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COMPROBADO Y
N/A SI NO OBSERVACIONES
CONCLUSIONES:
1. ¿En general la administración observa y respalda los
controles establecidos?
2. ¿La estructura del control interno existente permite
esperar que se logren los objetivos de control de la
entidad, es decir, que con certeza razonable se puede
asegurar que mediante los procedimientos de control
establecidos, la compañía, puede prevenir o descubrir
errores o irregularidades importantes en sus operaciones y
funcionamiento?