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Para la solicitud de una compra y/o servicio se deberá diligenciar el formato "Solicitud
de insumo y/o materiales y/o servicios", el cual debe ser remitido al área de compras &
Logística.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
El insumo, material y/o servicio será entregado a la persona quién lo solicitó; este
respectivamente deberá firmar una remisión como constancia de que recibió el producto
a satisfacción.
RECEPCIÓN DE LA COMPRA
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIO
Cuando se requiera se harán cotizaciones para conocer y actualizar precios de nuevos
productos y/o servicios requeridos.
COTIZACIÓN Y APROBACIÓN
Una vez aprobada la cotización, las órdenes de compra se realizarán a través del
Software PYME +, en caso de que este tenga algún inconveniente, se registra en el
formato de Orden de Compra y/o Servicios de manera manual. La cotización escogida
se conserva adjunta a este formato.
EVALUACIÓN DE LA COMPRA
A través del sello de verificación de compras, se constata el producto, la cantidad, el
estado, y cumplimiento de especificaciones de acuerdo con la orden de compra: las
cuales se registran en las facturas o remisiones de los productos comprados, o las
órdenes de compra donde con un visto bueno se especifica el recibo a satisfacción de
los productos o servicios.