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DEVENGADO
DIAS
NOMBRE SUELDO BASICO TRABAJADO HORAS
BASICO COMISIONES
S EXTRAS
Carmen Llanos $ 1,500,000.00 24 $ 1,200,000.00 $ 31,250.00 $ 150,000.00
Jhon Zape $ 800,000.00 29 $ 773,333.33 $ 16,666.67 $ 100,000.00
Tania Velazques $ 1,000,000.00 30 $ 1,000,000.00 $ 20,833.33 $ 170,000.00
TOTAL ADMINISTRACION $ 2,973,333.33 $ 68,750.00 $ 420,000.00
APORTES PARAFISCALES
3,462,083 VALOR
SENA 2% 69,242
ICBF 3% 103,863
CAJA COMPENSACIÓN 4% 138,483
ALMACEN LA ECONOMIA DE PRUEBA LTDA
O DEDUCCIONES
AUXILIO TRANS TOTAL SALUD PENSION FSP RT.FTE
DEVENGADO
$ 66,512.00 $ 1,447,762.00 $ 57,339.52 $ 45,339.52 $ 351,779.00
$ 80,368.67 $ 970,368.67 $ 28,785.25 $ 27,718.59 $ 351,779.00
$ 83,140.00 $ 1,273,973.33 $ 36,674.40 $ 36,674.40 $ 351,779.00
$ 230,020.67 $ 3,692,104.00 $ 122,799.17 $ 109,732.51 0 $ 1,055,337.00
A PRESTACIONES SOCIALES
VALOR DEBITO CREDITO
307,552 510530 261005
36,921 510533 261010
307,552 510536 261020
153,961 510539 261015
CODIGO PARCIAL DEBITO
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 5,537,476.00
510506 Sueldos $ 2,973,333.00
510515 Horas Extras y Recargos $ 68,750.00
510527 Auxilio de Transporte $ 230,020.00
comisiones $ 420,000.00
510530 Cesantías $ 307,552.00
510533 Intereses sobre cesantías $ 36,921.00
510536 Prima de servicios $ 307,552.00
510539 Vacaciones $ 153,961.00
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales $ 18,072.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 294,277.00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 415,450.00
510572 Aportes caja de compensacion familiar $ 138,483.00
510575 Aporte ICBF $ 103,863.00
510578 Sena $ 69,242.00
RETENCION EN LA FUENTE
Salarios y aportes laborales $ 1,055,337.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 294,277.00
237006 Aportes riesgos profesionales $ 18,072.00
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas $ 307,552.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 415,450.00
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 A trabajadores $ 2,640,802.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 Cesantías $ 307,552.00
261010 Intereses sobre cesantías $ 36,921.00
261015 Vacaciones $ 153,961.00
261020 Prima de servicios $ 307,552.00
sumas iguales $ 5,537,476.00
$ 1,055,337.00
$ 619,901.00
$ 415,450.00
$ 2,640,802.00
$ 805,986.00
º
$ 5,537,476.00
contabilizado por
1
Firma y C.C.
Firma y C.C.
ES :
$ 504,458.00
943,304
ES :
428,282
542,085
ES :
455,127
818,846