Contexto de la Organización

Proceso:

Lider del Proceso:

Cantidad de Riesgos Identificados:

Extremo: Alto: Moderado: Bajo: Asimilable:

INSERTAR MAPA DEL PROCESO DE LA EMPRESA

Fecha de actualización: 00/00/0000

 CONTEXTO D

Coorporativo

Central

Clientes

Proveedores

Entidades Gubernamentales y
Entorno

Sindicato
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTES INT
RTES INTERESADAS
 ANÁLISIS FODA
Proceso:
Lider del Proceso:
Fortalezas
ORIGEN INTERNO

Oportunidades
ORIGEN EXTERNO
ISIS FODA

Debilidades

Amenazas
 Plan de Acción para atender Oportu
Detallar Acción
a atender Oportunidades
Responsable Fecha Beneficio
 Criterios de Valoración del Riesgo
PROBABILIDAD
RARO POCO PROBABLE

Evento que puede suceder en Evento que puede ocurrir

circunstancias expecionales alguna vez

IMPACTO 1 2
INSIGNIFICANTE
Sin concecuencias, escasa pérdida
financiera
0 0 0
MENOR
Pequeñas consecuencias fácilmente
subsanable, moderadas perdidas
1 1 2
financieras

SERIO
Altas pérdidas financieras,
implicaciones ambientales
moderadas, pérdida moderada de 2 2 4
reputación o consecuencias en el
mercado

MAYOR
Consecuencias múltiples, perdida
financiera importante, fuertes
3 3 6
implicaciones ambientales,
importantes perdidas de reputación
o consecuencia en el mercado
FATAL
Salida del negocio, desastre
ecológico
4 4 8
del Riesgo
PROBABILIDAD D
MODERADO MUY PROBABLE

Evento que probablemente Evento que ocurrirá en la mayor

ocurrirá parte de las circunstancias
Resultado
3 4

0 0 0

3 4 1a3

6 8 4a6

9 12 8 a 12

12 16 16
 Definción del Riesgos

Clasificación Descripción

El costo para tratra el riesgo es desproporcionado,

Asimilable comparado con las insignificantes consecuencias

Puede ser considerado en futuros cambios, manteniendolo

Bajo actualmente bajo control

Moderado Puede requerir acciones de atención no inmediatas

Alto Requiere medidas de atención inmediatas

Requiere inmediata atención y eliminación de las

Extremo actividades o circunstancias que generan el riesgo
cionado,
uencias

s, manteniendolo

mediatas

de las
el riesgo
No. Riesgo Identificado Procesos Involucrados

4
 Matriz de
Parte Intresada que Condición / Causa del Valoración del Riesgo
impactada afectada Riesgo Impacto Probabilidad Total Clasificación

0
Matriz de Riesgos
Consecuencias Acciones Abordadas
Responsable Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Entregable Evaluación de Eficacia