Plan de Auditoria Interna San Fernando

Fecha 2018 Auditoria :Evaluación de :

desempeño

Fecha de auditoria: 2017

Jefe de unidad:Jefe de departamento de Inicio: 02-03-17

recursos humanos de la empresa San
Fernando termino: 06-03-17

Objetivo: Corregir las desviaciones y los posibles errores tanto de comportamiento

como de resultados, respecto a los objetivos de la empresa San Fernando.

Equipo auditor: Evaluadores Asociation

Auditor Líder: Sr.Carlos Magnante

Auditor Técnico:Sra.Lourdes Cano

Auditor en entrenamiento:Sr.Jaime Londs

Cronograma de Actividades principales

Los primeros días de Marzo,se registra en el R-100-204:Necesidades de

Evaluacion de desempeño para los requerimientos de desempeño de
puestos de trabajo

2)Propone decidir para cada puesto de trabajo cada evaluador según que
metodología vamos a aplicar: 90, 180, 270 o 360 grados según su actividad laboral.

3)Deriva el R-100-204 para que los colaboradores completen la información.

4)Investiga las entidades , fecha de realización .

5)Registra en el R-100-204 los datos investigados y eleva al gerente de área para
su aprobación.

6)Envia R-100-204 al departamento de Recursos Humanos

7)Deriva el R-200-025 al gerente general para ver si será aprobada

 Pasos Responsable
1)En la primera semana de Gerente de área
Agosto,se registra en el R-200-
024:Necesidades de Evaluacion
de desempeño para los
requerimientos de desempeño
de puestos de trabajo

2)Propone decidir para cada puesto

de trabajo cada evaluador según que
metodología vamos a aplicar: 90,
180, 270 o 360 grados según su
actividad laboral.

3)Deriva el R-200-024 para que los

colaboradores completen la
información.

4)Investiga las entidades , fecha Candidato

de realización .

5)Registra en el R-200-024 los

datos investigados y eleva al gerente
de área para su aprobación.

Gerente de Área
6)Envia R-200-024 al departamento
de Recursos Humanos

7)Reune toda la información de

las áreas de R-200-025:Plan
semestral de evaluación de
desempeño

8)Deriva el R-200-025 al gerente

general para ver si será
aprobada