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CORPORACIÓN
PLAN DE CALIDAD
4501717766-00000-PLNAC05-001
PL-7766-CAL-001 REV. 0
CODELCO-VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Vig.: Octubre 2017
PROYECTO NUEVO NIVEL MINA Ver.: 0
CONTRATO N° 4501717766 Cod.: PL-7766-CAL-01
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CODELCO-VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Vig.: Octubre 2017
PROYECTO NUEVO NIVEL MINA Ver.: 0
CONTRATO N° 4501717766 Cod.: PL-7766-CAL-01
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 6
2.3.1. Ingeniería y documentación técnica entregada por el Cliente (inicio de proyecto): . ... 8
4.3. Organigrama....................................................................................................................11
6. RECURSOS ....................................................................................................................14
14. ANEXOS..........................................................................................................................26
1. INTRODUCCION
Este Plan de Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas: ISO- 9001:2015 “Sistemas de
CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017”, el cual tiene el fin de asegurar que las actividades se realicen
un transformador.
Ejecución P-3 y P-4 Contratos Cerrados
Considera la ejecución de las obras que permitan cerrar los puntos P-3 y P-4 de terminación
pendientes de contratos cerrados. Estas obras deben ser ejecutadas en áreas de Sewell, Colón, y
Caletones.
Mejoramiento Drenaje Botadero Barahona
Considera el mejoramiento, estandarización del pretil, foso colector de aguas lluvias perimetral
emplazado en el botadero Barahona, y materializar solución para captar y conducir las aguas
Perimetrales de la piscina de Barahona. En particular, el alcance del trabajo implica mejorar la
de cunetas, foso y contrafosos, cámaras hidráulicas, bajadas de agua, descarga puntual de material
realizar las obras tales, que permitan energizar las bodegas maitenes.
Saneamiento Hidráulico Camino Interior ET-2 a CV-11
Corresponde a la ejecución de las obras tendientes a habilitar el saneamiento de aguas lluvias (fosos,
en Plataforma Norte de Confluencia. El sistema por habilitar consta de una bomba lodera, una línea
piscina conectada a una red de alta presión. Junto a lo anterior se deberá considerar la instalación
de una junta de dilatación y el cambio de empaquetaduras en la línea 1820 (línea impulsión hacia
proyecto.
Mantención Plataforma Sur
En la Plataforma Sur de Confluencia, el proyecto requiere a fin de mantener la operatividad de sus
instalaciones, realizar una mantención de cunetas en cada uno de los bancos y dejar Operativa la
implementación de su Sistema de Gestión Integrado, los cuales se encuentran certificados bajo las
Montaje, fue diseñada en base a los requerimientos establecidos en las normas internacionales ISO
defecto, el Asesor de Salud y Seguridad Ocupacional a todos los trabajadores que participan en el
Como herramienta del Sistema de Gestión de Calidad, se ha desarrollado para la aplicación específica
para el contrato, el presente Plan de Calidad, con el fin de establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar continuamente su eficacia.
Se establecerán los procesos y aplicaciones a través de la organización, se determinarán las
secuencias e interacción de estos procesos, los criterios y métodos necesarios para asegurarse de
que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, velar por la disponibilidad
de los recursos e información necesaria para apoyar la operación, el seguimiento, medición y análisis
de estos procesos e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.
30% RNC
RNC: Cerradas/(Totales-Abiertas)
20% Caminatas
Caminatas: Cam 1,2,3,4 Realizadas / Cam 1,2,3,4 según Avance
Gestión (33%)
CRP Promedio: >= 95%
Cumplimiento
Global de
100%
Calidad
5% Registro Solicitud Aceptación de Material
(100%)
Control de Calidad de
5% Certificado Emitido por Proveedor
materiales críticos):
30% Certificado de Calidad Materia Prima
Operación (67%)
>= 85%
Nota 2: Todos los indicadores reflejan cumplimiento a nivel proyecto (incluyen Gestión VP).
Nota 3: Los indicadores RNC y Detalles de terminación, tienen directa relación con los KPI del PNNM.
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recae en el Administrador del contrato
quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
4.3. Organigrama
La organización del contrato se encuentra detallada en el organigrama siguiente:
Administrador de Contrato
Alejandro Padilla
Henriquez
Minibus
Relaciones
Dpto. Seguridad
Oficina Tecnica
Jefe Terreno Dpto. Ambiental Topógrafo
Dpto. Calidad
Laborales
Administrativa
Calidad
Documentos
Daniel
Ignacio Tapia Muñoz Marcelo Espinoza Cárcamo
Xiomara Guajardo
Jaime Zapata
Arroyo
Maestro Mayor Maestro 1ra. Maestro 1ra. Civil Maestro 1ra. Rigger Camión Pluma Soldador Electrico Bodeguero
César Chavez
José Aedo valderrama Miguel Chavez Hernández
Hernández
4.4. Responsabilidades
Para el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa, es fundamental el compromiso de
Plan.
construcción y entregar toda la información que se requiera para investigar las causas que lo
contrato.
cual mantendrá un registro de los documentos del contrato y la elaboración y control de documentos
Documentos”.
Los documentos emitidos por MPG, son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su
utilización, esto incluye la revisión por parte de VP a través del sistema de gestión documental del
las observaciones
- Estatus 3: En documento requiere mayor desarrollo, el trabajo no puede proceder.
- Estatus 4: Solo Información
Una vez que los planos o documentos se encuentran en Estatus 1, estos son distribuidos a las áreas
el uso de documentos que no tengan validez. El control de distribución se realiza de acorde a esa
En el caso de los registros de Calidad, éstos deben ser legibles, fácilmente recuperables y
almacenados en un ambiente apropiado para prevenir daños o pérdidas. Además, los registros se
La codificación del registro de calidad (protocolo) estará en función a la identificación del elemento
protocolizado con el correlativo del proyecto, con el fin de tener una trazabilidad en la ejecución de
una actividad.
Los registros que evidencien los controles efectuados serán entre otros: Protocolos de control,
los registros a utilizar mencionados en los procedimientos de obra y están indicados en el LOG de
Registros de Calidad.
Toda la documentación tanto del sistema de gestión como de los operativos es manejada por el
tales como planos, normas o especificaciones técnicas entregadas por el cliente y la generada por
MPG en PC del área de control de documentos y un respaldo en internet (VOX) para uso del equipo
del contrato.
Toda la información entregada por el cliente será tratada como privada y confidencial, siendo esta
devuelta una vez terminado el servicio y mantenida como respaldo por 6 meses.
6. RECURSOS
para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, como también para que la
infraestructura y el ambiente de trabajo sea el más adecuado para alcanzar los requisitos
recursos de Mano de Obra, para ello cuenta con procedimientos que establecen las actividades y
Trabajo.
El contrato contará con la siguiente infraestructura de hardware, comunicaciones e instalaciones
el horómetro (horas trabajadas) para realizar los mantenimientos de acuerdo al Plan y año de la
Maquinaria.
El administrador de contrato, deberá asignar personal técnico que cuente con la formación,
7.1. Confidencialidad:
Toda la información que el cliente o las empresas que actúen
en su representación entreguen MPG,
como así también toda información que MPG, prepare dentro del alcance del presente contrato son
de propiedad del cliente por lo que no podrá ser divulgada ni destinada para otros usos más que los
descritos en el contrato.
Reuniones:
- Reuniones contractuales MPG-VP: Estas reuniones tienen como finalidad tratar aspectos
contractuales, se efectuarán semanalmente, coordinándose el día y la hora con la Gerencia del
Proyecto de las empresas participante en conjunto con VP. Se emitirán minutas para Revisión y
relevantes del proyecto con las áreas claves para el desarrollo de los trabajos, la frecuencia de
- Cartas: Toda comunicación con alcances contractuales será dirigida al administrador de contrato
del cliente
- Notas de envío (Transmittal): Utilizado para distribuir información de ámbito técnico, como
de no ser ratificada por otro medio. Se excluyen las minutas de reunión contractual, las cuales
otros, serán distribuidos a las áreas relacionadas con el documento mediante un registro de
de Calidad del Proyecto, quien, a partir del análisis de los datos referentes, revisará y validará en
conjunto los contenidos de dicho informe. Los contenidos del informe se revisarán y validarán, para
8. DISEÑO Y DESARROLLO
El diseño y desarrollo de la ingeniería no será realizado por MPG. Esta actividad es desarrollada por
Ingeniería VP.
MPG ingeniería solo emitirá Planos de fabricación y detalles para estructuras metálicas necesarias
calidad que deben ser consideradas para las compras de materiales para el proyecto.
Se mantendrá un Listado (LOG) de Materiales críticos para el control de las certificaciones de estos
productos, materiales y equipos solicitados por obra, este proceso se realizará según el
Los suministros que implican fabricación específica para el proyecto requieren PIE emitido por el
La definición técnica de los materiales críticos la entrega la oficina técnica en las solicitudes de
compra, tal como, planos, especificaciones detalladas, cubicaciones y cualquier información especial
Los materiales críticos serán inspeccionados por el área calidad, objeto verificar que esto cumplen
estos materiales para el uso mediante un Informe de inspección. Estos materiales serán incluidos en
construcción.
La verificación de materiales suministrados por el cliente, serán inspeccionados por el área de calidad
y será emitido un Informe de inspección el cual indicara el estado en que se encuentra al momento
de la recepción y en caso de alguna situación fuera de estándar se informara al cliente para su toma
de conocimiento y acciones.
Si algún material propiedad del cliente se pierde, se deteriora o se considera inadecuado para su
El desarrollo del contrato será realizado en base a las ODS (Orden de servicio), entregada por el
cliente, en base a esto MPG deberá cumplir con los plazos requeridos para el desarrollo del servicio.
Se considera que el trabajo esté terminado, una vez este sea recepcionado por el cliente y el cual
El aseguramiento de calidad del proceso de construcción será realizado en base a los PIE en particular
y realizando autocontrol por parte de la supervisión y apoyados por el área de calidad, inspecciones
del área de calidad y ensayos para comprobar la calidad en caso se requiera, verificando si el proceso
Las inspecciones y los procesos de autocontrol realizadas por el área de calidad, serán de acuerdo al
normas y especificaciones técnicas. Para todo lo anterior MPG implementara en obra su Plan de
Inspección y Ensayos (PIE) el cual establece los parámetros de control y seguimiento en construcción.
Se emitirán Planes de Inspección y Ensayos (PIE) para las diferentes especialidades del proyecto con
y las especificaciones técnicas. Entre ellas, OOCC, Montajes Estructural Mecánicos, Montaje Piping,
Estos PIE serán incluidos en LOG de documentos internos del contrato ordenados por cada ODS.
estas se desarrollaran las medidas para controlar que las variables se encuentren dentro de
Los registros de operación, debe constituir evidencia del cumplimiento tanto del PIE, como de
contrato.
necesiten un desarrollo más detallado de los pasos a seguir para lograr el cumplimiento del requisito
técnico especificado.
Estos instructivos serán incluidos en LOG de documentos de documentos internos MPG del contrato.
Se controlarán todos los procesos de soldadura, tanto las ejecutadas por MPG y las de proveedores
de fabricación de estructuras, ya sea en acero para Planchas y cañerías de acuerdo a los estándares
y especificaciones del proyecto. Todos los procesos tendrán una Especificación de Procedimiento de
(PQR – Procedure Qualification Record). Los operadores de soldadura o soldadores deberán estar
Calificados en los procesos respectivos. Sus Registros de Calificación (WPQ –Welder Performance
Certificadores externos acreditados por INN, que será debidamente informado a Calidad VP para su
aprobación.
En el caso de las Soldaduras de HDPE, se realizara certificación de habilidades de soldadores para la
ejecución de las soldaduras por organismo externo autorizados, que será debidamente informado a
MPG es responsable del diseño, desarrollo y calificación de sus WPS aun cuando los ensayos
Requeridos para su calificación u otras partes del proceso sean delegados a terceros.
El Jefe de Calidad es el encargado de mantener disponibles para consulta, todos los WPS necesarios
Es obligación del Soldador u Operador de Soldadura portar en su sitio de trabajo asignado, el WPS
con el que está ejecutando la unión soldada, ellos tienen como objetivo transmitir al personal obra
los parámetros relevantes para la ejecución de la soldadura y los requerimientos de los NDT con las
especificaciones técnicas, normas, códigos, procedimientos, PIE y bases contractuales del proyecto.
En caso de requerir ensayos NDE, estos serán realizados por empresas externas acreditadas por INN
como Organismos de Inspección en dichos ensayos y que será debidamente informado a Calidad VP
para su aprobación.
Se generará un registro con el fin de controlar aquellos equipos que requieren calibración.
En este registro se indica el responsable de la calibración del instrumento, indicando si es externo o
se encuentre vigente. Todos los instrumentos de medición y ensayo tendrán sus certificados de su
estado de calibración, con menos de un año de vigencia, el cual los mantendrá el encargado de
etapa bajo la metodología Punch List, la cual incluye las siguientes actividades:
caminata N°1, con un avance físico de un 95% se realiza caminata N°2 y la Caminata N°3 al 100% del
terminación, con cierre a realizar por MPG en aquellos puntos que apliquen.
para cumplir con las fechas programadas de cierre para cada actividad.
Cada punto ingresado al Estatus Punch List originará un registro único por actividad o ítem punch list
vez obtenidas las firmas correspondientes deben ser incluidos en el ítem 4 del paquete de traspaso.
Cada plano marcado en rojo debe tener identificado el documentos de cambio (SDI, SCT, NCT, NCD)
autorizando los cambios interpuestos por CODELCO. No se aceptarán RED LINES sin respaldos de
serán realizados a partir de las indicaciones de los planos Red Line aprobados por VP.
Requisitos para Armado de Paquetes de Traspaso por Construcción. Se entregara una Carpeta TOP
información:
- Registros de calidad
- Log de Registros (Protocolos).
- Punch List .
- SDI (Requerimiento de Información)
- Certificados Materiales y Equipos de Medición y Seguimiento.
- Procedimientos, Instructivos y Planes de Trabajo.
- Registros y Documentos de Ensayos / Pruebas.
- Recepción Provisoria sin observaciones aceptado por El Cliente.
- Registro de caminatas
especificaciones y planos descritos en las bases técnicas, para asegurar la calidad del producto. Estos
contrato y de todos los trabajos que requieran asegurar algún parámetro determinado como
necesario, dejando este documento como evidencia de que fue hecho según requerimientos del
cliente.
Estos documentos serán completados por la supervisión operativa y aprobados por los responsables
de Oficina Técnica y calidad de MPG. Los cuales colocaran su firma en los ítems de verificación que
les aplique.
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Para realizar el control de la ejecución de los trabajos comprometidos en cada ODS en la obra, se
Para la trazabilidad del producto, se llevará el LOG de registros de calidad (Ver anexo , en dicho
listado, se llena todos los protocolos operativos del proyecto, el cual estará identificado el nombre
actividad.
Las medidas preventivas – correctivas adoptadas deben ser informadas por el encargado
responsable, a través de los conductos establecidos, al cliente, cuando a su criterio sea conveniente.
La persona que identifica el producto no conforme, debe informar al Jefe de terreno la existencia
del producto no conforme por medio del Formulario Reporte de incidente RG-SIG-GRL-04-01, En
El Producto No Conforme debe ser apartado y caratulado (Marca visible) de acuerdo a esta situación,
hasta no recibir la orden definitiva acerca de su disposición por parte del cliente.
Una vez analizado el producto No Conforme, definen las acciones a seguir en conjunto con el cliente.
una autoridad de MPG y cuando corresponda por el cliente a través del registro de actividad según
incidentes.
12.3. Auditorías internas de calidad
Las auditorías internas, se realizarán de acuerdo al punto 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008, PC-SIG-
GRL-06 “Auditoría interna”, a intervalos planificados de 6 meses o de acuerdo a las exigencias
Los informes de auditorías internas realizados por la empresa, deben ser remitidos al Administrador
del cliente.
13. REGISTROS
• N/A
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14. ANEXOS
2017 2018
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
B PLANIFICACION
X X
Jefe de Terreno X X X
C CONTROL GESTION
X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X
D CONTROL OPERATIVO
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
E CIERRE
Calidad
X X X X X X X
FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
- Planes
Cod.: RG-7766-01-04
ID Plano o documento Disciplina o Area ODS - GENERAL Emisor Codigo MPG REV. Codigo VP TITULO EN PLANO / DOCUMENTO Fecha recepcion CD Fecha de envio a VP Fecha recepcion VP Estatus VP Fecha Vigencia Vinculo BOX OBSERVACIONES
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11
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- Planes
Cod.: RG-7766-01-05
ID Plano o documento Disciplina o Area ODS - GENERAL Emisor Codigo MPG REV. Codigo VP TITULO EN PLANO / DOCUMENTO Fecha recepcion CD Fecha de envio a VP Fecha recepcion VP Estatus VP Fecha Vigencia Vinculo BOX OBSERVACIONES
10
11
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13
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15
16
17
18
19
20
21
LISTADO DE REGISTROS
Ver. : 0
DESCRIPCIOND E L
N °
IT E M F E C H A SISTEM AS UBSISTEMA
C Ó D IG POROTOCOLO NOM BRED E LP ROTOCOLO C Ó D IG POL A N AOSOCIADO C Ó D IG IOM 8 REV.P L A N OE SPECIALIDADSEC TO R UBICACIÓN ELEM ENTO T A GD E LE LEM ENTODETALLE/DESCRIPCIÓND E LP ROTOCOLO CANTIDAD U N ID A D ESTATUS OBSERVACIONES H IT OIT E MPRES. EST.P A G O L IN K
SUBSISTEMA
PROTOCOLO
JULIAN SANHUEZA G.
ALEJANDRO PADILLA H.
Ver.: C
ITEM ESPECIALIDAD
Descripcion del equipo o instrumento Marca Modelo Numero de serie N° de Certificado Calibracion
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S O L IC IT UD DE MATE R IA L E S
CONTRATO S.M. Nº
U s o b o d e g a c e n tra l
Desp.
ITEM D E S C R IP C IO N CANT UNID
NOTA
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Observaciones:
U s o b o d eg a c e n tr a l
Nota:
Com p r a
Despacho
F A C T /G D :
GBC:
PENDIENTE
ES T A T US
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Fecha: Hora:
Centro de trabajo:
Lugar:
Reportado por:
Descripción:
Acciones Inmediatas:
Revisado por:
El alto potencial debe ser determinado por el encargado SAC del área.
Alto potencial: SI NO
N° correlativo:
CONTROLADOS
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