Procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN Código SISECO-PP-131

DE GENERACION DE LODOS
Fecha 26-06-2014
INDUSTRIALES
Versión 02
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1.OBJETIVO
Establecer la metodología de seguimiento, medición, los indicadores de
gestión, y determinar las acciones al sobrepasar los niveles establecidos para
el Aspecto Ambiental Permanente de la Generación y disposición final de
Lodos Industriales de Productos Tissue del Perú S.A.

2.ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las instalaciones de la organización.

3.RESPONSABILIDADES

3.1. Gestión de Seguridad y Medio Ambiente.

 Asegurar que los indicadores y límites superiores sean aprobados y
revisados por la Dirección, así como la modificación de los mismos
cuando se requiera.

3.2. Jefatura de Fabricación.

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del presente procedimiento.
 Liderar la Investigación de incidentes ambientales al sobrepasar los
límites superiores establecidos.

Hacer seguimiento y medición de los indicadores de gestión a considerar.

ELABORADO POR APROBADO POR

Fecha: Junio 2014 Junio 2014
Gerente de Administración y
Cargo: Jefe de Seguridad Industrial
Finanzas

Firma:

Aclaración: Shirley Santos Arturo James

G:\SSOMA (Ex Gestion del Riesgo)\A.- CENTRO
LINK
DOCUMENTARIO\DOCUMENTACION
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4.DESCRIPCIÓN

4.1. Definiciones

Aspecto y/o Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o

servicios que pueden interactuar con el medio ambiente.

Aspecto Ambiental Permanente: Son los aspectos ambientales derivados

de las actividades productos o servicios, que están siempre presentes
inherentes de la actividad.

Aspecto Ambiental Permanente significativo: Son aquellos Aspectos

Ambientales Permanentes cuyos valores de medición superan los valores de
aceptabilidad propuestos por la Planta.

Residuo peligroso: Es aquel residuo que, en función de sus características

de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y
patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos
adversos al medio ambiente. No incluye a los residuos radiactivos.

Límite Control Operacional (LCO): Es el valor de aceptabilidad

determinado por la empresa y aprobado por la Gerencia. Si el parámetro
medido sobrepasa este umbral se considera que el Aspecto Ambiental
Permanente es significativo y se tiene que tomar acción correctiva,
establecer acciones preventivas y/o planes de acción.

Límite Superior (LS): Es el máximo valor de aceptabilidad determinado por

un cumplimiento legal ó por la empresa y aprobado por la Gerencia. Si el
parámetro medido sobrepasa este umbral es considerado como una No
Conformidad y requiere una análisis de causa para establecer las acciones
correctivas.
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4.2. Desarrollo

4.2.1 Medición: Toma de datos y cálculos

Mensualmente el Jefe de Fabricación da seguimiento a:

 Generación específico de lodos en toneladas por tonelada de papel

producido (Tn Lodos/Tn Papel).

4.2.1.1 Determinación de la Generación de Lodos:

Los lodos generados en la formación del papel, almacenados en poza

ubicada en área de Fabricación y la recolección a cargo de la Empresa
Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada para la
disposición final de los lodos.

El vehículo de la EPS-RS pasa por balanza al ingreso y salida de la Planta

Santa Rosa, la diferencia de peso inicial y final corresponde a la cantidad de
lodos generados. El Jefe de Fabricación lleva el registro del consolidado
mensual y archiva el manifiesto de los residuos entregado por la EPS-RS

4.2.1.2 Determinación de la Producción de Papel:

Cada una de las máquinas papeleras (MP2, MP3, MP4), cuenta al pie de la
misma con balanzas digitales para el peso de cada Jumbo (bobina de papel).
El Raspador de turno de cada máquina pesa cada una de los Jumbos, previa
validación del Inspector de Calidad, y lo registra en la planilla de Raspadores
y es entregada al Jefe de turno.

La información es ingresada al SAP por el Jefe de turno, el Jefe de Sector

de Almacén de Semi-elaborados verifica y controla que la producción
declarada para las máquinas papeleras sea la misma que las declaradas en
la planilla del Jumbero (Operador de montacarga).
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4.2.3 Cálculos:

Generación de Lodos:

Generación específico de Lodos = GL (Tn/mes)

P (Tn/mes)

Siendo:
GL: Generación de lodos en Tn/mes
P: Toneladas papel producida contable SAP mensual Tn/mes

4.2.4 Límites del Indicador de Gestión:

 El valor de los límites de control operacional se establecen en la revisión

por la Gerencia General.
 Como parte de la revisión por la dirección se muestran los resultados del
seguimiento y medición
 En el cuadro se muestra el límite del indicador de gestión establecidos:

LIMITES
PARAMETRO LUGAR Indicador de Gestión
LI LCO LM
Generación Planta
específico de Santa 1.04 1.25 1.38 Tn Lodos/Tn Papel
Lodos Rosa

4.2.5 Seguimiento y acciones a tomar:

El Jefe de Fabricación deberá dar seguimiento a la cantidad de residuos

generados a través del siguiente gráfico:

Gráficos N° 01: Generación específico de lodos en Toneladas por tonelada

de papel producido (Tn Lodos/Tn Papel) Vs Límites de control operacional y
máximo.
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Análisis y acciones a tomar:

 Si el parámetro de generación específica de lodos supera el valor del

límite control operacional, pero no supera el límite superior requiere
determinar una acción preventiva y/o planes de acción.
 Si el parámetro de consumo específico de energía supera el valor del
límite superior se trata como una No Conformidad y se debe actuar
según lo determina el procedimiento SISECO PP 13 “Reportes de
incidentes. Peligros y No Conformidades”
 Integrar en el programa de capacitación anual temas de sensibilización
para minimizar la generación de residuos sólidos.

4.2.6 Equipos de Medición:

Los equipos de medición utilizados para el seguimiento y medición deben ser

calibrados, verificados y/o tener mantenimiento.

5.REGISTROS
 Manifiesto de Residuos Sólidos.
 Gráficos de Generación específico de Lodos.

6.REFERENCIAS

 SISECO-16 Procedimiento de gestión de aspectos ambientales

permanentes.
 SISECO-05 Procedimiento de Investigación de incidentes

7.ANEXOS

 Anexo I – Gráfico generación de Lodos Industriales.

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8.MODIFICACIONES

VERSION FECHA MODIFICACIONES

01 Octubre - 11 Versión original

02 Junio - 14  En todo el procedimiento se cambió el termino

Máximo por Superior
 Se cambió el punto 4.2.3 Límites del
Indicador de Gestión
 En el punto 4.2.4, se cambió el procedimiento
SISECO-PP-05 por SISECO-PP-13 “Reportes
de Incidentes, peligros y No
Conformidades”.
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ANEXO I – GRÁFICO GENERACIÓN DE LODOS INDUSTRIALES

GENERACION DE LODOS INDUSTRIALES 2014

GENERACION DE LODOS INDUSTRIALES - SANTA ROSA 2014

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
META
Indicador Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel Tn Lodos/Tn Papel
LS 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
LC 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
LI 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Prom edio Mes 1.16 1.05 1.26 1.27 1.27 1.20

GENERACION DE LODOS INDUSTRIALES - SANTA ROSA 2014

1.60

1.40
1.26 1.27 1.27
1.16
1.20
Tn Lodos/Tn Papel

1.05
Tn Lodos/Tn Papel
1.00
LC
0.80 LI

0.60 LS

0.40

0.20

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MESES