DEVOLUÇÃO GARANTIA - CUSTO RECEBIMENTO 23 PRODUTOS - CÁLCULO - SALÁRIOS X HORAS FUNCIONÁRIOS

ATUAL
Funcionários R$ 604.22
Custo Descarte R$ 7.00
Custo Frete 13.75

FUTURO
Custo Futuro R$ 234.48
Custo Descarte R$ 7.00
Custo Frete R$ 13.75
 PARA O RECEBIMENTO DE 23 PRODUTOS
- CÁLCULO - SALÁRIOS X HORAS FUNCIONÁRIOS
UNITÁRIO / PRODUTO
R$ 26.27
R$ 7.00
R$ 13.75
R$ 47.02
UNITÁRIO / PRODUTO
R$ 10.19
R$ 7.00
R$ 13.75
R$ 30.94
 RADAR DEVOLUÇÃO

AUDITORIA DEVOLUÇÃO - OUTBOUND SÃO CARLOS

32%
ÁREA : Logística AV
MÊS: Julho
AUDITOR :
ENADOR / REPRESENTANTE.:
RUIM
DATA : 17-jul-14

0
1 5S Pontos Comentário
Definição de local - Existem locais definidos para todos os itens? (racks, pallets,
1 0 Não tem local definido para empilhadeira e racks
carrinhos, empilhadeiras) ?
Acúmulo de resíduo para descarte no setor ?( Ex: lixeiras, contentor transbordando
2 1
com resíduos caindo no chão).

3 Os funcionários estão envolvidos/engajados e sabem explicar o que é 5S? 0 5S não está sendo aplicado na área

4 Há coleta seletiva no setor? 1

Existem lixeiras suficiente para a área e a separação dos resíduos estão de forma Lixeira orgânica cheio de plástico.
5 0
correta? Considerar pontuação zero para duas nc identificada. Não existe contentores suficiente

Não conformidades da auditoria anterior foram solucionadas (verificar plano de

6 0 Não há plano de ação
ação)?

7 Os produtos armazenados estão separados e identificados? 1

8 Existem produtos misturados no mesmo bloco em estoque? 0 Modelos de fogões misturados

9 A área de separação de produtos está limpa e identificada? 1

10 Existem materiais sem utilização nos locais? 0 Madeiras que não estão sendo utilizados

11 Os corredores estão livres? 1

12 A área de armazagem dos produtos está limpa e identificada? 0 Sem identificação

Plano de limpeza está sendo seguido (Checar se os pontos mencionados no plano

13 0 Não há plano de limpeza
de limpeza estão em condições aceitáveis)?
PONTUAÇÃO 38%

1 Visual Factory Pontos Comentário

Existem todas as demarcações necessárias na área ? Estão sendo utilizadas Não há demarcação para sucata
1 0
como deveriam ? Considerar pontuação positiva até 2 nc's identificadas. Não há demarcação para contentores

O Quadro EMS da área está atualizado com os indicadores de perfomance do

2 0 Não está atualizado
time? Considerar pontuação negativa para qualquer nc identificada
PONTUAÇÃO 0%

Segurança Pontos Comentário

1 Existem placas de sinalização adequadas para a área? 1

2 Os funcionários estão fazendo uso correto dos EPIs de acordo com S.W.? 1
 Corredores e/ou equipamentos de combate à incêndio obstruídos (Caixas de
3 1
Hidrantes, exintores de incêndio?

Máquinas/equipamentos/acessórios/ferramentas estão em condições normais de

4 uso e sem riscos de acidentes? Considerar pontuação zero para duas nc 0 Empilhadeira quebrada
identificada.

5 Existem iluminação adequada em toda área? 0

6 Problemas com piso (esburacado, irregular, etc)? 0 Piso esburacado em frente das docas

7 Espelhos de segurança estão em boas condições ? 0 Não há espelho

8 Há a proteção ou anteparo contra quedas de pessoas (Guarda-corpo)? 1

Tubulação de água quebrado embaixo da

9 As plataformas estão em bom estado de conservação? 0 plataforma

10 Painéis de distribuições elétricas fechados, sinalizados e seguros? 0 Painél elétrico não sinalizado

A central de GLP está bem sinalizada e existem isolamento de acesso aos

11 1
cilindros ?

As empilhadeiras estão em bom estado de conservação (Pneus, extintor de

Andom Quebrado
12 incêndio, fárois, buzina, setas, giroflex, vazamento, mamômetros calibrados) 0 Mamômetros com vazamento
Considerar pontuação zero para duas nc identificada.

13 Possui tipo de sinalização ao tipo de extintor? 1

A caixa de mangueira apresenta-se em bom estado de conservação, existe

14 0 Pintura em mal estado de conservação
mangueira, esguicho, chave?

15 A área possui kit de emergência? 1

A central de alarme está funcionando ? Os acionadores estão bem sinalizados? A

16 1
sirene pode ser ouvida por todos os colaboradores?

PONTUAÇÃO 50%

Qualidade Pontos

Os postos de trabalho possuem Standand Work ? (Recebimento, Conferência e

1 0 Não possui S.W.
Expedição)

Os pallets, racks e carrinhos utilizadas no processo estão em condição adequado

2 1
de utilização?
 Fogão que deveria estar empilhado com nível de
3 Os produtos estão armazenados de acordo com o pictograma? 0 altura 4, está empilhado como nível 6

4 Os produtos estão armazenados nos locais de acordo com o sistema SEAE? 0 Não possui S.W.

5 Exitem etiquetas de identificação de não conformidade nos produtos? 0 Não há etiquetas de identificação

PONTUAÇÃO 20%

Indicadores Chave KPI''s Pontos Comentário

1 Existe TIB (Team Information Board) para Aréa? 0 Não tem

Segurança (Gráfico TCIR, Maiores Causas de Acidentes, Resolução de problemas
2 e Planos de Ação atualizados). Considerar pontuação zero para qualquer nc 0 Não tem
identificada.

Qualidade (Gráfico, Maiores Causas, Resolução de problemas e Planos de Ação

3 0 Não tem
atualizados). Considerar pontuação zero para qualquer nc identificada.

Custo (Gráfico, Maiores Causas, Resolução de problemas e Planos de Ação

4 0 Não tem
atualizados). Considerar pontuação zero para qualquer nc identificada.

Entrega (Gráfico, Maiores Causas, Resolução de problemas e Planos de Ação

5 0 Não tem
atualizados). Considerar pontuação zero para qualquer nc identificada.
PONTUAÇÃO 0%

Fluxo Contínuo Pontos

Todos os elementos de trabalho estão alocados para melhor atendimento do fluxo
1 0
contínuo?

2 O lead time atual está mais curto comparado com o anteriror? 0

3 Houve redução drástica de estoque parado? 1

4 Houve redução drástica de tempo de espera? 0

Existe um fluxo contínuo de retrabalho com intuito de reduzir os produtos não

5 0
conformes?
PONTUAÇÃO 20%

Movimentação por Unidade de Trabalho Pontos Comentário

Houve redução de movimentação por unidades de trabalho? Evidenciar no sistema
1 0
(People Soft, SEAE)

2 Houve número reduzido de pessoas no manuseio? 0

3 Existe flexibilidade no atendimento ao recebimento das agendas ? 1 Agendamento quem realiza é curitiba

Existe flexibilidade no atendimento ao cliente CRP, de acordo com a flexibilidade

4 1
da demanda?

5 O tipo de equipamento utilizado é apropriado para movimentação? 1

As movimentações foram realizadas fisicamente/sistematicamente? Considerar

6 0 Movimenta para o box e não transfere
pontuação zero para qualquer nc identificada.
PONTUAÇÃO 50%
 AUDITORIA DEVOLUÇÃO - OUTBOUND SÃO CARLOS

Área Depósito Vila Izabel:

Mês Julho Resultado da Área..............: 32%

RADAR - SUPPLY CHAIN

5S

50%

Processo/Sistema Visual Factory

Movimentação por Unidade de Trabalho 0% Segurança

Pon

5S 38%
Fluxo Contínuo Qualidade
Visual Fac 0%
Seguranç 50%
Qualidade 20%
Indicador 0%
Indicadores Chave KPI''s Fluxo Con 20%
Movimenta 50%
Processo/ 0%
Pontuação
 Nº Processo Atividade (Verbo + Predicado)

x 1 START - ACEITE DO RECEBIMENTO DE TROCA DE GARANTIA

FILA 01 FILA

2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

FILA 02 FILA

3 RECEBIMENTO DA CHECAGEM DO PRODUTO DEVOLVIDO

4 CONSULTA PEDIDOS DE RETORNO DE GARANTIA NO PEOPLE

5 GERAÇÃO E IMPRESSÃO DA E.I.P.S.A.

FILA 03 FILA

6 ENTRADA DA NOTA FISCAL DE GARANTIA NO PEOPLESOFT

 7 BAIXA DE OCORRÊNCIA

8 INSPEÇÃO DO PRODUTO PELA QUALIDADE

FILA 04

9 MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA ÁREA DE SUCATA

10 ALIMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA PLANILHA EXCEL

11 CUSTEIO DOS PRODUTOS SUCATEADOS

12 BAIXA DE PRODUTOS SUCATEADOS NO PEOPLESOFT

13 VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

14 ARQUIVAMENTO DO RELATÓRIO DE PRODUTOS BAIXADOS

 15 AGENDAMENTO DA COLETA PARA ENVIO À ESSENCIS

FILA 05

16 CHEGADA DO VEÍCULO PARA A COLETA DE SUCATA

17 CARREGAMENTO DOS PRODUTOS PARA ESSENCIS

18 CRIAÇÃO DO PEDIDO VJ

19 REVISÃO DO PEDIDO VJ

FILA 06

20 GERAÇÃO DA NF PARA ESSENCIS

FILA 07

21 IMPRESSÃO DA NF PARA ESSENCIS

 22 LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESSENCIS

DADOS SUBTOTAL PARA O RECEBIMENTO DE 23 PRODUTOS

P (Pessoas) 18
TP 9:44:30
TRA 9:44:30
Tempo Fila (TF) 1:59:45
Lead time total 11:44:15
TC/ LT % 83.00%
Disponibilidade 2 DIAS
Demanda
Takt time
Qtde Atividades 22
Qtde Ativ. Manuais 13
 Quem Faz ? (Área Funcional) Sistema utilizado?

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE NÃO UTILIZA O SISTEMA

EXPEDIÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE LOTUS NOTES

EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE ESTOQUE IN - HAUS NÃO UTILIZA O SISTEMA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE PEOPLE SOFT

EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE ESTOQUE IN - HAUS Access - SRP2014

ASSISTENTE RECEBIMENTO FISCAL PEOPLE SOFT

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTUS NOTES

TÉCNICO DE QUALIDADE MICROSOFT EXCEL

CONFERENTE, OPERADOR DE CLAMP, AJUDANTES NÃO UTILIZA O SISTEMA

OPERADOR DE MANUFATURA MICROSOFT EXCEL

ANALISTA DE CRP / OPERADOR DE MANUFATURA SRP2014

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PEOPLE SOFT

SUPERVISOR OUTBOUND SÃO CARLOS NÃO UTILIZA O SISTEMA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IN - HAUS NÃO UTILIZA O SISTEMA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÃO UTILIZA O SISTEMA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÃO UTILIZA O SISTEMA

CONFERENTE, OPERADOR DE CLAMP, AJUDANTES NÃO UTILIZA O SISTEMA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PEOPLESOFT

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO PEOPLESOFT

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PEOPLESOFT

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PEOPLE SOFT

 EMAIL, NEOGRID, MICROSOFT
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
EXCEL
 Mapa do fluxo de valor -
Como Faz ? (Detalhes, quando necessário)

A transportadora entra em contato com área de Recebimento de Devolução do Vila Izabel de São Carlos, para agendar as
devoluções da semana as quais são recebidas somente as 3ª e 5ª. Após a chegada do caminhão a portaria entra em
contato com o assistente administrativo, verificando se o veículo chegou conforme horário agendado, caso haja um
descrumprimento do horário, o veículo não é recebido. Se a transportadora cumpriu o horário agendado, o assistente
administrativo autoriza a sua entrada para iniciar o processo de recebimento de troca de garantia. Espera a entrada do
veículo no depósito

O assistente recebe as notas fiscais de produtos devolvidos,e verifica se são destinadas à filial São Carlos, e se há
ocorrência autorizando o recebimento. Caso não tenha ocorrência o assistente administrativo verifica se trata de um caso
ressarcimento (Indenização financeira do cliente) que normalmente consta na obsservação da NF de devolução ou entra
em contato com o analista da DISC para autorizar o recebimento. Caso tenha ocorrência, a mesma é impressa e anexada
a NF de devolução, posteriormente entrega ao Auxiliar de Estoque (In - Haus) . Espera o recebimento do produto físico
que será realizado pelo auxiliar de estoque (In Haus).

O Auxiliar de estoque recebe do assistente administrativo as notas fiscais de devolução e as ocorrências, realiza a
checagem visual entre a NF e o produto físico, e anota o código e número de série do produto fisicamente recebido na
ocorrência ou na NF de devolução e devolve toda a documentação para o assistente administrativo. Espera da nova
consulta que será realizada pelo assistente administrativo.

O assistente administrativo recebe a ocorrência e NF do auxiliar de estoque In - Haus e realiza a consulta do pedido de
retorno de garantia no peoplesoft, apenas para verificar o tipo de pedido de origem do processo de troca de garantia,
para informar ao auxiliar de estoque In - Haus, a transação que será utilizada na geração de etiqueta E.I.P.S.A. . Espera a
entrada da NF pelo assistente de recebimento fiscal.

O auxiliar de estoque recebe do assistente administrativo toda a documentação, gera e imprimi a E.I.P.S.A. e anexa aos
produtos recebidos. O auxiliar de estoque In - Haus envia a documentação para o assistente recebimento fiscal.

O assistente recebimento fiscal recebe a documentação do auxiliar de estoque In Haus, efetua a entrada das NF's no
peoplesoft de acordo com os pedidos cadastrados nas ocorrências e devolve a documentação ao assistente administrativo
para baixar as ocorrências no sistema Lotus Notes. Espera do recebimento da NF e ocorrência para realização do
arquivamento.
O assistente administrativo recebe a documentação pelo assistente recebimento fiscal, realiza a baixa da ocorrência no
sistema Lotus Notes. Espera da CRP pelo retorno da E.I.P.S.A. Para realizar a baixa do produto no peoplesoft.

O conferente solicita ao técnico de qualidade para inspecionar os produtos, o técnico de qualidade confere as
informações do E.I.P.S.A. que está anexo ao produto, retira a etiqueta de batismo e cola na E.I.P.S.A. , cola a etiqueta de
sucata no produto, lança em uma planilha de controle de sucatas e carimba a E.I.P.S.A. como produto sucateado. O
técnico de qualidade envia a E.I.P.S.A. para o analista da CRP realizar o custeio do produto sucateado e faz a liberação de
produtos para o local de sucata.

Após a liberação do técnico da qualidade, os produtos são movimentados para a área de sucata, onde permanecerão até
que seja programado o embarque para a Essencis.

O operador de manufatura recebe a E.I.P.S.A. do técnico de qualidade, realiza a alimentação na planilha excel, o custeio
dos produtos sucateados,e envia para o analista de CRP

O analista de CRP realiza os lançamentos de custeio do sucateamanto dos produtos no sistema SRP2014 e assina a
E.I.P.S.A., validando o descarte físico do produto e envia E.I.P.S.A para o assistente administrativo realizar a baixa no
peoplesoft.

O assistente administrativo recebe do analista da CRP a E.I.P.S.A., realiza uma consulta no peoplesoft para verificar se NF
constante na E.I.P.S.A. foi lançada no sistema e se o código do produto está correto na E.I.P.S.A., após a consulta, é criado
um pedido no peoplesoft de acordo com a transação constante no E.I.P.S.A. Após a criação do pedido, é realizado a baixa
sistêmica no local branco e posteriormente é realizada uma transação IT transferindo o saldo do local DEVG para o local
BRANCO. Em seguida é gerado um relatório no peoplesoft, relacionando todos os pedidos baixados e anexando as
respectivas E.I.P.S.A. , e a documentação é enviado para a validação do supervisor.

O assistente administrativo envia ao supervisor da Outbound São Carlos, para a validação e assinatura da documentação,
após a validação é enviado para o assistente administrativo In - Haus para o arquivamento.

O Supervisor Outbound São Carlos envia para o assistente administrativo In - Haus, para o arquivamento da
documentação.
O assistente administrativo avalia se a quantidade de produtos sucateados é suficiente para a realizar a lotação de uma
carreta, após verificar que sim, entra em contato com a essencis programando a entrega dos produtos e com a
transportadora solicitando a coleta. Espera a transportadora enviar o veículo para coleta.

A portaria informa a chegada do veículo para o assistente administrativo, que libera a entrada no depósito e informa para
o conferente dar início ao carregamento.

O conferente vai para a área de produtos sucateados e com o auxílio do operador clamp e ajudantes, inicia o
carregamento do veículo. Após concluído o carregamento, o conferente lacra o veículo e informa para o assistente
administrativo a quantidade de produtos que foram carregados (por família).

O assistente administrativo recebe pelo conferente a quantidade de produtos carregados (por família), gera um pedido do
tipo VJ, relacionando os itens e quantidade das principais peças que compõe os produtos carregados, após a geração do
pedido, o assistente administrativo solicita ao departamento tributário que realize a revisão da natureza e sufixo da
operação para que posteriormente seja gerada e impressa a NF. Espera da revisão do pedido pelo departamento
tributário.

O departamento tributário recebe a solicitação de revisão de pedido VJ pelo assistente administrativo e realiza o
procedimento através do peoplesoft. Após a revisão, informa ao assistente administrativo que pode dar sequência ao
processo.

Após receber o feedback do departamento tributário informando que o pedido VJ foi revisado, gera a pré nota na qual são
observados o lacre, placa do veículo e demais dados fiscais referentes ao envio de produtos para sucata.

Após a geração da nota fiscal e inseridas as observações fiscais e etc., é realizada a impressão da nota fiscal.
O Assistente Administrativo emite no excel, manifesto de embarque para essencis (Três vias), que é anexado à NF emitida
para liberar o motorista e envia email do pdf referente a nota fiscal emitida para o contato da essencis, transportadora e
supervisão da Outbound.
do fluxo de valor -
P (Número de Pessoas) TP (Tempo de permanência)

1 12:02:30 AM

1 12:15:00 AM

5 12:35:00 AM

1 12:23:00 AM

1 1:40:00 AM

1 1:09:00 AM
1 12:35:00 AM

1 1:55:00 AM

4 12:25:00 AM

1 12:23:00 AM

1 12:07:00 AM

1 12:11:00 AM

1 12:05:00 AM

1 12:15:00 AM
1 12:01:30 AM

1 12:05:00 AM

6 1:00:00 AM

1 12:05:00 AM

1 12:02:30 AM

1 12:10:00 AM

1 12:10:00 AM
1 12:10:00 AM

9:44:30 AM
 TEMPO
TRA (Tempo de realização de atividade) LEAD TIME CICLO ou FILA
FILA(DEMORA)

12:02:30 AM 12:02:30 AM

12:02:30 AM 12:05:00 AM

12:15:00 AM 12:20:00 AM

12:15:00 AM 12:35:00 AM

12:35:00 AM 1:10:00 AM

12:23:00 AM 1:33:00 AM

1:40:00 AM 3:13:00 AM

12:30:00 AM 3:43:00 AM

1:09:00 AM 4:52:00 AM
12:35:00 AM 5:27:00 AM

1:55:00 AM 7:22:00 AM

12:46:00 AM 8:08:00 AM

12:25:00 AM 8:33:00 AM

12:23:00 AM 8:56:00 AM

12:07:00 AM 9:03:00 AM

12:11:00 AM 9:14:00 AM

12:05:00 AM 9:19:00 AM

12:15:00 AM 9:34:00 AM
12:01:30 AM 9:35:30 AM

12:10:00 AM 9:45:30 AM

12:05:00 AM 9:50:30 AM

1:00:00 AM 10:50:30 AM

12:05:00 AM 10:55:30 AM

12:02:30 AM 10:58:00 AM

12:01:15 AM 10:59:15 AM

12:10:00 AM 11:09:15 AM

12:15:00 AM 11:24:15 AM

12:10:00 AM 11:34:15 AM
12:10:00 AM 11:44:15 AM

9:44:30 AM 1:59:45 AM 11:44:15 AM

 Observações

O Assistente ADM precisa checar antecipadamente se

existem informações na ocorrência relacionadas a
produtos faltante ou divergentes.

O Assistente ADM precisa checar antecipadamente se

existem informações na ocorrência relacionadas a
produtos faltante ou divergentes.
 Nº Processo Atividade (Verbo + Predicado) Quem Faz ? (Área Funcional)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE

x 1 START - ACEITE DO RECEBIMENTO DE TROCA DE GARANTIA EXPEDIÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE

2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA EXPEDIÇÃO

3 RECEBIMENTO FÍSICO DAS DEVOLUÇÕES/LIBERAÇÃO MOTORISTA CONFERENTE, AJUDANTES,EMPILHADEIRISTA

4 ENTRADA DA NOTA FISCAL DE GARANTIA NO PEOPLESOFT ASSISTENTE RECEBIMENTO FISCAL

 ABERTURA DOS PEDIDOS DE BAIXA DO ESTOQUE E FINALIZAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA LOGÍSTICA DE
5 OCORRÊNCIA EXPEDIÇÃO

6 ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS ASSISTENTE RECEBIMENTO FISCAL

7 AGENDAMENTO DA COLETA PARA ENVIO À ESSENCIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

FILA 01 FILA

8 CHEGADA DO VEÍCULO PARA A COLETA DE SUCATA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

9 CARREGAMENTO DOS PRODUTOS PARA ESSENCIS CONFERENTE, OPERADOR DE CLAMP, AJUDANTES

 10 CRIAÇÃO DO PEDIDO VJ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

11 REVISÃO DO PEDIDO VJ DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

FILA 02 FILA

12 GERAÇÃO DA NF PARA ESSENCIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

13 IMPRESSÃO DA NF PARA ESSENCIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

14 LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESSENCIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 DADOS SUBTOTAL PARA O RECEBIMENTO DE 23 PRODUTOS
P (Pessoas) 7 retirando a atividade de inspeção da Qualidade.
TP 4:52:30
TRA 4:52:30
Tempo Fila (TF) 0:11:15
Lead time total 5:03:45
TC/ LT % 96.30%
Disponibilidade 2 DIAS
Demanda Variado
Takt time
Qtde Atividades 14
Qtde Ativ. Manuais 7 são atividades de contato com transportadora e solicitação de coletas
 Mapa do fluxo
Sistema utilizado? Como Faz ? (Detalhes, quando necessário)

A transportadora entra em contato com área de Recebimento de Devolução do Vila Izabel de São Carlos, para agendar as
devoluções da semana as quais são recebidas somente as 3ª e 5ª. Após a chegada do caminhão a portaria entra em contato
com o assistente administrativo, verificando se o veículo chegou conforme horário agendado, caso haja um
NÃO UTILIZA O SISTEMA descrumprimento do horário, o veículo não é recebido. Se a transportadora cumpriu o horário agendado, o assistente
administrativo autoriza a sua entrada para iniciar o processo de recebimento de troca de garantia. Espera a entrada do
veículo no depósito

O Assistente Adm Logística recebe as notas fiscais de produtos devolvidos e as ocorrências e verifica se são destinadas à filial
São Carlos. Caso não tenha ocorrência o assistente administrativo verifica se trata de um caso ressarcimento (Indenização
LOTUS NOTES financeira do cliente) que normalmente consta na obsservação da NF de devolução ou entra em contato com o analista da
DISC para autorizar o recebimento. Assistente ADM entrega ao Auxiliar de Estoque (In - Haus) toda a documentação. Espera
o recebimento do produto físico que será realizado pelo Auxiliar de estoque (In Haus).

Conferente recebe do Assistente Adm Logística as notas fiscais de devolução e as ocorrências, solicita para Ajudantes ou
Empilhadeirista fazer a retirada do produto da carreta. Conferente faz a checagem visual entre a NF e o produto físico e retira
NÃO UTILIZA O SISTEMA a etiqueta de batismo e cola na ocorrência e caso não tenha ocorrência cola na nota fiscal. Concluída a descarga, assina os
CTRC, libera Motorista e entraga documentação para Assistente Adm Fiscal.

O Assistente Adm Fiscal recebe a documentação do Conferente, efetua a entrada das NF's no PeopleSoft de acordo com os
PEOPLE SOFT pedidos cadastrados nas ocorrências e entrega a documentação para o Assistente Adm Logística.
 O Assistente Adm Logística recebe a documentação do Assistente Adm Fiscal, faz a abertura/efetivação dos pedidos de baixa
PEOPLE SOFT/Lotus Notes de sucata e faz a baixa da Ocorrência no Lotus Notes e devolve a documentação para o setor fiscal fazer o arquivamento.

MANUAL O Assistente Adm Fiscal recebe do Assistente Adm Logística a documentação e faz o arquivamento

NÃO UTILIZA O SISTEMA O assistente administrativo avalia se a quantidade de produtos sucateados é suficiente para a realizar a lotação de uma carre

NÃO UTILIZA O SISTEMA A portaria informa a chegada do veículo para o assistente administrativo, que libera a entrada no depósito e informa para o co

O conferente vai para a área de produtos sucateados e com o auxílio do operador clamp e ajudantes, inicia o carregamento
NÃO UTILIZA O SISTEMA do veículo. Após concluído o carregamento, o conferente lacra o veículo e informa para o assistente administrativo a
quantidade de produtos que foram carregados (por família).
PEOPLESOFT O assistente administrativo recebe pelo conferente a quantidade de produtos carregados (por família), gera um pedido do tipo

PEOPLESOFT O departamento tributário recebe a solicitação de revisão de pedido VJ pelo assistente administrativo e realiza o procediment

PEOPLESOFT Após receber o feedback do departamento tributário informando que o pedido VJ foi revisado, gera a pré nota na qual são obser

PEOPLE SOFT Após a geração da nota fiscal e inseridas as observações fiscais e etc., é realizada a impressão da nota fiscal.

EMAIL, NEOGRID, MICROSOFT O Assistente Administrativo emite no excel, manifesto de embarque para essencis (Três vias), que é anexado à NF emitida
para liberar o motorista e envia email do pdf referente a nota fiscal emitida para o contato da essencis, transportadora e
EXCEL supervisão da Outbound.
 Mapa do fluxo de valor -
ANTES P (Número de Pessoas)

A transportadora entra em contato com área de Recebimento de Devolução do Vila Izabel de São Carlos, para agendar as
devoluções da semana as quais são recebidas somente as 3ª e 5ª. Após a chegada do caminhão a portaria entra em
contato com o assistente administrativo, verificando se o veículo chegou conforme horário agendado, caso haja um 1
descrumprimento do horário, o veículo não é recebido. Se a transportadora cumpriu o horário agendado, o assistente
administrativo autoriza a sua entrada para iniciar o processo de recebimento de troca de garantia. Espera a entrada do
veículo no depósito

O assistente recebe as notas fiscais de produtos devolvidos,e verifica se são destinadas à filial São Carlos, e se há
ocorrência autorizando o recebimento. Caso não tenha ocorrência o assistente administrativo verifica se trata de um caso
ressarcimento (Indenização financeira do cliente) que normalmente consta na obsservação da NF de devolução ou entra 1
em contato com o analista da DISC para autorizar o recebimento. Caso tenha ocorrência, a mesma é impressa e anexada
a NF de devolução, posteriormente entrega ao Auxiliar de Estoque (In - Haus) . Espera o recebimento do produto físico
que será realizado pelo auxiliar de estoque (In Haus).

O Auxiliar de estoque recebe do assistente administrativo as notas fiscais de devolução e as ocorrências, realiza a
checagem visual entre a NF e o produto físico, e anota o código e número de série do produto fisicamente recebido na 5
ocorrência ou na NF de devolução e devolve toda a documentação para o assistente administrativo. Espera da nova
consulta que será realizada pelo assistente administrativo.

O assistente recebimento fiscal recebe a documentação do auxiliar de estoque In Haus, efetua a entrada das NF's no
peoplesoft de acordo com os pedidos cadastrados nas ocorrências e devolve a documentação ao assistente administrativo 1
para baixar as ocorrências no sistema Lotus Notes. Espera do recebimento da NF e ocorrência para realização do
arquivamento.
O assistente administrativo recebe a ocorrência e NF do auxiliar de estoque In - Haus e realiza a consulta do pedido de
retorno de garantia no peoplesoft, apenas para verificar o tipo de pedido de origem do processo de troca de garantia, 1
para informar ao auxiliar de estoque In - Haus, a transação que será utilizada na geração de etiqueta E.I.P.S.A. . Espera a
entrada da NF pelo assistente de recebimento fiscal.

O assistente administrativo avalia se a quantidade de produtos sucateados é suficiente para a realizar a lotação de uma
carreta, após verificar que sim, entra em contato com a essencis programando a entrega dos produtos e com a 1
transportadora solicitando a coleta. Espera a transportadora enviar o veículo para coleta.

A portaria informa a chegada do veículo para o assistente administrativo, que libera a entrada no depósito e informa para 1
o conferente dar início ao carregamento.

O conferente vai para a área de produtos sucateados e com o auxílio do operador clamp e ajudantes, inicia o
carregamento do veículo. Após concluído o carregamento, o conferente lacra o veículo e informa para o assistente 6
administrativo a quantidade de produtos que foram carregados (por família).
O assistente administrativo recebe pelo conferente a quantidade de produtos carregados (por família), gera um pedido do
tipo VJ, relacionando os itens e quantidade das principais peças que compõe os produtos carregados, após a geração do
pedido, o assistente administrativo solicita ao departamento tributário que realize a revisão da natureza e sufixo da 1
operação para que posteriormente seja gerada e impressa a NF. Espera da revisão do pedido pelo departamento
tributário.

O departamento tributário recebe a solicitação de revisão de pedido VJ pelo assistente administrativo e realiza o
procedimento através do peoplesoft. Após a revisão, informa ao assistente administrativo que pode dar sequência ao 1
processo.

Após receber o feedback do departamento tributário informando que o pedido VJ foi revisado, gera a pré nota na qual são 1
observados o lacre, placa do veículo e demais dados fiscais referentes ao envio de produtos para sucata.

Após a geração da nota fiscal e inseridas as observações fiscais e etc., é realizada a impressão da nota fiscal. 1

O Assistente Administrativo emite no excel, manifesto de embarque para essencis (Três vias), que é anexado à NF emitida
para liberar o motorista e envia email do pdf referente a nota fiscal emitida para o contato da essencis, transportadora e 1
supervisão da Outbound.
 TEMPO
TP (Tempo de permanência) TRA (Tempo de realização de atividade) LEAD TIME CICLO ou FILA
FILA(DEMORA)

12:02:30 AM 12:02:30 AM 12:02:30 AM

12:07:30 AM 12:07:30 AM 12:10:00 AM

12:35:00 AM 12:35:00 AM 12:45:00 AM

1:09:00 AM 1:09:00 AM 1:54:00 AM

1:09:00 AM 1:09:00 AM 3:03:00 AM

12:02:00 AM 12:02:00 AM 3:05:00 AM

12:05:00 AM 12:05:00 AM 3:10:00 AM

12:10:00 AM 3:20:00 AM

12:05:00 AM 12:05:00 AM 3:25:00 AM

1:00:00 AM 1:00:00 AM 4:25:00 AM

12:05:00 AM 12:05:00 AM 4:30:00 AM

12:02:30 AM 12:02:30 AM 4:32:30 AM

12:01:15 AM 4:33:45 AM

12:10:00 AM 12:10:00 AM 4:43:45 AM

12:10:00 AM 12:10:00 AM 4:53:45 AM

12:10:00 AM 12:10:00 AM 5:03:45 AM

4:52:30 AM 4:52:30 AM 12:11:15 AM 5:03:45 AM
 Observações

O Assistente ADM precisa checar antecipadamente se

existem informações na ocorrência relacionadas a
produtos faltante ou divergentes.

O Assistente ADM precisa checar antecipadamente se

existem informações na ocorrência relacionadas a
produtos faltante ou divergentes.
 Logística Outbound - Logística Reversa
Cargo Empresa Setor
Assistente Admin Electrolux Logística Outbound
Conferente Electrolux Logística Outbound
Ajudantes InHaus Logística Outbound
Empilhaderista InHaus Logística Outbound
Auxiliar de Esto InHaus Logística Outbound
Auxiliar Adminis InHaus Logística Outbound
Analista Manufa Electrolux CRP
Assistente Manu Electrolux CRP
Assistente Admin Electrolux Fiscal
Inspetor da CRP Electrolux CRP
Técnico Qualida Electrolux Qualidade
Operador de Ma Electrolux CRP

LOGÍSTICA REVERSA - DEVOLUÇÃO GARANTIA E FORA GARANTIA

DADOS DEPOIS ANTES
P (Pessoas) 17 18
TP 4:52:30 9:44:30
TRA 4:52:30 9:44:30
Tempo Fila (TF) 0:11:15 1:59:45
Lead time total 5:03:45 11:44:15
TC/ LT % 96.30% 83.00%

Disponibilidade
2 2
Demanda Variado
Takt time
Qtde Atividades 14 22
Qtde Ativ. Manuai 7 13

Qtde Produtos 23
Qtde atividades 22
Atividades primaria ( 9
Atividades secundaria 4
Gaps 9
% Ativida total 100%
% Atividades primaria40.91%
% Atividades secundar18.18%
% Desperdicio atividad40.91%

Data
Nº Processo Sum - TP (Tempo de permanência) Sum - TRA (Tempo de realização de atividade)
1 12:02:30 AM 12:02:30 AM
FILA 01
2 12:15:00 AM 12:15:00 AM
FILA 02
3 12:35:00 AM 12:35:00 AM
4 12:23:00 AM 12:23:00 AM
5 1:40:00 AM 1:40:00 AM
6 1:09:00 AM 1:09:00 AM
FILA 03
7 12:35:00 AM 12:35:00 AM
8 1:55:00 AM 1:55:00 AM
FILA 04
9 12:25:00 AM 12:25:00 AM
10 12:23:00 AM 12:23:00 AM
11 12:07:00 AM 12:07:00 AM
12 12:11:00 AM 12:11:00 AM
13 12:05:00 AM 12:05:00 AM
14 12:15:00 AM 12:15:00 AM
15 12:01:30 AM 12:01:30 AM
FILA 05
16 12:05:00 AM 12:05:00 AM
17 1:00:00 AM 1:00:00 AM
18 12:05:00 AM 12:05:00 AM
19 12:02:30 AM 12:02:30 AM
FILA 06
20 12:10:00 AM 12:10:00 AM
FILA 07
21 12:10:00 AM 12:10:00 AM
22 12:10:00 AM 12:10:00 AM
Total Result 9:44:30 AM 9:44:30 AM
Data
Nº Processo Sum - TP (Tempo de permanência) Sum - TRA (Tempo de realização de atividade)
1 12:02:30 AM 12:02:30 AM
2 12:07:30 AM 12:07:30 AM
3 12:35:00 AM 12:35:00 AM
4 1:09:00 AM 1:09:00 AM
5 1:09:00 AM 1:09:00 AM
6 12:02:00 AM 12:02:00 AM
7 12:05:00 AM 12:05:00 AM
FILA 01
8 12:05:00 AM 12:05:00 AM
9 1:00:00 AM 1:00:00 AM
10 12:05:00 AM 12:05:00 AM
11 12:02:30 AM 12:02:30 AM
FILA 02
12 12:10:00 AM 12:10:00 AM
13 12:10:00 AM 12:10:00 AM
14 12:10:00 AM 12:10:00 AM
Total Result 4:52:30 AM 4:52:30 AM
a
Antes Depois
1 1
1 1
5 3 Com possibilidade de redução de mais 1
2 2
1 0
1 0
1 1
3 3 Com possibilidade de redução de 1
1 1
1 1
1 1
26 26
44 40

Sum - TEMPO FILA(DEMORA)

12:02:30 AM

12:15:00 AM
 12:30:00 AM

12:46:00 AM

12:10:00 AM

12:01:15 AM

12:15:00 AM

1:59:45 AM

Sum - TEMPO FILA(DEMORA)

12:10:00 AM

12:01:15 AM

12:11:15 AM
Nº Processo Atividade (Verbo + Predicado) Hora Inicial Hora Final

1 START - ACEITE DO RECEBIMENTO DE TROCA DE GARANTIA 0:00:00 0:10:00

Fila 01

2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA 0:10:00 0:11:00

Fila 02

3 RECEBIMENTO DA CHECAGEM DO PRODUTO DEVOLVIDO 0:17:00 0:52:00

4 CONSULTA PEDIDOS DE RETORNO DE GARANTIA NO PEOPLE 0:35:00 0:58:00

5 GERAÇÃO E IMPRESSÃO DA E.I.P.S.A. 0:58:00 2:38:00

Fila 03

6 ENTRADA DA NOTA FISCAL DE GARANTIA NO PEOPLESOFT 1:41:00 1:42:09

7 BAIXA DE OCORRÊNCIA 1:42:09 2:17:09

8 INSPEÇÃO DO PRODUTO PELA QUALIDADE 2:17:09 4:12:09

Fila 04
 9 MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA ÁREA DE SUCATA

10 ALIMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA PLANILHA EXCEL 0:00:00 0:23:00

11 CUSTEIO DOS PRODUTOS SUCATEADOS

12 BAIXA DE PRODUTOS SUCATEADOS NO PEOPLESOFT 0:00:00 0:11:00

13 VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 0:00:00 0:04:00

14 ARQUIVAMENTO DO RELATÓRIO DE PRODUTOS BAIXADOS 0:00:00 0:15:00

15 AGENDAMENTO DA COLETA PARA ENVIO À ESSENCIS 0:00:00 0:01:30

Fila 05

16 CHEGADA DO VEÍCULO PARA A COLETA DE SUCATA 0:00:00 0:05:00

17 CARREGAMENTO DOS PRODUTOS PARA ESSENCIS 0:00:00 1:00:00

18 CRIAÇÃO DO PEDIDO VJ 0:00:00 0:05:00

19 REVISÃO DO PEDIDO VJ 0:00:00 0:01:00

Fila 06

20 GERAÇÃO DA NF PARA ESSENCIS 0:00:00 0:10:00

Fila 07

21 IMPRESSÃO DA NF PARA ESSENCIS 0:00:00 0:10:00

22 LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESSENCIS 0:00:00 0:10:00

 ANALISE DO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS EM GARANTIA
RECEBIMENTO DE 23 PRODUTOS

0:06:21

Tempo total Descrição da atividade Necessária

A transportadora entra em contato com área de Recebimento de Devolução do Vila Izabel de

São Carlos, para agendar as devoluções da semana as quais são recebidas somente as 3ª e 5ª.
Após a chegada do caminhão a portaria entra em contato com o assistente administrativo,
0:10:00 verificando se o veículo chegou conforme horário agendado, caso haja um descrumprimento do VA
horário, o veículo não é recebido. Se a transportadora cumpriu o horário agendado, o assistente
administrativo autoriza a sua entrada para iniciar o processo de recebimento de troca de
garantia. Espera a entrada do veículo no depósito

0:05:00

O assistente recebe as notas fiscais de produtos devolvidos,e verifica se são destinadas à filial São
Carlos, e se há ocorrência autorizando o recebimento. Caso não tenha ocorrência o assistente
administrativo verifica se trata de um caso ressarcimento (Indenização financeira do cliente) que
0:01:00 normalmente consta na obsservação da NF de devolução ou entra em contato com o analista da VNA
DISC para autorizar o recebimento. Caso tenha ocorrência, a mesma é impressa e anexada a NF
de devolução, posteriormente entrega ao Auxiliar de Estoque (In - Haus) . Espera o recebimento
do produto físico que será realizado pelo auxiliar de estoque (In Haus).

0:17:00

O Auxiliar de estoque recebe do assistente administrativo as notas fiscais de devolução e as

ocorrências, realiza a checagem visual entre a NF e o produto físico, e anota o código e número
0:35:00 de série do produto fisicamente recebido na ocorrência ou na NF de devolução e devolve toda a VNA
documentação para o assistente administrativo. Espera da nova consulta que será realizada pelo
assistente administrativo.

O assistente administrativo recebe a ocorrência e NF do auxiliar de estoque In - Haus e realiza a

consulta do pedido de retorno de garantia no peoplesoft, apenas para verificar o tipo de pedido
0:23:00 de origem do processo de troca de garantia, para informar ao auxiliar de estoque In - Haus, a N
transação que será utilizada na geração de etiqueta E.I.P.S.A. . Espera a entrada da NF pelo
assistente de recebimento fiscal.

O auxiliar de estoque recebe do assistente administrativo toda a documentação, gera e imprimi a

1:40:00 E.I.P.S.A. e anexa aos produtos recebidos. O auxiliar de estoque In - Haus envia a documentação N
para o assistente recebimento fiscal.
0:01:00

O assistente recebimento fiscal recebe a documentação do auxiliar de estoque In Haus, efetua a

entrada das NF's no peoplesoft de acordo com os pedidos cadastrados nas ocorrências e devolve
0:01:09 VA
a documentação ao assistente administrativo para baixar as ocorrências no sistema Lotus Notes.
Espera do recebimento da NF e ocorrência para realização do arquivamento.

O assistente administrativo recebe a documentação pelo assistente recebimento fiscal, realiza a

0:35:00 baixa da ocorrência no sistema Lotus Notes. Espera da CRP pelo retorno da E.I.P.S.A. Para VA
realizar a baixa do produto no peoplesoft.

O conferente solicita ao técnico de qualidade para inspecionar os produtos, o técnico de

qualidade confere as informações do E.I.P.S.A. que está anexo ao produto, retira a etiqueta de
batismo e cola na E.I.P.S.A. , cola a etiqueta de sucata no produto, lança em uma planilha de
1:55:00 VNA
controle de sucatas e carimba a E.I.P.S.A. como produto sucateado. O técnico de qualidade envia
a E.I.P.S.A. para o analista da CRP realizar o custeio do produto sucateado e faz a liberação de
produtos para o local de sucata.

0:46:00
 Após a liberação do técnico da qualidade, os produtos são movimentados para a área de sucata, VNA
onde permanecerão até que seja programado o embarque para a Essencis.

O operador de manufatura recebe a E.I.P.S.A. do técnico de qualidade, realiza a alimentação na

0:23:00 N
planilha excel, o custeio dos produtos sucateados,e envia para o analista de CRP

O analista de CRP realiza os lançamentos de custeio do sucateamanto dos produtos no sistema

SRP2014 e assina a E.I.P.S.A., validando o descarte físico do produto e envia E.I.P.S.A para o N
assistente administrativo realizar a baixa no peoplesoft.

O assistente administrativo recebe do analista da CRP a E.I.P.S.A., realiza uma consulta no

peoplesoft para verificar se NF constante na E.I.P.S.A. foi lançada no sistema e se o código do
produto está correto na E.I.P.S.A., após a consulta, é criado um pedido no peoplesoft de acordo
com a transação constante no E.I.P.S.A. Após a criação do pedido, é realizado a baixa sistêmica no
0:11:00 VA
local branco e posteriormente é realizada uma transação IT transferindo o saldo do local DEVG
para o local BRANCO. Em seguida é gerado um relatório no peoplesoft, relacionando todos os
pedidos baixados e anexando as respectivas E.I.P.S.A. , e a documentação é enviado para a
validação do supervisor.

O assistente administrativo envia ao supervisor da Outbound São Carlos, para a validação e

0:04:00 assinatura da documentação, após a validação é enviado para o assistente administrativo In - N
Haus para o arquivamento.

O Supervisor Outbound São Carlos envia para o assistente administrativo In - Haus, para o
0:15:00 N
arquivamento da documentação.

O assistente administrativo avalia se a quantidade de produtos sucateados é suficiente para a

realizar a lotação de uma carreta, após verificar que sim, entra em contato com a essencis VA
programando a entrega dos produtos e com a transportadora solicitando a coleta. Espera a
transportadora enviar o veículo para coleta.

0:10:00

A portaria informa a chegada do veículo para o assistente administrativo, que libera a entrada no
0:05:00 VA
depósito e informa para o conferente dar início ao carregamento.

O conferente vai para a área de produtos sucateados e com o auxílio do operador clamp e
ajudantes, inicia o carregamento do veículo. Após concluído o carregamento, o conferente lacra o
1:00:00 VA
veículo e informa para o assistente administrativo a quantidade de produtos que foram
carregados (por família).

O assistente administrativo recebe pelo conferente a quantidade de produtos carregados (por

família), gera um pedido do tipo VJ, relacionando os itens e quantidade das principais peças que
compõe os produtos carregados, após a geração do pedido, o assistente administrativo solicita ao
0:05:00 N
departamento tributário que realize a revisão da natureza e sufixo da operação para que
posteriormente seja gerada e impressa a NF. Espera da revisão do pedido pelo departamento
tributário.

O departamento tributário recebe a solicitação de revisão de pedido VJ pelo assistente

0:01:00 administrativo e realiza o procedimento através do peoplesoft. Após a revisão, informa ao N
assistente administrativo que pode dar sequência ao processo.

0:05:00
Após receber o feedback do departamento tributário informando que o pedido VJ foi revisado,
0:10:00 gera a pré nota na qual são observados o lacre, placa do veículo e demais dados fiscais referentes VA
ao envio de produtos para sucata.
0:15:00
Após a geração da nota fiscal e inseridas as observações fiscais e etc., é realizada a impressão da
0:10:00 VA
nota fiscal.

O Assistente Administrativo emite no excel, manifesto de embarque para essencis (Três vias), que
0:10:00 é anexado à NF emitida para liberar o motorista e envia email do pdf referente a nota fiscal N
emitida para o contato da essencis, transportadora e supervisão da Outbound.
Observações

Toda Nota Fiscal de devolução tem que

vir com a Ocorrência Impressa, com
excessão do ressarcimento.

Precisa fazer um trabalho de

padronização de identificação nas
autorizadas para evitar perdas de
tempo procurando informações. Falhas
nas informações e fragilidade do
processo

Precisa ser eliminada, pois o tipo de

pedido já deveria vir na ocorrência

Fazer o estudo da real necessidade da

impressão deste documento
Precisa melhorar o processo para
reduzir a quantidade de consulta que
são realizadas no sistema por não
haver confiabilidade no processo

Precisa melhorar o processo de

controle de descarte de produtos e
como serão passados as informações
para Logística

Precisa a Controladoria criar algum tipo

de pedido que não seja necessário a
revisão

Precisa ser melhorado essa questão de

manifesto para liberação
 VSM SUPPLY CHAIN OUTBO

ANALISE DO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS EM GARANTIA

RECEBIMENTO DE 23 PRODUTOS

Atividades primaria (VA) Atividades secundaria (VNA) Gaps

40.91% 40.9

18.18%

LOGÍSTICA REVERSA - DEVOLUÇÃO GARANTIA ATUAL E FUTURO

14:24:00
 LOGÍSTICA REVERSA - DEVOLUÇÃO GARANTIA ATUAL E FUTURO

14:24:00

12:00:00

9:36:00

HORAS
7:12:00

4:48:00

2:24:00

0:00:00
TP TRA Tempo Fila (TF)

MAPA DO ESTADO A
2:09:36 AM

1:55:12 AM

1:40:48 AM
 2:09:36 AM

1:55:12 AM

1:40:48 AM

ANTE
1:26:24 AM Ss

1:12:00 AM

ANTE ANTE
12:57:36 AM Ss Ss
DEPOIS DEPOIS

12:43:12 AM

12:28:48 AM

12:14:24 AM

12:00:00 AM
Nº Processo 1 FILA 01 2 FILA 02 3 4 5 6 FILA 03 7 8 FILA 04

MAPA DO ESTADO F
1:26:24 AM
ANTE ANTE
Ss Ss
1:12:00 AM
 1:26:24 AM

ANTE
Ss
1:12:00 AM

12:57:36 AM
DEPOIS DEPOIS

12:43:12 AM
ANTE
Ss

12:28:48 AM

12:14:24 AM

12:00:00 AM
Nº Processo 1 2 3 4 5

LOGÍSTICA REVERSA - DEVOLUÇÃO GARANTIA E FORA G

25

20
 LOGÍSTICA REVERSA - DEVOLUÇÃO GARANTIA E FORA G
25

20

15

10

0
Qtde Atividades
Y CHAIN OUTBOUND - REVERSE LOGISTICS FG

DOS PRODUTOS EM GARANTIA

PRODUTOS

des secundaria (VNA) Gaps

40.91%

8%

ARANTIA ATUAL E FUTURO

ARANTIA ATUAL E FUTURO

Tempo Fila (TF) Lead time total

MAPA DO ESTADO ATUAL - DEVOLUÇÃO GARANTIA

 ANTES
s

ANTE
Ss

DEPOIS

DEPOIS

3 7 8 FILA 04 9 10 11 12 13 14 15 FILA 05 16 17 18 19 FILA 06 20 FILA 07 21

MAPA DO ESTADO FUTURO - DEVOLUÇÃO GARANTIA

ANTE
Ss
 DEPOIS

ANTE
Ss

4 5 6 7 FILA 01 8 9 10 11 FILA 02 12 13

GARANTIA E FORA GARANTIA

GARANTIA E FORA GARANTIA

ades
20 FILA 07 21 22
12 13 14