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PAUCARCOLLA
PERFIL DE PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCATIVOS EN LA IEP
70022 COLLANA I, IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO - PUNO”.
PRESENTACION
Por tanto, se considera que los programas para la educación primaria o ciclos III, IV y V
de la Educación Básica Regular, requieren de condiciones propicias que van desde la
seguridad, iluminación, ventilación y espacio como de ambientes amigables y
acogedores que propicien actividades interesantes para los niños y niñas de este nivel,
para lo cual con el presente Proyecto, se propone mejorar las condiciones físicas
actuales en las que se viene prestando el servicio educativo a los niños y niñas de 6 a
11 años de edad, el cual permitirá mejorar los logros de aprendizaje, óptimos ambientes
de infraestructura; como consecuencia de los mismos, niños motivados y una formación
adecuada, de manera que mejorará el bienestar físico de los niños y niñas, sus
competencias cognitivas y a su desarrollo social y afectivo. Ello tiene un efecto
demostrado en años posteriores de escolaridad.
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Marco Lógico
III: IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados
3.1.3. Diagnóstico de los servicios.
3.2. Definición del problema, causas y efectos.
3.2.1. Definición del problema central
3.2.2. Análisis de causas
3.2.3. Análisis de efectos
3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
3.3.1. Objetivo central
3.3.2. Análisis de medios
3.3.3. Análisis de fines
3.4. Determinación de las alternativas de solución.
3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
3.4.2. Identificación de las acciones
3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución
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IV: FORMULACIÓN
4.1. Horizonte de evaluación
4.2. Proyección de la Demanda
4.3. Proyección de la Oferta
4.4. Balance oferta demanda.
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.5.1 Localización
4.5.2 Tamaño
4.5.3 La tecnología
4.5.4 El momento
4.5.5. Análisis de riesgo de desastres
4.5.6 Programa de requerimientos.
4.6. Costos de cada alternativa
4.6.1 Costos de inversión.
4.6.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento.
V: EVALUACIÓN
5.1. Beneficios de cada alternativa
5.2. Análisis Costo-Efectividad
5.2.1 Flujo de costos sociales.
5.2.2 Metodología Costo – Efectividad.
5.3. Análisis de Sensibilidad
5.4. Análisis de Sostenibilidad
5.4.1 Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
5.4.3. Organización y Gestión
5.4.4 Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio
educativo.
5.4.5. Participación de los padres de familia..
5.4.6. Gestión de riesgos de desastres.
5.5. Evaluación de Impacto Ambiental
5.6. Selección de alternativa de solución
5.7. Plan de Implementación
5.8. Matriz de Marco Lógico
VI: CONCLUSIONES
VII: ANEXOS
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i. resumen ejecutivo
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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1. NÚMERO DE AMBIENTES:
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2. COMPONENTES A CONSTRUIR:
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2.1.10. Capacitación
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2.2.9. Capacitación
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2.3.9. Capacitación
Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos, puesto que contribuirá a
que los 1,834 alumnos (entre niños y niñas) de las tres instituciones educativas de
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Costos de operación
Los de operación serán financiados con los fondos de tesoro público asignados
al Ministerio de Educación, concerniente al pago de suelos del personal
docente, administrativo y de servicios, que para las tres instituciones educativas
intervenidas asciende a la suma de S/. 322,692.00 en forma anual.
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento se presentan para cada institución intervenida y
del proyecto los mismos tienen dos fuentes de financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de locales escolares; proveniente de
recursos del Gobierno Central a través de Ministerio de Educación que es este
se prevé de S/. 12,076.39.
Cuota de la APAFA: Aporte de padres de familia en forma anual de S/. 650.00
Costos de Inversión
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Organización y Gestión
Etapa de inversión.
Etapa de operación.
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I. Impacto ambiental
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Impactos Negativos
J. Organización y Gestión
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K. Plan de Implementación
REGION : Puno MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP (Marca con x) DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno X
DISTRITO : Paucarcolla
PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Paucarcolla
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L. Marco Lógico
Medios de
Objetivos Indicadores verificación Supuestos
Al finalizar la educación
Mejor nivel de aprendizaje en
primaria, los alumnos
las Instituciones Educativas
beneficiarios con el Datos Estadísticos
FIN
Utilizan infraestructura
pedagógica en óptimas
Infraestructura pedagógica,
condiciones; así como la
complementaria y obras Informes de
construcción del 100% de
exteriores en condiciones liquidación de obras.
infraestructura Disponibilidad
adecuadas.
Administrativa y presupuestal para el
COMPONENTES
Informes finales de
Desarrollo de eventos de Costo Total de inversión
capacitación y Interés de los
capacitación en diversificación del curso de capacitación
certificación a docentes en actualizar
curricular dirigido a docentes de asciende a la suma de S/.
docentes sus conocimientos
la IEP 42,423.86 Nuevos Soles.
participantes
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Límites:
Por el norte : Con los Distritos de Paucarcolla y Huata.
Por el sur : Con el distrito de Puno.
Por el este : Con el Lago Titicaca.
Por el oeste : Con los distritos de Paucarcolla, Tiquillaca y la
Laguna de Umayo.
Departamento : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Paucarcolla
Localidad : Collana I, Yanico y Antoniani.
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2.2. Institucionalidad
2.2.2
Unidad Ejecutora propuesta
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Órgano Técnico Responsable Sub Gerencia de Infraestructura
Nombre Municipalidad Distrital de Paucarcolla
Persona Responsable Ing. German Raul Mamani Coila
Dirección Plaza de Armas S/N Paucarcolla
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Segundo Pabellón.
En este pabellón se
encuentran las aulas 2° y 4°
grado, cuya construcción es
de material adobe con techo
de calamina puertas de
madera.
Tercer Pabellón. El
pabellón consta de 02 aulas
fue construido en el año
1978 con el financiamiento
del ministerio de educación
– Séptima Región y la mano
de obra de los padres de
familia , estas aulas son de
material de adobe , techo de
calamina, piso de madera
actualmente se encuentran
en malas condiciones y son
antipedagógicas.
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Cuarto Pabellón.
Primera planta. El
pabellón se construyó en
los años 2005 y 2006 por
la municipalidad distrital de
Paucarcolla con el apoyo
de los padres de familia en
la mano de obra.
Segunda planta.
Construido en los años
2011 y 2012, con la contra
partida entre la
municipalidad distrital de
Paucarcolla y con el aporte
de los recursos propios de
la institución educativa.
Que constaba en fierros,
ladrillos y calamina más el
apoyo en mano de obra de
los padres de familias.
Loza Deportiva.
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Asimismo se ha
acondicionado un ambiente
que fue construido en el
año 1987 para los servicios
de cocina y comedor. Dicha
construcción consta de
material de adobe, techo de
calamina, piso de madera
actualmente se encuentran
en proceso de colapso.
Segundo Pabellón.
En este pabellón se
encuentran las aulas 1ro y
2do, 5to y 6to grado.
Construidas en el año 2006
por FONCODES. De
material concreto.
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Segundo Pabellón.
El segundo pabellón se
encuentran dos aulas, cuya
construcción es de material
adobe con techo de calamina
puertas de madera.
Construcción que data desde
los años 1967.
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Cerco perimétrico.
Construcción realizado el
año 1990, por los padres
de familia de material de
adobe con cimentación de
piedra.
Plataforma de deportiva.
Construido el año 1998 por
la municipalidad distrital de
Paucarcolla.
Tercer Pabellón. El
pabellón consta de 02
aulas fue construido en el
año 2008 con el
financiamiento de la
municipalidad distrital de
Paucarcolla. En la
actualidad funciona como
aula de innovación y
biblioteca.
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Educación
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Ley Orgánica de municipalidades – Ley Nro. 27972 (el peruano, 27.05.03).
Instituto de Investigación y capacitación Municipal – INICAM 28
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iii. identificación
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III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual
A. Área de estudio
Ubicación geográfica:
Región : Sierra
Latitud Sur : 15º45’51.54’’
Longitud Oeste : 70º03’54.46’’
Elevación : 3,828 msnm.
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Ubicación Política
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Paucarcolla
Localidad : Centro Poblado de Collana
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Ubicación geográfica:
Región : Sierra
Latitud Sur : 15º51’47’’
Longitud Oeste : 70º06’30.89’’
Elevación : 3,829 msnm.
Ubicación Política
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Paucarcolla
Localidad : Yanico
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Ubicación geográfica:
Región : Sierra
Latitud Sur : 15º46’37.56’’
Longitud Oeste : 70º05’29.15’’
Elevación : 3,860 msnm.
Ubicación Política
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Paucarcolla
Localidad : Antoniani
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UGEL : Puno
Área geográfica : Rural
Nivel o modalidad: Primaria
Forma : Escolarizada
Turno : Mañana
Estado actual : Activo
Código Modular : 0230698
Código de Local : 444097
Dirección : Antoniani
Alumnos matriculados al 2014 : 16 alumnos
Límites:
El distrito de Paucarcolla Limita: (Mapa Nº 01 macro
localización)
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CUADRO Nº 2.1
MATRICULA POR LUGAR DE PROCEDENCIA EN LAS IEP
Lugar de procedencia PORCENTAJE
Institución educativa %
A B TOTAL
IEP 70022 de Collana I IEI 295 de Collana I 07 07 100%
IEI 319 01
IEP 70053 de Yanico 03 100%
Cupe 02
IEP 70061 de Collana II Antoniani 04 04 100%
TOTAL 07 07 100%
FUENTE: nóminas de matrícula.
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CUADRO Nº 2.2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA ALTERNATIVA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA IEP 70022 DE COLLANA I
Nº DE DISTANCIA A LA
NOMBRE DEL CODIGO
DISTRITO ALUMNOS AL IEP N° 70022 DE
IEP MODULAR
AÑO 2014 Collana I (Km)
CUADRO Nº 2.3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA ALTERNATIVA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA IEP 70053 DE YANICO
Nº DE DISTANCIA A LA
NOMBRE DEL CODIGO
DISTRITO ALUMNOS AL IEP N° 70053 DE
IEP MODULAR
AÑO 2014 Yanico (Km)
CUADRO Nº 2.4
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA ALTERNATIVA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA IEP 70022 DE COLLANA II
DISTANCIA A
Nº DE
LA IEP N°
NOMBRE DEL ALUMNOS CODIGO
DISTRITO 70061 DE
IEP AL AÑO MODULAR
COLLANA II
2014
(Km)
Tipo de administración
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Financiamiento.
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Existencia de Infraestructuras
b) Área de influencia.
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i. Tipo de zona:
Actividad económica
Niveles de ingreso.
2
Anexo SNIP 09 V1.1: 2.2.2. distancia y tiempo máximo a pie según nivel educativo.
3
Base de datos REDATAM censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
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Idioma
Estructura poblacional
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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 2.5
ACCESIBILIDAD A LAS IEP 70022, 70053 y 70061
Tarifa de
Distanci pasajes en
Acceso Tiempo Carretera
a/km vehículos
S/.
Puno-Paucarcolla 16 Km. 15 minutos Asfaltado 1.50
Paucarcolla – CP Trocha
3 Km. 5 minutos 1.00
Collana. carrozable
Paucarcolla – Comunidad Trocha
6.82 Km. 10 minutos 3.00
campesina de Yanico carrozable
Paucarcolla – comunidad Trocha
6.62 Km. 10 minutos 3.00
campesina de Antoniani carrozable
61
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
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62
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
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63
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Resulta
Peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) do
(c ) =
B M A S.I. B M A S.I. (a)*(b)
Inundación
� ¿Existen zonas con problemas
de inundación? X
� ¿Existe sedimentación en el río o
quebrada? X
� ¿Cambia el flujo del río o acequia
principal que estará involucrado
con el proyecto? X
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos
� ¿Existen procesos de erosión? X
� ¿Existe mal drenaje de suelos? X
� ¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en
las laderas? X
� ¿Existen antecedentes de
deslizamientos? X
� ¿Existen antecedentes de
derrumbes? X
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X 1 1 1
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente : Encuesta a los pobladores de la Zona
Formatos: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los
proyectos de Inversión Pública – DGPM
64
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4
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de
Inversión Pública – DGPM.
65
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66
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GRAFICO N° 01
AREA DE INFLUENCIA
IEP FOCO DEL PROBLEMA IEP FOCO DEL PROBLEMA IEP FOCO DEL PROBLEMA
67
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a) Capacidad actual
68
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Aulas:
69
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CUADRO Nº 2.8
Área
Distribución de Estado de Material de Acción
Ambientes Neta Antigüedad
áreas conservación construcción recomendada
(m2)
Área
Dirección 54 Bueno Mat. Noble 10 años Ninguna
administrativa
Demoler
Mat. Más de 50
Aula 1° grado 48 Malo (Deteriorado,
Adobe años
en riesgo)
Demoler
Mat. Más de 50
Aula 2° grado 48 Malo (Deteriorado,
Adobe años
en riesgo)
Demoler
Mat. Más de 50
Aula 3° grado 48 Malo
Adobe años
(Deteriorado,
Área pedagógica en riesgo)
Demoler
Mat. Más de 50
Aula 4 ° grado 48 Malo (Deteriorado,
Adobe años
en riesgo)
Aula 5° grado 54 Bueno Mat. Noble 10 años Ninguna
Aula 6 ° grado 54 Bueno Mat. Noble 10 años Ninguna
Aula de
innovación
54 Bueno Mat. Noble 10 años Ninguna
70
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CUADRO Nº 2.9
N° N° Capacida
Área Neta Estado de Material de Acción
Grado Sección alumnos Alumnos d óptima
(m2) conservación construcción recomendada
al año / m2 (alumnos)
Demoler (en
Primer Sección Material alto riesgo)
48 7 6.86 1.6 Mala
Grado Única Rústico por
antigüedad
Demoler (en
Segundo Sección Material alto riesgo)
48 14 3.43 1.6 Mala
Grado Única Rústico por
antigüedad
Demoler (en
Tercer Sección Material alto riesgo)
48 11 4.36 1.6 Mala
Grado Única Rústico por
antigüedad
Demoler (en
Cuarto Sección Material alto riesgo)
48 12 4.00 1.6 Mala
Grado Única Rústico por
antigüedad
Quinto Sección Material
54 11 4.91 1.6 Mala Bueno
Grado Única concreto
Sexto Sección Material
54 11 4.91 1.6 Mala Bueno
Grado Única concreto
TOTAL 66
Docentes:
CUADRO Nº 02.10
F-2 SECCIÓN 5: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
DEL DOCENTE EN LA I.E.P 70022 COLLANA I
Condición Años de
PERSONAL Cantidad
laboral servicio
6 Nombrado 10 a 25 años
DOCENTE
1 Contratado 3 años
ADMINISTRATIVO 1 Nombrado 15 años
TOTAL 8
71
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CUADRO N° .2.11
Mobiliario de aulas:
CUADRO Nº 2.12
N° Acción recomendada
N° N° Alumnos
pupitres y N° Sillas Material
Educación carpetas con Nº de
Sección sillas en en buen del Remplazar Remplazar
Primaria en buen mobiliario alumnos
buen estado mobiliario carpetas Sillas
estado adecuado
estado
Primer
U 0 0 0 0 Madera 7 8 8
Grado
Segundo
Grado
U 0 6 6 0 Madera 14 14 14
Tercer
Grado
U 0 0 0 0 Madera 11 10 10
Cuarto
Grado
U 0 4 4 0 Madera 12 8 8
Quinto
Grado
U 0 0 0 0 Madera 11 11 11
Sexto
Grado
U 0 5 5 5 Madera 11 5 5
TOTAL 15 15 5 66 56 56
Información a tomar en cuenta se encuentra en el F-3, Sección 5.
72
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CUADRO Nº 2.13
ALUMNOS TIPO DE
AMBIENTE O SEC AREA m2 / ESTADO RECOMENDA
PABELLON GRADO POR CONSTRUC
AULA CION m2 ALUMNO ACTUAL CION
AULA CION
Deficiente,
Aula 1 Adobe Alto
Riesgo
Deficiente,
Aula 2 Adobe Alto
Riesgo
DECLARAD
Deficiente,
O
I Aula 3 Adobe Alto
INABITABLE
Riesgo
POR INDECI
Deficiente,
Aula 4 Adobe Alto
Riesgo
Deficiente,
Dirección Adobe Alto
Riesgo
Deficiente,
Aula 1 2 DO U 18 60 3.33 Adobe Alto Demoler
Riesgo
II
Deficiente,
Aula 2 4 TO U 21 60 2.86 Adobe Alto Demoler
Riesgo
Deficiente,
Aula 1 1 RO U 7 60 8.57 Adobe Alto Demoler
Riesgo
III
Deficiente,
Aula 2 3 RO U 11 60 5.45 Adobe Alto Demoler
Riesgo
Aula 1 PISO I 6 TO U 11 54 4.91 Concreto Bueno Ninguno
Aula 2 PISO I DIRECCION U 54 Concreto Bueno Ninguno
IV Aula 3 PISO II 5 TO U 11 54 4.91 Concreto Bueno Ninguno
AULA DE
Aula 4 PISO II INNOVACI U 54 - Concreto Bueno Ninguno
ON
Loza Deportiva 150 Concreto Mala Demoler
Departamento Deficiente,
de educación 35 Adobe Alto Demoler
OTROS física Riesgo
Deficiente,
Guardianía 20 Adobe Alto Demoler
Riesgo
73
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IV Pabellón
Trocha carrozable
Paucarcolla - Antoniani
II Pabellón
Guardiania
Plataforma
Deportiva
I Pabellón
III Pabellón
Cerco
perimétrico
b) Oferta optimizada
Optimización de Infraestructura
74
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del 2014 Anexo N° 09, los cuales son declarados inhabitables por tanto la
oferta optimizada en aulas pedagógicas es cero.
Optimización de RR.HH
Optimización de equipamiento.
75
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76
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a) Capacidad actual
77
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Aulas:
79
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CUADRO Nº 2.14
Demoler
Aula de Más de 50
54 Malo Mat. Adobe (Deteriorado,
innovación años
en riesgo)
CUADRO Nº 2.15
80
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Docentes:
CUADRO Nº 2.16
CUADRO N° 2.17
TOTAL 31 90 03 Docentes
Mobiliario de aulas:
81
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CUADRO Nº 2.18
CUADRO Nº 2.19
TIPO DE
AMBIENTE O ALUMNOS AREA m2 / ESTADO RECOMENDA
PABELLON GRADO SECCION CONSTRUC
AULA POR AULA m2 ALUMNO ACTUAL CION
CION
Deficiente,
Aula de
Aula 1 U 6 54 9.00 Adobe Alto Demoler
innovación
Riesgo
Deficiente,
Aula 3ro y
Aula 2 54 Adobe Alto Demoler
4to grado
Riesgo
I
Deficiente,
Aula 3 Dirección 34 Adobe Alto Demoler
Riesgo
Deficiente,
Almacén
Aula 4 54 Adobe Alto Demoler
Riesgo
Aula 3ro y Material
Aula 1 U 12 60 5.00 Bueno Ninguno
4to grado Concreto
II
Aula 5to y Material
Aula 2 U 13 60 4.62 Bueno Ninguno
6to grado Concreto
Plataforma
150 Concreto Mala Demoler
Deportiva
Área de
servicios Material
Patio 60 Regular Ninguno
compleme Concreto
ntarios Deficiente,
Cocina
40 Adobe Alto Demoler
comedor
Riesgo
Área de SS.HH. casetas de Demoler y
15 Mala
SS.HH. Letrinas calamina reubicar
82
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Plataforma de patio
Cocina comedor
Cerco
perimétrico
II Pabellón
I Pabellón
b) Oferta optimizada
Optimización de Infraestructura
83
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Optimización de RR.HH
Optimización de equipamiento.
84
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
85
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
a) Capacidad actual
i. Tipo de Institución Educativa:
Según el Decreto Supremo Nº 009-2005-ED Reglamento de
Gestión del Sistema Educativo; Art. 16º Tipos de Instituciones por
la Gestión: Las Instituciones Educativas son públicas o privadas y
su funcionamiento es autorizado por la Dirección Regional de
Educación Puno, en coordinación con la unidad de gestión local
de Puno, en tal sentido, la IEP 70061 de Collana II es una
institución Pública.
86
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Aulas:
87
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 2.20
Aula de
innovación
54 Bueno Mat. Noble 9 años Ninguna
Área de Demoler
Más de 30
servicios Cocina 20 Malo Mat. Adobe
años
(Deteriorado,
complementarios en riesgo)
Caseta de Reubicar y
Área de SS.HH. SS.HH. Letrinas 10 Mala 5 años
calamina sustituir
TOTAL
88
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CUADRO Nº 2.21
Docentes:
CUADRO Nº 2.22
89
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 2.23
N° Referencial
de Alumnos Condición
Educación N° Alumnos Años de Acción
Sección por Docente laboral del
Primaria al Año servicio Recomendada
Según docente
MINEDU
Aula 1ro y 2do Sección Capacitación
6 30 Nombrado 07
grado U Integral
TOTAL 16 90 03 Docentes
Mobiliario de aulas:
CUADRO Nº 2.24
90
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 2.25
TIPO DE
AMBIENTE ALUMNOS AREA m2 / ESTADO RECOMEN
PABELLON GRADO SECCION CONSTRUC
O AULA POR AULA m2 ALUMNO ACTUAL DACION
CION
Deficiente,
Aula 1 48 Adobe Demoler
Alto Riesgo
Deficiente,
I Aula 2 48 Adobe Demoler
Alto Riesgo
Deficiente,
Aula 3 Dirección 36 Adobe Demoler
Alto Riesgo
Aula 1ro y 2do Material Deficiente,
Aula 1 U 6 48 8.00 Demoler
grado Rústico Alto Riesgo
II
Aula 5to y 6to Material Deficiente,
Aula 2 U 6 48 8.00 Demoler
grado Rústico Alto Riesgo
Aula 3ro y 4to Material
Aula 1 U 6 54 9.00 Bueno Ninguno
grado Concreto
III
Aula de Material
Aula 2 54 Bueno Ninguno
innovación Concreto
Plataforma
150 Concreto Mala Demoler
Deportiva
Área de servicios Suelo
Patio 85 Mala Construir
complementarios natural
Cocina Deficiente,
40 Adobe Demoler
comedor Alto Riesgo
SS.HH. casetas de Demoler y
15 Mala
Área de SS.HH. Letrinas calamina reubicar
Cocina comedor
Cerco
perimétrico
I Pabellón
91
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
b) Oferta optimizada
Optimización de Infraestructura
Optimización de RR.HH
Optimización de equipamiento.
92
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
93
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
94
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
95
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96
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CUADRO Nº 2.26
97
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Causas Directas
98
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Causas Indirectas
99
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ANALISIS DE CAUSAS
CUASAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
CD.1. Inadecuadas condiciones CI.1.1. Infraestructura pedagógica en
físicas de infraestructura pedagógica condiciones de deterioro, no cumple con
y complementaria para brindar el la normatividad del MINEDU, el 80% de
servicio educativo aulas en deterioro.
CI.1.2. Deficiente infraestructura
complementaria, no se cuenta con
ambientes administrativos en el 100%.
CI.1.3. Obras exteriores inadecuadas y
riesgosas, el 85% de obras exteriores en
deterioro.
CD.2.Escaso mobiliario y CI.2.1.Mobiliario escolar inadecuado y
equipamiento escolar deteriorado. equipamiento insuficiente, el 80% de
mobiliario se encuentra en deterioro y se
cuenta con equipos deteriorados y
desfasados.
CD.3. Inadecuada gestión educativa CI.3.1. Inadecuada gestión pedagógica,
docentes con escasa capacitación, el 70%
de docentes tiene limitaciones en la
aplicación de nuevas metodologías de
enseñanza y aprendizaje.
CI.3.2. Inadecuada participación de
padres de familia en la educación.
100
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Efectos Indirectos:
101
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Efecto Final
CUADRO Nº 43
ANALISIS DE EFECTOS
EFECTOS INDICADORES
EFECTO FINAL
102
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Efecto final
Problema central
103
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104
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Medios fundamentales
Fines directos
105
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Fin indirecto
Fin último
106
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Fin final
Objetivo central
107
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108
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iV. FORMULACION
110
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
IV. FORMULACIÓN
FIGURA Nº 01
Elaboraci
A ón del
C Perfil de Expediente
Proyecto Técnico.
C . Inversión Fija
Tangible e
I Intangible.
PERFIL DE
O PROYECTO: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
N EDUCATIVOS EN LA IEP 70022
COLLANA I, IEP 70053 YANICO Y
E LA IEP 70061 COLLANA II,
DISTRITO DE PAUCARCOLLA –
S PUNO – PUNO Evaluación Ex
-Post.
111
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.1
TASA DE CRECIMIENTO DE PERIODOS INTERCENSALES 1993 -
2007- COLLANA I
Censo Último Tasa
Población Tasa
anterior censo intercen
según edad corregida
(1993) (2007) sal
6 años 12.8 12.6 -0.0756 0.0000
7 años 15.3 14.1 -0.5857 0.0000
8 años 15.1 16.8 0.7875 0.0075
9 años 14.8 14.0 1.0495 0.0075
10 años 14.4 17.1 1.2492 0.0075
11 años 12.4 13.8 0.8100 0.0075
Fuente: Censos de Población y vivienda 1993 y 2007
CUADRO Nº 4.2
TASA DE CRECIMIENTO DE PERIODOS INTERCENSALES 1993 -
2007- AREA DE INFLUENCIA YANICO
Censo Último Tasa
Población Tasa
anterior censo intercen
según edad Corregida
(1993) (2007) sal
6 años 8.1 8.0 -0.0756 0.0000
7 años 9.7 9.0 -0.5857 0.0000
8 años 9.6 10.7 0.7875 0.0075
9 años 9.4 8.9 1.7459 0.0075
10 años 9.1 12.0 1.9470 0.0075
11 años 7.8 8.8 0.8100 0.0075
Fuente: Censos de Población y vivienda 1993 y 2007
CUADRO Nº 4.3
TASA DE CRECIMIENTO DE PERIODOS INTERCENSALES 1993 -
2007- 70061 COLLANA II
Censo Último Tasa
Población Tasa
anterior censo intercen
según edad corregida
(1993) (2007) sal
6 años 5.2 5.2 -0.0756 0.0000
7 años 6.3 5.8 -0.5857 0.0000
8 años 6.2 6.9 0.7875 0.0075
9 años 6.1 5.7 2.6872 0.0075
10 años 5.9 8.8 2.8902 0.0075
11 años 5.1 5.7 0.8100 0.0075
112
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.4
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL - IEP 70022 COLLANA I
Perio Periodo de post inversion
Matri
Poblacion do Año
cula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
según Edad Cero 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 años 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
7 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 años 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
9 años 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
10 años 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20
11 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16
Total 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97
CUADRO Nº 4.5
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL - IEP 70053 YANICO
Perio Periodo de post inversion
Matri
Poblacion do Año
cula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
según Edad Cero 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 Y 7 años 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8 Y 9 años 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22
10 Y 11 años 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24
Total 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63
CUADRO Nº 4.6
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL - IEP 70061 COLLANA II
Perio Periodo de post inversion
Matri
Poblacion do Año
cula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
según Edad Cero 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 Y 7 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 Y 9 años 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10 Y 11 años 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17
Total 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42
113
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.7
POBLACION ESCOLAR SEGÚN NOMINA DE MATRICULA
IEP 70022 COLLANA I
Matrícula de los últimos 5 años
Grados
2010 2011 2012 2013 2014
1er grado 12 12 10 15 7
2do grado 12 12 13 9 14
3er grado 13 10 11 12 11
4to grado 10 13 12 11 12
5to grado 17 9 14 10 11
6to grado 13 15 11 14 11
TOTAL 77 71 71 71 66
FUENTE : Nomina de matrícula de la IEP 70022 Collana I - Paucarcolla
CUADRO Nº 4.8
POBLACION ESCOLAR SEGÚN NOMINA DE MATRICULA
IEP 70053 YANICO
Matrícula de los últimos 5 años
Grados
2010 2011 2012 2013 2014
1er y 2do grado 12 10 6 11 12
3er y 4to grado 13 14 14 11 6
5to y 6to grado 13 7 10 13 13
TOTAL 38 31 30 35 31
FUENTE : Nomina de matrícula de la IEP 70053 Yanico - Paucarcolla
CUADRO Nº 4.9
POBLACION ESCOLAR SEGÚN NOMINA DE MATRICULA IEP 70061 COLLANA II
Matrícula de los últimos 5 años
Grados
2010 2011 2012 2013 2014
1er y 2do grado 5 5 4 4 6
3er y 4to grado 6 4 6 5 4
5to y 6to grado 12 12 7 6 6
TOTAL 23 21 17 15 16
FUENTE : Nomina de matrícula de la IEP 70061 Collana I - Paucarcolla
114
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.10
TASA DE CRECIMIENTO INTERNAUALES IEP 70022 COLLANA I - PAUCARCOLLA
Tasas de matricula
Grados Promedio
2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014
CUADRO Nº 4.11
TASA DE CRECIMIENTO INTERNAUALES IEP 70053 YANICO - PAUCARCOLLA
Tasas de matricula
Grados Promedio
2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014
CUADRO Nº 4.12
TASA DE CRECIMIENTO INTERNAUALES IEP 70061 Collana II - PAUCARCOLLA
Tasas de matricula
Grados Promedio
2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014
115
CUADRO Nº 4.13
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO - IEP 70022 COLLANA I - PAUCARCOLLA
Perio Periodo de Post Inversion
Matricula do
Grados cero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er grado 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
2do grado 14 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4
3er grado 11 14 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
4to grado 12 11 14 7 7 6 6 6 5 5 5 5
5to grado 11 12 11 14 7 7 6 6 6 5 5 5
6to grado 11 11 12 11 14 7 7 6 6 6 5 5
TOTAL 66 62 57 51 46 37 35 33 32 30 29 27
CUADRO Nº 4.14
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO - IEP 70053 YANICO - PAUCARCOLLA
Perio Periodo de Post Inversion
Matricula do
Grados cero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do grado 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13
3er y 4to grado 6 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
5to y 6to grado 13 6 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
TOTAL 31 30 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.15
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO - IEP 70061 Collana II - PAUCARCOLLA
Period Periodo de Post Inversion
Matricula
Grados o cero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
3er y 4to grado 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5to y 6to grado 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL 16 16 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19
117
Se realizó la proyección de la demanda efectiva sin proyecto para la IEP
70022 de Collana I para el primer grado utilizando la tasa promedio de los
últimos 5 años de matrícula 0.35 %, previa verificación de que el resultado
no ha superado a la tasa de la población demandante potencial 0.54%;
asimismo, el número de matriculados en el año 2014 pasan al segundo
grado.
Por otro lado, se asume que con la intervención del proyecto se incrementara
progresivamente el número de alumnos matriculados en la proporcionalidad
de 2.92% anual. Que en el periodo del 2015 al 2025 se estaría incrementado
del 75% al 100% de alumnos Matriculados de la población potencial. Cuadro
N° 4.16
CUADRO N° 4.16
RUBROS Población
POBLACION 2023 100
POBLACION 2013 75
TASA DE CRECIMIENTO % 2.92
CUADRO Nº 4.17
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO -IEP 70022 COLLANA I - PAUCARCOLLA
Periodo de Post Inversion
Periodo cero Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Grados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er grado 7 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17
2do grado 14 14 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16
3er grado 11 18 14 13 13 13 14 14 15 15 15 16
4to grado 12 15 18 14 13 13 13 14 14 15 15 15
5to grado 11 18 15 18 14 13 13 13 14 14 15 15
6to grado 11 15 18 15 18 14 13 13 13 14 14 15
TOTAL 66 92 91 86 85 81 82 84 86 89 92 94
CUADRO Nº 4.18
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO -IEP 700053 YANICO -
PAUCARCOLLA
Periodo de Post Inversion
Periodo cero Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Grados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do
grado 12 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23
3er y 4to
grado 6 21 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22
5to y 6to
grado 13 22 21 17 17 18 19 19 20 20 21 21
TOTAL 31 60 55 52 54 56 57 59 61 62 64 66
119
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.19
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO -IEP 70061 Collana II -
PAUCARCOLLA
Periodo de Post Inversion
Periodo cero Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Grados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do
grado 6 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15
3er y 4to
grado 4 13 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14
5to y 6to
grado 6 15 13 11 11 12 12 12 13 13 13 14
TOTAL 16 40 36 34 35 36 37 38 39 40 41 43
Así, para poder determinar la oferta real es necesario definir en primer lugar
cuales son las aulas, en los diferentes grados y secciones, que se
encuentran en condiciones de atender de manera adecuada, así como la
capacidad de las mismas, teniendo en consideración lo recomendado por las
NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR (anexo SNIP 09), el coeficiente de ocupación según nivel
educativo, para educación primaria de 30 alumnos es de 1.6 m 2/alumno.
La oferta del área de influencia no existe ninguna alternativa, por cuanto los
IEP más cercanos se encuentran a aproximadamente a 6 km. y con respecto
a la IEP 70006 de Paucarcolla no cuenta con infraestructuras adicionales o
de superávit como para atender a los estudiantes de la IEP 70022 de Collana
I, dicha institución educativa se encuentra ubicado a menos de 4 KM de
distancia.
120
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.20
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA IEP IEP 70022 DECOLLANA I - PAUCARCOLLA
Período "0" Período Post Inversión
Grado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO Nº 4.21
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA IEP IEP 70053 DE YANICO - PAUCARCOLLA
Período "0" Período Post Inversión
Grado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er y 4to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to y 6to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO Nº 4.22
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA IEP IEP 70061 DE COLLANA II - PAUCARCOLLA
Período "0" Período Post Inversión
Grado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er y 2do grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er y 4to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to y 6to grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.23
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IEP IEP 70022 DE COLLANA I - PAUCARCOLLA
Periodo Periodo de Post Inversion
Grados y
Balance Cero
Secciones
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta - - - - - - - - - -
Primer
grado Demanda 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17
Brecha -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -17
Oferta - - - - - - - - - -
Segundo
grado Demanda 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16
Brecha -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16
Oferta - - - - - - - - - -
Tercer
grado Demanda 14 13 13 13 14 14 15 15 15 16
Brecha -14 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16
Oferta - - - - - - - - - -
Cuarto
grado Demanda 18 14 13 13 13 14 14 15 15 15
Brecha -18 -14 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15
Oferta - - - - - - - - - -
Quinto
grado Demanda 15 18 14 13 13 13 14 14 15 15
Brecha -15 -18 -14 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15
Oferta - - - - - - - - - -
Sexto
Demanda 18 15 18 14 13 13 13 14 14 15
grado
Brecha -18 -15 -18 -14 -13 -13 -13 -14 -14 -15
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 91 86 85 81 82 84 86 89 92 94
Brecha -91 -86 -85 -81 -82 -84 -86 -89 -92 -94
122
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.24
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IEP IEP 70053 DE YANICO - PAUCARCOLLA
Periodo de Post Inversion
Balance Periodo Cero
Grados y
Secciones 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta - - - - - - - - - -
1er y 2do
grado Demanda 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23
Brecha -17 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -23
Oferta - - - - - - - - - -
3er y 4to
grado Demanda 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22
Brecha -17 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22
Oferta - - - - - - - - - -
5to y 6to
grado Demanda 21 17 17 18 19 19 20 20 21 21
Brecha -21 -17 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 55 52 54 56 57 59 61 62 64 66
Brecha -55 -52 -54 -56 -57 -59 -61 -62 -64 -66
CUADRO Nº 4.25
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IEP IEP 70061 DE COLLANA II - PAUCARCOLLA
Periodo Periodo de Post Inversion
Balance Cero
Grados y
Secciones 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta - - - - - - - - - -
1er y 2do
grado Demanda 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15
Brecha -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -15
Oferta - - - - - - - - - -
3er y 4to
grado Demanda 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14
Brecha -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14
Oferta - - - - - - - - - -
5to y 6to
grado Demanda 13 11 11 12 12 12 13 13 13 14
Brecha -13 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 36 34 35 36 37 38 39 40 41 43
Brecha -36 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -43
4.3.1 Localización
123
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
4.3.2 Tamaño
a) Brecha de infraestructura.
Ambientes pedagógicos
En el cuadros de la sección anterior se ha analizado el balance oferta
demanda de los ambientes pedagógicos referidos a aulas
pedagógicas, ambientes administrativos, y ambientes complementarios,
se ha descrito en el diagnóstico del servicio las aulas de las secciones
1ro al 6to grado; que se recomienda sustituir por no cumplir con los
estándares del sector, por tanto la oferta actual del servicio de dichas
infraestructuras es CERO, lo cual ha generado una brecha de
requerimiento de nueva infraestructura .
CUADRO N° 4.26
RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA IEP 70022 COLLANA I
Grados y
Balance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Secciones
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Demanda 0 0 91 86 85 81 82 84 86 89 92 94
Brecha 0 0 -91 -86 -85 -81 -82 -84 -86 -89 -92 -94
-869
CUADRO N° 4.27
RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA IEP 70053 YANICO
Grados y
Balance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Secciones
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Demanda 0 0 55 52 54 56 57 59 61 62 64 66
Brecha 0 0 -55 -52 -54 -56 -57 -59 -61 -62 -64 -66
-
586
124
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.28
RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA IEP 70061 COLLANA II
Grados y
Balance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Secciones
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Demanda 0 0 36 34 35 36 37 38 39 40 41 43
Brecha 0 0 -36 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -43
-379
Ambientes Administrativos
En las IEPs en estudio en la actualidad el local administrativo (dirección
del IEP) está asignado y acondicionado en infraestructuras de aulas
pedagógicas caso de la IEP 70022 Collana I y de las IEPs de Yanico y
Collana II se encuentra acondicionado en ambientes que ya muestran
sustitución por ser declarado inhabitable por prestar servicio más de 50
años construcciones de material rustico.
Ambientes Complementarios
c) Brecha de equipamiento.
125
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
4.5.3 La tecnología
4.5.4 El momento
ALTERNATIVA I
NÚMERO DE AMBIENTES:
126
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
COMPONENTES A CONSTRUIR:
127
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
128
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
129
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
130
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Equipamiento y Mobiliario
Capacitación
131
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
132
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Construcción de 01 comedor
133
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IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
134
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Equipamiento y Mobiliario
Capacitación
135
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
136
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Construcción de 01 comedor
137
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
138
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Equipamiento y Mobiliario
Capacitación
En el presente se plantea la participación de un promotor capacitador
y/o facilitador sobres los aspectos del proyecto en la fase de ejecución
dirigidos especialmente a la población estudiantil, docentes-
administrativos y asociación de padres de familia.
139
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.29
COSTOS DE INVERSION PRIVADOS Y SOCIALES DE LA IEP 720022 COLLANA I
PRECIOS DE MERCADO PRESIOS SOCIALES
Descripción ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II I II
02 aulas pedagógica 249,433.18 249,433.18 198,519.30 198,519.30
Aula de innovación 302,271.97 302,271.97 241,053.54 241,053.54
Modulo administrativo 160,951.13 160,951.13 128,298.20 128,298.20
Guardianía-dep.mat.depor.-
maestranza y limpieza 94,618.02 94,618.02 76,091.46 76,091.46
Salón de usos múltiples 263,406.28 263,406.28 209,451.89 209,451.89
Plataforma deportiva 75,183.43 75,183.43 58,817.12 58,817.12
Pisos y pavimentos 111,223.98 111,223.98 83,018.35 83,018.35
Cerco perimétrico 223,584.37 254,706.20 166,832.59 193,834.78
Capacitación 13,216.00 13,216.00 11,354.90 11,354.90
Equipamiento 135,098.20 135,098.20 114,428.18 114,428.18
COSTO DIRECTO 1,628,986.55 1,660,108.38 1,287,865.52 1,314,867.71
Gastos generales 162,898.66 166,010.84 137,975.16 140,611.18
Supervisión y liquidación 73,304.39 74,704.88 66,633.70 67,906.73
Expediente Técnico 40,724.66 41,502.71 37,018.72 37,725.96
Utilidad 7% 114,029.06 116,207.59 96,582.61 98,427.83
TOTAL PRESUPUESTO 2,019,943.33 2,058,534.39 1,626,075.71 1,659,539.41
CUADRO Nº 4.30
COSTOS DE INVERSION PRIVADOS Y SOCIALES DE LA IEP 70053 YANICO
PRECIOS DE MERCADO PRESIOS SOCIALES
Descripción ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II I II
Aula innovación - aula pedagógica 302,271.97 302,271.97 241,053.54 241,053.54
Modulo administrativo 160,951.13 160,951.13 128,298.20 128,298.20
Plataforma deportiva 75,183.43 75,183.43 58,817.12 58,817.12
Guardianía-dep.mat.depor.-maestranza
94,618.02 94,618.02 76,091.46 76,091.46
y limpieza
Pisos y pavimentos 51,018.65 51,018.65 38,116.90 38,116.90
Comedor 164,067.14 164,067.14 132,655.25 132,655.25
Cerco perimétrico 95,034.01 114,414.84 69,244.67 83,621.43
Equipamiento y mobiliario 106,011.20 106,011.20 89,791.49 89,791.49
Capacitación 13,216.00 13,216.00 11,852.39 11,852.39
COSTO DIRECTO 1,062,371.55 1,081,752.37 845,921.00 860,297.76
Gastos generales 106,237.15 108,175.24 89,982.87 91,624.43
Supervisión y liquidación 47,806.72 48,678.86 43,456.31 44,249.08
Expediente técnico 26,559.29 27,043.81 24,142.39 24,582.82
Utilidad 7.0 % 74,366.01 75,722.67 62,988.01 64,137.10
Total presupuesto 1,317,340.72 1,341,372.94 1,066,490.58 1,084,891.19
140
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.34
COSTOS DE INVERSION PRIVADOS Y SOCIALES DE LA IEP 70061 COLLANA II
PRECIOS DE MERCADO PRESIOS SOCIALES
Descripción ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II I II
Aula innovación - aula pedagógica 302,271.97 302,271.97 241,053.54 241,053.54
Modulo administrativo 160,951.13 160,951.13 128,298.20 128,298.20
Plataforma deportiva 75,183.43 75,183.43 58,817.12 58,817.12
Guardianía-dep.mat.depor.-maestranza
94,618.02 94,618.02 76,091.46 76,091.46
y limpieza
Pisos y pavimentos 44,823.15 44,823.15 33,376.47 33,376.47
Comedor 164,067.14 164,067.14 132,655.25 132,655.25
Cerco perimétrico 173,204.94 206,137.79 123,529.14 151,859.19
Equipamiento y mobiliario 106,011.20 106,011.20 89,791.49 89,791.49
Capacitación 13,216.00 13,216.00 11,852.39 11,852.39
COSTO DIRECTO 1,134,346.98 1,167,279.82 895,465.04 923,795.10
Gastos generales 113,434.70 116,727.98 96,079.19 98,868.60
Supervisión y liquidación 51,045.61 52,527.59 46,400.46 47,747.58
Expediente técnico 28,358.67 29,182.00 25,778.04 26,526.43
Utilidad 7.0 % 79,404.29 81,709.59 67,255.43 69,208.02
Total presupuesto 1,406,590.26 1,447,426.98 1,130,978.16 1,166,145.74
CUADRO Nº 4.35
COSTOS DE INVERSION PRIVADOS Y SOCIALES DE LA IEP DEL PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO PRESIOS SOCIALES
Descripción ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II I II
Aula innovación - aula pedagógica 1,156,249.10 1,156,249.10 921,679.92 921,679.92
Modulo administrativo 482,853.38 482,853.38 384,894.60 384,894.60
Guardianía-dep.mat.depor.-maestranza
y limpieza 283,854.05 283,854.05 228,274.37 228,274.37
Salón de usos múltiples 591,540.56 591,540.56 474,762.38 474,762.38
Plataforma deportiva 225,550.29 225,550.29 176,451.35 176,451.35
Pisos y pavimentos 207,065.77 207,065.77 154,511.72 154,511.72
Cerco perimétrico 491,823.33 542,325.98 359,606.40 400,985.35
Capacitación 39,648.00 39,648.00 35,059.69 35,059.69
Equipamiento 347,120.60 347,120.60 294,011.15 294,011.15
COSTO DIRECTO 3,825,705.08 3,876,207.74 3,029,251.57 3,070,630.51
Gastos generales 382,570.51 387,620.77 324,037.22 328,314.80
Supervisión y liquidación 172,156.73 174,429.35 156,490.47 158,556.28
Expediente técnico 95,642.63 96,905.19 86,939.15 88,086.82
Utilidad 7% 267,799.36 271,334.54 226,826.05 229,820.36
TOTAL PRESUPUESTO 4,743,874.30 4,806,497.59 3,823,544.46 3,875,408.76
141
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO -IEP 70022 COLLANA I
COTOS FACTOR COSTO
UNID. CANTI MES COSTO TOTAL A DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD ES UNITARIO PRECIOS CORREC PRECIOS
PRIVADOS CIÓN SOCIALES
a).- OPERACIÓN 173,916.00 158,072.53
Sueldos de personal 173,640.00 157,838.76
Director Unidad 1 12 2,270.00 27,240.00 0.909 24,761.16
Personal Docente Unidad 6 12 1,850.00 133,200.00 0.909 121,078.80
Personal Administrativo Unidad 1 12 1,100.00 13,200.00 0.909 11,998.80
Gastos de servicios 276.00 233.77
Servicios de agua Global 1 12 3.00 36.00 0.847 30.49
Servicios de energía eléctrica Global 1 12 20.00 240.00 0.847 203.28
b).- MANTENIMIENTO 6,730.00 5,700.31
Prog. Mant. Preventivo Locales
6,580.00 5,573.26
Escolares
Materiales de construcción varios Global 1 1 6,580.00 6,580.00 0.847 5,573.26
Cuota de APAFA 150.00 127.05
142
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.37
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IEP 70053 YANICO
FACTOR COSTO
COSTO TOTAL
UNID. CANTI MES COSTO DE TOTAL A
DENOMINACIÓN A PRECIOS
MED. DAD ES UNITARIO CORREC PRECIOS
PRIVADOS
CIÓN SOCIALES
a).- OPERACIÓN 60,732.00 55,190.51
Sueldos de personal 60,492.00 54,987.23
Director Unidad 1 12 1,415.00 16,980.00 0.909 15,434.82
Personal Docente Unidad 2 12 1,263.00 30,312.00 0.909 27,553.61
Personal de servicios Unidad 1 12 1,100.00 13,200.00 0.909 11,998.80
Gastos de servicios 240.00 203.28
Servicios de agua Global 1 12 5.00 60.00 0.847 50.82
Servicios de energía eléctrica Global 1 12 15.00 180.00 0.847 152.46
b).- MANTENIMIENTO 2,670.39 2,261.82
Prog. Mant. Preventivo Locales
2,590.39 2,194.06
Escolares
Materiales de construcción varios Global 1 1 2,590.39 2,590.39 0.847 2,194.06
Cuota de APAFA 80.00 67.76
CUADRO Nº 4.38
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IEP 70061 COLLANA II
COSTO FACTOR COSTO
UNID. CANTI MESE COSTO TOTAL A DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD S UNITARIO PRECIOS CORREC PRECIOS
PRIVADOS CIÓN SOCIALES
a).- OPERACIÓN 86,580.00 78,690.06
Sueldos de personal 86,400.00 78,537.60
Director Unidad 1 12 2,500.00 30,000.00 0.909 27,270.00
Personal Docente Unidad 2 12 1,800.00 43,200.00 0.909 39,268.80
Personal de servicios Unidad 1 12 1,100.00 13,200.00 0.909 11,998.80
Gastos de servicios 180.00 152.46
Servicios de agua Global 1 12 3.00 36.00 0.847 30.49
Servicios de energia electrica Global 1 12 12.00 144.00 0.847 121.97
b).- MANTENIMIENTO 3,108.00 2,632.48
Prog. Mant. Preventivo Locales
2,958.00 2,505.43
Escolares
Materiales de construcción varios Global 1 1 2,958.00 2,958.00 0.847 2,505.43
143
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.39
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS FACTO COSTO
UNID. CANTI MESE COSTO TOTAL A R DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD S UNITARIO PRECIOS CORRE PRECIOS
PRIVADOS CCIÓN SOCIALES
a).- OPERACIÓN 321,228.00 291,953.10
Sueldos de personal 320,532.00 291,363.59
Director Unidad 3 12 2,061.67 74,220.00 0.909 67,465.98
Personal Docente Unidad 10 12 1,722.60 206,712.00 0.909 187,901.21
Personal Administrativo Unidad 3. 12 1,100.00 39,600.00 0.909 35,996.40
Gastos de servicios 696.00 589.51
Servicios de agua Global 1 12 11.00 132.00 0.847 111.80
Servicios de energía eléctrica Global 1 12 47.00 564.00 0.847 477.71
b).- MANTENIMIENTO 12,508.39 10,594.61
Prog. Mant. Preventivo Locales
12,128.39 10,272.75
Escolares
12,128.3
Materiales de construcción varios Global 1 1 12,128.39 0.847 10,272.75
9
Cuota de APAFA 380.00 321.86
144
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO IEP 70022 COLLANA I
COTOS FACTOR COSTO
UNID. CANTI MES COSTO TOTAL A DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD ES UNITARIO PRECIOS CORREC PRECIOS
PRIVADOS CIÓN SOCIALES
CUADRO Nº 4.45
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO IEP 70053 YANICO
COTOS FACTOR COSTO
UNID. CANTI MES COSTO TOTAL A DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD ES UNITARIO PRECIOS CORREC PRECIOS
PRIVADOS CIÓN SOCIALES
145
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Fuente: Programa de mantenimiento de Locales Escolares 2014 - informe de APAFA , informe de sueldos del personal docente.
CUADRO Nº 4.46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO IEP 70061 COLLANA II
COTOS FACTOR COSTO
UNID. CANTI MESE COSTO TOTAL A DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD S UNITARIO PRECIOS CORREC PRECIOS
PRIVADOS CIÓN SOCIALES
146
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 4.47
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COTOS FACTO COSTO
UNID. CANTI MESE COSTO TOTAL A R DE TOTAL A
DENOMINACIÓN
MED. DAD S UNITARIO PRECIOS CORRE PRECIOS
PRIVADOS CCIÓN SOCIALES
Fuente: Programa de mantenimiento de Locales Escolares 2014 - informe de APAFA , informe de sueldos del personal docente.
147
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
c) Costos incrementales
CUADRO N° 4.48
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70022 COLLANA I
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 2,019,943.33 2,019,943.33
1 180,646.00 181,566.00 920.00
2 180,646.00 181,566.00 920.00
3 180,646.00 181,566.00 920.00
4 180,646.00 181,566.00 920.00
5 180,646.00 181,566.00 920.00
6 180,646.00 181,566.00 920.00
7 180,646.00 181,566.00 920.00
8 180,646.00 181,566.00 920.00
9 180,646.00 181,566.00 920.00
10 180,646.00 181,566.00 920.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 4.49
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70022 COLLANA I
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 2,058,534.39 2,058,534.39
1 180,646.00 181,566.00 920.00
2 180,646.00 181,566.00 920.00
3 180,646.00 181,566.00 920.00
4 180,646.00 181,566.00 920.00
5 180,646.00 181,566.00 920.00
6 180,646.00 181,566.00 920.00
7 180,646.00 181,566.00 920.00
8 180,646.00 181,566.00 920.00
9 180,646.00 181,566.00 920.00
10 180,646.00 181,566.00 920.00
Fuente: Elaboración propia.
148
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.50
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70053 YANICO
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 1,317,340.72 1,317,340.72
1 63,402.39 63,952.39 550.00
2 63,402.39 63,952.39 550.00
3 63,402.39 63,952.39 550.00
4 63,402.39 63,952.39 550.00
5 63,402.39 63,952.39 550.00
6 63,402.39 63,952.39 550.00
7 63,402.39 63,952.39 550.00
8 63,402.39 63,952.39 550.00
9 63,402.39 63,952.39 550.00
10 63,402.39 63,952.39 550.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 4.51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70053 YANICO
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 1,341,372.94 1,341,372.94
1 63,402.39 63,952.39 550.00
2 63,402.39 63,952.39 550.00
3 63,402.39 63,952.39 550.00
4 63,402.39 63,952.39 550.00
5 63,402.39 63,952.39 550.00
6 63,402.39 63,952.39 550.00
7 63,402.39 63,952.39 550.00
8 63,402.39 63,952.39 550.00
9 63,402.39 63,952.39 550.00
10 63,402.39 63,952.39 550.00
Fuente: Elaboración propia.
149
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.52
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70061 COLLANA II
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 1,406,590.26 1,406,590.26
1 89,688.00 90,150.00 462.00
2 89,688.00 90,150.00 462.00
3 89,688.00 90,150.00 462.00
4 89,688.00 90,150.00 462.00
5 89,688.00 90,150.00 462.00
6 89,688.00 90,150.00 462.00
7 89,688.00 90,150.00 462.00
8 89,688.00 90,150.00 462.00
9 89,688.00 90,150.00 462.00
10 89,688.00 90,150.00 462.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 4.53
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS
PRIVADOS IEP 70061 COLLANA II
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 1,447,426.98 1,447,426.98
1 89,688.00 90,150.00 462.00
2 89,688.00 90,150.00 462.00
3 89,688.00 90,150.00 462.00
4 89,688.00 90,150.00 462.00
5 89,688.00 90,150.00 462.00
6 89,688.00 90,150.00 462.00
7 89,688.00 90,150.00 462.00
8 89,688.00 90,150.00 462.00
9 89,688.00 90,150.00 462.00
10 89,688.00 90,150.00 462.00
Fuente: Elaboración propia.
150
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.54
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
Sin Proyecto Con Proyecto
Años Costos Incrementales
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones
0 4,743,874.30 4,743,874.30
1 333,736.39 335,418.39 1,682.00
2 333,736.39 335,418.39 1,682.00
3 333,736.39 335,418.39 1,682.00
4 333,736.39 335,418.39 1,682.00
5 333,736.39 335,418.39 1,682.00
6 333,736.39 335,418.39 1,682.00
7 333,736.39 335,418.39 1,682.00
8 333,736.39 335,418.39 1,682.00
9 333,736.39 335,418.39 1,682.00
10 333,736.39 335,418.39 1,682.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 4.55
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
Sin Proyecto Con Proyecto
Años Costos Incrementales
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones
0 4,806,497.59 4,806,497.59
1 333,736.39 335,418.39 1,682.00
2 333,736.39 335,418.39 1,682.00
3 333,736.39 335,418.39 1,682.00
4 333,736.39 335,418.39 1,682.00
5 333,736.39 335,418.39 1,682.00
6 333,736.39 335,418.39 1,682.00
7 333,736.39 335,418.39 1,682.00
8 333,736.39 335,418.39 1,682.00
9 333,736.39 335,418.39 1,682.00
10 333,736.39 335,418.39 1,682.00
Fuente: Elaboración propia.
151
CUADRO N° 4.56
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I - IEP 70022 COLLANA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,019,943.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,019,943.33 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,019,943.33 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,019,943.33 836.36 760.33 691.21 628.37 571.25 519.32 472.11 429.19 390.17 354.70
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,025,596.33 N° Beneficiarios= 869.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,330.95
CUADRO N° 4.57
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II - IEP 70022 COLLANA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 2,058,534.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 2,058,534.39 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00 181,566.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00 180,646.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,058,534.39 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 2,058,534.39 836.36 760.33 691.21 628.37 571.25 519.32 472.11 429.19 390.17 354.70
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 2,064,187.40 N° Beneficiarios= 869.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,375.36
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.58
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I IEP 70053 YANICO
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,317,340.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,317,340.72 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,317,340.72 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,317,340.72 500.00 454.55 413.22 375.66 341.51 310.46 282.24 256.58 233.25 212.05
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,320,720.23 N° Beneficiarios= 586.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,253.79
CUADRO N° 4.59
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II IEP 70053 YANICO
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,341,372.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,341,372.94 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39 63,952.39
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39 63,402.39
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,341,372.94 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,341,372.94 500.00 454.55 413.22 375.66 341.51 310.46 282.24 256.58 233.25 212.05
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,344,752.46 N° Beneficiarios= 586.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,294.80
153
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.60
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I IEP 70061 COLLANA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,406,590.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,406,590.26 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,406,590.26 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,406,590.26 420.00 381.82 347.11 315.55 286.87 260.79 237.08 215.53 195.93 178.12
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,409,429.05 N° Beneficiarios= 379.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 3,718.81
CUADRO N° 4.61
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II IEP 70061 COLLANA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,447,426.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,447,426.98 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00 90,150.00
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00 89,688.00
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,447,426.98 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,447,426.98 420.00 381.82 347.11 315.55 286.87 260.79 237.08 215.53 195.93 178.12
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,450,265.77 N° Beneficiarios= 379.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 3,826.56
154
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO N° 4.62
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 4,743,874.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 4,743,874.30 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,743,874.30 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 4,743,874.30 1,529.09 1,390.08 1,263.71 1,148.83 1,044.39 949.45 863.13 784.67 713.33 648.48
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 4,754,209.46 N° Beneficiarios= 1,834.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,592.26
CUADRO N° 4.63
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 4,806,497.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 4,806,497.59 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39 335,418.39
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39 333,736.39
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,806,497.59 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00 1,682.00
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 4,806,497.59 1,529.09 1,390.08 1,263.71 1,148.83 1,044.39 949.45 863.13 784.67 713.33 648.48
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 4,816,832.75 N° Beneficiarios= 1,834.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,626.41
155
v. EVALUACION
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
V. EVALUACIÓN
Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos, puesto que contribuirá a
que los 1,834 alumnos (entre niños y niñas) de las tres instituciones educativas de
las comunidades campesinas de Collana, Cupe Yanico y Antoniani, las mismas
que cuentan con una infraestructura de ambientes adecuados con estándares
mínimos de habitabilidad y confort, la misma posibilite a un aprendizaje óptimo, y
ello repercutirá en mejorar de calidad de educación en beneficios y desarrollo de la
niñez y consecuentemente a largo plazo posibilitará la mejora del nivel de vida.
CUADRO Nº 5.1
157
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.2
CUADRO Nº 5.3
158
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.4
CUADRO Nº 5.5
159
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.6
CUADRO Nº 5.7
Flujo de costos incrementales Alternativa I a precios sociales
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Años
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones Incrementales
0 3,823,544.46 3,823,544.46
1 302,547.71 304,317.58 1,769.87
2 302,547.71 304,317.58 1,769.87
3 302,547.71 304,317.58 1,769.87
4 302,547.71 304,317.58 1,769.87
5 302,547.71 304,317.58 1,769.87
6 302,547.71 304,317.58 1,769.87
7 302,547.71 304,317.58 1,769.87
8 302,547.71 304,317.58 1,769.87
9 302,547.71 304,317.58 1,769.87
10 302,547.71 304,317.58 1,769.87
Fuente: Elaboración propia.
160
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.8
Flujo de costos incrementales Alternativa II a precios sociales
Sin Proyecto Con Proyecto
Años Costos Incrementales
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones
0 3,875,408.76 3,875,408.76
1 302,547.71 304,317.58 1,769.87
2 302,547.71 304,317.58 1,769.87
3 302,547.71 304,317.58 1,769.87
4 302,547.71 304,317.58 1,769.87
5 302,547.71 304,317.58 1,769.87
6 302,547.71 304,317.58 1,769.87
7 302,547.71 304,317.58 1,769.87
8 302,547.71 304,317.58 1,769.87
9 302,547.71 304,317.58 1,769.87
10 302,547.71 304,317.58 1,769.87
Fuente: Elaboración propia.
161
CUADRO Nº 5.9
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I – IEP 70022 COLLANA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,626,075.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,626,075.71 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,626,075.71 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,626,075.71 814.89 740.81 673.46 612.24 556.58 505.98 459.98 418.17 380.15 345.59
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,631,583.58 N° Beneficiarios= 869.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 1,877.54
CUADRO Nº 5.10
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II - IEP 70022 COLLANA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,659,539.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,659,539.41 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22 164,669.22
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84 163,772.84
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,659,539.41 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38 896.38
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,659,539.41 814.89 740.81 673.46 612.24 556.58 505.98 459.98 418.17 380.15 345.59
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,665,047.28 N° Beneficiarios= 869.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 1,916.05
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.11
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I IEP 70053 YANICO
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,066,490.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,066,490.58 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,066,490.58 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,066,490.58 423.50 385.00 350.00 318.18 289.26 262.96 239.05 217.32 197.57 179.61
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,069,353.03 N° Beneficiarios= 586.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 1,824.83
CUADRO Nº 5.12
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II IEP 70053 YANICO
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,084,891.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,084,891.19 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18 57,918.18
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33 57,452.33
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,084,891.19 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85 465.85
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,084,891.19 423.50 385.00 350.00 318.18 289.26 262.96 239.05 217.32 197.57 179.61
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,087,753.64 N° Beneficiarios= 586.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 1,856.23
163
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.13
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I IEP 70061 COLLANA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,130,978.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,130,978.16 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,130,978.16 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,130,978.16 462.23 420.21 382.01 347.28 315.71 287.01 260.92 237.20 215.63 196.03
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,134,102.39 N° Beneficiarios= 379.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,992.35
CUADRO Nº 5.14
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II IEP 70061 COLLANA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 1,166,145.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 1,166,145.74 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99 81,830.99
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54 81,322.54
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,166,145.74 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 1,166,145.74 462.23 420.21 382.01 347.28 315.71 287.01 260.92 237.20 215.63 196.03
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 1,169,269.97 N° Beneficiarios= 379.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 3,085.15
164
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.15
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 3,823,544.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 3,823,544.46 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,823,544.46 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 3,823,544.46 1,608.98 1,462.71 1,329.73 1,208.85 1,098.95 999.05 908.23 825.66 750.60 682.36
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 3,834,419.57 N° Beneficiarios= 1,834.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,090.74
CUADRO Nº 5.16
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 3,875,408.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT. CON PY 0 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 3,875,408.76 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58 304,317.58
D).- COST. OPERAC. Y MANT. SIN PROY. 0 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71 302,547.71
E).- COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,875,408.76 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87 1,769.87
F).- FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC). 3,875,408.76 1,608.98 1,462.71 1,329.73 1,208.85 1,098.95 999.05 908.23 825.66 750.60 682.36
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 3,886,283.87 N° Beneficiarios= 1,834.00
C.E. = (∑VAC / Nº de Beneficiarios)
S/.
C.E. = 2,119.02
165
A continuación se presenta los indicadores de rentabilidad social para cada uno
de las instituciones educativas y del proyecto en general.
CUADRO Nº 5.17
CUADRO Nº 5.18
CUADRO Nº 5.19
CUADRO Nº 5.20
CUADRO Nº 5.21
CUADRO Nº 5.22
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES IEP 70053 YANICO
Variación Alternativa I C/E Alternativa II C/E
0.15 1,229,326.62 2,097.83 1,250,487.32 2,133.94
0.10 1,176,002.09 2,006.83 1,196,242.76 2,041.37
0.05 1,122,677.56 1,915.83 1,141,998.20 1,948.80
0.00 1,069,353.03 1,824.83 1,087,753.64 1,856.23
- 0.05 1,016,028.50 1,733.84 1,033,509.08 1,763.67
- 0.10 962,703.97 1,642.84 979,264.52 1,671.10
- 0.15 909,379.44 1,551.84 925,019.96 1,578.53
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 5.23
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES IEP 70061 COLLANAN II
Variación Alternativa I C/E Alternativa II C/E
0.15 1,303,749.12 3,439.97 1,344,191.83 3,546.68
0.10 1,247,200.21 3,290.77 1,285,884.54 3,392.84
0.05 1,190,651.30 3,141.56 1,227,577.25 3,238.99
0.00 1,134,102.39 2,992.35 1,169,269.97 3,085.15
- 0.05 1,077,553.49 2,843.15 1,110,962.68 2,931.30
- 0.10 1,021,004.58 2,693.94 1,052,655.39 2,777.45
- 0.15 964,455.67 2,544.74 994,348.11 2,623.61
Fuente: Elaboración propia.
167
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
CUADRO Nº 5.24
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
Variación Alternativa I C/E Alternativa II C/E
0.15 4,407,951.23 2,403.46 4,467,595.19 2,435.98
0.10 4,216,774.01 2,299.22 4,273,824.75 2,330.33
0.05 4,025,596.79 2,194.98 4,080,054.31 2,224.68
0.00 3,834,419.57 2,090.74 3,886,283.87 2,119.02
- 0.05 3,643,242.34 1,986.50 3,692,513.44 2,013.37
- 0.10 3,452,065.12 1,882.26 3,498,743.00 1,907.71
- 0.15 3,260,887.90 1,778.02 3,304,972.56 1,802.06
Fuente: Elaboración propia.
Costos de operación
Los de operación serán financiados con los fondos de tesoro público asignados
al Ministerio de Educación, concerniente al pago de suelos del personal
docente, administrativo y de servicios, que para las tres instituciones educativas
intervenidas asciende a la suma de S/. 322,692.00 en forma anual.
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento se presentan para cada institución intervenida y
del proyecto los mismos tienen dos fuentes de financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de locales escolares; proveniente de
recursos del Gobierno Central a través de Ministerio de Educación que es este
se prevé de S/. 12,076.39.
Cuota de la APAFA : Aporte de padres de familia en forma anual de S/. 650.00
Costos de Inversión
168
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
Etapa de inversión.
la Municipalidad distrital de Paucarcolla, encargada de la ejecución del proyecto;
es una entidad pública con carácter de pliego presupuestario, cuanta en su
estructura orgánica cuenta con dependencias técnico-administrativos, con
personal nombrado y contratado.
Etapa de operación.
La IEP 70022 Collana I 70053 Yanico y 70061 de Collana II, dependientes
directamente de la UGEL PUNO y la DRE Puno, de acuerdo al Reglamento de
Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; son los responsables directos de
la operación de la IE, así mismo según el reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la entidad, corresponde la tarea de llevar la Operación de
la Institución educativa a su cargo para lo cual sus responsabilidades están
asignadas a las diferentes dependencias pedagógicas y administrativas.
169
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
170
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Impactos Negativos
El proyecto tendrá un periodo de año CERO que es el año 2015 dentro de cuyo
periodo la obra se prevé ejecutar en 6 meses cuyo cronograma físico y financiero
de implementación se muestra en los Cuadros Nº 5.25 y 5.26
171
CUADRO Nº 5.25
REGION : Puno MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP (Marca con x) DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno X
DISTRITO : Paucarcolla
CUADRO Nº 5.26
PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Paucarcolla
173
5.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Medios de
Objetivos Indicadores verificación Supuestos
Al finalizar la educación
Mejor nivel de aprendizaje en
primaria, los alumnos
las Instituciones Educativas
beneficiarios con el Datos Estadísticos
FIN
Utilizan infraestructura
pedagógica en óptimas
Infraestructura pedagógica,
condiciones; así como la
complementaria y obras Informes de
construcción del 100% de
exteriores en condiciones liquidación de obras.
infraestructura Disponibilidad
adecuadas.
Administrativa y presupuestal para el
COMPONENTES
Informes finales de
Desarrollo de eventos de Costo Total de inversión
capacitación y Interés de los
capacitación en diversificación del curso de capacitación
certificación a docentes en actualizar
curricular dirigido a docentes de asciende a la suma de S/.
docentes sus conocimientos
la IEP 42,423.86 Nuevos Soles.
participantes
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
Vi. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
175
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
176
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
VIi. anexos
177
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP 70022 COLLANA I,
IEP 70053 YANICO Y LA IEP 70061 COLLANA II, DISTRITO DE PAUCARCOLLA – PUNO – PUNO 2015
VII. ANEXOS
178