F - 6 Bateria Indicadores 2010 Audite 4.0 v3 15feb2011

CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS

REGIONALES - CAR Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EFICACIA
# INDICADOR FÓRMULA
Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por su
Ponderación
Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción
1
Total: Sumatoria de los porcentajes de
cumplimiento ponderado
2 Implantación del Sistema de Informaciòn ambiental

Módulos operando en (SIA)
la Corporación / Total módulos del SIA
EFICIENCIA
(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de
3 Trámite de Licencias Ambientales
licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
licencias tramitadas) x 100
(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo
4 Trámite de Concesión de Aguasreglamentado - # de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de concesiones de aguas tramitadas) x
100
(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo
Trámite de Permisos de Vertimientos
5
superior a lo reglamentado / Total de permisos de vertimientos
tramitados) x 100
(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un tiempo
inferior apersistente
Trámite de Aprovechamiento Forestal lo reglamentado - # de aprovechamientos forestales
6
persistentes tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total
de aprovechamientos forestales persistentes tramitados) x 100
7 Red de monitoreo a la calidad #del

deaire
estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el
100% de sus parámetros / # de estaciones de calidad del aire instaladas
ECONOMÍA
8 Recaudo tasas por uso del agua
(Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100
EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

www.contraloriagen.gov.co

# Municipios asesorados por la corporación en programas de prevención
Prevención de emergencias y desastres
9
de desastres / # total de Municipios de la jurisdicción
Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e información) /

10 Educación Ambiental
Total del presupuesto de gastos para la vigencia
Capital social Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del
11
presupuesto de gastos para la vigencia
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos
naturales)
Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad / Meta
programada
Cumplimiento del Plan Institucional en laAmbiental
de Gestión vigencia) x- PIGA
100
12
Total: Sumatoria de los porcentajes de
cumplimiento de cada actividad / # de metas
# de cuencas con Plan de Ordenación debidamente adoptado / # total de
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
13
Cuencas priorizadas en su jurisdicción
Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en
14 Manejo de Áreas Regionales Protegidas
ejecución / total de áreas regionales protegidas declaradas en su
jurisdicción
# de Ecosistemas estratégicos con programas de conservación en
15 Manejo de Ecosistemas Estratégicos
ejecución / # total de ecosistemas estratégicos determinados por la
corporación
# de Municipios
Control de la disposición de residuos sólidos encon PGIR con seguimiento / # total de Municipios con
Municipios.
16
PGIR
17 Áreas Reforestadas Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total deforestadas
18 Ejecución procesos sancionatorios

# de Ambientales
procesos fallados / # Total de procesos activos
19 Control de vertimientos # PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados


# total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la vigencia / #
20 Control de emisiones atmosféricas
total de fuentesrevisados
vehículos móviles por la Autoridad Ambiental en la vigencia
anterior

HOJA METODOLÓGICA - 1
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 15-Feb-11
ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA
A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
NOMBRE: Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción
Verificar que las corporaciones estén cumpliendo con las metas físicas anuales
OBJETIVO: programadas en su plan de acción dentro del tiempo establecido por ellas
mismas.
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%)
NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 1.
POR
DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
1. % de
Cumplimiento
alcanzado en El % de cumplimiento corresponde a la ejecución de cada
cada programa/meta anual. Este resultado se multiplica por el factor
Programa por de ponderación (Según aprobación del Consejo Directivo).Ver
su anexo HM1-1 "Cumplimiento de las metas físicas anuales del
ponderación Plan acción" y diligenciar según programas.
VARIABLES:
TOTAL: DESCRIPCIÓN
1. Sumatoria
de los Suma de todos los porcentajes de cada una de los programas
porcentajes de ponderados obtenido del Anexo HM1-1 "Cumplimiento de las
cumplimiento metas físicas anuales del Plan acción"
ponderado
Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por su Ponderación

FÓRMULA:
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento ponderado
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES: Tener en cuenta solo las metas físicas y no las metas financieras.
B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

FUENTE DE LOS Subdirección de Planificación. Informe de Gestión Vigencia 2010.
DATOS: Informe de Indicadores mínimos de gestión
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: SEMESTRAL
TOTAL:
FÓRMULA -
RESULTADOS:
Resultado: 91.66%
JOSE ELIECER ROBLES BRAVO - (8) 4 29 66 42
RESPONSABLE DEL
INDICADOR: jrobles@corpoamazonia.gov.co
(098)4296641
El no cumplimiento a un 100% de lo planificado obedece a las
incidencias que se dieron por las restricciones impuestas con el
proceso electoral a través de la ley de garantías.
De acuerdo con el sistema de Gestión de Calidad de la institución
se preveé que el cumplimiento de las metas físicas y financieras
OBSERVACIONES: del Plan de Acción en la vigencia, se considera Satisfactoria. En
consecuencia, tener un 91,66% en cumplimiento es para la
Corporación un resultado beneficioso dadas las condiciones
mencionadas y además, de las incidencias propias de la
normatividad en contratación y las condiciones de los oferentes en
los procesos de asignación.
C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 40589
ANEXO HM1-1 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA %PONDERACIÓN* CUMPLIMIENTO
ALCANZADO%
1 Gestión Ambiental 94.00% 82.00% 77.08%
2 Fortalecimiento Institucional y de la Comunidad 81.00% 18.00% 14.58%
3 0.00%
4 0.00%
5 0.00%
6 0.00%
7 0.00%
8 0.00%
9 0.00%
10 0.00%
11 0.00%
n 0.00%
SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO PONDERADO 100.00% 91.7%
* La ponderación será establecida por la entidad y su total será de 100%. En caso de no tenerse, los programas serán ponderados en igualdad
de porcentajes, es decir si se relacionan n programas, la ponderación sería 100/n = n% para cada uno de ellos.


TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
NOMBRE: Implantación del Sistema de Informaciòn ambiental (SIA)
Verificar que los módulos desarrollados por el Sistema de Información

OBJETIVO:
Ambiental - SIA, estén implementados en la corporación.
Variables: Módulos
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 22. Resolución 651 del 29 de marzo de
NORMATIVIDAD:
2010 IDEAM y Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 IDEAM.
DESCRIPCIÓN
1. Módulos
Módulos del Sistema de Información Ambiental - SIA que en
operando en la
la vigencia fiscal se encuentra operando.
Corporación
VARIABLES:
2. Total Tener en cuenta que se trata de los módulos del Sistema de

módulos del Información Ambiental - SIA desarrollados y aprobados por
SIA el IDEAM con resolución.
FÓRMULA: Módulos operando en la Corporación / Total módulos del SIA
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

Señalar en las observaciones de la parte B del documento, los módulos

OBSERVACIONES:
implementados por la corporación.

Subdirección de Manejo Ambiental. Informe de Gestión
FUENTE DE LOS DATOS:
Vigencia 2010.
PERIODICIDAD DE LOS
DATOS: TRIMESTRAL
Variable No. 1: 1
FÓRMULA -
Variable No. 2: 1
RESULTADOS:
Resultado: 100.00%
RESPONSABLE DEL LEONEL CEBALLOS RUIZ - (8) 4 29 66 42

INDICADOR: lceballos@corpoamazonia.gov.co
Para Corpoamazonia, sólo aplica el Sistema de información
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos RESPEL (Res. Ideam # 1362/2007).
Existen 113 generadores RESPEL, registrados a través de

OBSERVACIONES:
nuestra página Web (19 en 2010; 48 en 2009; 46 en 2008).
Los 19 del 2010, 12 fueron en Caquetá y 7 en Putumayo;

Amazonas ya registró el total de generadores identificados en
vigencias pasadas. Solicitaron la cancelación del registro, 2
generadores de Putumayo en el 2010, por generar menos de
10 kg/mes de residuos peligrosos.
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

HOJA METODOLÓGICA- 3

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA
NOMBRE: Trámite de Licencias Ambientales
Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de las Licencias
OBJETIVO:
Ambientales tramitadas por la corporación.
Variables: Número de Licencias
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de
NORMATIVIDAD:
2006 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # de licencias
tramitadas en Número de Licencias tramitadas, en tiempo inferior al
un tiempo establecido considerando los tiempos reales (exclusivo del
inferior a lo trámite a cargo de la corporación expresado en días hábiles).
reglamentado Tener en cuenta solamente las licencias con acto
administrativo en firme durante el año fiscal.
2. # de licencias Número de Licencias tramitadas, en tiempo superior al

tramitadas en establecido considerando los tiempos reales (exclusivo del
VARIABLES: un tiempo trámite a cargo de la corporación expresado en días hábiles).
superior a lo Tener en cuenta solamente las licencias con acto
reglamentado administrativo en firme durante el año fiscal.
Se refiere unicamente a las licencias debidamente

ejecutoriadas durante el año fiscal. Tener en cuenta que se
3. Total de deben registrar el total de las Licencias Ambientales (las que
licencias fueron tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado,
tramitadas más las que fueron tramitadas en un tiempo superior a lo
reglamentado y más las que fueron tramitadas en el tiempo
reglamentado).

(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de

FÓRMULA: licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de licencias
tramitadas) x 100
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
No tener en cuenta el tiempo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en
OBSERVACIONES:
aquellas licencias que lo requieran.

Subdirección de Manejo Ambiental. Informe de Gestión Vigencia
FUENTE DE LOS
DATOS: 2010. Aplicativo Sistema de Información para Seguimiento
Ambiental (SISA)
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: TRIMESTRAL
Variable No. 1: 3
Variable No. 2: 2
FÓRMULA -
RESULTADOS: Variable No. 3: 5
Resultado: 20.00%
Corpoamazonia expidió y notificó 5 resoluciones de licencias
RESPONSABLE DEL LEONEL CEBALLOS
ambientales, así: RUIZ - (8) 4 29 66 42
- 3 para minería (expedientes LA-06-18-001-E-001-014-08; LA-06-
18-256-E-001-057-08; LA-06-18-001-E-001-057-09), y
- 2 para relleno sanitario (expedientes LA-06-86-320-S-015-032-
09; LA-06-18-247-S-015-030-10).
OBSERVACIONES: Según Ley 99/93 (Art.35), las solicitudes para licencias de minería
deben ser puestas en conocimiento del Consejo Directivo de
Corpoamazonia y aprobadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Corpoamazonia a través del Sistema de Gestión de la Calidad,

estableció 140 días hábiles
C. PARA DILIGENCIAR de tiempo
POR para tramitar una licencia
EL AUDITOR
ambiental para minería y de 185 días hábiles para otras licencias.
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Trámite de Concesión de Aguas
Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de las Concesiones de

OBJETIVO:
Aguas Subterráneas y Superficiales tramitadas por la corporación.
Variables: Número de concesiones

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1541 de 1978 y demás normas
NORMATIVIDAD:
que modifiquen o adicionen.
Aguas
DESCRIPCIÓN
Subterráneas
1. # de
Número de concesiones de aguas subterráneas tramitadas,
concesiones de
en tiempo inferior al establecido considerando los tiempos
aguas
reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
tramitadas en un
expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
tiempo inferior a
concesiones con acto administrativo en firme durante el año
lo reglamentado
fiscal.
2. # de
concesiones de
en tiempo superior al establecido considerando los tiempos
aguas
tramitadas en un
tiempo superior
a lo
fiscal.
reglamentado
Se refiere unicamente a las concesiones de aguas

subterráneas ejecutoriadas durante el año fiscal. Tener en
3. Total de
cuenta que se deben registrar el total de las concesiones (las
concesiones de
que fueron tramitadas en un tiempo inferior a lo
aguas
reglamentado, más las que fueron tramitadas en un tiempo
tramitadas
superior a lo reglamentado y más las que fueron tramitadas
en el tiempo reglamentado).
VARIABLES:
Aguas
DESCRIPCIÓN
VARIABLES: Superficiales
1. # de
concesiones de
en tiempo inferior al establecido considerando los tiempos
aguas
tramitadas en un
tiempo inferior a
lo reglamentado
fiscal.
2. # de
concesiones de
en tiempo superior al establecido considerando los tiempos
aguas
tramitadas en un
tiempo superior
a lo
fiscal.
reglamentado
Se refiere unicamente a las concesiones de aguas

superficiales ejecutoriadas durante el año fiscal. Tener en
3. Total de
cuenta que se deben registrar el total de las concesiones (las
concesiones de
que fueron tramitadas en un tiempo inferior a lo
aguas
reglamentado, más las que fueron tramitadas en un tiempo
tramitadas
superior a lo reglamentado y más las que fueron tramitadas
en el tiempo reglamentado).
(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado

FÓRMULA: - # de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo superior a lo
reglamentado / Total de concesiones de aguas tramitadas) x 100
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
Se debe tomar como tiempo el reglamentado por la Corporación (sistema de

gestión de calidad o reglamento interno) y deben incluirse los tiempos de visita
OBSERVACIONES: cuando se requiera. Para la vigencia 2010 solo se toman las solicitudes
presentadas a partir de la fecha en que se reglamentó el trámite. No se
excluyen aquellas que hayan sido demandadas.


FUENTE DE LOS
PERIODICIDAD DE
Ambiental (SISA)
Aguas
Subterráneas
Variable No. 1: 2
Variable No. 2: 3
Variable No. 3: 5
FÓRMULA - Resultado: -20.00%
RESULTADOS: Aguas
Superficiales
Variable No. 1: 37
Variable No. 2: 31
Variable No. 3: 69
Resultado: 8.70%
Corpoamazonia expidió y notificó 74 resoluciones para otorgar
concesiones de agua, así:
- 05 para aguas subterráneas, y
- 69 para aguas superficiales.
OBSERVACIONES:

estableció 40 días hábiles de tiempo para tramitar una concesión
de aguas.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


NOMBRE: Trámite de Permisos de Vertimientos
Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de permisos de vertimientos
OBJETIVO:
tramitados por la corporación.
Variables: Número de permisos
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1594 de 1984 y Decreto 1575 de
NORMATIVIDAD:
2007 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # de
permisos de Número de permisos de vertimientos tramitados, en tiempo
vertimientos inferior al establecido considerando los tiempos reales
tramitados en (exclusivo del trámite a cargo de la corporación expresado en
un tiempo días hábiles). Tener en cuenta solamente las permisos con
inferior a lo acto administrativo en firme durante el año fiscal.
reglamentado
2. # de
permisos de
vertimientos Número de permisos de vertimientos tramitados, en tiempo
VARIABLES: tramitados en superior al establecido considerando los tiempos reales
un tiempo (exclusivo del trámite a cargo de la corporación expresado en
superior a lo días hábiles). Tener en cuenta solamente las permisos con
reglamentado acto administrativo en firme durante el año fiscal.
Se refiere unicamente a los permisos de vertimientos

3. Total de ejecutoriados durante el año fiscal. Tener en cuenta que se
permisos de deben registrar el total de los permisos (los que fueron
vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo reglamentado, más los
tramitados que fueron tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado
y más los que fueron tramitados en el tiempo reglamentado).

(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo

FÓRMULA: reglamentado - # de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior
a lo reglamentado / Total de permisos de vertimientos tramitados) x 100
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
OBSERVACIONES:
cuando se requiera. Para la vigencia 2010 solo se toman las solicitudes
presentadas a partir de la fecha en que se reglamentó el trámite.

FUENTE DE LOS
PERIODICIDAD DE
Ambiental (SISA)
Variable No. 1: 3
FÓRMULA - Variable No. 2: 0
Resultado: 100.00%
Corpoamazonia expidió y notificó 3 resoluciones para otorgar

permisos de vertimientos (Expedientes PE-06-18-247-X-002-001-
10; PE-06-18-753-X-002-027-10; PE-06-18-001-X-002-036-10).
OBSERVACIONES:
estableció 35 días hábiles de tiempo para tramitar un permiso de
vertimientos.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente
Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de aprovechamientos

OBJETIVO:
forestales persistentes tramitados por la corporación.
Variables: Número de aprovechamientos
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1791 de 1996 y demás normas
NORMATIVIDAD:
que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # de
aprovechamien
tos forestales Número de aprovechamientos forestales persistentes
persistentes tramitados, en tiempo inferior al establecido considerando los
tramitados en tiempos reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
un tiempo expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
inferior a lo aprovechamientos con acto administrativo en firme durante el
reglamentado año fiscal.
2. # de
aprovechamien
tos forestales Número de aprovechamientos forestales persistentes
VARIABLES: persistentes tramitados, en tiempo superior al establecido considerando los
tramitados en tiempos reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
un tiempo expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
superior a lo aprovechamientos con acto administrativo en firme durante el
reglamentado año fiscal.

VARIABLES:
Se refiere unicamente a los aprovechamientos forestales

3. Total de persistentes ejecutoriados durante el año fiscal. Tener en
aprovechamien cuenta que se deben registrar el total de los aprovehamientos
tos forestales (los que fueron tramitados en un tiempo inferior a lo
persistentes reglamentado, más los que fueron tramitados en un tiempo
tramitados superior a lo reglamentado y más los que fueron tramitados en
el tiempo reglamentado).
(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un tiempo inferior

a lo reglamentado - # de aprovechamientos forestales persistentes tramitados
FÓRMULA:
en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados) x 100
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

cuando se requiera. Para la vigencia 2010 solo se toman las solicitudes
presentadas a partir de la fecha en que se reglamentó el trámite.
OBSERVACIONES: APROVECHAMIENTO FORESTAL
PERSISTENTE: Se refiere a aquel que se efectúa con criterios de sostenibilidad
y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque o sea que se
garantice la permanencia del bosque con técnicas silvícolas que permitan su
renovación.

FUENTE DE LOS
Ambiental (SISA).
PERIODICIDAD DE
Variable No. 1: 0
FÓRMULA - Variable No. 2: 0
Resultado: #DIV/0!


En el año 2010, Corpoamazonia no otorgó permisos de
aprovechamiento forestal persistente; se recepcionaron 2
solicitudes en Amazonas en el tercer trimestre del año, las cuales
se encuentran en trámite; otras se encuentran para aprobación del
Ministerio de Ambiente.
OBSERVACIONES:
Según Ley 99/93 (Art.35), las solicitudes para permisos de

aprovechamiento forestal deben ser puestos en conocimiento del
Consejo Directivo de Corpoamazonia y aprobados por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Red de monitoreo a la calidad del aire
OBJETIVO: Establecer el manejo de la red de monitoreo del aire de la Corporación.
Variables: Estaciones de monitoreo

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Resolución 601 de 2006, Resolución
NORMATIVIDAD:
610 de 2010 y demás normas que la modifiquen o adicionen
DESCRIPCIÓN
1. # de
estaciones
para monitoreo
Número total de estaciones de monitoreo de la calidad del aire,
de la calidad
que funcionan al 100% y que registran todos los parámetros
del aire
de su diseño.
VARIABLES: operando con
el 100% de sus
parámetros
2. # de
estaciones de Se tendrán en cuenta tanto las estaciones manuales como las
calidad del aire automáticas.
instaladas
# de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de

FÓRMULA:
sus parámetros / # de estaciones de calidad del aire instaladas
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

Solo aplica para aquellas corporaciones que tengan estaciones de monitoreo

OBSERVACIONES: de la calidad del Aire y su registro corresponde al corte de Diciembre de la
vigencia.

FUENTE DE LOS
DATOS:
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS:
Variable No. 1:
FÓRMULA -
Variable No. 2:
RESULTADOS:
Resultado: #DIV/0!
OBSERVACIONES: No aplica para Corpoamazonia.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:



TIPO DE INDICADOR: ECONOMÍA
NOMBRE: Recaudo tasas por uso del agua
OBJETIVO: Establecer el costo beneficio del recaudo.
Variables: Pesos corrientes ($)

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 13. Decreto 155 de 2004, Decreto 4742 de
NORMATIVIDAD:
2005 Decreto 1900 de 2006 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. Costo del
En la vigencia fiscal
VARIABLES: recaudo
2. Monto Independientemente que la facturación no corresponda a la
recaudado vigencia auditada.
FÓRMULA: (Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
La estructura de costos se debe construir teniendo en cuenta las siguientes

variables:
- Identificación de volúmenes de agua captados por los usuarios
- Recolección y procesamiento de información para determinar monto a cobrar
- Expedición y notificación de facturas de cobro
OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la comparación del mismo

entre las dos vigencias (AÑO t y AÑO t - 1).
Este indicador serà exigible a partir de la vigencia 2011.


FUENTE DE LOS Subdirección Administrativa y Financiera. Informe de Tesorería
DATOS: Vigencia 2010
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: $ 10,878,237.00
Variable No. 2: $ 62,465,279.00
Resultado: 17.41%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: $ 9,731,808.00
Variable No. 2: $ 41,754,281.00
Resultado: 23.31%
TOTAL -25.28%
RESPONSABLE DEL ELIANA MAGALY MENA - (8) 4 29 66 42
INDICADOR: emena@corpoamazonia.gov.co
Aunque este indicador es obligatorio a partir de la vigencia 2011,

Corpoamazonia presenta los valores correspondientes a los
procesos de facturación y recaudo realizados durante el 2010 y
OBSERVACIONES: 2009.
Igual, se anexa archivo en excel con la metodología preliminar
aplicada para las vigencias señaladas, con el apoyo técnico de la
Subdirección de Manejo Ambiental.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


TIPO DE INDICADOR: EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)
NOMBRE: Prevención de emergencias y desastres
Establecer la gestión de la Corporación, en la asistencia de los aspectos

OBJETIVO: medioambientales a los municipios en programas de prevención de
emergencias y desastres.
Variables: Municipios
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 23. Ley 388 de 1997 y demás normas que
NORMATIVIDAD:
modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # Municipios
asesorados por Número total de Municipios que han recibido por la
la corporación corporación algún tipo de asistencia o capacitación en
en programas programas de prevención de emergencias y desastres en la
VARIABLES:
de prevención vigencia.
de desastres
2. # total de
Número total de municipios que corresponden a la jurisdicción
Municipios de la
de la corporación
jurisdicción
# Municipios asesorados por la corporación en programas de prevención de

FÓRMULA:
desastres / # total de Municipios de la jurisdicción
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

FUENTE DE LOS
DATOS: Subdirección de Planificación. Informe de Gestión Vigencia 2010
PERIODICIDAD DE Planes de Acción para la Gestión del Riesgo para su
LOS DATOS: ANUAL
incorporación en los POT de Sibundoy, San Francisco, Mocoa,
Puerto Asís,
Variable No. 1: Leguízamo, San Miguel, Belén
31 de los Andaquíes, La
FÓRMULA - Montañita, El
Variable No. 2:
Paujil, San Vicente, El Doncello,
31
Puerto Nariño y
RESULTADOS: Leticia.
Resultado: 100.00%
RESPONSABLE DEL Realización de 11 Talleres de Acompañamiento Técnico y
jrobles@corpoamazonia.gov.co
INDICADOR: Procedimientos
(098)4296641 Normativos a los Comités Locales de Atención y
Prevención de Desastres (CLOPAD) en el marco de la
estructuración del expediente municipal para el ajuste a los POT, a
los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Villagarzón,
Puerto Rico, Doncello, Paujil, La Montañita, Milán, Morelia,
OBSERVACIONES:
Albania y Curillo, con la participación de 132 funcionarios de las
administraciones municipales y de los organismo de Socorro
(Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja).
Coordinación con los organismos de Socorro del departamento

del Putumayo y Caquetá (Bomberos, Defensa civil y Cruz Roja)
para el desarrollo de tres Cursos de Bomberos para la atención de
Incendios
C. PARA Forestales,
DILIGENCIAR realizados
POR ELenAUDITOR
Mocoa, Puerto Asís y
DOCUMENTACIÓN Florencia.
SOPORTE:
RESULTADO DEL
Activación de los tres Comités Regionales de Atención y
ANÁLISIS DE Prevención de Desastres (CREPAD) y Comités Locales de
VERIFICACIÓN: Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD) de los 31 entes
Territoriales.
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Educación Ambiental
Establecer la gestión de la Corporación, en el aporte a la Educación Ambiental a

OBJETIVO:
las comunidades.
Variable: Millones de Pesos ($)

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 3. y demás normas que modifiquen o

NORMATIVIDAD:
adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. Gasto en
promoción de la
cultura Se excluye los gastos en programas de capacitaciòn y
ambiental educaciòn a funcionarios y contratistas de la corporaciòn.
(educación e
VARIABLES: información)
2. Total del
presupuesto de Se debe incluir todo el presupuesto de la corporación
gastos para la (inversión, funcionamiento y servicio a la deuda)
vigencia
Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e información) / Total del

FÓRMULA:
presupuesto de gastos para la vigencia
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:


FUENTE DE LOS Subdirección de Manejo Ambiental. Informe de Gestión Vigencias
DATOS: 2010 y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: $ 1,569.13
Variable No. 2: $ 32,387.06
Resultado: 4.84%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: $ 405.20
Variable No. 2: $ 31,894.40
Resultado: 1.27%
TOTAL 281.36%
Este indicador se calcula tomando las actividades de educación

OBSERVACIONES: ambiental a comunidades, de los diferentes proyectos
institucionales, Vigencias 2009 y 2010.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


NOMBRE: Capital social
OBJETIVO: Establecer la gestión de la Corporación en la formación de Capital Social.
Variables: Millones de pesos ($)

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 3. y demás normas que modifiquen o

NORMATIVIDAD:
adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. Gasto en Entendiendo como gasto de capital social el orientado a

actividades para promover redes de cooperación social (asociaciones, grupos
formación de de trabajo, comités y otras formaciones colectivas) para el
capital social desarrollo de proyectos ambientales.
VARIABLES:
2. Total del
presupuesto de Se debe incluir todo el presupuesto de la corporación
gastos para la (inversión, funcionamiento y servicio a la deuda)
vigencia
Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del presupuesto

FÓRMULA:
de gastos para la vigencia
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
OBSERVACIONES:
Se debe incluir solo aquellos gastos que esten destinados explicitamente a
fomento de capital social.
<


FUENTE DE LOS Subdirección de Manejo Ambiental. Informe de Gestión Vigencias
DATOS: 2010 y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 1603.531944
Variable No. 2: $ 32,387.06
Resultado: 4.95%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 1429.2
Resultado: 4.48%
TOTAL 10.49%
La Corporación, en la vigencia 2010, invirtió en el fortalecimiento
social, técnico y empresarial de 165 mipymes y comunidades
organizadas de mercados verdes y biocomercio vinculadas a los
proyectos y actividades desarrolladas por la Corporación (154 son
del departamento de Putumayo, 1 de Amazonas y 10 de Caquetá).
OBSERVACIONES: Además el fortalecimiento de organizaciones de recuperadores de
material reciclable.
Para la vigencia 2009, se habían fortalecido 109 mipymes y

comunidades organizadas de mercados verdes y biocomercio (60
del Putumayo, 27 de Amazonas y 22 de Caquetá).
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA
TIPO DE INDICADOR: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y
explotación de los recursos naturales)
NOMBRE: Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Verificar que las corporaciones estén cumpliendo con las metas programadas
OBJETIVO:
del PIGA dentro del tiempo establecido.
Variables: Actividades
UNIDAD DE MEDIDA:
Artículo 269 Constitución Política, Artículo 24 Ley 9 de 1979, Ley 143 de 1974,
NORMATIVIDAD: Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 2331 de 2007 y demás que
modifiquen o adicionen.
POR META:
1. Cumplimiento DESCRIPCIÓN
alcanzado en
cada actividad Ver anexo HM12-1 "PIGA" y diligenciar de forma separada
cada una de las actividades en dicho anexo
2. Meta
Ver anexo HM12-1 "PIGA" y diligenciar de forma separada
programada en la
cada una de las actividades en dicho anexo
vigencia
VARIABLES:
TOTAL: DESCRIPCIÓN
1. Sumatoria de
Suma de todos los porcentajes de cada una de las
los porcentajes
actividades programadas para el cumplimiento de las metas
de cumplimiento
fijadas, obtenidas del anexo HM12-1 PIGA
de cada actividad
Número total de metas programadas por la corporación en el

2. # de metas
año.
Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad / Meta programada
en la vigencia) x 100
FÓRMULA:
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad /
# de metas
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

PIGA equivale al Plan de Gestión Ambiental establecido por la corporación.

OBSERVACIONES: Este indicador será opcional y a partir de la vigencia del 2011 será obligatorio
su diligenciamiento.
FUENTE DE LOS Subdirección Administrativa y Financiera. Informe de Tesorería
DATOS: Vigencia 2010
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
TOTAL:
FÓRMULA - Variable No. 1: #DIV/0!
Resultado: #DIV/0!
RESPONSABLE DEL ELIANA MAGALY MENA - (8) 4 29 66 42
INDICADOR: emena@corpoamazonia.gov.co
Aunque este indicador es obligatorio a partir de la vigencia 2011,

OBSERVACIONES: Corpoamazonia presenta una propuesta de PIGA 2011-2012 y el
proyecto de resolución para su adopción.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDADES:
ANEXO HM12-1 PIGA
CUMPLIMIENTO CANTIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCION % CUMPLIMIENTO
ALCANZADO PROGRAMADA
1 Uso eficiente del agua #DIV/0!
2 Uso eficiente de la energía #DIV/0!
3 Gestión integral de los residuos #DIV/0!
4 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas #DIV/0!
5 Criterios ambientales para las compras y gestión contractual #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
11 #DIV/0!
n #DIV/0!
SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!

NOTA: Insertar las filas que sean necesarias, de acuerdo con el número de actividades de cada corporación.
Tener en cuenta que este anexo solo contiene los minimos exigidos, adicionalmente deben contemplarse las establecidas por cada
corporación en su PIGA


NOMBRE: Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
Conocer el estado actual del ordenamiento de las cuencas hidrográficas en la

OBJETIVO:
jurisdicción de cada corporación.
Variables: Cuencas
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 18. Decreto 1604 de 2002 y Decreto 1729
NORMATIVIDAD:
de 2002 y demás Normas que adicionen o modifiquen.
DESCRIPCIÓN
1. # de
cuencas con
Se incluyen únicamente aquellas que cuenten con Plan de
plan de
Ordenamiento debidamente adoptado mediante acto
ordenación
administrativo (resolución).
debidamente
VARIABLES:
adoptado
2. # total de
cuencas
Su valor deberá ser acumulativo.
priorizadas en
su jurisdicción
# de cuencas con Plan de Ordenación debidamente adoptado / # total de

FÓRMULA:
Cuencas priorizadas en su jurisdicción
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:


OBSERVACIONES:

FUENTE DE LOS
DATOS: Subdirección de Planificación. Informe de Gestión Vigencia 2010
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 8
Variable No. 2: 18
Resultado: 44.44%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 1
Variable No. 2: 15
Resultado: 6.67%
TOTAL 566.67%
RESPONSABLE DEL
El POMCA de la Quebrada Yahuarcaca se adoptó mediante Res.
(098)4296641
0648 del 24-sept-2009.
En la vigencia 2010, se adoptaron los siguientes POMCAS:
-Q. Las Margaritas (Res 0441 del 30-04-10)
-Q. La Borugo (Res 0440 del 30-04-10)
-Río Doncello (Res 0445 del 30-04-10)
OBSERVACIONES:
-Q. Las Damas (Res 0444 del 30-04-10)
-Q. El Arenoso (Res 0442 del 30-04-10)
-Q. La Resaca (Res 0443 del 30-04-10)
-Río Solita (Res 0446 del 30-04-10)
-Parte alta-alta de la cuenca de río Putumayo (Res 0234 del 11-
02- 10)
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Manejo de Áreas Regionales Protegidas

OBJETIVO: Conocer el estado de las Áreas Regionales protegidas con Planes de Manejo.
Variables: Hectáreas
UNIDAD DE MEDIDA:
NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 16. Decreto 2372 de 2010.
DESCRIPCIÓN
1. Áreas
regionales
protegidas
Se incluyen aquellas que tengan su Plan de Manejo Ambiental
declaradas con
adoptado mediante acto administrativo (resolución).
Planes de
Manejo en
VARIABLES: ejecución
2. total de
áreas
regionales
protegidas
declaradas en
su jurisdicción
Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución /

FÓRMULA:
total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
OBSERVACIONES: entre las dos vigencias (AÑO t y AÑO t - 1). Este indicador será obligatorio a
partir del 2012, debido a la homologación del nuevo decreto 2372 de 2010.


FUENTE DE LOS
DATOS: Subdirección de Planificación
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #DIV/0!
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
RESPONSABLE DEL
(098)4296641
OBSERVACIONES: No aplica para la vigencia 2010.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


NOMBRE: Manejo de Ecosistemas Estratégicos
Conocer el estado actual de los Ecosistemas estratégicos con programas de

OBJETIVO:
conservación determinados por la corporación en la jurisdicción.
Variables: Ecosistemas
UNIDAD DE MEDIDA:

DESCRIPCIÓN
1. # de Se entiende como ecosistema estratègico un conjunto de

Ecosistemas partes diferenciables del territorio donde se concentran
estratégicos con funciones naturales de las cuales dependen de manera
programas de especial y significativa bienes y servicios ambientales vitales
conservación en para el mantenimiento de la sociedad y la naturaleza
ejecución (Marquez)
VARIABLES:
2. # total de
ecosistemas
estratégicos
determinados
por la
corporación
# de Ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución / #

FÓRMULA:
total de ecosistemas estratégicos determinados por la corporación
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:


OBSERVACIONES: entre las dos vigencias (AÑO t y AÑO t - 1). Este indicador será obligatorio a
partir del 2011, entre tanto para la vigencia 2010 su presentación será opcional.
FUENTE DE LOS Subdirección de Planificación. Informes de Gestión Vigencias 2010
DATOS: y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 5
Variable No. 2: 7
Resultado: 71.43%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 3
Variable No. 2: 5
Resultado: 60.00%
TOTAL 19.05%
RESPONSABLE DEL
Año 2010:
(098)4296641
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
Humedales Valle de Sibundoy
Humedales Lago Tarapoto
Humedales Leticia - Tarapacá
Páramo de Bordoncillo
OBSERVACIONES:
Año 2009:
Páramo de Bordoncillo,
Humedales Valle de Sibundoy,
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

HOJA METODOLÓGICA -16

NOMBRE: Control de la disposición de residuos sólidos en Municipios.
Determinar la gestión de la corporación, en el seguimiento y control de los

OBJETIVO:
Municipios que cuentas con PGIR.
Variables: Municipios
UNIDAD DE MEDIDA:

DESCRIPCIÓN
1. # De
Municipios con
PGIR con
VARIABLES: seguimiento
2. # total de
Municipios con
PGIR
FÓRMULA: # de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de Municipios con PGIR
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES: entre las dos vigencias (AÑO t y AÑO t - 1). Incluye las empresas de servicios
publicos.


FUENTE DE LOS Subdirección de Manejo Ambiental. Informes de Gestión Vigencias
DATOS: 2010 y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 28
Variable No. 2: 31
Resultado: 90.32%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 16
Variable No. 2: 31
Resultado: 51.61%
TOTAL 75.00%
En la Vigencia 2010, CORPOAMAZONIA realizó seguimiento a 28
PGIR de igual # de municipios de la Jurisdicción, los cuales
realizan disposición final adecuada de sus residuos sólidos
convencionales, así:
- 4 con planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos-centro
OBSERVACIONES: de acopio de material reciclable y disposición de residuos en
relleno sanitario;
- 11 cuentan con relleno sanitario;
- 7 disponen los residuos en celdas de disposición y/o transitorias;
- 6 disponen los residuos sólidos en otra localidad a través de
convenio.
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


NOMBRE: Áreas Reforestadas
Establecer el balance entre la actividad de reforestaciòn y revegetalizaciòn al

OBJETIVO:
año frente a la deforestación en el área de su jurisdicción.
Variables: Hectáreas
UNIDAD DE MEDIDA:

DESCRIPCIÓN
1. Áreas
reforestadas y En el área de su jurisdicción
VARIABLES: revegetalizadas
2. Área total
En el área de su jurisdicción
deforestada
FÓRMULA: Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total deforestadas
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:


FUENTE DE LOS Subdirección de Planificación. Informes de Gestión Vigencias 2010
DATOS: y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Año 2010:
Resultado:
-Cuenca Taruca-Conejo 3,7 ha; Quebrada 0.02%
la Suiza y Río Pepino 2
FÓRMULA -
RESULTADOS:
ha; San
AÑO t - 1 Francisco 10 ha; Quebrada Samanoy 30 ha en el
departamento
Variable No. 1: del Putumayo; 305
-Río Doncello
Variable No. 2: 53 ha; Fuente abastecedora Remolinos de Aricunti
2269880.2
2,52 ha;
Resultado:
Río Orteguaza 12 ha; Río Hacha 11,22
0.01%
ha en el
departamento del Caquetá;
TOTAL 30.96%
-En
JOSE el ELIECER
marco del ROBLES
ConvenioBRAVO
19F-06,-se
(8)encuentran
4 29 66 42 en
RESPONSABLE DEL mantenimineto 275 ha de
jrobles@corpoamazonia.gov.coplantaciones forestales protectoras.
INDICADOR:
(098)4296641
Para la variable # 2, se tomó el dato de 2'269.880,2 has
deforestadas en la jurisdicción de Corpoamazonia (Fuente: Sinchi.
2007. Balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el
ambiente de la amazonia colombiana 2006. Bogotá. 249 p.)
OBSERVACIONES:
Año 2009:
-Reforestación en las microcuencas La Arenoso 50 ha; El Hacha
44,5 ha; La Resaca 6 ha; La Guinea 6 ha; Fraguachorroso 6 ha en
el departamento del Caquetá;
-Orito y Caldero 26,5 ha en el departamento del Putumayo.
-Por ejecución del convenio interadministrativo 19F-06 celebrado
entre el FONAM
C. PARA y CORPOAMAZONIA,
DILIGENCIAR POR EL AUDITORse celebraron 17
DOCUMENTACIÓN convenios de cooperación con el mismo número de juntas de
SOPORTE: acción comunal con el objeto de realizar los mantenimientos a la
RESULTADO DEL
reforestación protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
ANÁLISIS DE bosques naturales en 225 ha de las cuales en el primer semestre
VERIFICACIÓN: se atendieron el 74% de las hectáreas, promoviendo acciones de
aumento, preservación y conservación de la cobertura boscosa en
las fuentes abastecedoras de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga.
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Ejecución procesos sancionatorios Ambientales
Verificar cuantos de los procesos que se inician son concluidos debidamente

OBJETIVO:
por la Corporación.
Variables: Procesos
UNIDAD DE MEDIDA:

DESCRIPCIÓN
1. # de Se refiere a aquellos que ya culminaron todo el proceso y que

procesos fueron cerrados con sus respectivos fallos (Actos
fallados administrativos en firme).
VARIABLES:
2. # Total de
Se refiere a aquellos procesos que tienen acto de apertura
procesos
independientemente de la vigencia.
activos
FÓRMULA: # de procesos fallados / # Total de procesos activos
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:


OBSERVACIONES:

FUENTE DE LOS
DATOS: Área Jurídica Central. Informes de las Direcciones Territoriales
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 225
Variable No. 2: 691
Resultado: 32.56%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 20
Variable No. 2: 233
Resultado: 8.58%
TOTAL 279.34%
RESPONSABLE DEL LESSDY DENISSE LOPEZ - (8) 4 29 66 42
INDICADOR: llopez@corpoamazonia.gov.co
Con corte a 31-dic-2010, se contaba con 691 procesos
sancionatorios ambientales aperturados en las Direcciones
Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo de
Corpoamazonia, de los cuales se resolvieron de manera definitiva
OBSERVACIONES: 225.
Y con corte a 31-dic-2009, se contaba con 233 procesos

sancionatorios aperturados, de los cuales se resolvieron de
manera definitiva 20.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:


NOMBRE: Control de vertimientos
Establecer la gestión de la Corporación en el seguimiento de los planes de

OBJETIVO:
saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV.
Variables: Fuentes vertedoras

UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Articulo. 31, literal 12. Decreto 1594 de 1984, Resolución
NORMATIVIDAD:
1433 de 2004 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # PSMV con
seguimiento
VARIABLES:
2. # total de
Determinados por la corporación en su Gestión de
Municipios
Seguimiento y Control.
priorizados
FÓRMULA: # PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:


FUENTE DE LOS Subdirección de Manejo Ambiental. Informes de Gestión
DATOS: Vigencias 2010 y 2009.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: ANUAL
AÑO t
Variable No. 1: 28
Variable No. 2: 31
Resultado: 90.32%
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1: 16
Variable No. 2: 31
Resultado: 51.61%
TOTAL 75.00%
Actualmente se cuenta con 28 PSMV aprobados, a los cuales se

OBSERVACIONES: le realizó seguimiento al 100% en 2010; 3 municipios están con
proceso sancionatorio.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


NOMBRE: Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles
Establecer la gestión de la Corporación en el control de fuentes móviles

OBJETIVO:
emisoras que contaminan la atmósfera.
Variables: Vehículos
UNIDAD DE MEDIDA:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Decreto 948 de 1995, Resolución 910 de
NORMATIVIDAD:
2008, artículo 15 y siguientes y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental Vehículos revisados con apoyo de las autoridades de transito
en la vigencia
VARIABLES:
2. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental Vehículos revisados con apoyo de las autoridades de transito
en la vigencia
anterior
# total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la vigencia / # total

FÓRMULA:
vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la vigencia anterior
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:


OBSERVACIONES: entre las dos vigencias (AÑO t y AÑO t - 1). No aplica para las corporaciones de
Desarrollo Sostenible.

FUENTE DE LOS
DATOS:
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS:
AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #DIV/0!
FÓRMULA -
AÑO t - 1
RESULTADOS:
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
RESPONSABLE DEL
INDICADOR:
OBSERVACIONES: No aplica a Corpoamazonia por ser de Desarrollo Sostenible.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:

CONSOLIDADO RESULTADOS
TIPO NOMBRE DEL

# VARIABLES VALOR SUBTOTAL RESULTADO
INDICADOR INDICADOR
Cumplimiento de las
1. Sumatoria de los porcentajes de
1 metas físicas anuales del 0.92 0.92 91.66%
EFICACIA
cumplimiento ponderado
Plan de Acción
Implantación del Sistema 1. Módulos operando en la Corporación 1.00

2 de Informaciòn ambiental 1.00 100.00%
(SIA) 2. Total módulos del SIA 1.00
1. # de licencias tramitadas en un tiempo
3.00
inferior a lo reglamentado
Trámite de Licencias
3 2. # de licencias tramitadas en un tiempo 0.20 20.00%
Ambientales 2.00
superior a lo reglamentado
3. Total de licencias tramitadas 5.00
Aguas Subterráneas
1. # de concesiones de aguas tramitadas en un
2.00
tiempo inferior a lo reglamentado
2. # de concesiones de aguas tramitadas en un -0.20 -20.00%
3.00
tiempo superior a lo reglamentado
3. Total de concesiones de aguas tramitadas 5.00
Trámite de Concesión de
4 Aguas Superficiales
Aguas
1. # de concesiones de aguas tramitadas en un
37.00
tiempo inferior a lo reglamentado
2. # de concesiones de aguas tramitadas en un 0.09 8.70%
31.00
tiempo superior a lo reglamentado
EFICIENCIA

Trámite de Concesión de
4
Aguas CONSOLIDADO RESULTADOS
TIPO NOMBRE DEL

# VARIABLES VALOR SUBTOTAL
0.09 RESULTADO
8.70%
INDICADOR INDICADOR
EFICIENCIA
3. Total de concesiones de aguas tramitadas 69.00

1. # de permisos de vertimientos tramitados en
3.00
un tiempo inferior a lo reglamentado
2. # de permisos de vertimientos tramitados en
Trámite de Permisos de
5 un tiempo superior a lo reglamentado 0.00 1.00 100.00%
Vertimientos
3. Total de permisos de vertimientos tramitados 3.00
1. # de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados en un tiempo inferior a 0.00
lo reglamentado
Trámite de
6 Aprovechamiento Forestal 2. # de aprovechamientos forestales #DIV/0! #DIV/0!
persistente persistentes tramitados en un tiempo superior a 0.00
lo reglamentado
3. Total de aprovechamientos forestales
0.00
persistentes tramitados
1. # de estaciones para monitoreo de la calidad
del aire operando con el 100% de sus 0.00
Red de monitoreo a la parámetros
7 #DIV/0! #DIV/0!
calidad del aire
2. # de estaciones de calidad del aire
0.00
instaladas
AÑO t
1. Costo del recaudo 10878237.00
ECONOMÍA
17.41%
Recaudo tasas por uso 2. Monto recaudado 62465279.00
8
del agua -25.28%

TIPO NOMBRE DEL

ECONOMÍA

INDICADOR INDICADOR
Recaudo tasas por uso
8
del agua AÑO t - 1 -25.28%
1. Costo del recaudo 9731808.00
23.31%
2. Monto recaudado 41754281.00
1. # Municipios asesorados por la corporación

31.00
Prevención de en programas de prevención de desastres
9 1.00 100.00%
emergencias y desastres
2. # total de Municipios de la jurisdicción 31.00
AÑO t
1. Gasto en promoción de la cultura ambiental
1569.13
(educación e información)
4.84%
2. Total del presupuesto de gastos para la
32387.06
vigencia
10 Educación Ambiental
AÑO t - 1 281.36%
1. Gasto en promoción de la cultura ambiental
405.20
(educación e información)
1.27%
31894.40
vigencia
AÑO t
1. Gasto en actividades para formación de
1603.53
capital social
4.95%
32387.06
vigencia
11 Capital social
10.49%

TIPO NOMBRE DEL

INDICADOR INDICADOR
11 Capital social
AÑO t - 1 10.49%
1. Gasto en actividades para formación de
1429.20
capital social
4.48%
31894.40
vigencia
1. Sumatoria de los porcentajes de
Cumplimiento del Plan #DIV/0!
cumplimiento de cada actividad
12 Institucional de Gestión #DIV/0! #DIV/0!
Ambiental - PIGA 2. # de metas 0.00
AÑO t
1. # de cuencas con plan de ordenación
8.00
debidamente adoptado
44.44%
2. # total de cuencas priorizadas en su
18.00
Ordenamiento de jurisdicción
13
Cuencas Hidrográficas AÑO t - 1 566.67%
1. # de cuencas con plan de ordenación
1.00
debidamente adoptado
6.67%
2. # total de cuencas priorizadas en su
15.00
ión de los recursos naturales)
jurisdicción
AÑO t
1. Áreas regionales protegidas declaradas con
0.00
Planes de Manejo en ejecución
#DIV/0!
2. total de áreas regionales protegidas
0.00
declaradas en su jurisdicción
Manejo de Áreas
14
Regionales Protegidas #DIV/0!
AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales)
TIPO NOMBRE DEL

INDICADOR INDICADOR
Manejo de Áreas
14
Regionales Protegidas AÑO t - 1 #DIV/0!
1. Áreas regionales protegidas declaradas con
0.00
Planes de Manejo en ejecución
#DIV/0!
2. total de áreas regionales protegidas
0.00
declaradas en su jurisdicción
AÑO t
1. # de Ecosistemas estratégicos con
5.00
programas de conservación en ejecución
71.43%
2. # total de ecosistemas estratégicos
7.00
determinados por la corporación
Manejo de Ecosistemas
15 AÑO t - 1
Estratégicos 19.05%
1. # de Ecosistemas estratégicos con
3.00
programas de conservación en ejecución
60.00%
2. # total de ecosistemas estratégicos
5.00
determinados por la corporación
AÑO t
1. # De Municipios con PGIR con seguimiento 28.00

90.32%
Control de la disposición 2. # total de Municipios con PGIR 31.00
16 de residuos sólidos en
Municipios. 75.00%
IÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y exp
TIPO NOMBRE DEL

INDICADOR INDICADOR
Control de la disposición
16 de residuos sólidos en
AÑO t - 1 75.00%
Municipios.
1. # De Municipios con PGIR con seguimiento 16.00
51.61%
2. # total de Municipios con PGIR 31.00
AÑO t
1. Áreas reforestadas y revegetalizadas 399.44

0.02%
17 Áreas Reforestadas 2. Área total deforestada 2269880.20
AÑO t - 1 30.96%
1. Áreas reforestadas y revegetalizadas 305.00

0.01%
2. Área total deforestada 2269880.20
AÑO t
1. # de procesos fallados 225.00
Ejecución procesos 32.56%
2. # Total de procesos activos 691.00
18 sancionatorios
Ambientales AÑO t - 1 279.34%
1. # de procesos fallados 20.00
8.58%
2. # Total de procesos activos 233.00
AÑO t
19 Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

Control de vertimientos
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBIL
TIPO NOMBRE DEL

INDICADOR INDICADOR
1. # PSMV con seguimiento 28.00

90.32%
2. # total de Municipios priorizados 31.00
19 Control de vertimientos
AÑO t - 1 75.00%
1. # PSMV con seguimiento 16.00
51.61%
2. # total de Municipios priorizados 31.00
AÑO t
1. # total vehículos revisados por la Autoridad

0.00
Ambiental en la vigencia
#DIV/0!
0.00
Ambiental en la vigencia anterior
Control de emisiones
20 atmosféricas de fuentes
móviles AÑO t - 1 #DIV/0!

0.00
Ambiental en la vigencia
#DIV/0!
0.00
Ambiental en la vigencia anterior


F - 6 Bateria Indicadores 2010 Audite 4.0 v3 15feb2011

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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS

2 Implantación del Sistema de Informaciòn ambiental

7 Red de monitoreo a la calidad #del

EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS

Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e información) /

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD

17 Áreas Reforestadas Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total deforestadas

18 Ejecución procesos sancionatorios

19 Control de vertimientos # PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 15-Feb-11

ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA

A. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE: Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 1.

Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por su Ponderación

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 40589

ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA

2 Fortalecimiento Institucional y de la Comunidad 81.00% 18.00% 14.58%

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 40589

ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA

A. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE: Implantación del Sistema de Informaciòn ambiental (SIA)

Verificar que los módulos desarrollados por el Sistema de Información

2. Total Tener en cuenta que se trata de los módulos del Sistema de

FÓRMULA: Módulos operando en la Corporación / Total módulos del SIA

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

Señalar en las observaciones de la parte B del documento, los módulos

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

RESPONSABLE DEL LEONEL CEBALLOS RUIZ - (8) 4 29 66 42

Existen 113 generadores RESPEL, registrados a través de

Los 19 del 2010, 12 fueron en Caquetá y 7 en Putumayo;

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 40589

ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA

2. # de licencias Número de Licencias tramitadas, en tiempo superior al

Se refiere unicamente a las licencias debidamente

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

Corpoamazonia a través del Sistema de Gestión de la Calidad,

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 40589

ENTIDAD AUDITADA: CORPOAMAZONIA

A. DATOS DEL INDICADOR

Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de las Concesiones de

Variables: Número de concesiones

Se refiere unicamente a las concesiones de aguas

Se refiere unicamente a las concesiones de aguas