Nº da Conta: 0329501319

Mês de referência: 03/2018

www.vivo.com.br/meuvivo
Período: 11/02/2018 a 10/03/2018 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 13/03/2018 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Travessa Campo do Rio Branco, 450 - Cmp 436
CEP 69905-022 - Rio Branco - AC
I.E.: 01.013.631/001-77
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0023-78
JANAINA COSTA DE SOUZA
R ASSIS DE VASCONCELOS, 1465
25 DE AGOSTO
69980-000 CRUZEIRO DO SUL - AC

Vencimento
26/03/2018

Total a Pagar - R$
58,89

Seus Números Vivo

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O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
Vivo Móvel
VIVOCONTROLEDIGITAL-2,5GBILIM_ 1 1 37,99 - - 37,99
Serviços Telefônica Brasil - - 37,99 - -
Subtotal 37,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data
VIVO CONTROLE SERVICO DIGITAL III 1 1 18,00 - - 18,00
Subtotal 18,00

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 2,90
Subtotal 2,90

TOTAL A PAGAR 58,89

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Seu Vivo Controle está com novo valor. Saiba mais detalhes sobre as características do plano promocional e acesse o comunicado
público de 28/12/2017 em vivo.tl/e1. Conheça outros planos em: www.vivo.com.br/controle
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
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Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
JANAINA COSTA DE SOUZA 26/03/2018 58,89

Cód. Débito Automático 0329501319-7 Nº da Conta 0329501319 Mês Referência 03/2018

846900000007 588900530019 103295013199 031801803268 Autenticação Mecânica

 JANAINA COSTA DE SOUZA CPF/CNPJ: 025.316.332-35
R ASSIS DE VASCONCELOS, 1465 Inscrição Estadual: ISENTO
25 DE AGOSTO Número da conta:0329501319
69980-000 CRUZEIRO DO SUL - AC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 97086/03/2018 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Travessa Campo do Rio Branco, 450 - Cmp 436 - Centro Periodo: 11/02/2018 a 10/03/2018 Emissão: 13/03/2018
CNPJ: 02.558.157/0023-78 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 01.013.631/001-77 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 25% 37,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 37,99
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 37,99 Valor ICMS R$ 9,50 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 28,49 Valor PIS R$ 0,19 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 28,49 Valor COFINS R$ 0,85 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,27 e FUNTTEL 0,5% = R$0,13 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: f1b1.1ce7.8739.1a7e.5526.ce40.2258.caf5

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 68-99928-1661

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVOCONTROLEDIGITAL-2,5GBILIM_ 11/02/18 a 10/03/18 - - 37,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 11/02/18 a 10/03/18 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

PCT INTERNET CONTROLE 500MB 6M 11/02/18 a 10/03/18 - - 0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERVICO DIGITAL III 11/02/18 a 10/03/18 - - 18,00
Subtotal 18,00

Número da Conta: 0329501319 Mês de Referência: 03/2018 Pág. 2/3

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VALOR DO VIVO MÓVEL 68-99928-1661

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 37,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA 18,00

TOTAL 55,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$

Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Jan/2018 0,76
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Fev/2018 0,76
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data Jan/2018 0,24
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data Fev/2018 0,33
Juros Serviço Móvel Pessoal Jan/2018 0,42
Juros Serviço Móvel Pessoal Fev/2018 0,18
Juros Telefônica Data Jan/2018 0,13
Juros Telefônica Data Fev/2018 0,08
Subtotal 2,90

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 2,90

Número da Conta: 0329501319 Mês de Referência: 03/2018 Pág. 3/3