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Administrar Centro de Copiado

Servicio de Impresiones

1.1. El servicio de impresiones se va dando a solicitud de los Usuarios. Sin embargo, debe darse prioridad a
un grupo de Usuarios predeterminados, que estará constituido básicamente por Gerentes de Área o
algún Usuario que por su actividad crítica amerite un servicio rápido y preferencial.

1.2. De acuerdo a dichos criterios, el Usuario enviará sus impresiones al Centro de Copiado a través de la
dirección de correo electrónico: centrodecopiado@atacocha.com.pe, indicando la siguiente
información:

 Datos del Usuario.


 Empresa a la que pertenece.
 Área a la que pertenece.
 Cantidad de Hojas a Imprimir.
 Indicar si desea copias adicionales a la impresión.
 Indicar si desea Anillado de la impresión.
 Modo de Impresión.
o B/N o Color.
o A4 – A3.
o Doble Cara.

1.3. A continuación, el Operador recibirá las solicitudes respectivas y procederá a emitir las impresiones
correspondientes. Una vez emitidas, el Operador recogerá las impresiones, las clasificará por Usuario y
las ordenará para su respectiva entrega.

1.4. El Usuario finalmente procederá a recoger sus impresiones y firmará cargo de recepción.

Servicio de Fotocopiado, Anillado y Digitalización de Documentos:

1.5. El Centro de Copiado también ofrece los servicios de fotocopiado, anillado y digitalización de
documentos. Para ello el Usuario deberá aproximarse al Centro de Copiado y llenar una ficha que
contiene los siguientes datos:

 Datos del Usuario.


 Empresa a la que pertenece.
 Área a la que pertenece.
 Cantidad de Copias.
 Tipo de servicio: fotocopiado, anillado y digitalización.
 Tamaño Hoja (A3, A4).

1.6. El Usuario entregará los documentos respectivos adjuntando la ficha correspondiente y el Operador
procederá de forma similar a lo mencionado en 5.3 y 5.4. Luego de un tiempo prudencial, el Usuario
regresa al Centro de Copiado a recoger el material respectivo.
1.7. Al final de mes, el Operador del Centro de Copiado, elaborará un Reporte de Consumos de todos los
servicios ofrecidos, clasificándolas por centros de costos. Adicionalmente adjuntará la factura
correspondiente y entregará ambos documentos al Administrador de Soporte.

1.8. El Administrador de Soporte recibirá la factura y los reportes mencionados en y procederá a efectuar una
validación de lo consignado en el reporte vs. el sustento físico. A continuación entregará la factura
correspondiente y el Reporte de Consumos al Gerente Corporativo de TI para el visto bueno respectivo.

1.9. El Gerente de TI recibirá la factura y el Reporte de Consumos, efectuará una breve validación y
finalmente procederá a darle el visto bueno correspondiente. Posteriormente derivará esta información a
Contabilidad.

1.10. Contabilidad recibirá la información mencionada y procederá a asignar los servicios efectuados a los
centros de costo correspondientes.

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