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CÓDIGO VER-2840-137-PL-001
REVISIÓN 0
HISTORIAL DE CAMBIOS
TABLA DE CONTENIDO
1. GENERALIDAD ............................................................................................................................................... 4
2. OBJETIVO........................................................................................................................................................ 4
3. ALCANCE ........................................................................................................................................................ 4
4. REFERENCIAS NORMATIVAS ..................................................................................................................... 4
5. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS .................................................................................................................. 4
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................... 6
6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ........................................................................................................... 6
6.2. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................................................ 6
6.3. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 7
6.4. RESPONSABILIDAD, REPRESENTANTE Y COMUNICACIÓN ............................................................ 8
6.4.1. RESPONSABILIDAD ............................................................................................................................ 8
6.4.2. REPRESENTANTE ............................................................................................................................... 8
6.4.2.1. JEFE DE CALIDAD QA/QC. ............................................................................................................ 8
6.4.2.2. INGENIERO DE CALIDAD .............................................................................................................. 9
6.4.2.3. SUPERVISOR DE CAMPO ............................................................................................................. 9
6.4.3. COMUNICACIÓN .................................................................................................................................. 9
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC). .........................................................................................10
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ...................................................................................................................10
8.1. APROVISIONAMIENTO DE LOS RECURSOS ....................................................................................... 10
8.1.1. RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................... 11
8.1.2. RECURSOS DE EQUIPOS Y MATERIALES .................................................................................. 11
8.2. COMPRAS Y ADQUISICIONES................................................................................................................. 11
8.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA............................................................................ 12
9. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO......................................................................................................12
9.1. INSTALACIÓN EN EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN. ........................................................................... 12
9.1.1. GENERAL. ............................................................................................................................................ 12
10. DOCUMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD ..............................................................................................13
10.1. LISTA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD ............................................................................................. 13
10.2. PROCEDIMIENTO DE CALIDAD .......................................................................................................... 13
10.3. PROTOCOLO DE CALIDAD .................................................................................................................. 14
10.4. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS .......................................................................... 14
11. ACTIVIDADES DEL PLAN DE CALIDAD ...............................................................................................15
12. CONTROL DE CALIDAD. .........................................................................................................................16
12.1. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN ...................................................................................................... 16
12.2. CONTROL DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE.............................................. 16
12.3. CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES .......................................................................... 17
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Cód.: VER-2840-137-PL-001
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1. GENERALIDAD
El presente Plan de Calidad define como J.R. VER S.A.C. (VERSAC), establecerá el proceso
y la secuencia de actividades ligadas a la calidad de acuerdo a su Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001 e ISO 10005, aplicable a la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN 01
TANQUE 200,000 GL DIESEL”, buscando de esta manera cumplir con el aseguramiento y
control de la calidad, así como la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestro
cliente SOUTHERN PERU.
2. OBJETIVO
El principal objetivo del Plan de Calidad es establecer la metodología para controlar las
actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad
establecidos en la ISO 9001 e ISO 10005.
3. ALCANCE
El contenido de este Plan de Calidad desarrolla y busca brindar al cliente una mejora continua
que satisfagan las necesidades y expectativas de la calidad en los diferentes procesos de la
actividad civil, mecánica, piping, eléctrica e instrumentación a desarrollar, brindando la
confiabilidad a Southern, de que los trabajos ejecutados por VERSAC, son acordes con los
requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente Proyecto.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
5. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS
J.R. VER S.A.C.: Empresa constructora dedicada a la realización de obras Civiles y
Electromecánicos, enfocado al Sector Minero, Hidrocarburos y Energía.
CLIENTE/SOUTHERN PERU: Empresa encargado de llamar a licitación los proyectos
y ser la encargada de Adjudicar la buena pro.
PLAN: Es el programa detallado que involucra conjunto de procesos que son parte de
la realización de una actividad.
CALIDAD: Es el conjunto de propiedades inherentes que le confieren a un objeto que
tiene la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
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CONTROL: Es la medida que uno emplea para realizar el seguimiento continuo a una
actividad determinada.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC): Es el sistema que involucra e
interrelaciona mediante la Gestión, dirección el aseguramiento y Control de la Calidad.
EVIDENCIA: Son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada y resultado.
PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
REGISTRO O PROTOCOLOS: Documento que presenta resultados obtenidos o que
proporciona evidencias de actividades desarrolladas.
PROCURA: Esta encargado de realizar la gestión, planificación de la adquisición de
los materiales, así como la distribución.
MATERIALES: Es el elemento que puede transformarse mediante procesos y así
mismo agruparse en conjuntos.
POLÍTICA DE CALIDAD: Es un breve documento que resume y establece la misión y
la visión de una organización orientadas a las expectativas del mercado, basados en
el compromiso con sus objetivos de Calidad.
VERIFICACIÓN: Descritos de manera sencilla, que recojan los requerimientos de la
norma ISO 9001 y ISO 10005.
NO CONFORMIDADES: Incumplimiento o mal cumplimiento de un procedimiento,
servicio, producto o sistema que no cumpla con los requisitos establecidos.
DISPOSICIÓN (Acción Inmediata): Acción tomada para eliminar un problema o no
conformidad detectada en un tiempo corto de plazo.
ACCIONES CORRECTIVAS: Acción tomada para eliminar causas de una No
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, existente, para
evitar su repetición.
ACCIONES PREVENTIVAS: Acción tomada para eliminar los riesgos de una No
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, potencial, con el
fin de evitar que se produzca.
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD: Proceso de verificación
sistemática y documentado, ejecutado por personal debidamente calificado, por medio
del cual se obtiene y evalúa objetivamente evidencias que ayudan a determinar el
Sistema de Calidad que la Empresa ha desarrollado.
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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de VERSAC, como encargado de la alta dirección tiene como parte de
su función, la responsabilidad desarrollar y verificar el cumplimiento de los siguientes puntos.
Compromiso de la dirección.
Política de Calidad.
Planificar una mejora de la calidad.
Responsabilidad, Representante y Comunicación.
6.3. PLANIFICACIÓN
Con el fin de Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad,
VERSAC como parte de su planificación, realizará el suministro de personal, equipo y
material durante la ejecución del proyecto, el cual tendrá en consideración los siguientes
puntos.
Revisar la información suministrada por el CLIENTE y verificar para garantizar la
correcta ejecución del proyecto.
Identificar y controlar el producto suministrado por el cliente.
Identificar y gestionar las necesidades de la obra.
Elaborar el cronograma de ejecución del trabajo.
Elaborar el plan de calidad del proyecto.
Definir todos los compromisos contractuales establecidos por el CLIENTE.
Establecer y verificar los puntos de inspección y ensayo para el control de la obra.
Elaborar listado de necesidades de equipos y realizar su respectivo seguimiento.
Programar auditorías internas de calidad cada cierto periodo a todas las áreas.
Verificar e inspeccionar cada cierto tiempo el estado de su maquinaria y equipos
con la finalidad de que estas se encuentren en óptimas condiciones.
Revisión y evaluación del estado del proyecto por parte de la Gerencia.
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SUPERVISOR CIVIL,
MECANICO Y ELECTRICO
(CAMPO)
6.4.2. REPRESENTANTE
La Gerencia de VERSAC, ha establecido al Ing. Jaime Vera Noriega como su
máximo representante, quien delega la autoridad al jefe de cada departamento o
área involucrada en el proyecto, con el fin de cumplir los trabajos a desarrollar en
el plazo establecido.
6.4.3. COMUNICACIÓN
VERSAC ha dispuesto medidas de comunicación entre su personal, así como
con el CLIENTE, para el cual se realizara mediante cartas, correos o
indicaciones.
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VERSAC, previo acuerdo con el CLIENTE y de ser así requerido, se compromete a cumplir
con toda la realización de los ensayos, pruebas y/o inspecciones que sean convenientes y
aplicables a cada actividad establecida durante el desarrollo del proyecto.
VERSAC, previo acuerdo con el CLIENTE y de ser así requerido, proveerá de los diversos
materiales, equipos, herramientas y servicios.
VERSAC, previo acuerdo con el CLIENTE y de ser así requerido, realizará la gestión
correspondiente de los permisos y liberación del áreas de trabajo si esto así lo amerite, con
la finalidad de no retrasar el desarrollo de cada actividad, así mismo VERSAC, verificará el
buen estado de la instalación entregada por el CLIENTE.
Las adquisiciones necesarias de los equipos y materiales para la ejecución del proyecto
serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por VERSAC, los cuales serán
seleccionados de la base de una lista de proveedores que cumplan con los requisitos
establecidos en los alcances del CLIENTE.
Ver:
- ANEXO: “26.1. LISTA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD”
A. OFICINA PRINCIPAL
VERSAC, contará con una oficina equipado y acondicionado a las
necesidades del proyecto, donde se monitoreara y se llevara el control
de obra de todo el proyecto.
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B. ALMACÉN
VERSAC, contará con un almacén equipado y acondicionado a las
necesidades del proyecto, donde se almacenará sus herramientas
equipos menores y materiales, para su control y distribución durante la
ejecución del proyecto.
VERSAC, evaluará el estado real y calidad del área de terreno y tomara las medidas
correspondientes, realizando de esta manera el replanteo.
VERSAC, planteará estrategias de trabajos durante todo el trayecto del proyecto, con la
finalidad de no verse interrumpido en el avance del desarrollo.
VERSAC, previo al desarrollo de la actividad, coordinará con el CLIENTE los trabajos que
requieren de permisos especiales.
VERSAC, como parte de su Política de Calidad, y cuidado del Medio Ambiente, coordinará y
controlará la eliminación de los residuos o material excedente producto de los trabajos
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Ver:
- ANEXO: “26.1. LISTA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD”
22. MEJORAMIENTO
El personal que conforma la organización del proyecto es calificado y cuenta con experiencia
requerida para el desempeño de las funciones a las cuales serán designadas. En el caso de
necesidad, se establecerán actividades de capacitación destinadas a lograr la mejora de las
destrezas requeridas en todos los aspectos de calidad requeridos en el proyecto.
26. ANEXO.
26.1. LISTA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
Se Describe los documentos que forman parte del control de calidad durante la
ejecución del proyecto.
CIVILES DESCRIPCIÓN
01 VER-2840-137-CIV-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION TOPOGRAFICA
MECANICO DESCRIPCIÓN
01 VER-2840-137-MEC-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
2840-137-VER-PROC-MEC-TK-
07 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TANQUE
001
08 VER-2840-137-MEC-PRO-07 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TANQUE
ELECTRICO DESCRIPCIÓN
01 VER-2840-137-ELE-PRO-01 PROCEDIMIENTO PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA
CIVILES DESCRIPCIÓN
01 VER-2840-137-CIV-PRT-001 PROTOCOLO DE INSPECCION TOPOGRAFICA
MECANICO DESCRIPCIÓN
01 VER-2840-138-MEC-PRT-001 PROTOCOLO DE INSPECCION DIMENSIONAL