UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE LIC. EN INGENIERÍA PETROQUIMICA

PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 APLICADO A LA REFINERIA
GUALBERTO VILLARROEL-Y.P.F.B. REFINACION S.A.

Capítulo 6

Material de apoyo

COCHABAMBA – BOLIVIA

Abril, 2018
INDICE GENERAL

Prólogo................................................................................................................................ 4

0. INTRODUCCION......................................................................................................... 5

0.1. Generalidades.......................................................................................................5

0.2. Principios de la gestión de la calidad.....................................................................5

0.3 Enfoque basado en procesos.................................................................................6

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN........................................................................8

1.1 Objetivos.............................................................................................................. 8

1.1.1 Objetivo General..........................................................................................8

1.1.2 Objetivo Especifico......................................................................................8

1.2 Antecedentes de la Empresa.............................................................................9

2. REFERENCIAS NORMARTIVAS................................................................................9

3. TERMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................................9

3.1 Conceptos Generales.......................................................................................10

 Inspección......................................................................................................... 10

 Control de la calidad.........................................................................................10

 Sistema de Calidad...........................................................................................11

3.2 Sistema de Gestión ISO 9001...........................................................................11

3.3 Normalización, certificación y sus beneficios................................................11

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.......................................................................12

4.1 Comprender la organización y su contexto.........................................................13

 4.1.1 Misión.......................................................................................................... 13

4.1.2 Visión........................................................................................................... 13

4.1.3 Política De Calidad......................................................................................13

4.1.4 Política de Gestión.......................................................................................14

4.1.5 Organización De La Empresa......................................................................15

4.1.6 Valores De La Empresa...............................................................................16

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.......17

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental.....................................17

4.4 ESPECIFICACIONES Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos..............18

0. LIDERAZGO.............................................................................................................. 24

0.1 Liderazgo Y Compromiso.................................................................................24

0.1.1 Generalidades............................................................................................24

0.1.2 Enfoque Al Cliente.....................................................................................24

0.2 Política............................................................................................................... 24

0.3 Roles, Responsabilidades Y Autoridades En La Organización.....................24

1. PLANIFICACIÓN.......................................................................................................24

1.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades........................................24

1.2 Objetivos De La Calidad Y Planificación Para Lograrlos...............................24

1.3 Planificación De Los Cambios.........................................................................24

2. APOYO...................................................................................................................... 24

2.1 Recursos............................................................................................................ 24
 2.1.1 Generalidades............................................................................................24

2.1.2 Personas.....................................................................................................24

2.1.3 Infraestructura............................................................................................24

2.1.4 Ambiente Para La Operación De Los Procesos......................................24

2.1.5 Recursos De Seguimiento Y Medición.....................................................24

2.1.6 Conocimientos De La Organización.........................................................25

2.2 Competencia.....................................................................................................25

2.3 Toma De Conciencia.........................................................................................25

2.4 Comunicación...................................................................................................25

2.5 Información Documentada...............................................................................25

2.5.1 Generalidades............................................................................................25

2.5.2 Creación Y Actualización...........................................................................25

2.5.3 Control De La Información Documentada................................................25

Bibliografía........................................................................................................................ 26
1. PLANIFICACIÓN

1.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades

YPFB Refinación S.A. en el marco establecido en el Plan Estratégico Corporativo

(PEC), ha considerado la importancia de establecer un Plan Estratégico Empresarial
(PEE), que brinde las directrices estratégicas de la gestión empresarial. El PEE tiene
como macroobjetivo el de “lograr que el sistema de abastecimiento del mercado
interno de hidrocarburos – combustibles líquidos garanticen la seguridad energética
del país”.

La presencia nacional de YPFB Refinación S.A. se constituye en un factor estratégico

para el abastecimiento del país. Sin embargo, la antigüedad de las instalaciones y la
dispersión geográfica de las mismas denotan la importancia para contar con una
visión estratégica a corto, mediano y largo plazo que permita a la empresa generar
una producción de manera eficaz y eficiente, con flexibilidad y versatilidad operativa
para atender las exigencias del crecimiento de la demanda.

La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos N° 3058 de fecha

17 de mayo 2005, establecen el marco legal que rigen el sector, para garantizar a
corto, mediano y largo plazo la seguridad energética satisfaciendo la demanda
nacional. Es necesario aclarar que la mencionada Ley se encuentra en etapa de
adecuación a la nueva CPE.

El Ministerio de Hidrocarburos es la autoridad competente que formula, evalúa y

controla las políticas en materia de hidrocarburos, para este efecto se ha elaborado la
Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) y el Plan de Desarrollo Energético (PDE),
teniendo actualmente tuición sobre la ANH.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es el Ente Regulador de las actividades

de transporte, refinación, almacenaje y comercialización, además de las actividades
de exploración y explotación en un futuro próximo, entre sus principales atribuciones
está la de otorgar licencias y autorizaciones para las actividades del sector de
hidrocarburos. Llevando registro de las empresas que operan en el sector, aprueba las
tarifas de las actividades reguladas, y contrala la razonabilidad y prudencia de los
gastos de las empresas.
1.1.1 Análisis Interno

Buscando el máximo aprovechamiento de nuestras capacidades, competencias y

recursos, se identificó aquellos factores que pueden mejorar la prestación del servicio
y los beneficios a nuestros clientes. Entre estos factores se analizó con carácter
prioritario la capacidad de nuestra logística de producción

6.1.2 Estructura Empresarial

La estructura Empresarial en su nivel superior aprobada mediante Resolución de

Directorio de YPFB No 66/2011 de fecha 18 de agosto de 2011, para la gestión 2012
es la siguiente y la decisión del Directorio de la empresa de incorporar como staff de
Presidencia Ejecutiva las Unidades de Auditoría Interna, Transparencia y Relaciones
Públicas:

6.1.3 Análisis FODA

Las fuerzas del entorno consideradas anteriormente, como factores no controlables,

crean oportunidades y amenazas para la empresa y para hacer frente a las mismas se
estudia los aspectos internos como factores controlables para valorar sus puntos
fuertes y débiles.

El análisis de la Matriz FODA, permite examinar las Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas cuyos factores identificados se detallan a continuación.

6.1.4 Factores Externos

 6.1.4.1 Oportunidades

 Disponibilidad de tecnología y estándares de orden mundial.

 Apoyo del Estado para la generación o modificación de normativa.

 Crecimiento de la demanda interna de transporte de hidrocarburos refinados

 Crecimiento de la demanda interna de almacenaje de hidrocarburos refinados

 Oportunidad de crecimiento como resultado de la macro estrategia de

abastecimiento

 Posibilidad de acceso a financiamiento diversificada

 Efectuar alianzas estratégicas con empresas de la corporación.

6.1.4.2 Amenazas

 Mercado reducido de proveedores para bienes y servicios especializados.

 Falta de normativa que permita regular los procesos de consulta y

participación.

 Salarios no competitivos a nivel nacional e internacional.

 Incremento de transporte alternativo (por cisternas)

 Posible cambio en la logística de la Macro Estrategia de abastecimiento

 Riesgos de continuidad operativa por la expansión de manchas urbanas que

afectan la integridad e infraestructura (asentamientos, robos, riesgo al medio
ambiente, vandalismo).

 Rezago en las actividades científicas de desarrollo e innovación en el sector.

6.1.5 Factores Internos

6.1.5.1 Fortalezas
  YPFB a nombre del Estado, define los términos y condiciones bajo los
cuales se comercializan los hidrocarburos producidos.

 Personal calificado, con experiencia y conocimiento técnico.

 Experiencia y especialidad técnica del personal en el rubro

 Presencia operativa a nivel nacional

 Capacidad logística de respuesta inmediata a la demanda de los

clientes

 Disponibilidad de tecnología de comunicación operativa a nivel nacional

 Disponibilidad de recursos financieros para ejecutar proyectos (E&E).

 Compromiso del equipo humano

6.1.5.2 Debilidades

 Capacidad limitada para la asistencia inmediata en caso de necesidad

de repuestos, o servicios especiales de mantenimiento o reparaciones
en plantas.

 Rezago en la mejora tecnológica y renovación de activos.

 Procesos burocráticos y procedimientos no estandarizados a nivel de

toda la corporación (Ej. Compras).

 Recursos Humanos insuficientes por especialidad para las actividades

que realizan las diferentes áreas (Ej. VPACF).

 Recursos financieros limitados

 Rezago en la mejora tecnológica y renovación de activos de ductos y

plantas

 Inadecuada Política de gestión de RRHH

 Liderazgo directivo insuficiente

  Insuficientes sistemas de gestión

 Imagen empresarial debilitada frente a los proveedores de bienes y

servicios

 Falta de saneamiento del derecho propietario bienes inmuebles

 Falta de licencias de operación en ductos y plantas

6.2 Objetivos De La Calidad Y Planificación Para Lograrlos

6.2.1. Generalidades

Posterior al análisis de la situación actual y entendiendo del nuevo contexto, se observa la

necesidad de conocer, comprender y alinearse a la nueva filosofía corporativa que
establece la planificación y participación de YPFB en toda la cadena hidrocarburífera,
además de garantizar la seguridad energética nacional.

Los factores claves de éxito, se entienden como aquellos que son determinantes para el
cumplimiento del Plan Estratégico Empresarial (PEE). Para lograr alcanzar una gestión de
calidad avanzando hacia la excelencia, deben ser identificados de manera continua,
efectuando el seguimiento y cumplimiento de los mismos.

A continuación, se define los factores claves de éxito identificados en el PEE:

a) En relación a la consolidación y fortalecimiento empresarial

Gestión de Calidad

 Promover la cultura de gestión de calidad;

 Desarrollar la gestión de procesos, procedimientos y manuales de funciones;

 Implementar y administrar un sistema modular de información como

herramienta para el control y toma de decisiones.

Capacidad de respuesta y fuerza de trabajo:

 Difundir la Identidad Empresarial: misión, visión y valores.

  Desarrollar programas de motivación y capacitación para mejorar las
competencias del personal.

b) En relación con la continuidad y expansión

 Garantizar la gestión operacional a través de la continuidad, optimización,

versatilidad y expansión de los sistemas de transporte y almacenaje.

c) En relación con la orientación al cliente:

 Orientar los recursos necesarios y acciones a la satisfacción de los

requerimientos y expectativas de los clientes.

d) En relación con las finanzas

 Asegurar los recursos financieros para garantizar la continuidad operativa y la

ejecución de las inversiones programadas;

 Identificar y administrar los riesgos de la empresa.

Tabla 4.4.1.2 Objetivos Estratégicos integrados entre las diferentes áreas involucradas de
la empresa. [ CITATION Ela18 \l 3082 ]

A Consolidación y fortalecimiento empresarial

B Continuidad y expansión
C Orientado al cliente
D Resultados financieros
Las perspectivas integradas buscan alcanzar los objetivos estratégicos planteados y por
ende la visión empresarial.

6.2.2 Objetivos estratégicos

Los Objetivos Estratégicos (OE) de YPFB Refinación S.A. buscan garantizar a corto,
mediano y largo plazo las acciones coherentes y ordenadas para el cumplimiento con la
misión y visión planteada. Asimismo, buscan establecer una dirección, producen sinergia,
revelan prioridades y permiten una adecuada coordinación entre las diferentes unidades.
Tabla 4.4.1.2 Objetivos Estratégicos balanceados en las 4 perspectivas básicas pre-
establecidas líneas arriba. [ CITATION Ela18 \l 3082 ]

A 1. Fortalecer la gestión empresarial

B.1 2. Garantizar la continuidad y optimización operativa
B.2 3. Desarrollar proyectos de expansión
C 4. Mejorar y optimizar los procesos de atención al cliente e
identificar los mercados de desarrollo

D 5. Garantizar la rentabilidad de la empresa

6.2.3 Fortalecer la gestión empresarial

La búsqueda de excelencia en la gestión es la principal ventaja competitiva de las

empresas; se constituye por tanto en uno de los factores claves para el logro exitoso de
los resultados fijados.

La Gestión Empresarial y su fortalecimiento, tiene que ver con un conjunto de procesos

armónicamente relacionados para el logro de un objetivo estratégico mayor.

La excelencia de gestión estará determinada por niveles de satisfacción que se logra en

los actores que participan en el desempeño de la empresa: Trabajadores, Clientes,
Accionistas, Proveedores, Comunidad.

Tabla 4.4.1.2 estrategias a ser aplicadas para el propósito de mejora e implementación de

Sistemas de Gestión y sus correspondientes módulos operativos acordes a una estructura
organizacional optimizada y una cultura empresarial renovada.

[ CITATION Ela18 \l 3082 ]

Estrategias
A/E. 1 Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Empresarial
A/E. 2 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad, según norma ISO 9001
A/E. 3 Implementar un Sistema de Gestión de Medio Ambiente, según norma ISO
14001; Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
según norma OHSAS 18001
A/E. 4 Implementar un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial -
RSE según norma ISO 26000
A/E. 5 Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Información
A/E. 6 Desarrollar e implementar módulo de Gestión Operativa
A/E. 7 Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Proyectos e Ingeniería
A/E. 8 Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Mantenimiento y Obras
A/E. 9 Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Recursos Humanos-RRHH
A/E. 10 Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Administración y Finanzas
A/E. 11 Revisar y optimizar la estructura organizacional
A/E. 12 Fortalecer la cultura empresarial

Estrategia 1: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Empresarial

En base a lo establecido en el Plan Estratégico Corporativo formulado por YPFB,

estrategia 5.3: “Desarrollar e implementar un sistema Corporativo de Gestión por
Resultados”, se buscará desarrollar una gestión eficaz y moderna que alinee los
diferentes niveles de rendimiento de la empresa, con la corporación.

La gestión por resultados (GpR) integra la visión estratégica centrada en el alcance de

objetivos, incorporando el buen uso de las estrategias, personas, recursos, procesos y
medidas para mejorar la toma de decisiones. Se centra fundamentalmente en el logro de
resultados, la aplicación de medidas de desempeño continuo, a través de un mayor
empoderamiento de los funcionarios por los resultados de su gestión.

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar de un conjunto de

metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos
estratégicos de la empresa, con los planes de cada área y las tareas de las personas.
Objetivos estratégicos empresariales

Objetivos Gerenciales

Objetivos de unidades y departamentos

Objetivos individuales de deapartamento

Estrategia 2: Implementar un Sistema de Gestión de Calidad, según norma ISO 9001

La gestión 2011, inició el desarrollo del sistema de gestión de la calidad – ISO 9001, a
partir de la elaboración e implementación de la documentación para el área de
operaciones de la Refinería, que permiten determinar las bases para el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 en la empresa. La ISO 9001, no solo es
un término que se utiliza para referirse a una serie de normas de la calidad, es el
cumplimiento a estándares internacionales.

Para el desarrollo de esta estrategia se ha establecidos los siguientes objetivos

específicos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR

Organizar los Comités Técnicos
de Calidad (CTC), Responsables
de Mejora Continua (RMC) y
capacitación en Sistemas
Gestión de Calidad
Diagnosticar el Sistema Gestión
de Calidad GMAN, GREP, GAF,
GING y Staff
Diseñar y desarrollar el Sistema
de Gestión de Calidad
Nro. de Comités técnicos de Calidad y RMC de
Calidad (GMAN, GREP, GAF, GING Y STAFF)
Cumplimiento Programa de Capacitación
de (GMAN, GREP, GAF, GING Y STAFF)
Cumplimiento Programa de Capacitación Fase
II GOPE
Informe de Diagnóstico
Procedimientos Sistema de Gestión De Calidad
Procedimiento Fase I (GMAN, GREP), FASE II
(GAF, STAFF, GING)
Procedimientos Operativos fase II y III
 Instrucciones de trabajo Operativos
Manual de Calidad
Implementar Plan del Sistema de % de Cumplimiento plan de implementación
Gestión de Calidad % Cumplimiento plan de adecuaciones y
mejoras (6 plantas, 7 estaciones, 8 talleres, 3
oficinas)
Realizar seguimiento y control del Informe de seguimiento y control del Sistema de
Sistema de Gestión de Calidad Gestión de Calidad
Informe de Gestión por procesos
Software de control y seguimiento SGC
Software de Gestión de Hallazgos
Efectuar auditoria externa de Informe de pre auditoria y plan de mejoras
calidad y certificación Sistema de Certificación NB ISO 9001
Gestión de

Calidad
Estrategia 3: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Información

La implementación tecnológica del Data Center con procesos de virtualización, permitirá:

la optimización de los recursos de Tecnologías de Información (TI), la implementación del
Sistema de Gestión de Información, la implementación del sistema de Inteligencia de
Negocios para el apoyo a la toma de decisiones, y mejorar los servicios tecnológicos para
los diferentes niveles de usuarios que les permita cumplir sus objetivos estratégicos.

Asimismo, se implementará un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en

base a la norma ISO 27001, cumpliendo con la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información crítica para los procesos de la empresa.

Para cumplir con el objetivo estratégico se requiere:

a) Implementar la infraestructura del data center

b) Implementar la gestión de riesgo de la información.

c) Implementar el sistema de inteligencia de negocio, que contemple:

  Módulo de apoyo al área de Operaciones Plantas y Procesos

- Interfaz de SIGOPER para el procesamiento de Facturación en línea.

 Módulo de apoyo al área de Ingeniería y Proyectos

 Módulo de apoyo al área de Mantenimiento y Obras

 Módulo de apoyo al área de Medio Ambiente Seguridad y Salud

 Módulo de apoyo al área de Sistema de Gestión de Calidad

 Módulo de apoyo al área Administrativa y de Logística, que comprende:

- Desarrollar e implementar sistema de gestión de adquisición de

pedidos y presupuesto.

- Desarrollar e implementar el sistema de órdenes de trabajo.

- Implementar módulo para la administración de personal.

- Desarrollar e implementar el sistema de seguimiento a los procesos de

Transparencia.

- Desarrollar e implementar un sistema de gestión de atención al cliente.

- Desarrollar e implementar sistema de control de los cambios en

sistemas de información.

Estrategia 4: Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Mantenimiento y

Obras

Se efectuará la implementación de sistemas de mantenimiento planificado preventivo

basado en tiempo y condición a través de las técnicas:

 TPM (Total Productive Maintenance = Mantenimiento Productivo Total). -

Metodología específica, que permite eliminar las pérdidas de los sistemas
operativos y contribuye al logro de los objetivos estratégicos de las operaciones.
  RCM (Reliability Centered Maintenance = Mantenimiento Basado en
Confiabilidad). - Metodología utilizada para determinar sistemáticamente que debe
hacerse para asegurar que los equipos continúen cumpliendo su función.

 RBI (Risk Based Inspection = Inspección Basada en Riesgo). - Programa de

inspección que define y realiza aquellas actividades necesarias para detectar el
deterioro en servicio de los equipos antes de que se produzcan las fallas.

Estrategia 5: Desarrollar e implementar módulo de Gestión de Recursos Humanos -

RRHH

En base a los roles establecidos por YPFB Corporación y definidos como parte del nuevo
diseño organizacional, se debe desarrollar e implementar políticas y procedimientos que
permitan una gestión estandarizada de Recursos Humanos, en los seis principales
subsistemas:

- Reclutamiento y Selección

- Entrenamiento y desarrollo

- Administración del desempeño

- Administración de la compensación

- Administración del clima laboral

- Administración del personal.

Estrategia 6: Revisar y optimizar la estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de YPFB Refinación S.A. deberá revisarse y ajustarse en

función a los objetivos y metas planteadas, con el propósito de cumplir con su visión
empresarial, asimismo se deberá alinear las capacidades y experiencias del talento
humano, a fin de ejecutar exitosamente los planes estratégicos establecidos.

La estructura organizacional debe optimizar el establecimiento de sinergias entre las

áreas, de manera que la empresa se mueva hacia el crecimiento en función de una
estratégica capaz de adaptarse al entorno.
El proceso de ajuste estructural contemplará tanto el fortalecimiento de las instancias ya
establecidas como la definición de las relaciones entre otros actores para contribuir a
obtener los resultados planteados.

Estrategia 7: Fortalecer la cultura empresarial

En línea con lo establecido en el PEE, Objetivo Empresarial 1, se debe encarar el

desarrollo de una cultura orientada al fortalecimiento de gestión empresarial, de
planificación y de implementación de proyectos de inversión, que refleje una dinámica
entre las distintas áreas de la empresa, encaminados hacia la excelencia de gestión,
hacia la mejora continua, una cultura empresarial orientada a resultados.

La cultura organizacional se fortalecerá a través de programas de desarrollo de valores y

buenas prácticas.

6.2.4 Mejorar y optimizar los procesos de atención al cliente e identificar los

mercados de desarrollo

Se entiende por mejora y optimización de los procesos de atención al cliente, el conjunto

de acciones a llevarse a cabo para establecer indicadores que permitan monitorear la
calidad del servicio en forma continua, y garantizar el cumplimiento de las normas,
contratos y TCGS.

Asimismo, es importante trabajar sobre la imagen institucional reflejada y percibida por los
clientes. Se tiene previsto la difusión del rol fundamental que cumple YPFB Refinación
S.A. en el abastecimiento nacional de combustibles líquidos en el mercado nacional,
mediante campañas de comunicación que difundan las actividades, proyectos y esfuerzos
realizados para la mejora del servicio.

De igual manera, se busca el incremento en la participación del mercado respecto a la

comercialización de hidrocarburos con los clientes actuales, así como en la búsqueda de
nuevos clientes.

Estrategia 1: “Establecer procesos estandarizados de atención al cliente”

Se ha previsto establecer un mayor acercamiento al cliente, formalizado a través de
procedimientos de atención, identificando indicadores de desempeño y oportunidades de
mejora continua.

Para ello se tiene los siguientes lineamientos:

 Actuar y procurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes;

 Efectuar mediciones periódicas y objetivas de la satisfacción de los clientes;

 Analizar sus resultados e implementar acciones que aseguren la conformidad de los

clientes;

 Capacitar al personal para interactuar con los clientes;

 Organizar un registro sistematizado de manejo de quejas y reclamos;

 Asegurar que las quejas y reclamos sean conocidos por quienes son responsables de
su origen y por quienes deben ejecutar las medidas preventivas y/o correctivas;

 Encontrar la causa raíz y desarrollar las acciones para eliminarlas.

Estrategia 2: “Desarrollar programas para fortalecer la imagen empresarial”

Se tiene como objetivo fortalecer la imagen de YPFB Refinación S.A. en el público de

interés (interno y externo), para ello se efectuará un diagnóstico sobre la imagen y
posicionamiento, que sirva como base fundamental para formular el plan de
comunicación, que nos oriente a la toma de decisiones.

6.3 Planificación De Los Cambios

6.3.1 Proponer la modificación de la norma vigente relativa a grandes

consumidores

Se pretende expandir el servicio de abastecimiento con la producción a los grandes

consumidores con la propuesta a la ANH de modificación la norma vigente, la misma que
no permite actualmente a YPFB Refinación S.A. efectuar dichos servicios.
Con el fin de satisfacer las exigencias de calidad especificadas para productos, servicios,
procesos o contratos, se llevan a cabo, cuando sea necesario, las siguientes acciones:

 Preparación de Planes de Calidad de acuerdo con los requisitos especificados.

 Identificación de necesidades y aplicación, si se considera necesario, de cualquier

tipo de control, inspección o proceso y adquisición de los aparatos, de los medios de
producción y de los recursos humanos que sean necesarios para conseguir la
calidad requerida.

 Generación de procedimientos escritos coherentes con los requisitos de la Norma

ISO 9001:2008, con la “Política de Calidad” y con el “Compromiso con la calidad”.

 Identificación de cualquier exigencia relativa a la capacidad de medición que

sobrepase el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación para que se
puedan desarrollar los medios necesarios.

 Clarificación de las Normas de aceptación para todas las características y requisitos,

incluyendo aquellos que contengan elementos subjetivos.

 Actualización de los procedimientos de Inspección, Medición y Ensayo.

 Identificación y preparación de los informes y registros relativos a la calidad.

 Compatibilidad entre los Procesos de Fabricación y los procedimientos de

Inspección y Ensayo y la documentación aplicable.

 Identificación de la verificación adecuada en las etapas apropiadas en la fabricación

del producto.

El Sistema de Gestión de la Calidad es un elemento vivo, que está sometido a

permanentes revisiones, no sólo con objeto de comprobar que se llevan a cabo realmente
las acciones que en él se prescriben, sino también con el ánimo de mejorarlo y adecuarlo
permanentemente a las exigencias de calidad que nuestros Clientes establecen en los
Contratos.

Estas revisiones permiten la aplicación efectiva de los procedimientos e instrucciones del

Sistema de Gestión de la Calidad.