anual -
Ítem U.M Cantidad P. Unitario Total Anual F.C.
Precio Social
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Cuadro Nº 43
Costos de mantenimiento periódico con proyecto a precios sociales
Alternativas 1
Total
Total
P. Anual -
Ítem U.M Cantidad Cada 5 F.C.
Unitario Precio
años
Social
Costos de Mantenim iento
Reparación de pistas m2 6270 2.5 16175.11 0.91 14703.17
Limpieza y Sello de juntas y grietas vías Mes 1 600 600.00 0.41 246.00
Reparación de verdas m2 2706 2.5 6766.02 0.41 2774.07
Limpieza y Sello de juntas y grietas veredas Mes 1 300 300.00 0.41 123.00
Materiales Gbl 1 400 400.00 0.85 340.00
Insumos Gbl 1 280 280.00 0.85 238.00
Otros Gbl 1 180 180.00 0.85 153.00
TOTAL MANTENIMIENTO 24701.13 18577.24
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 44
Costos de mantenimiento periódico con proyecto a precios sociales
Alternativas 2
Total
Total
P. Anual -
Ítem U.M Cantidad Cada 5 F.C.
Unitario Precio
años
Social
Costos de Mantenim iento
Reparación de pistas m2 6270 2.5 16175.11 0.91 14703.17
Limpieza y Sello de juntas y grietas vías Mes 1 600 600.00 0.41 246.00
Reparación de verdas m2 2844 2.5 7110.12 0.41 2915.15
Limpieza y Sello de juntas y grietas veredas Mes 1 300 300.00 0.41 123.00
Materiales Gbl 1 400 400.00 0.85 340.00
Insumos Gbl 1 300 300.00 0.85 255.00
Otros Gbl 1 200 200.00 0.85 170.00
TOTAL MANTENIMIENTO 25085.23 18752.32
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro Nº 45
Costos Incrementales a Precios Privados, Alternativa 1
Flujo de Costos Año
Incrementales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
Inversión 2,510,113.28
Costos de Mantenimiento 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701
Total de Costos Con Proyecto 2,510,113.28 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701
Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Costos Sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 2,510,113.28 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701 11,660 11,660 11,660 11,660 24,701
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 46
Costos Incrementales a Precios Privados, Alternativa 2
Flujo de Costos Año
Incrementales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
Inversión 2,824,596.65
Costos de Mantenimiento 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085
Total de Costos Con Proyecto 2,824,596.65 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085
Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Costos Sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 2,824,596.65 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085 12,060 12,060 12,060 12,060 25,085
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro Nº 47
Costos Incrementales a Precios Sociales, Alternativa 1
Año
Flujo de Costos Incrementales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
Inversión 2,060,830.04
Costos de Mantenimiento 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577
Total de Costos Con Proyecto 2,060,830.04 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577
Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Costos Sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 2,060,830.04 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577 8,752 8,752 8,752 8,752 18,577
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro Nº 48
Costos Incrementales a Precios Sociales, Alternativa 2
Año
Flujo de Costos Incrementales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
Inversión 2,100,543.38
Costos de Mantenimiento 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752
Total de Costos Con Proyecto 2,100,543.38 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752
Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Costos Sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 2,100,543.38 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752 9,113 9,113 9,113 9,113 18,752
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
4.7 BENEFICIOS
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Cuadro N° 49
Costos Efectividad a Precios Privados - Global
Alternativa 1
Sin Proyecto Con proyecto
Costo de Costos Población
Año Costo de Operación
Operación Inversión Incrementales Beneficiada
y Mantenimiento
y Mantenimiento
0 S/. 2,510,113 S/. 2,510,113
1 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 810
2 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 848
3 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 886
4 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 927
5 S/. 0 S/. 24,701 S/. 24,701 969
6 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 1,014
7 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 1,060
8 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 1,108
9 S/. 0 S/. 11,660 S/. 11,660 1,159
10 S/. 0 S/. 24,701 S/. 24,701 1,212
VACT = S/. 2,594,884
Promedio Pobl. Beneficiada= 999
ICE (S/. x beneficiario) = 2596
m2 del proyecto = 16370
ICE (S/. x m2) = 159
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro N° 50
Costos Efectividad a Precios Privados - Global
Alternativa 2
Sin Proyecto Con proyecto
Costo de Costos Población
Año Costo de Operación
Operación Inversión Incrementales Beneficiada
y Mantenimiento
y Mantenimiento
0 S/. 2,824,597 S/. 2,824,597
1 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 810
2 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 848
3 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 886
4 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 927
5 S/. 0 S/. 25,085 S/. 25,085 969
6 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 1,014
7 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 1,060
8 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 1,108
9 S/. 0 S/. 12,060 S/. 12,060 1,159
10 S/. 0 S/. 25,085 S/. 25,085 1,212
VACT = S/. 2,911,810
Promedio Pobl. Beneficiada= 999
ICE (S/. x beneficiario) = 2914
m2 del proyecto = 16370
ICE (S/. x m2) = 178
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro N° 51
Costos Efectividad a Precios Sociales - Global
Alternativa 1
Sin Proyecto Con proyecto
Costo de Costos Población
Año Costo de Operación
Operación Inversión Incrementales Beneficiada
y Mantenimiento
y Mantenimiento
0 S/. 2,060,830 S/. 2,060,830
1 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 810
2 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 848
3 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 886
4 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 927
5 S/. 0 S/. 18,577 S/. 18,577 969
6 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 1,014
7 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 1,060
8 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 1,108
9 S/. 0 S/. 8,752 S/. 8,752 1,159
10 S/. 0 S/. 18,577 S/. 18,577 1,212
Indicador de Efectividad : 9994
VACS= 2,124,495
Promedio Pobl. Beneficiada= 999
ICE (S/. x beneficiario) = 2126
m2 del proyecto = 16370
ICE (S/. x m2) = 129.78
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Cuadro N° 52
Costos Efectividad a Precios Sociales - Global
Alternativa 2
Sin Proyecto Con proyecto
Costo de Costos Población
Año Costo de Operación
Operación Inversión Incrementales Beneficiada
y Mantenimiento
y Mantenimiento
0 S/. 2,100,543 S/. 2,100,543
1 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 810
2 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 848
3 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 886
4 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 927
5 S/. 0 S/. 18,752 S/. 18,752 969
6 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 1,014
7 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 1,060
8 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 1,108
9 S/. 0 S/. 9,113 S/. 9,113 1,159
10 S/. 0 S/. 18,752 S/. 18,752 1,212
Indicador de Efectividad : 9994
VACS= 2166241
Promedio Pobl. Beneficiada= 999
ICE = 2168
m2 del proyecto = 16370
ICE (S/. x m2) = 132.33
Cuadro N° 53
Resumen de la evaluación costo efectividad
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VACT Ratio
ALTERNATIVAS VACT SOCIAL ICE (S/. x ICE (S/. x
PRIVADO Costo
(11%) beneficiaro) m2)
(11%) Efectividad
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Cuadro N° 55
Cuadro de sensibilidad respecto a la variación de los beneficiarios
Variación de índice Costo Efectividad por
la Población hab. Beneficiado
beneficiaría % Alternativa 1 Alternativa 2
30 1,635 1667
20 1,771 1806
10 1,933 1970
0 2,126 2,168
-10 2,362 2408
-20 2,657 2709
-30 3,037 3096
Fuente: Elaboración equipo técnico
a. Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en concordancia con
sus funciones y competencia municipal, una vez concluida,
recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento
durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.
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c. Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad dispondrá de recursos económicos y que
establecerá mecanismos necesarios para el pago de los arbitrios
Municipales de baja policía, parques y jardines que serán asumidos
por los vecinos que son los beneficiarios directos de estas calles, así
como mantener limpio su frontis de sus viviendas cuidado y
mantenimiento de sus jardines.
Estos ingresos serán para los costos operativos y de mantenimiento.
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Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de
canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el
proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
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Cuadro N° 56
Impacto Ambiental
Transitorio
Moderados
Regional
Negativo
Nacional
Mediana
Positivo
Fuertes
Neutro
Variables de Incidencia
Leves
Larga
Corta
Local
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Cuadro Nº 57
Plan de mitigación de impactos ambientales
C O S T O S (S/.) T OT AL
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL S/.
01.00.00 Control de Riesgos 3480.65
01.01.00 Estabilización física de suelos M2 13,922.61 0.25 3480.6525
02.00.00 Acopio de desechos de excavaciones 1819.34
02.01.00 Eliminación de desechos de excavaciones M3 500.00 2.05 1024.3438
02.01.01 Eliminación de material excedente M3 500.00 1.59 795
COST O T O T A L S/. 5300.00
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro N° 58
Cronograma de avance físico del proyecto (% de avance)
Alternativa I
Principales Rubros Bim. I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. V Total
EXPEDIENTE TECNICO 100% 0 100%
COSTO DIRECTO
Infraestructura Pistas 10% 30% 30% 20% 10% 100%
Infraestructura Veredas 30% 30% 30% 10% 100%
Cunetas 10% 20% 30% 30% 10% 100%
Sardinel 0% 0% 0% 70% 30% 100%
Áreas verdes 0% 0% 0% 30% 70% 100%
Obras complementarias 20% 30% 20% 20% 10% 100%
Mitigación ambiental 0% 0% 30% 30% 40% 100%
Talleres de sensibilización a la población
0% 0% 0% 0% 100% 100%
beneficiaria
SUPERVISION 20% 20% 20% 20% 20% 100%
GASTOS GENERALES 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro N° 59
Cronograma de avance físico del proyecto (% de avance)
Alternativa II
Principales Rubros Bim. I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. V Total
EXPEDIENTE TECNICO 100% 0 100%
COSTO DIRECTO
Infraestructura Pistas 10% 20% 20% 30% 20% 100%
Infraestructura Veredas 30% 30% 30% 10% 100%
Cunetas 10% 20% 30% 30% 10% 100%
Sardinel 0% 0% 0% 70% 30% 100%
Áreas verdes 0% 0% 0% 30% 70% 100%
Obras complementarias 20% 30% 20% 20% 10% 100%
Mitigación ambiental 0% 0% 30% 30% 40% 100%
Talleres de sensibilización a la población
0% 0% 0% 0% 100% 100%
beneficiaria
SUPERVISION 20% 20% 20% 20% 20% 100%
GASTOS GENERALES 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
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Cuadro N° 60
Cronograma de avance financiero del proyecto
Alternativa I
Principales Rubros Bim. I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. V Total
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 - - 40,000.00
COSTO DIRECTO - - - -
Infraestructura Pistas 140,809.63 422,428.90 422,428.90 281,619.26 140,809.63 1,408,096.32
Infraestructura Veredas 81,869.16 81,869.16 81,869.16 27,289.72 - 272,897.21
Cunetas 10,508.66 21,017.33 31,525.99 31,525.99 10,508.66 105,086.64
Sardinel - - - 96,801.58 41,486.39 138,287.97
Áreas verdes - - - 557.11 1,299.92 1,857.03
Obras complementarias 50,283.16 75,424.73 50,283.16 50,283.16 25,141.58 251,415.78
Mitigación ambiental - - 1,590.00 1,590.00 2,120.00 5,300.00
Talleres de sensibilización a la población
- - - - 3,000.00 3,000.00
beneficiaria
SUPERVISION 13,115.65 13,115.65 13,115.65 13,115.65 13,115.65 65,578.23
GASTOS GENERALES 43,718.82 43,718.82 43,718.82 43,718.82 43,718.82 218,594.10
TOTAL 380,305.08 657,574.59 644,531.67 546,501.29 281,200.65 2,510,113.28
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Cuadro N° 61
Cronograma de avance financiero del proyecto
Alternativa II
Principales Rubros Bim. I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. V Total
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 - - 40,000.00
COSTO DIRECTO - - - -
Infraestructura Pistas 168,640.02 337,280.04 337,280.04 505,920.06 337,280.04 1,686,400.20
Infraestructura Veredas 81,869.16 81,869.16 81,869.16 27,289.72 - 272,897.21
Cunetas 10,508.66 21,017.33 31,525.99 31,525.99 10,508.66 105,086.64
Sardinel - - - 96,801.58 41,486.39 138,287.97
Áreas verdes - - - 557.11 1,299.92 1,857.03
Obras complementarias 50,283.16 75,424.73 50,283.16 50,283.16 25,141.58 251,415.78
Mitigación ambiental - - 1,590.00 1,590.00 2,120.00 5,300.00
Talleres de sensibilización a la población
- - - - 3,000.00 3,000.00
beneficiaria
SUPERVISION 14,785.47 14,785.47 14,785.47 14,785.47 14,785.47 73,927.34
GASTOS GENERALES 49,284.90 49,284.90 49,284.90 49,284.90 49,284.90 246,424.48
TOTAL 415,371.37 579,661.63 566,618.72 778,037.98 484,906.96 2,824,596.65
Fuente: Elaboración propia - Trabajo de campo 2011.
Perfil: “Construcción de pistas y veredas en las calles principales de la asoc.pro vivienda Aproviña II y la Asoc. de
pobladores de Cesar Vallejo, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga – Ayacucho” Pág.121
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Cuadro N° 62
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
COMPONENTE O
NIVEL DE LA OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
LOGICA VERTICAL
Mejora de las condiciones de vida de los
* Año 1: Reducicción 70% de Insatisfacción * Resultado de encuestas que debe
FIN pobladores de las asociaciones de Aproviña y Continuidad del Proyecto
y Malestar en la Población. realizar la Municipalidad.
Cesar Vallejo del distrito de San Juan Bautista
* Año 1: 70% Reducción de accidentes de * Resultado de encuestas que debe
Adecuadas condiciones de transitabilidad personas. realizar el MINSA. Los esfuerzos del Municipio tienen
vehicular y peatonal en las calles de las * Año 2: 20% Reducción de gastos en salud. * Resultado de encuestas que debe que ser compartidos con los
PROPOSITO
asociaciones de Aproviña y Cesar Vallejo del realizar el MINSA. beneficiarios para conseguir el
distrito de San Juan Bautista * Año 3: 15% Reducción de casos de * Resultado de encuestas que debe mantenimiento permante.
enfermedades respiratorias y de piel. realizar el MINSA.
* Año1: 100% de los habitantes de las calles Las obras ejecutadas se culminan
Vías en buen estado y adecuadas para la
intervenidas con el proyecto cuentan con satisfactoriamente según el
transitabilidad vehicular
36,736.04 m2 de calzada. Expediente Técnico
Existe compromiso por parte de los
* Año1: 100% de los habitantes de las calles
Calles con veredas y áreas verdes para el beneficiarios en asistir al 100% de
intervenidas con el proyecto cuentan con * Información de Seguimiento de la
tránsito peatonal los talleres de sencibilizacion
COMPONENTES 2,893.01 m2 de veredas. Municipalidad en las áreas de
brindadas.
saneamiento ambiental y catastro.
* Año 1: 99% de Vías libres de desmontes,
aguas residuales y residuos organicos. Los beneficiarios y poblacion en
Adecuado conocimiento de la población en el Año1: 90% de los habitantes de las calles general coperan y coadyuvan al
mantenimiento vial intervenidas con el PIP tienen conocimiento cuidado de las vias y del medio
sobre el cuidado, uso y mantenimiento de las ambiente.
vías y del medio ambiente
Construcción de calzada con pavimento rígido
con concreto F’C=210 kg/cm2+25% P.M
COSTO DIRECTO = 2185940.95 * Expediente Técnico de la Obra.
Financiamiento oportuno para la
Construcción de veredas de concreto F’C=175
* Informes de Valorizaciones de ajecución del proyecto, las
kg/cm2, cunetas de concreto, sardineles, la GASTOS GENERALES (10% C.D.) = 218594.1
ACTIVIDADES Proveedores condiciones climatológicas se tornan
instalación de áreas verdes (jardines) y
favorables durante la ejecución del
reinstalaciones sanitarias. GASTOS DE SUPERVISION (3%) = 65578.23 * Informes de Supervisión. PIP
Talleres de capacitación y sensibilización a la EXPEDIENTE TECNICO = 40000 * Contrato con Proveedores para la
población en mantenimiento vial. PRESUPUESTO TOTAL = 2510113.28 Obra.
Fuente: Elaboración propia
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5.1 CONCLUSIONES
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5.2 RECOMENDACIONES
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