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03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
Causa N° 2
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
DNI: Cargo:
2 de 22
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Dependencia:
3 de 22
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
5 de 22
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
6 de 22
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN
AL CAMPO DE TRABAJO.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE
Causa N° 1
PUNTOS DE CAMPO
CALIBRACIÒN DE EQUIPOS E
Causa N° 2
INSTRUMENTOS
Causa N° 3
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS, INFORME DE
COMPATIBILIDAD.
5.3 ACCIONES PARA DAR VERIFICACIÓN CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO Y
RESPUESTA AL RIESGO SECCIONES PROPUESTAS; NUEVA TOMA DE PUNTOS.
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 26/ R.A.M.G.G.
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/1/2017
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES DE AGUA
Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) INADECUADA COORDINACION CON LA
Causa N° 1
ENTIDAD RESPONSABLE
Causa N° 2 PROCEDIMIENTOS DEFICIENTES
Causa N° 3
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO ENTRAMPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESCENCIA DE
AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.
5.3 ACCIONES PARA DAR COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE
RESPUESTA AL RIESGO PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS.
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 26/ R.A.M.G.G.
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/1/2017
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO PRESCENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE
TRABAJO
5.3 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE
TRABAJO.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL,
IMPLEMENTAR LAS ACTIVIADES DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO
DEL PLAN DE DESVIOS Y SEGURIDAD
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL Número 26/ R.A.M.G.G.
1 DOCUMENTO
Fecha 8/1/2017
Causa N° 2
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO EFECTOS NOCIVOS FISIOLÒGICOS Y PSICOLOGICOS EN OBREROS Y
TERCEROS
5.3 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO
DEL PLAN AMBIENTAL, CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA
ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 26/ R.A.M.G.G.
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 8/1/2017
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
PRESCENCIA DE LLUVIAS INTENSAS
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREATICA AUMENTE
CONSIDERABLEMENTE.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 PERIODO DE LLUVIAS INTENSO
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
TERRENOS SATURADOS
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA ZONA DE TRABAJO.
Transferi
Aceptar Riesgo X
r Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
ENSAYOS DE CALIDAD
L PROYECTO SE CONSIDERA
X
X
X
X
X
X
DIFICACIONES NORMATIVAS PERTINENTES
Y DAÑOS A TERCEROS. X
X
X
EINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
CODIGO RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO
26RA-1/2017 RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO
26RB-2/2017 RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, SOBRE COSTOS Y PLAZOS.
26RC-3/2017 RIESGO DE INTERFERENCIAS/SERVICIO AFECTADOS
26RD-4/2017 RIESGO AMBIENTAL
26RE-5/2017 RIESGO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
26RF-6/2017 RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS.
26RG-7/2017 RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD
SE CONSIDERA
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