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de Colombia SAS
Bienvenido apreciado aprendiz, soy Armando Auditorías Galán, el auditor líder. A continuación, se presenta el
proceso de auditoría para la empresa Blusas de Colombia SAS. En su desarrollo, se consideran las siguientes
actividades:
1. Reunión de apertura
2. Realización de auditoría
3. Reunión de auditores
4. Reunión de cierre de la auditoría
5. Informe de auditoría
Marco D´cout:
La gerencia de Blusas de Colombia SAS saluda al equipo auditor y a los participantes de esta auditoría. Nues-
tra empresa se muestra satisfecha por el trabajo conjunto a desarrollar y espera contar con los resultados de
este proceso.
Según el plan de auditoría establecido, iniciaremos este proceso con esta reunión de apertura de la auditoría,
en la cual describiremos cómo se desarrollaran las actividades de la auditoría.
En horas de la tarde realizaremos la reunión de cierre. Ahora, quedan en compañía del auditor líder, Armando
Auditorías Galán, responsable de apoyar este proceso, así con la auditora observadora Bettina Martin.
Buen día para todos, gracias por su apoyo, les recordamos que la reunión de cierre se realizará a las 5 p.m.
Anexo 1
Armando:
Vamos a ver el grado de conocimiento del proceso de producción ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la em-
presa y qué capacitación pertinente ha recibido?
Diana:
Llevo 5 años y he recibido capacitación en logística de compras, distribución y almacenamiento.
Armando:
¿Y, tiene los soportes de esas capacitaciones?
Diana:
No, yo estuve en los cursos pero no me dieron certificado.
Armando:
¿En el área de importaciones de materia prima, ustedes aplican algún procedimiento?
Diana:
Sí, el procedimiento de importación de materias primas y se encuentra en el manual de gestión de la calidad.
Armando:
¿La política de calidad de las empresas Blusas de Colombia SAS es conocida por todos los empleados?
Diana:
Constantemente, se informa por medio de las carteleras, correos electrónicos, y en todos los eventos de
la compañía.
Armando:
¿Identifica los requerimientos del cliente y el modo en que desarrolla, desde su trabajo, esta política?
Diana:
Mediante el desarrollo de los planes orientados a determinar las oportunidades de mejora del servicio, de
acuerdo con los requerimientos y expectativas del cliente.
3. Reunión de auditores
Bettina:
¡Que sala tan confortable!, además, el trabajo ha sido arduo. He observado mucha coordinación de los diferen-
tes procesos y áreas. Además, impecable el manejo de la ISO 14000.
Armando:
Sí, Bettina, hasta ahora lo único en lo que habría que reparar sería en una no conformidad en la línea de pro-
ducción: la capacitación. Por ahora, vamos a continuar con nuestro trabajo.
Diana:
Justo llegamos a reunirnos a las 4:35 p.m., tiempo conveniente para que preparemos el informe de cierre
de la auditoria.
Armando:
• Al finalizar la auditoría y, antes de elaborar el informe definitivo, es necesario mantener una reunión con
los auditados.
• El objeto de la reunión final es presentar al responsable o responsables del área auditada todas las no
conformidades detectadas, con el fin de comprender los resultados de la auditoría.
Pasos a seguir:
• Al final de la auditoria se realiza la reunión de cierre, cuyo objetivo es socializar el trabajo realizado du-
rante la misma. En esta se hace énfasis en las no conformidades, observaciones y oportunidades de
mejora, así como en la distribución del informe de auditoría, que se realiza acorde con el procedimiento
correspondiente (Ilustrados, 2011) Ver anexo 2 Informe de auditoría.
• Una vez terminada la recolección de evidencias se procederá a la reunión de cierre en la cual se hará
la presentación de los resultados de la auditoria (no conformidades, observaciones y oportunidades
de mejora). Una copia de los registros de las no conformidades y observaciones debe ser entregada al
responsable del área auditada (Ilustrados, 2011) Ver anexo 2 Informe de auditoría.
Anexo 1
Fecha: 21 de julio de 2015 Hora de Inicio: 8:00 a.m Hora de Terminación: 8:30 a.m
Objetivo de la reunión: dar inicio a la auditoría interna dando a conocer objetivo, alcance, y recomendacio-
nes para la auditoría de Blusas de Colombia SAS.
Agenda de la reunión:
Desarrollo
Servicio
Se desarrolla Nacional
la reunión, de Aprendizaje
teniendo - SENA.
en cuenta cada Reservados
uno de todos
los aspectos de la los derechos
agenda 2014.
propuesta.
nes para la auditoría de Blusas de Colombia SAS.
Agenda de la reunión:
Desarrollo
Se desarrolla la reunión, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos de la agenda propuesta.
Conclusiones
Compromisos
• Objetivo
ArmandoyAuditorías
alcance Galán
de la auditoríaAuditor
• Fecha de realización de la auditoría
Diana Rico Asistente de logística y producción
• Identificación del equipo auditor
• Personas responsables del área auditada
• Procesos auditados
Armando:
Sí, Bettina, con base en lo observado, recordemos que debemos, además, relacionar los componentes
asociados a:
¡Qué bien! Todos estos detalles del informe de auditoría quedan registrados en el anexo 2
Objetivo de la auditoría
Alcance de la auditoría
Proceso/ área
Auditor (es) Auditado (s)
Hallazgos de la auditoría
Armando:
Deseo comentar el informe y la manera como fue desarrollada la auditoría:
Por un lado, considero que el funcionamiento del sistema se da de forma eficiente, eficaz y efectiva. Por otro,
existe una no conformidad mayor relacionada con la carencia de acciones correctivas y, otra, con relación a
las acciones preventivas. Solamente existe un documento con los procedimientos escritos relacionados con el
tema, pero no hay evidencia de la práctica de esas acciones
7. Seguimiento de la auditoría
Una copia de este informe debe ser enviada al responsable de la sección auditada, al Auditor líder y al cliente.
El informe, junto con todos los documentos y registros originales de la auditoría es devuelto en la carpeta origi-
nal al encargado de la calidad para que lo ponga a consideración de la dirección ejecutiva y sea archivado de
manera permanente (Ilustrados, 2011)
Los registros de las auditorías internas deben ser conservados por el encargado de la calidad.
Una vez levantadas las no conformidades a satisfacción del auditor líder, éste solicita al encargado de la calidad
los documentos de la auditora y anexa al informe de auditoría la información correspondiente a las acciones
correctivas. Luego, el auditor líder devuelve al encargado de la calidad los documentos de la auditoría (Ilustra-
dos, 2011)
El encargado de la calidad deberá registrar en el plan de auditoría, la fecha de recepción del informe con el
cierre de las no conformidades (Ilustrados, 2011)
Fuente
Créditos
Expertos técnico-pedagógicos
Juan Carlos Castellanos Mayorga
Asesoría pedagógica
Andrés Huertas
Guionización
Sandra Viviana Cruz Pulido
Andrés Huertas
Diseño gráfico
Carolina Gómez Mariño
Alejandro Valencia L.
Programación
Yeison Ospina Marín
Julián Poveda Carvajal