PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO

Cabezas
de
Departamento Ganado
% PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO Bovino
Bovino
Dpto. Cajamarca 724478 14.1%
Prov. Constitucional del Callao
Dpto. Puno 617163 12.0%
Dpto. Ayacucho 414066 8.0% Dpto. Tumbes

Dpto. Cusco 407267 7.9% Dpto. Tacna

Dpto. Apurimac 298214 5.8% Dpto. Moquegua
Dpto. Lima 289679 5.6% Dpto. Ica
Dpto. Ancash 275292 5.3%
Dpto. Loreto
Dpto. Huanuco 254342 4.9%
Dpto. Madre de Dios
Dpto. Arequipa 235092 4.6%
Dpto. San Martin 228826 4.4% Dpto. Ucayali
Dpto. La Libertad 215224 4.2% Dpto. Lambayeque
Dpto. Piura 208181 4.0% Dpto. Pasco
Dpto. Junin 194230 3.8%
Dpto. Amazonas
Dpto. Huancavelica 184267 3.6%
Dpto. Huancavelica
Dpto. Amazonas 157166 3.0%
Dpto. Pasco 106566 2.1% Dpto. Junin

Dpto. Lambayeque 95061 1.8% Dpto. Piura

Dpto. Ucayali 60913 1.2% Dpto. La Libertad
Dpto. Madre de Dio 50145 1.0% Dpto. San Martin
Dpto. Loreto 46646 0.9%
Dpto. Arequipa
Dpto. Ica 32598 0.6%
Dpto. Huanuco
Dpto. Moquegua 26303 0.5%
Dpto. Tacna 21713 0.4% Dpto. Ancash
Dpto. Tumbes 12494 0.2% Dpto. Lima
Prov. Constitucion 118 0.0% Dpto. Apurimac
Total 5156044 ### Dpto. Cusco
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - Censo Nacional Agropecuario Dpto. Ayacucho
2012 (CENAGRO) Dpto. Puno
Dpto. Cajamarca
O Bovino
 PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO

Cabezas de
Provincias Ganado %
Bovino poblacion de ganado bovino
Prov. Huaraz 26845 9.8% Total
Prov. Bolognesi 23570 8.6% Prov. Ca s ma
Prov. Sihuas 21484 7.8% Prov. Hua rmey
Prov. Huari 21344 7.8% Prov. As uncion
Prov. Aija
Prov. Pallasca 19864 7.2%
Prov. Antonio Raymondi
Prov. Huaylas 18894 6.9%
Prov. Corongo
Prov. Recuay 18657 6.8% Prov. Carlos Fermín Fitzcarrald
Prov. Yungay 16858 6.1% Prov. Ocros
Prov. Santa 15728 5.7% Prov. Ca rhua z
Prov. Pomabamba 14673 5.3% Prov. Ma ris ca l Luzuria ga
Prov. Mariscal Luzur 13922 5.1% Prov. Pomabamba
Prov. Carhuaz 12561 4.6% Prov. Santa
Prov. Yungay
Prov. Ocros 9750 3.5%
Prov. Recuay
Prov. Carlos Fermín 9574 3.5%
Prov. Huaylas
Prov. Corongo 9239 3.4% Prov. Pall as ca
Prov. Antonio Raymon 6516 2.4% Prov. Hua ri
Prov. Aija 4752 1.7% Prov. Sihua s
Prov. Asuncion 4674 1.7% Prov. Bolognes i
Prov. Huarmey 4405 1.6% Prov. Hua ra z
Prov. Casma 1982 0.7%
Total 275292
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO)

Cabezas de
Distritos Ganado
Bovino
% poblacion de ganado bovino
Dist. San marcos 4205 19.7% Di st. Rahuapa mpa
Dist. Huari 3575 16.7% Dist. Ma s in
Dist. Rapaya n
Dist. Chavin de Huan 2424 11.4%
Dist. San Pedro de Cha na
Dist. Huantar 1977 9.3%
Di st. Uco
Dist. Paucas 1542 7.2%
Di st. Huacchis
Dist. Huachis 1362 6.4%
Di st. Huaca chi
Dist. Cajay 1152 5.4% Di st. Anra
Dist. Ponto 920 4.3% Dist. Ponto
Dist. Anra 784 3.7% Dist. Cajay
Dist. Huacachi 723 3.4% Di st. Hua chis
Dist. Huacchis 633 3.0% Di st. Pa uca s
Dist. Uco 593 2.8% Di st. Huantar
Dist. San Pedro de C 577 2.7% Di st. Chavin de Hua ntar
Dist. Rapayan 474 2.2% Di st. Huari
Dist. Masin 325 1.5% Di st. San ma rcos
Dist. Rahuapampa 78 0.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Total 21344
ado bovino

ado bovino

0% 15.0% 20.0% 25.0%

 RAZA DE BOVINOS

a. Raza de Bovinos a nivel Nacional

Raza Poblacion % Poblacion

Holstein 527533 10.2% OtrasHolstei
Bueyes;
Razas;
n;
Brown Swiss 904069 17.5% 0.6%;
4.8%;10.2%;
Gyr/Cebú 171765 3.3% 0.59%
4.76%10.23%
Criollos 3276799 63.6% Brown
Otras Razas 245577 4.8% Swiss;
17.5%;
Bueyes 30,301 0.6% Gyr/Ce
17.53%
Criollos; bú;
Total 5156044 100.0% 63.55% 3.3%;
3.33%

Hol stein Brown Swi ss

Gyr/Cebú Crioll os
Otras Ra zas Bueyes

b. Raza de Bovinos a nivel Regional

Raza Poblacion % Poblacion

Holstein 16244 5.9% Otras
Brown Swiss 26075 9.5% Holstein Brown
Razas; Bueyes;
2.4%; ; 5.9%; Swiss;
5.2%;
Gyr/Cebú 605 0.2% 2.43%5.18%5.90% Gyr/Ceb
9.5%;
Criollos 211425 76.8% ú; 0.2%;
9.47%
0.22%
Otras Razas 6692 2.4%
Bueyes 14251 5.2%
Total 275292 100.0%
Criollos;
76.80%

Hol stein Brown Swi ss

Gyr/Cebú Crioll os
Otras Ra zas Bueyes

c. Raza de Bovinos a nivel Provincial

Raza Poblacion % Poblacion

Holstein 706 3.3% Holstei
Otras BrownGyr/Ce
Brown Swiss 1003 4.7% Bueyes
n; Swiss;bú;
Razas;
Gyr/Cebú 37 0.2% ; 1.2%;
3.3%;
2.3%; 4.7%;0.2%;
1.21%
3.31%
2.30% 4.70%0.17%
Criollos 18849 88.3%
Otras Razas 490 2.3%
Bueyes 259 1.2%
Total 21344 100.0%
Criollos
; 88.31%

Hol stei n Brown Swis s

Gyr/Cebú Cri oll os
Otra s Raza s Bueyes
 0.17%

Criollos
; 88.31%

Hol stei n Brown Swis s

Gyr/Cebú Cri oll os
Otra s Raza s Bueyes

d. Raza de Bovinos a nivel Distrital

Raza Poblacion % Poblacion

Holstein 383 9.1% OtrasHolstei
Brown Swiss 197 4.7% Bueyes;
Razas;
n; Brown
Gyr/Ce
Gyr/Cebú 4 0.1% 9.1%; Swiss;
1.2%;
5.3%; bú;
5.33%9.11% 4.7%;
1.19% 0.1%;
Criollos 3347 79.6% 4.68%
0.10%
Otras Razas 224 5.3%
Bueyes 50 1.2%
Total 4205 100.0%
Criollos;
79.60%

Hol stei n Brown Swis s

Gyr/Cebú Cri oll os
Otra s Raza s Bueyes
 PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO

a. Poblacion de bovinos según categoria a nivel nacional

Poblacion de Bovinos
Bovinos Perú %
Terneros(as) 1151713 418.36%
Vaquillas 457445 166.17%
Vaquillonas 404397 146.90%
Vacas 2049638 744.53%
Toretes 398992 144.93%
Toros 663558 241.04%
Bueyes 30301 11.01%
Total 5,156,044 1872.94%

b. Poblacion de bovinos según categoria a nivel Regional

Poblacion de bovinos
Departamento de %
Bovinos Ancash
Terneros(as) 50215 18.24%
Vaquillas 20322 7.38%
Vaquillonas 18414 6.69%
Vacas 92271 33.52%
Toretes 18862 6.85%
Toros 60957 22.14%
Bueyes 14251 5.18%
Total 275,292 100.00%

c. Poblacion de bovinos según categoria a nivel Distrital

Poblacion de bovinos
Distrito de Sa %
Bovinos Marcos
Terneros(as) 736 17.50%
Vaquillas 399 9.49%
Vaquillonas 295 7.02%
Vacas 1302 30.96%
Toretes 357 8.49%
Toros 1066 25.35%
Bueyes 50 1.19%
Total 4,205 98.81%
 SITUACION CON PROCOMPITE

CUADRO DE INVERSIÓN POR UNA UNIDAD PRODUCTIVA MINIMA RENTABLE

CANTIDAD APORTES
UNIDADE PRECIO
RUBRO REQUERID TOTAL PROCOMP
S UNITARIO AEO
A ITE
I.- ACTIVO FIJO 15,000.00 9,000.00 6,000.00
ACTIVO
FIJO

1.1.-Terrenos y/o infraestructura 15,000.00 9,000.00 6,000.00

Cobertizos 1 Global 15,000.00 15,000.00 9,000.00 6,000.00
II.- CAPITAL DE TRABAJO 0.00 172,500.00 62,000.00 110,500.00

2.1.-Materia Prima/Mercaderia/insumos 172,500.00 62,000.00 110,500.00

Servicio de Inseminacion 1 Global 12,000.00 12,000.00 12,000.00

CAPITAL DE TRABAJO - KW

Reproductores hembras 40 Reproduc. 1,500.00 60,000.00 60,000.00

Reproductores mejorados hembras 15 Reproduc. 5,500.00 82,500.00 82,500.00
Semillas de pastos mejorados 1 Global 5,000.00 10,000.00 10,000.00
Fertilizantes y Abonos foliares 1 Global 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Botiquin pecuario 15 Global 400.00 6,000.00 6,000.00
III.- INTANGIBLES 26,690.00 0.00 26,690.00
3.1. Fortalecimientos de capacidades 26,570.00 0.00 26,570.00
Talleres de capacitacion 5 Seciones 450.00 2,250.00 2,250.00
Asistencia tecnica 510 visitas tecnicas 32.00 16,320.00 16,320.00
Pasantia 1 Global 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3.2 Gastos Administrativos 120.00 0.00 120.00
Promocion del producto 1 Global 120.00 120.00 120.00
INVERSION TOTAL 214,190.00 71,000.00 143,190.00

N° DE UNIDADES PRODUCTIVAS 2

INVERSION TOTAL 428,380.00 142,000.00 286,380.00

 SITUACION CON PROCOMPITE

COSTOS UNITARIOS - SITUACION CON PROCOMPITE

a. COSTO DE ALIMENTACION (alimentacion con pastos naturales y mejorados)

Rubro cantidad Unidad P.Parcial P.Total

Mantenimiento de praderas naturales 25 Jornales 40.00 1000.0
Mantenimiento de pastos mejorados 40 Jornales 40.00 1600.0
Total 2600.0

b. COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA x poblacion de 200 bovinos

Actividad N° de jornales Precio N° de bovinos Sub Total

Pastoreo 365 40 200 14600.00
Costo /Bovino 73.00

c. COSTO POR TRATAMIENTO SANITARIO (100 BOVINOS)

Insumos Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo parcial

Jeringas Juego 2 10.00 20.00
Prosantel Frasco x litro 1 80.00 80.00
Rivermec Frasco x 0.5 litro 2 70.00 140.00
Ciclosona Frasco x0.5 litro 3 40.00 120.00
Yodo Frasco *0.25 litro 2 35.00 70.00
Hematopan Frascos * 0.5 litro 8 60.00 480.00
Subtotal 0.00 910.00
Tratamiento de enfermedades Jornal 5 40.00 200.00
Subtotal 1110.00
Costo /Bovino Tratamientos al año 3 33.3
 SITUACION CON PROCOMPITE

DESARROLLO POBLACIONAL DE UNA UNIDAD MINIMA RENTABLE

Coeficiente Técnico

Indicadores Cantidad U.M.

Población de madres inicial 60 madres

Edad al primer servicio 2.5 años

Natalidad 90%

Período de Gestación 9.5 Meses

No. de crías/camada 1.00 crías

Mortalidad de reproductores 2%

Mortalidad de terneros 2%

Presión de selección de reproductores 50% 20%

Gazapos ♀♀ selectas, reproductores 98%

Gazapos ♂♂ selectos, reproductores 2%

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Especificaciones
Parto 1 Parto 3 Parto 5 Parto 7 Parto 8
Reproductores Hembras 60.00 58.80 57.62 82.40 106.17
Becerros nacidos 54.00 52.92 51.86 74.16 95.55
Terneros 52.92 51.86 50.82 72.68 93.64
Vaquillas 26.46 25.93 25.41 36.34 46.82
Toretes 26.46 25.93 25.41 36.34 46.82
♀♀ para reemplazo 25.93 25.41 24.90 35.61 45.88
♂♂ para reemplazo 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
Venta de toretes 25 25 24 34 45
Poblacion total 114 112 109 157 202
225
 SITUACION CON PROCOMPITE

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

a. Costos de operación y mantenimiento de una unidad minima rentable

UNIDAD DE
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTO TOTAL
MEDIDA
1. Costos Directos 14,718.20 14,995.84 15,382.32 21,135.60 26,833.80 93,065.75
Manteniemto de pradera 2,600.00 3,120.00 3,744.00 4,492.80 5,391.36 19,348.16
Tratamiento Sanitario Global 3,796.20 3,720.28 3,645.87 5,213.59 6,717.15 23,093.09
Pastoreo Global 8,322.00 8,155.56 7,992.45 11,429.20 14,725.29 50,624.50
2. Gastos de ventas Servicio 1,216.67 1,216.67 1,825.00 2,607.14 2,607.14 9,472.62
Total Costos de Operación 15,934.87 16,212.50 17,207.32 23,742.74 29,440.94 102,538.37

b. Costos de operación y mantenimiento de la cadena productiva

UNIDAD DE
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTO TOTAL
MEDIDA
1. Costos Directos 29,436.40 29,991.67 30,764.64 42,271.19 53,667.60 186,131.50
Manteniemto de pradera Global 5,200.00 6,240.00 7,488.00 8,985.60 10,782.72 38,696.32
Tratamiento Sanitario Global 7,592.40 7,440.55 7,291.74 10,427.19 13,434.30 46,186.19
Pastoreo Global 16,644.00 16,311.12 15,984.90 22,858.40 29,450.58 101,249.00
2. Gastos de ventas Servicio 2,433.33 2,433.33 3,650.00 5,214.29 5,214.29 18,945.24
Total Costos de Operación 31,869.73 32,425.01 34,414.64 47,485.48 58,881.88 205,076.74

Fuente : Elaboracion Propia

206865.513861
 SITUACION CON PROCOMPITE

INGRESOS DE UNA UNIDAD MINIMA RENTABLE

a. Ingresos por Venta de derivados de leche

Venta producto primario Venta de productos derivados

N° Vacas Produccion de Produccion de Peso
Año Precio (S/. x Rdto. 50% en Precio (S/.
lecheras Leche (Lt)x Leche (Lt)x Total Queso Total Ingreso
lt) queso x Kg)
dia año Ingreso (S/.) (Kg) (S/.)
Año 0
Año 1 60 7 113,400.00 1.50 170,100.00 13% 14,175.00 13.00 184,275.00
Año 2 59 7 111,132.00 1.50 166,698.00 13% 13,891.50 13.00 180,589.50
Año 3 58 8 124,467.84 1.50 186,701.76 13% 15,558.48 13.00 202,260.24
Año 4 82 10 222,486.26 1.50 333,729.40 13% 27,810.78 13.00 361,540.18
Año 5 106 10 286,649.44 1.50 429,974.15 13% 35,831.18 13.00 465,805.33

b. Ingresos Por venta toretes para carne

Venta en Pie (Vivo)

N°
Año Peso Torete Peso Total Precio (S/. x
toretes Total
(Kg/Ovino) (Kg) Kg)
Ingreso (S/.)
Año 0
Año 1 26 100 2,646.00 8.00 21,168.00
Año 2 26 100 2,593.08 8.00 20,744.64
Año 3 25 100 2,541.22 8.00 20,329.75
Año 4 36 100 3,633.94 8.00 29,071.54
Año 5 47 100 4,681.94 8.00 37,455.53

c. Ingresos Totales

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta de queso 184,275.00 180,589.50 202,260.24 361,540.18 465,805.33
Ingresos por venta de torete 21,168.00 20,744.64 20,329.75 29,071.54 37,455.53
Ingresos totales ### 201,334.14 222,589.99 390,611.72 503,260.86

Fuentes : Elaboracion Propia

 SITUACION CON PROCOMPITE

INGRESOS POR CADENA PRODUCTIVA

a. Ingresos por Venta de derivados de leche

Venta producto primario Venta de productos derivados

N° Vacas Produccion de Produccion de Peso
Año Precio (S/. x Total Rdto. 50% en Precio (S/. Total Ingreso
lecheras Leche (Lt)x Leche (Lt)x Queso
lt) Ingreso (S/.) queso x Kg) (S/.)
dia año (Kg)
Año 0
Año 1 120 7 226,800.00 1.50 340,200.00 13% 28,350.00 13.00 368,550.00
Año 2 118 7 222,264.00 1.50 333,396.00 13% 27,783.00 13.00 361,179.00
Año 3 115 8 248,935.68 1.50 373,403.52 13% 31,116.96 13.00 404,520.48
Año 4 165 10 444,972.53 1.50 667,458.79 13% 55,621.57 13.00 723,080.36
Año 5 212 10 573,298.87 1.50 859,948.31 13% 71,662.36 13.00 931,610.67

b. Ingresos Por venta toretes para carne

Venta en Pie (Vivo)

N°
Año Peso Torete Peso Total Precio (S/. x Total
toretes
(Kg/Ovino) (Kg) Kg) Ingreso (S/.)
Año 0
Año 1 53 100.00 5,292.00 8.00 42,336.00
Año 2 52 100.00 5,186.16 8.00 41,489.28
Año 3 51 100.00 5,082.44 8.00 40,659.49
Año 4 73 100.00 7,267.88 8.00 58,143.08
Año 5 94 100.00 9,363.88 8.00 74,911.05

C. Ingresos totales

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta de queso 368,550.00 361,179.00 404,520.48 723,080.36 931,610.67
Ingresos por venta de torete 42,336.00 41,489.28 40,659.49 58,143.08 74,911.05
Ingresos totales ### 402,668.28 445,179.97 781,223.43 ###
Fuentes : Elaboracion Propia
 SITUACION ACTUAL

DESARROLLO POBLACIONAL DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA

Coeficiente Técnico

Indicadores Cantidad U.M.

Población de madres inicial 50 Vientres

Edad al primer servicio 2.5 años

Natalidad 80%

Período de Gestación 9.5 Meses

No. de crías/camada 1.00 crías

Mortalidad de reproductores 5%

Mortalidad de terneros 5%

Presión de selección de reproductores 40% 20%

Gazapos ♀♀ selectas, reproductores 38%

Gazapos ♂♂ selectos, reproductores 2%

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Especificaciones
Parto 1 Parto 3 Parto 5 Parto 7 Parto 8
Reproductores Hembras 50.00 48 45 48 51
Becerros nacidos 40.00 38.0 36.1 38.7 40.9
Terneros 38.00 36.1 34.3 36.8 38.9
Vaquillas 19.00 18.1 17.1 18.4 19.4
Toretes 19.00 18.1 17.1 18.4 19.4
♀♀ para reemplazo 5.78 5.5 5.2 5.6 5.9
♂♂ para reemplazo 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0
Venta de toretes 18 17 16 17 18
Poblacion total 90 86 81 87 92
225
 SITUACION ACTUAL

INGRESOS DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA

a. Ingresos por Venta de derivados de leche

Venta producto primario Venta de productos derivados

Vacas Produccion de Produccion de Total
Año Precio (S/. x Rdto. 50% en Peso Queso Precio (S/.
lecheras Leche (Lt)x Leche (Lt)x Total Ingreso Ingreso
lt) queso (Kg) x Kg)
dia año (S/.) (S/.)
Año 0
Año 1 50 6 81,000.00 1.50 121,500.00 20% 16,200.00 13.00 210,600.00
Año 2 48 6 76,950.00 1.50 115,425.00 20% 15,390.00 13.00 200,070.00
Año 3 45 6 73,102.50 1.50 109,653.75 20% 14,620.50 13.00 190,066.50
Año 4 48 6 78,336.64 1.50 117,504.96 20% 15,667.33 13.00 203,675.26
Año 5 51 6 82,864.61 1.50 124,296.91 20% 16,572.92 13.00 215,447.98

b. Ingresos Por venta toretes para carne

Venta en Pie (Vivo)

Año N° toretes Peso Torete Peso Total Precio (S/. x Total Ingreso
(Kg/Ovino) (Kg) Kg) (S/.)
Año 0
Año 1 18 100 1,800.00 8.00 14,400.00
Año 2 17 100 1,705.00 8.00 13,640.00
Año 3 16 100 1,614.75 8.00 12,918.00
Año 4 17 100 1,737.53 8.00 13,900.21
Año 5 18 100 1,843.74 8.00 14,749.90

c. Ingresos Totales

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta de queso 210,600.00 200,070.00 190,066.50 203,675.26 215,447.98
Ingresos por venta de toretes 14,400.00 13,640.00 12,918.00 13,900.21 14,749.90
Ingresos totales 225,000.00 213,710.00 202,984.50 217,575.47 230,197.88
 Fuentes : Elaboracion Propia
SITUACION ACTUAL

INGRESOS POR CADENA PRODUCTIVA

a. Ingresos por Venta de derivados de leche

Venta producto primario Venta de productos derivados

Vacas Produccion de Produccion de Total
Año Precio (S/. x Rdto. 50% en Peso Queso Precio (S/.
lecheras Leche (Lt)x Leche (Lt)x Total Ingreso Ingreso
lt) queso (Kg) x Kg)
dia año (S/.) (S/.)
Año 0
Año 1 100 6 162,000.00 1.50 243,000.00 13% 20,250.00 13.00 263,250.00
Año 2 95 6 153,900.00 1.50 230,850.00 13% 19,237.50 13.00 250,087.50
Año 3 90 6 146,205.00 1.50 219,307.50 13% 18,275.63 13.00 237,583.13
Año 4 97 6 156,673.28 1.50 235,009.92 13% 19,584.16 13.00 254,594.08
Año 5 102 6 165,729.22 1.50 248,593.82 13% 20,716.15 13.00 269,309.98

b. Ingresos Por venta toretes para carne

Venta en Pie (Vivo)

Año N° toretes Peso Torete Peso Total Precio (S/. x Total Ingreso
(Kg/Ovino) (Kg) Kg) (S/.)
Año 0
Año 1 36 3.50 126.00 2.00 252.00 12/3.5
Año 2 34 3.50 119.35 2.00 238.70
Año 3 32 4.00 129.18 2.00 258.36
Año 4 35 4.00 139.00 2.00 278.00
Año 5 37 4.00 147.50 2.00 295.00

C. Ingresos totales

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta de queso 421,200.00 400,140.00 380,133.00 407,350.52 430,895.96
Ingresos por venta de toretes 28,800.00 27,280.00 25,836.00 27,800.42 29,499.80
Ingresos totales 450,000.00 427,420.00 405,969.00 435,150.94 460,395.76
Fuentes : Elaboracion Propia
 SITUACION ACTUAL

COSTOS DE PRODUCCION UNITARIOS

a. COSTO DE ALIMENTACION (alimentacion con pastos naturales y mejorados)

Rubro cantidad Unidad P.Parcial P.Total

Mantenimiento de praderas naturales 0 Jornales 40.00 0.0
Mantenimiento de pastos mejorados 25 Jornales 40.00 1000.0
Total 1000.0

b. COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA x poblacion de 100 Bovinos

Actividad N° de jornales Precio N° de bovinos Sub Total

Pastoreo 365 40 100 14600.00
Costo B/ovino 146.00

c. COSTO POR TRATAMIENTO SANITARIO (100 BOVINOS)

Insumos Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo parcial

Jeringas Juego 1 10.00 10.00
Prosantel Frasco x litro 2 80.00 160.00
Ciclosona Frasco x0.5 litro 6 40.00 240.00
Yodo Frasco *0.25 litro 1 35.00 35.00
Hematopan Frascos * 0.5 litr 6 60.00 360.00
Subtotal 0.00 805.00
Tratamiento de enfermedades Jornal 1 40.00 40.00
Subtotal 845.00
Costo /Bovino Tratamientos al año 2.00 16.90

Fuentes : Elaboracion Propia

 SITUACION ACTUAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACION ACTUAL

a. Costos de operación y mantenimiento de una unidad minima rentable

UNIDAD DE
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTO TOTAL
MEDIDA
1. Costos Directos 15,661.00 14,927.95 14,231.55 15,178.93 15,998.49 75,997.93
Manteniemto de pradera Global 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Tratamiento Sanitario Global 1,521.00 1,444.95 1,372.70 1,470.99 1,556.01 7,365.65
Pastoreo Global 13,140.00 12,483.00 11,858.85 12,707.94 13,442.48 63,632.27
2. Gastos de ventas Servicio 1,216.67 1,216.67 1,216.67 1,216.67 1,216.67 6,083.33
Total Costos de Operación 16,877.67 16,144.62 15,448.22 16,395.60 17,215.16 82,081.26

b. Costos de operación y mantenimiento de la cadena productiva

UNIDAD DE
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTO TOTAL
MEDIDA
1. Costos Directos 31,322.00 29,855.90 28,463.11 30,357.86 31,996.99 151,995.86
Manteniemto de pradera Global 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Tratamiento Sanitario Global 3,042.00 2,889.90 2,745.41 2,941.98 3,112.03 14,731.31
Pastoreo Global 26,280.00 24,966.00 23,717.70 25,415.89 26,884.96 127,264.55
2. Gastos de ventas Servicio 2,433.33 2,433.33 2,433.33 2,433.33 2,433.33 12,166.67
Total Costos de Operación 33,755.33 32,289.23 30,896.44 32,791.20 34,430.32 164,162.52

Fuente : Elaboracion Propia

 FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS

Flujo de caja por producto o cadena Años

productiva 0 1 2 3 4 5
I. Inversión 428,380.00
II. Costos operativos incrementales -1,885.60 135.77 3,518.20 14,694.28 24,451.56
a) Costos con proyecto 31,869.73 32,425.01 34,414.64 47,485.48 58,881.88
b) Costos sin proyecto 33,755.33 32,289.23 30,896.44 32,791.20 34,430.32
III. Ingresos incrementales 0.00 -39,114.00 -24,751.72 39,210.97 346,072.49 546,125.95
a) Ingresos con proyecto 410,886.00 402,668.28 445,179.97 781,223.43 1,006,521.72
b) Ingresos sin proyecto 450,000.00 427,420.00 405,969.00 435,150.94 460,395.76
IV. Flujo de caja neto -428,380.00 -37,228.40 -24,887.49 35,692.77 331,378.21 521,674.39

Valor Actual Neto S/. 94,278.86

Tasa Interna de Retorno 15%

Fuente: Elaboración Propia

Meta de producción por una UP
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kg. De queso 28,350 27,783 31,117 55,622 71,662
Kg. De carne de res 5,292 5,186 5,082 7,268 9,364

Meta de producción por una cadena produciv

PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kg. De queso 170,100 166,698 248,936 444,973 716,624
Kg. De carne de res 31,752 31,117 40,659 58,143 93,639

CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° de Unidades productivas (UP) 6 6 8 8 10
Inversion por UP 143,190.00 143,190.00 143,190.00 143,190.00 143,190.00
INVERSION TOTAL S/. 859,140.00 859,140.00 ### ### ###
6000000
 Asignación del presupuesto, en función al ranking de cadenas productivas
Asignación del presupuesto
N° Cadena productiva Ponderación asignada
Monto (S/)
(%)

1 Cadena productiva 1

2 Cadena productiva 2

3 Cadena productiva 3

… …..
nFondo Procompite,
Cadena productiva n
destinado a 100%
cofinanciamiento
ductivas sin financiamiento, podrían ser considerados en un posterior Fondo PROCOMPITE, si la Entidad lo considera pertinent

roximar el número de unidades productivas promedio, que se necesitaría apoyar, en base a las metas establecidas.

nar el número de unidades que se podría apoyar con el presupuesto destinado y su correspondiente meta global ajustada.

Caden Inversión total (meta

Presupuesto mínima de N° de unidades
a
destinado (Fondo producción) productivas
produc
Procompite) (A) ajustada(C=A/B)
tiva (B)

Cadena
product 337500 99.9505429906
iva 1
3,376.67

Cadena
product 250000 1728.67 144.6201868956
iva 2

Total

Caden Meta de mínima de

a N° de unidades Meta Global ajustada
producción
produc productivas (C)
tiva (D) (CxD)
 Cadena
product 99.9505429906 131 13128.6632206272
iva 1

Cadena
product 144.6201868956 0.25 36.1550467239
iva 2

Total

§ Se debe estimar el monto de inversión por producto o cadena productiva priorizada.

Caden
Inversión por meta Unidades productivas
a promedio Inversión total por
mínima de
produc cadena (S/.)
producción
tiva (ajustada)

Cadena
product 337500
iva 1
3,376.67 99.9505429906

Cadena
product 1728.67 144.6201868956 250000
iva 2

Total

2.1. Costos operativos por producto o cadena productiva.

erativos están referidos a los gastos que incurren los productores, durante la operación de sus unidades productivas.

Cadena Productiva 1 Nº de unidades

Costo operativo (por unidad productiva
Situació promedio) productivas para
Costo operativo anual (Total)
n Mensual Anual cumplir meta global
ajustada
Actual 347.78855258 99.9505429906 34761.6546762748
Con
Procom 499.1360601521 99.9505429906 49888.9202383834
pite
INCREMENTO DEL COSTO OPERATIVO ANUAL 15127.2655621087

2.2. Ingresos por producto o propuesta productiva

Estimación de ingresos atribuibles a la intervención del PROCOMPITE sobre una determinada cadena o producto priorizad

Cadena Productiva 1
Nº de unidades
Oferta Anual (Por
Situaci productivas para Precio
unidad productiva Oferta Anual (Total)
ón cumplir meta global promedio
promedio)
ajustada
Actual 23220 70 1625400 4
Con
Procom 750 144.62 108465.14 4
pite
INCREMENTO DE INGRESO ANUAL

2.3. Flujo de caja por producto o cadena productiva.

De esta forma, con la información disponible, se podría estimar la rentabilidad, por cadena productiva o producto priorizad

Cadena Productiva 1
Años
Flujo de caja por producto o cadena productiva
0 1
I. Inversión 337500
II. Costos operativos incrementales 21354.2907247
a) Costos con proyecto 189,015.24
b) Costos sin proyecto 167660.95
III. Ingresos incrementales 0 33878.1678581
a) Ingresos con proyecto 262573.26
b) Ingresos sin proyecto 228695.10
IV. Flujo de caja neto -337500 12523.8771334

Valor Actual Neto S/. 793,096.20

Tasa Interna de Retorn 61%

2.4.
Resum
en:
Meta,
Estrate
gias,
Accion
es y
Benefic
ios.
Consid
erar un
cuadro
resume
n, que
conteng
a todas
las
cadenas
product
ivas
prioriza
das:

Nombr
e de N° de
Meta Global Estrategias Líneas de Acción
Caden beneficiarios
a

Cadena
product
iva 1

Cadena
product
iva 2

…..

Cadena
product
iva n
1500000 150000

1350000
675000 337500
sto operativo anual (Total)

34761.6546762748

49888.9202383834

15127.2655621087

a
nada cadena o producto priorizado.

Ingreso anual

6501600.00

433860.56

a.
productiva o producto priorizado.

Años
2 3 4 5

927836.8659414 1016916.868002 1012914.987746 1006996.536602

1,117,777.81 1,138,977.44 1,147,877.28 1,156,334.24 17258.7201
189940.94 122060.57 134962.29 149337.71
1293691.52263 1415732.375597 1410497.343267 1402636.914397
1552777.27 1582227.04 1594590.39 1606338.50
259085.75 166494.66 184093.05 203701.59
365854.6566886 398815.5075951 397582.3555209 395640.3777951
Beneficios
atribuibles al
PROCOMPITE
 CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Poblacion en la Localidad de San Cristobal de Tambo de Huachis, Huari - Ancash.

POBLACION
POBLACION DE POBLACION
DEL
CENSO LA PROVINCIA DEL DISTRITO
DEPARTAMENT
HUARI SAN MARCOS
O ANCASH FUENTE
2005 1,039,415 59,301 10,725 INEI censo nacional de 2005 955023
2007 1,063,459 62,598 13,607 INEI censo nacional de 2007

Para el crecimiento poblacional rural del pais se utiliza la ecuacion de interes simple

Pi  1  Pi
r 
Pi * ( t i  1  t i )

Pf  Pa * (1  r * t)
Sustituyendo valores para:

TASA DE TASA DE
TASA DE
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
DEL DE LA
DEL DISTRITO
DEPARTAMENT PROVINCIA
SAN MARCOS
O ANCASH HUARI

r1= 0.0116 0.0278 0.1344

r1= 1.16% 2.78% 13.44%

CALCULO DE LA POBLACION DE DISEÑO

Pf  Pa * (1  r * t)

Sustituyendo valores para:

Pa = 1063459 62598 13607

r = 0.0116 0.0278 0.1344

Entonces la ecuacion a utilizar sera:

Pf = Pa * (1 + 1.16 * t)
63883 11660 1,039,415 59301 10725

1,084,038
 CONSUMO
Tasa de POBLACIÓN DEMANDA
PER CAPITA
AÑO crecimiento NACIONAL NACIONAL
(kg/año/ha
(PERU) (TM)
bitante)
2015 1.05% 31,151,643 1.7 52,957.79
2016 31,488,625 1.7 53,530.66
2017 31,826,018 1.7 54,104.23
2018 32,162,184 1.7 54,675.71
2019 32,495,510 1.7 55,242.37
2020 32,824,358 1.7 55,801.41
TOTAL 326,312.17

N° de fiestas patronales
Demanda en fiestas patr 15 350 5250
Demanda de Recreos Turi 10 521.428571 5214

DEMANDA REGIONAL

CONSUMO
Tasa de POBLACIÓN DEMANDA
PER CAPITA REGIONAL
AÑO REGIONAL - AÑO
crecimiento (ANCASH) (kg/año/ha ANCASH (TM)
bitante)
2005 1.16% 1,039,415 4.1 - 2005
2007 1,063,459 4.1 - 2012
2015 1,165,937 4.1 4,780,340.30 2015
2016 1,179,422 4.1 4,835,630.30 2016
2017 1,193,063 4.1 4,891,559.79 2017
2018 1,206,862 4.1 4,948,136.16 2018
2019 1,220,821 4.1 5,005,366.90 2019
2020 1,234,941 4.1 5,063,259.58 2020
TOTAL 29,524,293.04 TOTAL

DEMANDA PROVINCIAL
 CONSUMO
POBLACIÓN PER DEMANDA
Tasa de PROVINCIAL CAPITA REGIONAL
AÑO -
crecimiento (HUARI) (kg/año/ha ANCASH (Kg.)
bitante)
2005 1.16% 59,301 4.1 -
2007 62,598 4.1 -
2015 68,630 4.1 281,383.43
2016 69,424 4.1 284,637.95
2017 70,227 4.1 287,930.10
2018 71,039 4.1 291,260.34
2019 71,861 4.1 294,629.09
2020 72,692 4.1 298,036.81
2021 73,533 1,737,877.71

DEMANDA DISTRITAL

POBLACIÓN CONSUMO DEMANDA

Tasa de DISTRITAL PER CAPITA REGIONAL
AÑO -
crecimiento (SAN (kg/año/ha ANCASH (Kg.)
MARCOS) bitante)
2005 1.16% 10725 4.1 -
2007 13,607 4.1 -
2015 14,918 4.1 61,164.64
2016 15,091 4.1 61,872.08
2017 15,265 4.1 62,587.70
2018 15,442 4.1 63,311.60
2019 15,620 4.1 64,043.87
2020 15,801 4.1 64,784.61
TOTAL 377,764.50
 -0.0117778

CONSUMO DEMANDA
Tasa de POBLACIÓN PER CAPITA REGIONAL -
crecimiento REGIONAL (kg/año/ha ANCASH
(ANCASH) bitante) (TM)
-21.20% 1,039,415 4.1 -
9,523 4.1 -
4,660 4.1 19,104.93
7,504 4.1 30,767.55
2,893 4.1 11,863.09
7,504 4.1 30,767.55
7,504 4.1 30,767.55
7,504 4.1 30,767.55
154,038.24
DESARROLLO POBLACIONAL A NIVEL REGIONAL
CON PROYECTO
Coeficiente Técnico
Indicadores Cantidad U.M.
Población de madres inicial 3 madres
Proporciòn de reproductores machos 10%
Edad al primer servicio 2 años
Natalidad 70%
Período de Gestación 6 Meses
No. de crías/camada 1.00 crías
Mortalidad de reproductores 5%
Mortalidad de gazapos a la saca 10%
Presión de selección de reproductores 50% 20%
Gazapos ♀♀ selectas, reproductores 90%
Gazapos ♂♂ selectos, reproductores 10%

Año 2013 Año 2014

Especificaciones
Parto 1 Parto 2 Parto 3
Reproductores Hembras 3.13 2.97 2.26
Reproductores Machos 0.31 0.30 0.23
Corderos nacidos 2.19 2.08 1.58
Corderos de 5- 6 meses 1.97 1.87 1.42
Hembras selectas 0.79 0.75 0.57
Machos selectos 0.08 0.07 0.06
♀♀ para reemplazo 0.79 0.75 0.57
♂♂ para reemplazo 0.08 0.07 0.06
Venta de ♀♀ selectas 0.00 0.00 0.00
Venta de ♂♂ selectos 0.00
Venta carneros de saca 1 1 1
Madres de saca 1 0
Padres de saca - 0 0

Total ventas 3

DESARROLLO POBLACIONAL A NIVEL PROVINCIAL

CON PROYECTO
Coeficiente Técnico
Indicadores Cantidad U.M.
Población de madres inicial Err:509 madres
Proporciòn de reproductores machos 10%
Edad al primer servicio 2 años
Natalidad 70%
Período de Gestación 6 Meses
No. de crías/camada 1.00 crías
Mortalidad de reproductores 5%
Mortalidad de carnero a la saca 10%
Presión de selección de reproductores 20% 20%
Gazapos ♀♀ selectas, reproductores 90%
Gazapos ♂♂ selectos, reproductores 10%

Año 2013 Año 2014

Especificaciones
Parto 1 Parto 2 Parto 3
Reproductores Hembras Err:509 Err:509 Err:509
Reproductores Machos Err:509 Err:509 Err:509
Corderos nacidos Err:509 Err:509 Err:509
Corderos de 5- 6 meses Err:509 Err:509 Err:509
Hembras selectas Err:509 Err:509 Err:509
Machos selectos Err:509 Err:509 Err:509
♀♀ para reemplazo Err:509 Err:509 Err:509
♂♂ para reemplazo Err:509 Err:509 Err:509
Venta carneros de saca Err:509 Err:509 Err:509
Madres de saca Err:509 Err:509
Padres de saca - Err:509 Err:509

Total ventas Err:509

DESARROLLO POBLACIONAL A NIVEL DISTRITAL

CON PROYECTO
Coeficiente Técnico
Indicadores Cantidad U.M.
Población de madres inicial Err:509 madres
Proporciòn de reproductores machos 20%
Edad al primer servicio 2 años
Natalidad 70%
Período de Gestación 6 Meses
No. de crías/camada 1.00 crías
Mortalidad de reproductores 5%
Mortalidad de carneros a la saca 10%
Presión de selección de reproductores 40% 20%
Gazapos ♀♀ selectas, reproductores 90%
Gazapos ♂♂ selectos, reproductores 10%

Año 2013 Año 2014

Especificaciones
Parto 1 Parto 2 Parto 3
Reproductores Hembras Err:509 Err:509 Err:509
Reproductores Machos Err:509 Err:509 Err:509
Corderos nacidos Err:509 Err:509 Err:509
Corderos de 5- 6 meses Err:509 Err:509 Err:509
Hembras selectas Err:509 Err:509 Err:509
Machos selectos Err:509 Err:509 Err:509
♀♀ para reemplazo Err:509 Err:509 Err:509
♂♂ para reemplazo Err:509 Err:509 Err:509
Venta carneros de saca Err:509 Err:509 Err:509
Madres de saca Err:509 Err:509
Padres de saca - Err:509 Err:509

Total ventas Err:509

 Poblacion de gazapos
Poblacion de madres
Poblacion Machos
1643415 Poblacion de recrias para

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Parto 4 Parto 5 Parto 6 Parto 7 Parto 8 Parto 9 Parto 10
2.47 2.59 2.51 2.50 2.52 2.51 2.51
0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1.73 1.81 1.76 1.75 1.76 1.76 1.76
1.55 1.63 1.58 1.57 1.59 1.58 1.58
0.62 0.65 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.62 0.65 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3

Poblacion de gazapos 0.15 Err:509

Poblacion de madres 0.3 Err:509
Poblacion Machos 0.15 Err:509
Err:509 Poblacion de recrias para cons 0.4 Err:509
1
 70 35 35 3.5
100

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Parto 4 Parto 5 Parto 6 Parto 7 Parto 8 Parto 9 Parto 10
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Poblacion de gazapos
Poblacion de madres
Poblacion Machos
Err:509 Poblacion de recrias para

Err:509

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Parto 4 Parto 5 Parto 6 Parto 7 Parto 8 Parto 9 Parto 10
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

 0.15 246512.25
0.3 493024.5
0.15 246512.25
0.4 657366
1

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Parto 11 Parto 12 Parto 13 Parto 14 Parto 15 Parto 16
2.51 2.51 2.51 2.51 2.50 2.50
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1.76 1.76 1.75 1.75 1.75 1.75
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0

3 3 3
 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Parto 11 Parto 12 Parto 13 Parto 14 Parto 15 Parto 16
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

0.15 Err:509
0.3 Err:509
0.15 Err:509
0.4 Err:509
1

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Parto 11 Parto 12 Parto 13 Parto 14 Parto 15 Parto 16
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

OFERTA REGIONAL

PESO
CANTIDAD DE PROMEDIO RENDIMIENT OFERTA
AÑO CARNERO PARA DE CARCAZA REGIONAL -
CONSUMO POR (40%) ANCASH (Kg.)
CARNERO
2015 Err:509 35.00 0.40 Err:509
2016 Err:509 Err:509
2017 Err:509 Err:509
2018 Err:509 Err:509
2019 Err:509 Err:509
2020 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509

175

Demanda en fiestas patr #REF!

Demanda de Recreos Turi #REF!

OFERTA REGIONAL

PESO
CANTIDAD DE PROMEDIO RENDIMIENT OFERTA
AÑO CARNERO PARA DE CARCAZA REGIONAL -
CONSUMO POR (40%) ANCASH (Kg.)
CARNERO
2015 19 35.00 0.40 262.21
2016 Err:509 Err:509
2017 Err:509 Err:509
2018 Err:509 Err:509
2019 Err:509 Err:509
2020 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509

OFERTA PROVINCIAL

PESO
CANTIDAD DE PROMEDIO RENDIMIENT OFERTA
AÑO CARNERO PARA DE CARCAZA REGIONAL -
CONSUMO POR (40%) ANCASH (Kg.)
CARNERO
2015 Err:509 35.00 0.40 Err:509
 2016 Err:509 Err:509
2017 Err:509 Err:509
2018 Err:509 Err:509
2019 Err:509 Err:509
2020 Err:509 Err:509
Err:509

OFERTA DISTRITAL

PESO
CANTIDAD DE PROMEDIO RENDIMIENT OFERTA
AÑO CARNERO PARA DE CARCAZA REGIONAL -
CONSUMO POR (40%) ANCASH (Kg.)
CARNERO
2015 Err:509 35.00 0.40 Err:509
2016 Err:509 Err:509
2017 Err:509 Err:509
2018 Err:509 Err:509
2019 Err:509 Err:509
2020 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509

156000 2184000
BRECHA DEMANDA - OFERTA

DEMANDA OFERTA BRECHA

AÑO REGIONAL REGIONAL DEMANDA -
(KG) (KG) OFERTA (KG)
2016 53,531 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2017 54,104 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2018 54,676 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2019 55,242 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2020 55,801 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL 326,312 0 Err:509

BRECHA DEMANDA - OFERTA

DEMANDA OFERTA BRECHA

AÑO REGIONAL REGIONAL DEMANDA -
(KG) (KG) OFERTA (KG)
2013 4,780,340 262 4,780,078
2014 4,835,630 Err:509 Err:509
2015 4,891,560 Err:509 Err:509
2016 4,948,136 Err:509 Err:509
2017 5,005,367 Err:509 Err:509
2018 5,063,260 Err:509 Err:509
29,524,293 Err:509 Err:509
Err:509

BRECHA DEMANDA - OFERTA

DEMANDA OFERTA BRECHA

AÑO REGIONAL REGIONAL DEMANDA -
(KG) (KG) OFERTA (KG)
2013 281,383 Err:509 Err:509
2014 284,638 Err:509 Err:509
2015 287,930 Err:509 Err:509
2016 291,260 Err:509 Err:509
2017 294,629 Err:509 Err:509
 2018 298,037 Err:509 Err:509

BRECHA DEMANDA - OFERTA

DEMANDA OFERTA BRECHA

AÑO REGIONAL REGIONAL DEMANDA -
(KG) (KG) OFERTA (KG)
2013 61,165 Err:509 Err:509
2014 61,872 Err:509 Err:509
2015 62,588 Err:509 Err:509
2016 63,312 Err:509 Err:509
2017 64,044 Err:509 Err:509
2018 64,785 Err:509 Err:509
 5
127750
 COSTO DE PRODUCCION
I. GASTO DE AMPLIACION DE PASTOS Y MANEJO DEL GANADO
MANO DE OBRA TRACCION MEC/ANIMAL

COST COST
N M.O. SUB TOTAL YUNTA
UNIT UNIT
R LABORES
AL
(JOR) (S/) (S/) (YUNTADA (S/)
S)
A. Prep. Terreno 10.00 300.00
Barbecho 5.00 30.00 150.00 5.00 70.00
Desterronado 5.00 30.00 150.00
B. Siembra 5.00 150.00
Siembra y fertilizacion 5.00 30.00 150.00
C. Labores culturales 146.00 4,380.00
Riego 73.00 30.00 2,190.00
Deshierbe 73.00 30.00 2,190.00

COSTO JORNALES Y MAQUINARIA 4,830.00

312.00

II. GASTOS ESPECIALES

COST UNIT TOTAL
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD
S/. S/.
A. SEMILLA
Alfalfa Kilogramo 14.00 60.00 840.00
Rey grass Kilogramo 25.00 25.00 625.00
Trebol Kilogramo 2.00 30.00 60.00
B. FERTILIZANTES
Nitrato de amonio Sacos 3.00 120.00 360.00
Fostato de amonio Sacos 4.00 150.00 600.00
Cloruro de potasio Sacos 1.50 130.00 195.00
TOTAL GASTOS ESPECIALES 2,680.00

RESUMEN DE COSTOS
ITEMS MONTO (S/.)
I. GASTOS DE AMPLIACION DE PASTOS Y MAN 5,180.00
II. GASTOS ESPECIALES 2,680.00
TOTAL DE COSTOS 7,860.00

Rendimeinto TM/Ha. 25.00

Area a intalar por U.P Ha. 0.25

N° de fracciones 4.00
Area diponible por mes Ha. 0.06
Rendimeinto mensual Kg. 1.56
Area disponible por dia m2 20.83
Produccion por diario Kg. 52.08

N° de cortes al año 3.000 veces

Rendimento anual 75.000 Toneladas
Costo por Kg 0.101 Nuevos soles
CION MEC/ANIMAL

SUB TOTAL TOTAL

(S/) S/.

350.00 650.00
350.00 500.00
150.00
0.00 150.00
- 150.00
0.00 4,380.00
2,190.00
- 2,190.00

350.00 5,180.00 1295

9.92
 CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

INGRESOS ### ### ### ###

VENTAS* -
OTROS
TOTAL INGRESOS (A) ( + ) - ### ### ### ###
EGRESOS
ACTIVO FIJO ###
CAPITAL DE TRABAJO ###
COSTO DEL PRODUCTO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE VENTAS 100.00 100.00 200.00 200.00
IMPUESTOS ----- %
TOTAL EGRESOS (B) ( - ) ### Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
SALDO ECONOMICO ### Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
(A) - (B) = (C)
SALDO ACUMULADO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

VAN Err:509
TIR Err:509 CON PRO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

CUYES PARA VENTA - - - -

PRECIO 20.00 20.00 20.00 20.00
NUMERO DE PRODUCTORES 99.95 99.95 99.95 99.95

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

CUYES PARA VENTA 91.52 103.69 66.63 73.67

PRECIO 25.00 25.00 25.00 25.00
NUMERO DE PRODUCTORES 99.95 99.95 99.95 99.95
 MES 5 TOTAL

### ###
-
-
### ###
-
-
-
Err:509 Err:509
200.00 800.00
-
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509

MES 5

-
20.00
99.95

MES 5

81.52
25.00
99.95
 Kg. Cuyes 1% de la demanada nacional
Demanda insatisfechas Err:509 Err:509 OFERTA Cuy vivo
Distrital
Provincial

RENDIMIEN OFERTA X
OFERTA CUY PESO TO EN
VIVO PROMEDIO CARCASA tm
Capacidad de produccion Err:509 7 0.5 Err:509
de 01 UP

N° de UP q satisfagan la demanda Err:509 Err:509 Err:509

Err:509
PESO PROMERENDIMIENT OFERTA REGIONAL - ANCASH (Kg.)

1.2 0.7 489440.253

 Asignación del presupuesto, en función al ranking de
cadenas productivas
Caden Asignación del presupuesto
a
N°
produ Ponderación asignada Monto (S/)
ctiva (%)
Caden
a
1
produc
tiva 1
Caden
a
2
produc
tiva 2
Caden
a
3
produc
tiva 3
… …..
Caden
a
n
produc
tiva n
Procompite,
destinado a 100%
cofinanciami
in financiamiento, podrían ser considerados en un posterior Fondo PROCOMPITE, si la Entidad lo considera pertinente.

l número de unidades productivas promedio, que se necesitaría apoyar, en base a las metas establecidas.

ero de unidades que se podría apoyar con el presupuesto destinado y su correspondiente meta global ajustada.

destin
Cade Inversión total (meta N° de unidades
ado
na productivas
(Fond mínima de producción)
produ ajustada(C=A/
o (B)
ctiva B)
Proco
Caden
a
produ ### 99.9505429906
ctiva
1 3,376.67
 Caden
a
produ ### 1728.67 144.620186896
ctiva
2
### 143,190.00 2 873,880.00
Total

Cade unida Meta de mínima de Meta Global

na des producción ajustada
produ produ
ctiva ctivas (D) (CxD)
Caden
a
produ 99.951 131 13128.6632206
ctiva
1

Caden
a
produ 144.62 0.25 36.1550467239
ctiva
2
2
Total

Se debe estimar el monto de inversión por producto o cadena productiva priorizada.

Cade por Unidades productivas Inversión total
na meta promedio por cadena
produ mínim
(ajustada) (S/.)
ctiva a de
Caden
a
produ 337500
ctiva
1 ### 99.9505429906
Caden
a
produ ### 144.6201868956 250000
ctiva
2
### 2 286380
Total 873880

2.1. Costos operativos por producto o cadena productiva.

stán referidos a los gastos que incurren los productores, durante la operación de sus unidades productivas.

Cadena Productiva 1
Costo operativo (por unidad Nº de unidades
productiva promedio) productivas
Situac
para cumplir Costo operativo anual (Total)
ión Mensu
Anual meta global
al
ajustada
Actua
99.9505429906 34761.6546762748
l 347.78855258

Con
Proco 499.1360601521 99.9505429906 49888.9202383834
mpite

INCREMENTO DEL COSTO OPERATIVO ANUAL 15127.2655621087

2.2. Ingresos por producto o propuesta productiva

mación de ingresos atribuibles a la intervención del PROCOMPITE sobre una determinada cadena o producto priorizado.

Cadena Productiva 1

Oferta
Anual
(Por
unida Nº de unidades
Situa Oferta Anual Precio
d productivas para cumplir Ingreso anual
ción (Total) promedio
produ meta global ajustada
ctiva
prome
dio)

Actua
23220 70 1625400 4 6501600.00
l

Con
Proco 750 144.62 108465.14 4 433860.56
mpite

INCREMENTO DE INGRESO ANUAL

2.3. Flujo de caja por producto o cadena productiva.

sta forma, con la información disponible, se podría estimar la rentabilidad, por cadena productiva o producto priorizado.
Cadena Productiva 1
Años
Flujo de caja por producto o cadena prod
0 1 2
I. Inversión 428,380.00
II. Costos operativos incrementales Err:509 Err:509
a) Costos con proyecto Err:509 Err:509
b) Costos sin proyecto Err:509 Err:509
III. Ingresos incrementales 0 Err:509 Err:509
a) Ingresos con proyecto Err:509 Err:509
b) Ingresos sin proyecto Err:509 Err:509
IV. Flujo de caja neto -428380 Err:509 Err:509

Valor Actual Neto Err:509

Tasa Interna de Retorno Err:509

SITUACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Con CarnerosErr:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROC
OMPIT Costo deErr:509 Err:509 Err:509 Err:509
E Precio 10.50
SIN CarnerosErr:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROC
OMPIT Costo deErr:509 Err:509 Err:509 Err:509
E Precio Err:509

N° de beneficiar 64.00
SITUACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Con Recrias Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROC
OMPIT Costo de Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
E Precio 10.50
SIN Recrias Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROC
OMPIT Costo de Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
E Precio Err:509

SITUACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingreso Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Ingreso Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Con PROCOMPITE Sin PROCOMPITE

Promedio peso viv40 Kg. Promedio peso viv
Precio kilo/peso vS/. 5 Precio kilo/peso v
Precio x cordero S/. 200.00 Precio x cordero
1500000 150000
1350000
675000 337500
 Años
3 4 5

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509

Año 5
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509

Año 5
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509

Año 5
Err:509
Err:509

Sin PROCOMPITE
38 Kg.
S/. 5
S/. 190.00