Procedimiento de Matriz de Peligro

CÓDIGO: EV - SGC - PD06
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VERSIÓN:1.0
FECHA DE APROBACIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 03/ENE/2018
PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PÁGINA 1 DE 24
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la continua identificación de peligros, evaluación

y priorización los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo
en la empresa, y a partir de esta evaluación, determinar los controles necesarios
para la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables, por medio de la
ejecución de acciones o medidas preventivas, correctivas y de control con el fin de
prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales en las
instalaciones y/o en el desarrollo de las actividades que se ejecutan en la
empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las áreas, procesos y actividades rutinarias y
no rutinarias, así como, a todo el personal de planta, contratistas y visitantes de la
empresa.
3. NORMATIVIDAD
GUIA TECNICA COLOMBIANA. GTC-45: 2012. Guía Técnica Colombiana para la

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION

(ICONTEC Internacional). Norma Técnica Colombiana NTC –ISO NTC OSHAS
18001: 2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 2007.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION

(ICONTEC Internacional). Norma Técnica Colombiana NTC –ISO NTC OSHAS
18002: 2009. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices
para la Implementación del Documento NTC-OHSAS 18001:2007. Primera
actualización. Bogotá. 2009.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN

(ICONTEC Internacional). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2005.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Yennys Daza Salinas Jon Junca Garzón Angela Salinas
JSGSST J.S.G. C GERENTE
FECHA: FECHA: FECHA:
22/DICIEMBRE/2017 27/DICIEMBRE/2017 03/ENERO/2018
Gestión Externa de Residuos Sólidos Hospitalarios
Dirección: Calle 16 A # 19 C -81.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Primera

actualización. Bogotá, 2005.

(ICONTEC Internacional). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008.
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera actualización. Bogotá,
2008.

(ICONTEC Internacional). Norma Técnica Colombiana NTC 5254:2006, Gestión
del Riesgo. Proceso para la gestión e identificación del riesgo. Bogotá, 2005.
Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, en su artículo 3
establece el concepto de accidente de trabajo.
4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se

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VERSIÓN:1.0
trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en

misión.
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización o

empresa, se ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado,

dentro de un proceso de la empresa u organización o actividad que la empresa
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Acto inseguro: es toda actividad voluntaria, por acción u omisión que conlleva la
violación de un procedimiento o norma, reglamento o práctica segura establecida
tanto por el Estado Colombiano, como por la empresa, que puede producir un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el
numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO
31000:2009).
Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

conocimientos y habilidades.
Condición insegura: es cualquier situación o característica física o ambiental

previsible que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de
producir un accidente de trabajo, enfermedad profesional o fatiga al trabajador.
Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Controles administrativos: medidas que tienen como fin reducir el tiempo de

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o
tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia,
demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e
implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a
áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su

origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un

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VERSIÓN:1.0
peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del

funcionario y la ventilación (general y localizada), entre otros.
COPASST: Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diagnóstico de condiciones de trabajo: resultado del procedimiento sistemático

para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, agentes o factores que
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones
o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidos los peligros

biomecánicos y psicosociales”.
Diagnóstico de condiciones de salud: resultado del procedimiento sistemático

para determinar, el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la
población trabajadora.
Elemento de protección personal (EPP): Medidas basadas en el uso de

dispositivos como accesorios y vestimentas por parte de los que sirve como
barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. El empleador
deberá suministrar elementos de protección personal (EPP) que cumplan con las
disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria
a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con
la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
Eliminación del peligro/riesgo: medida que se toma para suprimir (hacer

desaparecer) el peligro/riesgo.

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VERSIÓN:1.0
Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el
trabajo o ambas.
Enfermedad laboral: es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
Equipo de protección personal: medida basada en el uso de dispositivo que

sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento
requiere de la interacción con otros elementos, con el fin de protegerlos contra
posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los
peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar equipos de
protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
Evaluación higiénica: medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar

de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en
comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el

numeral 2.24) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.22) y el nivel
de consecuencia (véase el numeral 2.23).
Exposición: situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
Fuente: agente generador del peligro.
Identificación de peligro: es el proceso de reconocer que el peligro existe y

definir sus características.
Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima
mortal.
Individuo: persona o grupo de personas en riesgo de tener contacto con el

peligro.
IPVR: identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y

determinación de controles.
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VERSIÓN:1.0
Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
Medio: espacio o área de propagación o contacto con el peligro.
Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

de controles: herramienta de gestión de la prevención de riesgos utilizada para
identificar los peligros y evaluar los riesgos ocasionados a tareas específicas,
permitiendo asignarle una valoración del riesgo a cada actividad realizada y
determinando medidas necesarias para corregir, controlar o eliminar dichos
riesgos y peligros.
Medidas de prevención y control: las medidas de prevención y control de los

peligros y los riesgos se establecerán teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización: Eliminación – Sustitución - Controles de ingeniería - Controles
Administrativos y Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo.
Monitoreo biológico: evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo

sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los
trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias
químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los
trabajadores.
Nivel de deficiencia (ND): es la magnitud de la relación esperable entre (1) el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar
de trabajo.
Nivel de exposición (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP): es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de

exposición.
Nivel de consecuencia (NC): es una medida de la severidad de las

consecuencias.
Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de

probabilidad por el nivel de consecuencia.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
Partes interesadas: persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una
organización.
Peligro: fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o

enfermedad o una combinación de estas.
Personal expuesto: número de personas que están en contacto con peligros.
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado o pueda

producir consecuencias.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Riesgo: combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o

exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el
evento o la exposición.
Riesgo priorizado: riesgo que ha sido determinado como susceptible de

intervenir con controles específicos.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
SG-SST: Sistema de Gestión de la seguridad y salud el trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sustitución: medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no
genere riesgo o que genere menos riesgo.
Valores límite permisible: son valores definidos por la American Conference of

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la
concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo de la cual se
espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente,
día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
Valoración de riesgo: proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante

algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y
decidiendo si el riesgo es o no aceptable.
5. POLITCAS DE OPERACIÓN
De acuerdo con la naturaleza de los peligros identificados y la priorización

realizada, ECOVALLE y sus contratistas según aplique, utilizarán metodologías
adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en Seguridad y Salud
en el Trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos,
biológicos, químicos, condición de seguridad, psicosociales, entre otros; y cuando
en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos,
serán considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de
exposición.
La identificación de peligros en ECOVALLE, es responsabilidad del JSGSST,

JSGC, JSGA, jefe de recursos humanos y COPASST o de quien delegue la
gerencia con la coordinación, apoyo y acompañamiento del JSGSST; y es
realizada por actividades y tareas con el fin de obtener información que permita
caracterizar aquellos peligros a los que se encuentran expuestos los empleados
de ECOVALLE, así como, valorar los posibles riesgos, priorizarlos según su nivel
de aceptabilidad y generar los controles pertinentes, que permitan eliminar o en lo
posible mitigar la probabilidad de ocurrencia de enfermedad laboral, incidentes o
accidentes de trabajo.
Después de identificar los peligros, valorar y priorizar los riesgos y determinar los
respectivos controles, serán los Jefes de cada área (jefe de recursos humanos,
financiero, jurídico, etc.), de la empresa con la asesoría y acompañamiento del
JSGSST, los responsables de la implementación y cumplimiento de los controles
establecidos en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y
La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos será revisada y

actualizada cada vez que se presente un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico, cuando se generen cambios internos (introducción de nuevos
procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones,
incorporación de nuevas máquinas, equipos, aparatos, entre otros) o externos
(cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
trabajo, entre otros). En el caso que no se presenten las circunstancias anteriores,

dicha actualización se realizará cada año. También, de ser necesario, cuando se
efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se revisará
nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes pertinentes a
que haya lugar.
El encargado de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y los

compromisos adquiridos como producto de la elaboración de la matriz de
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, será,
la gerencia y el JSGSST, contando con el apoyo y participación del Comité
Paritario de SST.
El personal contratistas podrán manejar su propia metodología de IPVR, y será la

gerencia y el JSGSST, quienes asegurarán el cumplimiento de la legislación en
SST que les aplique.
Para la identificación de los peligros; se debe tener en cuenta los siguientes

aspectos: todos los procesos y su respectiva caracterización desde el SGC,
actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos,
todos los centros de trabajo y todos los funcionarios independientemente de su
forma de contratación y vinculación (determinando el número de expuestos);
posibles consecuencias en la salud de los funcionarios expuestos; requisitos
legales en SST sobre actividad en particular y los controles existentes que se han
implementado para la reducción de los riesgos asociados a cada peligro:
procedimientos de trabajo seguro, hojas de seguridad de los equipos y de las
sustancias utilizadas; datos de evaluaciones higiénicas relativos a la actividad
desarrollada, entre otros.
Las medidas de prevención y control se deben establecer con base en el análisis

costo-beneficio de las mismas, teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización: Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles
Administrativos, Elementos y/o Equipos de Protección personal o colectiva.
El proceso de divulgación de la IPVR para su validación, se realiza en conjunto

con el área de sistema de gestión de calidad y el área de sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, con la participación de los diferentes jefes de área
de la empresa y el COPASST.

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
Cuando se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos, en los

controles existentes o en los controles propuestos durante el proceso de
validación producto de recomendaciones, comentarios o sugerencias dadas por el
COPASST o la administradora de riesgos laborales, estas se tendrán en cuenta
para ajustar la matriz de ser el caso y se enviará nuevamente la información
ajustada a los JSGC y JSGSST para su revisión y a la gerencia para su
aprobación final e implementación respectiva.
Utilizar para las visitas relacionadas con la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos herramientas como libreta de campo y cámara fotográfica.
La metodología descrita en este procedimiento es sistemática, basada en la Guía

Técnica Colombina GTC 45, fundamentada en el cumplimiento de los requisitos
legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y específica a las labores de la
empresa.
Es responsabilidad del JSGSST, controlar y garantizar la mejora continua de este

procedimiento dentro del SG-SST, cumpliendo las siguientes funciones de
acuerdo a la legislación aplicable:
- Informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los

resultados de las evaluaciones ambientales de los peligros y riesgos para
que emita las recomendaciones a que haya lugar cuando aplique.
- Proporcionar información basada en la evidencia y la legislación aplicable

en SST para la toma de decisiones en la selección de equipos, métodos,
procedimientos, materiales, maquinaria, herramientas y organización del
trabajo con base en la información obtenida de los riesgos laborales
valorados.
- Validar la efectividad de los controles existentes o propuestos a través de

una nueva valoración de los riesgos que será realizada anualmente, en
procura de su mantenimiento o reducción a niveles aceptables.
Para la clasificación de los procesos, actividades y las tareas, se debe tener en

cuenta los siguientes aspectos:
a) áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización.

b) etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
c) trabajo planificado y reactivo.

d) tareas definidas.
e) fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento,
reparación y disposición.
f) diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten estados
transitorios como paradas y arranques donde las medidas de control pueden ser
diferentes a las de la operación normal.
g) generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o
instalaciones (cambios en la distribución), por ejemplo, rutas de escape, equipos
peligrosos tales como: hornos, calderas, generadores entre otros.
h) tareas llevadas a cargo de contratistas.
La información necesaria para cada actividad debe incluir entre otros aspectos lo
siguiente:
- Tareas que se están realizando: su duración y frecuencia.

- Sitio(s) en que se realiza el trabajo.
- El alcance y la proximidad de la interacción del peligro con otras actividades en
el lugar de trabajo.
- Personas que realizan trabajos rutinarios y no rutinarios.
- Otras personas que puedan verse afectadas (como visitantes, contratistas, el
público, vecinos entre otros).
- Entrenamiento que el personal ha recibido sobre los trabajos.
- Cualquier sistema escrito de trabajo y/o procedimientos para autorizar un
trabajo, que se hayan preparado. Instrucciones de operación o mantenimiento
de los equipos de la planta dados por el proveedor o fabricante.
- Maquinaria y herramientas manuales que se puedan utilizar.
- Tamaño, forma, características de la superficie y peso de los materiales que se
puedan manipular.
- Distancias y alturas a las cuales deben moverse los materiales en forma
manual. Servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido).
- Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humo, gas, vapor,
líquido, polvo, sólido) su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad de la
sustancia).
- Medidas de control establecidas.
- Acceso y adecuada condición del equipo de emergencia, rutas de evacuación,
facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencia.
- Datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociadas con el trabajo
que se está realizando, el equipo y sustancias empleadas.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.1. Identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de

controles.
N
Etapa Documento Responsable Descripción de la etapa
o.
La empresa debería contar con una herramienta
para consignar de forma sistemática la
INICIO información proveniente del proceso de la
identificación de los peligros y la valoración de
los riesgos, la cual debería ser actualizada
periódicamente. Para esto, la gerencia en
colaboración con JSGSST han determinado que
Definir el Instrumento la metodología de la GTC 45 versión 2012 es la
herramienta a emplear para la identificación de
Para Recolectar la
los peligros, evaluación del riesgos y
Información. determinación de controles, la cual será
actualizada periódicamente. Para lo cual se
utilizará la Matriz de Peligros y Valoración de
Riesgos, la cual está acorde a los lineamientos
del Anexo B de la GTC 45 en la cual se
consignará al menos la siguiente información:
a) Proceso.
b) Zona / Lugar.
FT 43. Acta Gerente y c) Actividades.
1. JSGSST. d) Tareas.
de reunión.
e) Rutinaria (Si o No).
f) Peligro (descripción y clasificación.
g) Efectos Posibles.
h) Controles existentes (fuente, medio,
individuo).
i) Evaluación del riesgo (nivel de deficiencia,
nivel de exposición, nivel de probabilidad,
interpretación del nivel de probabilidad, nivel de
consecuencia, nivel de Riesgo e intervención, e
interpretación nivel de riesgo. Valoración del
riesgo (Aceptabilidad del riesgo).
j) Criterios para controles (número de expuestos
y peor consecuencia).
k) Medidas de Intervención (eliminación,
sustitución, controles de Ingeniería,
1 señalización, controles Administrativos, equipos
y elementos de protección personal.
Para esto se deja constancia en el formato FT
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
43. Acta de reunió, donde se verifique que se
reunieron el JSGSST y la gerente de la
empresa, para el desarrollo de esta actividad.
Jefe de finanzas
y administrativo,
1
JSGSST, JSGC, El JSGSST informara por medio de formato
jefe de jurídica, FT 7. Memorando a los jefes de cada área
jefe de recursos (jefe de finanzas y administrativo, JSGSST,
humanos, jefe JSGC, jefe de jurídica, jefe de recursos
de sistema de humanos, jefe de sistema de gestión
gestión ambiental, jefe de manteamiento de
Clasificar los ambiental, jefe maquinaria, equipos y servicios generales,
Procesos, Actividades de jefe mercadeo, jefe documental y archivo,
y las Tareas manteamiento
jefe de informática y tecnología, jefe de
de maquinaria,
equipos y
recolección y almacenamiento de residuos
servicios sólidos hospitalarios (RSH), jefe de
generales, jefe tratamiento de RSH en horno incinerador,
FT 7.
mercadeo, jefe jefe de tratamiento de RSH en autoclave y
Memorando.
documental y jefe de disposición final de cenizas de
archivo, jefe de RSH), que deben preparar una lista de los
2. FT 43. Acta de informática y procesos de trabajo y de cada una de las
reunión. tecnología, jefe actividades que lo componen la empresa,
de recolección y para esto, cada jefe de área entregara al
FT 45. Formato almacenamiento
libre. JSGSST un listado de actividades y tareas
de residuos
sólidos
de su área de trabajo, lo cual se evidencia
hospitalarios en el formato FT 45. Formato libre. Es vital
(RSH), jefe de incluir, por ejemplo, tareas no rutinarias de
tratamiento de mantenimiento, al igual que el trabajo diario
RSH en horno o tareas rutinarias de producción. El
incinerador, jefe JSGSST en conjunto con el jefe de
de tratamiento recursos humanos y JSGC deberán
de RSH en consolidar la información suministrada por
autoclave y jefe los diferentes jefes de área, en una reunión
de disposición
que se evidencia en el FT 43. Acta de
final de cenizas
de RSH
reunión y FT 45. Formato libre.
2

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
2
Las inspecciones planeadas se realizarían
mensualmente, de acuerdo a lo establecido
por el programa de inspecciones
FT 46. planeadas, con el objeto de identificar si se
Ejecución de inspecciones Inspección halla algún cambio en los procesos de la
planeadas. integral por empresa que generen nuevos peligros,
área de incorporación de nuevas máquinas,
trabajo. equipos, aparatos que den pie al desarrollo
de peligros o si se siguen manteniendo los
FT 45. Formato mismos peligros descritos en la última
libre. versiona de la matriz de identificación de
peligro, evaluación del riesgos y
FT 47. determinación de controles; que conlleve a
Cronograma de JSGSST, la actualización de la matriz de
las COPASST, identificación de peligros. Para esto el
3. inspecciones JSGC y el jefe JSGSST, en conjunto con el COPASST,
planeadas de cada área. JSGC y el jefe de cada área, aplicaran el
formato FT 46. Inspección integral por área
Evidencias de trabajo y validara la información
fotográficas. Técnico realizando entrevistas a los trabajadores del
Administrativo área inspeccionada, para esto se aplica el
a Cargo Del formato FT 45. Formato libre y
Archivo observaciones a los puestos de trabajo,
tomando evidencias fotográficas.
Para la ejecución de estas inspecciones

planeadas el JSGSST, le entregara a cada
jefe de área por correo electrónico el FT 47.
Cronograma de las inspecciones
planeadas, a ejecutar en la empresa.
FT 04. Registro El JSGSST determinara la necesidad de
Determina la necesidad de capacitación asesoría y/o apoyo técnico para la
de asesoría y/o apoyo y entrenamiento, identificación de los peligros, la evaluación
técnico para la y en formato
y valoración de los riesgos o las
EC01. JSGSST
identificación de los características de las áreas a visitar según
4. Evaluación de
peligros y riesgos. capacitación. el caso. Si, necesita capacitación, asesoría
y/o apoyo Técnico sigue actividad 5, de lo
contrario sigue actividad 6. Cuando se
3
requiere asesoría para las inspecciones se
solicitara a la ARL dicha asesoría, la cual se
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
3 soporta en el formato FT 04. Registro de
capacitación y entrenamiento, y en formato
EC01. Evaluación de capacitación.
¿Existe
necesidad de
capacitación,
asesoría y/o
apoyo
técnico.?
No
Si
Las asesorías y/o apoyo técnico serán realizada

por la ARL a la que se encuentra afiliada la
Realización de FT 04. Registro empresa, enfocándose en la ejecución de la
capacitación de capacitación capacitación al grupo de trabajadores
y entrenamiento. siguientes: JSGSST, JSGC, jefe de recursos
humanos, jefes de cada rea de la empresa y
EC01. COPASST. Como documento de evidencia el
5. Evaluación de Asesor de ARL JSGSST se tomara los formatos FT 04. Registro
capacitación y JSGSST. de capacitación y entrenamiento, y en formato
EC01. Evaluación de capacitación, como
soporte documental de esta actividad. Teniendo
en cuenta que dicha capacitación se realizará
según los riesgos priorizados o las
características de las áreas a visitar según el
caso.
RACI01. El JSGSST, en conjunto con el COPASST,
Reporte de JSGSST y JSGC y jefe de recursos humanos, para
Identificar los peligros
actos y identificar los peligros, deberán plantearse
presentes. todos los
los siguientes interrogantes:
condiciones empleados de
6. ¿Existe una fuente de peligros?
inseguras. la empresa. - ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?
4 - ¿Cómo puede ocurrir daño?
Posteriormente a esto se realizara un

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
Matriz de listado de los peligros, incluyendo todos
4
identificación aquellos relacionados con las actividades y
de peligro, tareas ejecutadas en cada área de trabajo
evaluación del de la empresa. Para esto el JSGSST, se
riesgo y puede guiar con el Anexo A de la GTC 45.
determinación La identificación de los peligros se hará
de controles. mediante el recorrido y la observación por
las instalaciones o locaciones de la
empresa y operaciones que realizan en
ECOVALLE. También se tendrá en cuenta
para la identificación de peligro los reportes
de actos y condiciones inseguras
registrados en el formato RACI01. Reporte
de actos y condiciones inseguras.
Dicha lista de peligros será plasmada en la

matriz de identificación de peligro,
valoración del riesgo y determinación de
controles, teniendo en cuenta asignar cada
peligro a la actividad y tarea en la que se
presente. Esto último, lo realizara el
JSGSST.
El JSGSST, establecerá los efectos
posibles de los peligros sobre la integridad
Matriz de o salud de los trabajadores, para la
JSGSST.
identificación clasificación de la gravedad se tendrá en
Identificación de los de peligro, cuenta la Tabla N°1 de la GTC 45. Cuando
posibles efectos. evaluación del se busca establecer los efectos posibles de
riesgo y los peligros sobre la integridad o salud de
determinación los trabajadores, el JSGSST deberá tener
de controles. en cuenta preguntas como las siguientes:
7.
- ¿Cómo el trabajador expuesto puede
ser afectado?
- ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?
5 Se debe tener cuidado para garantizar que

los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado,
es decir que sean consecuencias a corto
plazo como los de seguridad (accidente de
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
5 trabajo), y las de largo plazo como las
enfermedades (ejemplo: pérdida de
audición). Como evidencia de este paso, se
tomara la matriz de identificación de peligro,
evaluación de los riesgos y determinación
de controles.
El JSGSST y JSGC, establecerá todos los

controles existentes que la empresa ha
Identificación de los Matriz de implementado para reducir el riesgo
controles existentes identificación asociado a cada peligro identificado. Para
de peligro, esto, JSGSST, clasificara en tres controles
evaluación del básicos:
riesgo y
 Fuente
determinación  Medio
JSGSST y
de controles.  Trabajador.
JSGC 
El JSGSST, considerara también los
8.
controles administrativos que la empresa
han implementado para disminuir el riesgo,
por ejemplo: inspecciones, ajustes a
procedimientos, horarios de trabajo, entre
otros. Como evidencia de esta actividad el
JSGSST, tomara la matriz de identificación
de peligro, evaluación del riesgo y
Matriz de Esta actividad es ejecutada por el JSGSST.
identificación Para esto el tendrá en cuenta los siguientes
Evaluación del riesgo de peligro, criterios:
del Riesgo evaluación del
Nivel de deficiencia: se determinará el Nivel
riesgo y de Deficiencia de los controles existentes
determinación JSGSST.
9. según los criterios establecidos en la Tabla
de controles. N°2 de la GTC 45.
GTC 45. Nivel de exposición: se determinará el Nivel

6 de Exposición de los trabajadores según los
criterios establecidos en la Tabla N°3 de la
GTC 45.

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
Nivel de probabilidad: Se determinará el
6 Nivel de Probabilidad como el producto del
Nivel de Deficiencia por el Nivel de
Exposición, según los criterios establecidos
en la Tabla N°4 de la GTC 45.
Para la interpretación de los niveles de

probabilidad se utilizará la Tabla N°5 de la
GTC 45.
Interpretación del nivel de peligro: se

interpretara de acuerdo a lo establecido en
la GTC 45.
Nivel de consecuencia: se determinará el

Nivel de Consecuencia según los criterios
establecidos en la Tabla N°6 de la GTC 45.
Para evaluar el nivel de consecuencias, se
tendrá en cuenta la consecuencia directa
más grave que se pueda presentar en la
actividad valorada, según los posibles
efectos determinados.
Nivel de riesgo e intervención: se

determinará el Nivel de Riesgo como la
Magnitud de un riesgo resultante del
producto del Nivel de Probabilidad por el
Nivel de Consecuencia, según los criterios
establecidos en la Tabla N°7 de la GTC 45.
Para la interpretación del Nivel de Riesgo
se utilizará la Tabla N°8 de la GTC 45,
igualmente para establecer los niveles de
intervención.
Interpretación del nivel de riesgo: se

establecerá de acuerdo a lo descrito en la
GTC 45.
7
Aceptación del riesgo: la empresa
determinara de acuerdo al nivel de riesgo,
cuales riesgos son aceptables y cuáles no.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
Para esto se tendrán en cuenta los criterios
7
establecidos en la Tabla N°9 de la GTC
45se establecerá de acuerdo a lo descrito
en la GTC 45.
Matriz de
Criterios para identificación Esta actividad es ejecutada por el JSGSST.
establecer de peligro, Para esto el tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
controles evaluación del
riesgo y Número de trabajadores expuestos:
determinación importante tenerlo en cuenta para identificar
de controles. el alcance del control que se va a
implementar.
GTC 45.
Peor consecuencia: aunque se han
identificado los efectos posibles, se debe
tener en cuenta que el control que se va a
10 JSGSST
implementar evite siempre la peor
.
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
Existencia requisito legal asociado: Ecovalle

podría establecer si existe o no un requisito
legal específico a la tarea que se está
evaluando para tener parámetros de
priorización en la implementación de las
medidas de intervención.
Como evidencia de esta actividad se

tomara la matriz de identificación de peligro,
evaluación del riesgo y determinación de
controles.
Matriz de El JSGSST, determinará los controles de
identificación los riesgos o las medidas de prevención
Medidas de teniendo en cuenta el esquema de
intervención de peligro,
jerarquización:
evaluación del
11
JSGSST
riesgo y Eliminación: modificar un diseño para
determinación eliminar el peligro.
de controles.
8 Sustitución: sustituir por un material menos
peligroso o reducir la energía del sistema.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
GTC 45. Controles de ingeniería: instalar sistemas
8
de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos
acústicos, etc.
Controles Administrativos y señalización,

advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
Equipos / elementos de protección

personal.
Nota: Al establecer los controles, y de

acuerdo con la naturaleza de los peligros, la
priorización realizada y la actividad
económica de la empresa, se debe tener en
cuenta necesidad de utilizar de
metodologías adicionales para
complementar la evaluación de los riesgos.
Al aplicar la jerarquía se deben considerar
los costos relativos, los beneficios de la
reducción de riesgos, y la confiabilidad de
las opciones disponibles.
Informe de El JSGSST y JSGC, realizarán un
priorización de consolidando de los niveles de riesgo de las
peligros, principales actividades y realizando un
Prioriza los peligros apoyado con la promedio se determina el nivel de riesgo y
y riesgos a matriz de de intervención, con la información obtenida
12 intervenir. identificación, se realiza un análisis con diagrama Pareto
evaluación de para determinar los principales riesgos a
JSGSST y
riesgo y intervenir.
determinación JSGC
de controles. La Gestión e implementación de los
9 controles priorizados es responsabilidad de
cada jefe de área y del JSGSST. Como
evidencia se toma informe de priorización
de peligros, apoyado con la matriz de
identificación, evaluación de riesgo y
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
Matriz de El JSGSST, comunicara por medio de
9
identificación correo electrónico los resultados del IPER,
de peligro, al COPASST, y JSGC, con el fin de que
evaluación del estos planteen sus observaciones.
riesgo y
determinación Nota: Informar al COPASST sobre los
Comunicación de los de controles. resultados de las evaluaciones de los
resultados de la ambientes de trabajo cuando aplique, para
IPER (identificación FT 45. Formato que emita las recomendaciones a que haya
de peligro y libre. lugar.
evaluación del
riesgo). Sí, no se presenta observación alguna, se
procede a aprobación de la matriz de
identificación de peligro, evaluación del
13
riesgo y determinación de controles por
parte de la gerencia de ECOVALLE. En
caso contrario, cuando se presenten
observaciones por parte del COPASST y
JSGC, estos le informaran al JSGSST, a
través de la implementación de FT45.
Formato libre, en donde se indicaran las
observaciones a la IPER. Posteriormente a
esto el JSGSST debe realizar los ajustes,
de acuerdo a las recomendaciones dadas.
Como evidencia de esta actividad se tiene
la matriz de identificación de peligro,
evaluación del riesgo y determinación de
controles y FT 45. Formato libre.
FT 45. Formato El JSGSST, comunicara dicha matriz a la
libre. gerencia de la empresa, por medio de
Aprobación de Matriz correo electrónica y esta determinará si
de Identificación de Matriz de aprueba o no la correcta ejecución de esta.
Peligros, Evaluación de identificación Teniendo presente que si no se presenta
riesgo y Determinación de peligro, JSGSST y ninguna observación se procede a
14 de Controles. evaluación del Gerencia. comunicar la IPER en la intranet de la
.
riesgo y empresa, pero si presente observaciones,
determinación se retorna al paso 7 al 12. Culminado en
9 de controles. una nueva revisión de la matriz por parte de
la gerencia de la empresa para su
aprobación. Como evidencia de esta
actividad se tiene la matriz de identificación
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
N
o.
de peligro, evaluación del riesgo y
9
determinación de controles y FT 45.
Formato libre, en donde se indicaran las
observaciones a la IPER.
Matriz de El JGSST, comunicara en la intranet de la
identificación empresa la matriz de identificación de
Comunicar la IPER de peligro, peligro, evaluación de riesgo y
definitiva en la evaluación de determinación de controles; así mismo, la
intranet de riesgo y JSGSST. comunicara por correo electrónico a todos
15
ECOVALLE. determinación los jefes de área de la empresa con el
de controles objeto que estos conozcan de manera
detalla los peligros presentes en su área de
trabajo y capaciten al personal a su mando
sobre estos peligros.
Matriz de
Actualiza la matriz de identificación
peligro, evaluación de de peligro,
riesgo y evaluación de
determinación de riesgo y El JSGSST, debe iniciar el proceso de
controles. determinación actualización de la matriz cuando se
JSGSST.
16 de controles presenten los casos mencionado en la
política de este procedimiento.
FIN
7. ANEXOS
FT 04. Registro de capacitación y entrenamiento.

FT 7. Memorando.
FT 43. Acta de reunión.
FT 45. Formato libre.
FT 46. Inspección integral por área de trabajo.
FT 47. Cronograma de las inspecciones planeadas.
EC01. Evaluación de capacitación.
Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
RACI01. Reporte de actos y condiciones inseguras.

Evidencias fotográficas.
8. TIEMPO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO: desde la definición de los

instrumentos para recolectar la información hasta la comunicar la IPER
definitiva en la intranet de ECOVALLE, se establece un tiempo máximo de 20
días hábiles. En el caso de la actualización de la matriz se estimara un tiempo
de 15 días hábiles.
9. CONTROL DE CAMBIO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE DESCRIPCION RESPONSABLE
ACTUALIZACION DEL CAMBIO DEL CAMBIO
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GTC-45: 2012. Guía Técnica Colombiana para la Identificación de Peligros y

Valoración de Riesgos.
NTC –ISO NTC OSHAS 18001: 2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional. 2007.
NTC –ISO NTC OSHAS 18002: 2009. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional. Directrices para la Implementación del Documento NTC-OHSAS
18001:2007. Primera actualización. Bogotá. 2009.
NTC-ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y

Vocabulario. Primera actualización. Bogotá, 2005.
NTC-ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera

actualización. Bogotá, 2008. 35p.

Teléfono: 5801353.
VERSIÓN:1.0
NTC 5254:2006, Gestión del Riesgo. Proceso para la gestión e identificación del
riesgo. Bogotá, 2005.
Ley 1562 de 2012.

Teléfono: 5801353.

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Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se

4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en

Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización o

Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado,

Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

Condición insegura: es cualquier situación o característica física o ambiental

Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

Controles administrativos: medidas que tienen como fin reducir el tiempo de

Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del

COPASST: Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diagnóstico de condiciones de trabajo: resultado del procedimiento sistemático

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el

c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado

d) La organización y ordenamiento de las labores incluidos los peligros

Diagnóstico de condiciones de salud: resultado del procedimiento sistemático

Elemento de protección personal (EPP): Medidas basadas en el uso de

Eliminación del peligro/riesgo: medida que se toma para suprimir (hacer

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora

Enfermedad laboral: es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

Equipo de protección personal: medida basada en el uso de dispositivo que

Evaluación higiénica: medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el

Exposición: situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

Fuente: agente generador del peligro.

Identificación de peligro: es el proceso de reconocer que el peligro existe y

Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo

Individuo: persona o grupo de personas en riesgo de tener contacto con el

IPVR: identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y

Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

Medio: espacio o área de propagación o contacto con el peligro.

Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

Medidas de prevención y control: las medidas de prevención y control de los

Monitoreo biológico: evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo

Nivel de deficiencia (ND): es la magnitud de la relación esperable entre (1) el

Nivel de exposición (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se

Nivel de probabilidad (NP): es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de

Nivel de consecuencia (NC): es una medida de la severidad de las

Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de

Partes interesadas: persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo

Peligro: fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o

Personal expuesto: número de personas que están en contacto con peligros.

Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado o pueda