DIAGNÓSTICO DE ALMACENES CON RESPECTO A

LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAJE (BPA)

EMPRESA :_______________________________________________

5. PERSONAL cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

5.1. ¿Los almacenes cuentan con el número adecuado de personal calificado

bajo la responsabilidad de un profesional con conocimiento de la logística de
aprovisionamiento?
5.2. ¿Las tareas específicas de cada persona están definidas por escrito?
5.3. ¿El personal de almacenes informa a su superior, acerca de las
instalaciones, equipos o personal, que pueda influir en la calidad de los
productos?
5.4. ¿Se capacita y entrena en las BPA y documentos relacionados?
5.5. ¿ Hay capacitación para el personal que trabaja en áreas donde se
manipulan materiales considerados peligrosos?
5.6. ¿El personal recibe capacitación en las prácticas de higiene personal y
son sometidos a exámenes médicos regulares?
5.7. ¿Hay personas con enfermedad transmisible o lesiones del cuerpo que
trabajan en áreas de almacenamiento?
5.8. ¿El personal lleva EPP (vestimenta de trabajo apropiada), incluyendo los
aditamentos protectores de acuerdo al tipo de actividad laboral?
5.9. ¿Está prohibido el fumar, comer, beber o masticar, como también el
mantener plantas, alimentos, bebidas, productos u otros objetos de uso
personal en el almacén?
5.10. ¿Se adoptan las medidas necesarias para impedir el ingreso de
personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento?

6. INFRAESTRUCTURA

cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

6.1. ¿La infraestructura y el espacio físico, responden a las necesidades de

almacenamiento de la institución de acuerdo al volumen de mercadería
manejados, a la racionalidad en el manejo y a los criterios de distribución?
6.2. ¿El almacén está ubicado en el mejor lugar en cuanto a ubicación, áreas
de carga/descarga y parqueos suficientes?
6.3. ¿Existen las áreas de: recepción, despachos, administración, servicios
públicos, vestidores, espacio destinado a extintores y área de almacenamiento
propiamente dicha?
6.4. ¿El espacio en el interior del almacén facilita el movimiento del personal y
de los productos?
6.5. ¿Estan controlados los factores ambientales: temperatura, radiaciones,
luz, aire y humedad, según requerimiento del producto?
6.6. ¿Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y diseñados de tal
manera que se evite el ingreso de insectos, aves, roedores, polvo y otros
contaminantes?
6.7. ¿Los almacenes cuentan con una iluminación que de lugar a condiciones
agradables de trabajo?
6.8. ¿Los almacenes cuentan con ventilación, de modo que permiten la
circulación de aire adecuado a fin de evitar los riesgos de contaminación
cruzada ocasionados por poca ventilación?
6.9. ¿Los ambientes destinados a almacenamiento están debidamente
identificados?
6.10. ¿Está identificada el área de recepción: destinada a la revisión de los
documentos y verificación de los productos antes de su almacenamiento?
6.11. ¿ Existe un área de cuarentena donde se destinan productos
observados?
6.12. ¿Existen un área para productos de baja, vencidos y devueltos,
separadas y con acceso restringido?
6.13. ¿Están identificadas áreas de embalaje y despacho: destinada a la
preparación de los productos para su distribución?
6.14. ¿Hay un área administrativa destinada a la preparación y archivo de los
documentos?
6.15. ¿Las áreas accesorias tales como servicios sanitarios, vestidores y
comedor, están ubicadas fuera del área de almacenamiento?.

7. EQUIPOS Y MATERIALES

cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

7.1. ¿El almacén cuenta con estantes, pallets, armarios o vitrinas que guarden
una distancia adecuada entre ellos y separados de la pared para facilitar el
manejo de los productos, y la limpieza de los racks?
7.2. ¿Se cuenta con materiales suficientes para: el desembalaje, rotulación,
etiquetado, embalaje. Cintas métricas, calibrador, calculadoras, etc.?
7.3. ¿Se cuenta con extintores e implementos exigidos en las normas de
seguridad industrial, ubicados en lugares de fácil acceso?
7.4. ¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares
adecuados y accesibles?
7.5. ¿El almacén cuenta con los materiales de limpieza necesarios?
7.6. ¿Los materiales se almacenan de acuerdo a “PEPS” que indica primero
que entra, primero que sale?
7.7. ¿Para la ubicación de los productos en el almacén se considera un
sistema que garantice la correcta ubicación de los productos?

8. DOCUMENTACION

cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

8.1. ¿Todas las tareas de almacén están escritas en procedimientos?

8.2 ¿Todos los documentos son diseñados, revisados, distribuidos y
controlados cuidadosamente.?
8.3 ¿Los formularios son aprobados, firmados y fechados por las personas
autorizadas?
8.4. ¿El contenido de los documentos están redactados en forma ordenada y
las copias de los mismos son claras y legibles?
8.5. ¿Los documentos son revisados regularmente y se mantienen
actualizados?
8.6. ¿Los espacios en los formularios tienen suficiente espacio para ingresar la
información?
8.7. ¿Las modificaciones de los documentos se registran?.
8.8.¿Se cuenta con un Reglamento Interno actualizado y vigente?
8.9. ¿Se cuenta con un Manual de Organización y Funciones?
8.10. ¿Se cuenta con un organigrama actualizado?
8.11. ¿Se cuenta con Políticas de Almacenes apropiadas?
8.12. ¿Se cuenta con un Manual de Procedimientos específicos sobre:
recepción, almacenamiento, distribución, medidas sanitarias tales como
procedimientos de limpieza detallando frecuencia y método, reclamos,
devoluciones, retiro de productos del mercado, baja y vencidos?
8.13. ¿Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos o instalaciones son
claras e inequívocas?
8.14. ¿Se utilizan etiquetas de colores, además de palabras, para indicar la
condición en que se encuentra el producto?
8.15. ¿En la recepción de los productos, se revisan los documentos
presentados por el proveedor que acompañan al producto?
8.16. ¿Cada empaque o recipiente se inspecciona y registra cuidadosamente
por posible contaminación, alteración y daño?
8.17. ¿Al momento de la recepción, se verifica la cantidad recibida y se realiza
una inspección de las características externas del producto?
8.18. ¿Los muestreos, son realizados únicamente por personal calificado?
8.19. ¿Los muestreos se realizados de acuerdo a instrucciones escritas de
muestreo?
8.20. ¿Se ha establecido el control de existencias a través de inventarios
periódicos de los mismos?
8.21. ¿La conciliación periódica de existencias se hacen comparando la
cantidad real (actual) y la cantidad registrada?
8.22. ¿Existe un control de materiales vencidos y fuera de uso?

9. PRODUCTOS DEVUELTOS

cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

9.1. ¿Los productos devueltos son manejados de acuerdo a los

procedimientos aprobados para tal fin y mantener sus registros?
9.2. ¿Las mercaderías devueltas son retornadas a las existencias utilizables
bajo la aprobación del Jefe de Almacenes, quien hace una nueva evaluación
de la calidad de la mercadería y motivo de la devolución, según corresponda?
9.3. ¿Toda mercadería devuelta es identificada y registrada en los registros
correspondientes de existencias?

10. RETIRO DEL MERCADO

cumple
Elemento diagnosticado si parcial no

10.1. ¿Existen procedimientos escritos para el retiro del mercado en forma

rápida y efectiva de un producto cuando éste tenga un defecto o exista
sospecha de ello?
10.2. ¿Los procedimientos para el retiro y devolución de productos son
revisados y actualizados periódicamente?
10.3. ¿Se cuenta con registros de la distribución, los cuales contienen
información suficiente para la recuperación del producto observado, a nivel de
clientes mayoristas y minoristas?
10.4. ¿Se cuenta con instrucciones escritas que establezcan que los productos
sujetos de retiro o devoluciones según corresponda, se almacenen en un lugar
seguro y separado, hasta que se determine su destino final?
11. DESPACHO Y TRANSPORTE

cumple
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11.1. ¿El despacho de productos se realiza en forma tal que evita toda
confusión?
11.2 ¿Los productos seleccionados correspondan a los solicitados, sin
errores?
11.3. ¿Existen procedimientos de embalaje por tipo de producto, para su
adecuada conservación durante el transporte, en particular para los productos
frágiles?
11.4. ¿Los productos se transportarán de modo que conservan su
identificación?
11.5. ¿Se aseguran que no se contaminen por otros productos o materiales?
11.6 ¿Se toman acciones de modo que se evitan derrames, rupturas o robos?
11.7. ¿La distribución se realiza según el sistema FIFO (primero que entra,
primero que sale) y respetando el orden de las fechas de vencimiento (sistema
PEPE) primero que expira, primero que se entrega?
11.8. ¿El despacho y el transporte de materiales se efectúa únicamente
después del recibo de una orden de entrega que tiene que ser documentada?
11.9. ¿Todos los registros del pedido son fácilmente accesibles y disponibles?

12. RECLAMOS

cumple
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12.1. ¿Existen mecanismos que faciliten la presentación de reclamos y

devoluciones de parte de los usuarios?
12.2. ¿Se cuenta con procedimientos escritos para la atención de reclamos y
manejo oportuno, que permitan asumir acciones correctivas inmediatas?
12.3. ¿Existe el procedimiento escrito que describe las medidas que deben
adoptarse, incluyendo las posibilidades de que un producto sea retirado?
12.3. ¿Cada reclamo es registrado para permitir realizar un análisis
estadístico; en donde figure por lo menos la naturaleza del reclamo, los
resultados de la investigación efectuada y las medidas adoptadas (correctivas
y preventivas)?
12.4. ¿Los registros de reclamos se revisan periódicamente para determinar si
se repite algún problema específico que merezca especial atención?
Ing. RAUL ALANDIA C. ralandia@hotmail.com